1、每周GMP現(xiàn)場(chǎng)核查表核查日期：頁(yè)次：1/6類別核查工程判定不符合情況客觀描述糾正情況01、廠區(qū)衛(wèi)生情況1、廠區(qū)路面是否無(wú)積水,且保持整潔2、；區(qū)有尢鼠、蠅、害蟲(chóng)滋生地,防護(hù)舉措如何3、廠區(qū)根底設(shè)施和配套裝置是否止常完好,有無(wú)整改之處02、衛(wèi)生間1、衛(wèi)生間是否保持清潔；是否有防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施,且保持正常2、衛(wèi)生間根底設(shè)施和配套裝置是否正常完好,啟尢整改之處03、廢水、廢料的處理1、污水、下腳料、垃圾是否及時(shí)去除,其存放、處理、排放是否對(duì)食品生產(chǎn)造成污染危害2、污水處理設(shè)備是否止常運(yùn)行3、廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施4、廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好5、廢水的處理根底設(shè)施和

2、配套裝置是否正常完好,啟尢整改之處04、原料輔料1、生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗(yàn)、檢疫合格證,抽查2份合格證2、.驗(yàn)收工程是否記錄,接收現(xiàn)場(chǎng)記錄工程是否齊全05、加工用水、冰1、生產(chǎn)加工用水狀況如何,中間儲(chǔ)存設(shè)施是否正常完好,有無(wú)整改之處,清洗消毒2、貯水池、貯水罐、水塔等是否有防污染舉措,蓋板后尢上鎖3、后無(wú)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告,抽查最近1次水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告情況4、不向供水系統(tǒng)的管道是否潛在交叉污染隱患5、有無(wú)出水口編號(hào)、管道區(qū)分標(biāo)記,且編號(hào)標(biāo)記是否保持正常6、是否按體系文件要求對(duì)加工用水進(jìn)行日常檢測(cè),抽查最近2次水的日常檢測(cè)工程、檢測(cè)結(jié)果.加工過(guò)程所用水,自備冰感官狀況是否止常.SSOP制冰制造設(shè)備是否

3、符合衛(wèi)生要求,SSOP并保持清潔衛(wèi)生每周GMP現(xiàn)場(chǎng)核查表核查日期：頁(yè)次：2/6類別核查工程判定不符合情況客觀描述糾正情況06、洗手與更衣至1、車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求,開(kāi)關(guān)種類、數(shù)量及當(dāng)前損壞個(gè)數(shù)2、車間入口處手消毒設(shè)施是否止常使用,消毒液是否足量有效3、車間入口處干手設(shè)施是否止常,干手紙是否足量夠用4、車間內(nèi)洗手消毒設(shè)施是否止常使用,消毒液是否足量有效5、車間入口處鞋、靴消毒設(shè)施是否正常使用,消毒液是否足量有效6、車間入口處車輪消毒設(shè)施是否正常使用,消毒液是否足量有效7、消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測(cè)8、有無(wú)消毒劑配制、濃度監(jiān)測(cè)記錄9、更衣室衛(wèi)生狀況,根底設(shè)施和配套裝置是否正常良好,有無(wú)整改

4、之處07、車間環(huán)境1、車間有尢人流、物流、水流和氣流交叉的現(xiàn)象2、操作臺(tái)及加工設(shè)備中的廢水是否直排地面3、排水是否通暢4、車間地面是否符合衛(wèi)生要求5、車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施是否有效6、車間內(nèi)墻壁是否有與外界相通的孔、縫隙7、車間內(nèi)屋頂、天花板是否有與外界相通的孔、縫隙8、墻角、地角、頂角是否有弧角,并保持清潔9、車間門窗的材料是否鞏固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密10、車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩11、生產(chǎn)、檢驗(yàn)崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)要求每周GMP現(xiàn)場(chǎng)核查表核查日期：頁(yè)次：3/6類別核查工程判定不符合情況客觀描述糾正情況08、加工過(guò)

5、程限制1、有溫度要求的工序或場(chǎng)所是否均安裝了溫度顯示裝置.根據(jù)生廣、加工時(shí)間,檢查有無(wú)2年的溫度記錄檔案2、現(xiàn)場(chǎng)溫度顯示裝置是否有有效的校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),抽查一只溫度計(jì)的校準(zhǔn)日期3、車間現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)溫度記錄,溫度的規(guī)定值、記錄值及實(shí)際觀測(cè)值是否一致4、人工記錄溫度有無(wú)不真實(shí)的跡象,抽查10組記錄數(shù)值,不同時(shí)間,其溫度值是否存在完全一致無(wú)差異的情況5、影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控,記錄是否齊全和準(zhǔn)確6、加工過(guò)程中有無(wú)交叉污染現(xiàn)象人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等7、是否按規(guī)定頻率、方法對(duì)加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場(chǎng)所進(jìn)行清洗消毒,有無(wú)記錄8、質(zhì)量檢驗(yàn)人員是否按體系文件規(guī)定

6、在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)任務(wù),啟尢記錄9、車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效限制09、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生1、設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、鞏固的材料制作2、車間是否有竹、木器具3、竹、木器具是否為不可替代,如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和平安4、是否按規(guī)定對(duì)加工設(shè)備實(shí)施修保養(yǎng),設(shè)備運(yùn)行情況如保5、是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清?吉方案6、是否對(duì)清洗消毒的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),如何評(píng)價(jià)10、人員衛(wèi)生1、患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時(shí)調(diào)離工作現(xiàn)場(chǎng)并有相關(guān)記錄2、抽查2名生產(chǎn)人員,問(wèn)其姓名或工號(hào)、部門,與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對(duì),是否一致3、抽查2名生產(chǎn)人員考核其對(duì)衛(wèi)生要求

7、的應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況4、工作人員是否保持個(gè)人清潔,不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品、飾品帶入車間5、現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求6、有無(wú)工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施,是否正常使用7、后無(wú)人貝衛(wèi)生檢查記錄,抽查,天記錄,填寫(xiě)是否完整、真實(shí)每周GMP現(xiàn)場(chǎng)核查表核查日期：頁(yè)次：4/6類別核查工程判定不符合情況客觀描述糾正情況11、不合格品限制661、加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、跌洛地向廣品和廢棄物有無(wú)在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集2、專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒3、不合格品是否專人負(fù)責(zé)治理,處理舉措是否符合程序要求4、是否對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時(shí)采取糾正舉措5、對(duì)

8、糾正舉措是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證6.合格成品的外包裝上標(biāo)識(shí)是否完整、清楚7、不合格品是否單獨(dú)存放,如何治理限制12、包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸1、原料、輔料、半成品、成品,以及生、熟食品是否分別存放,不受污染2、是否按規(guī)定對(duì)包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收,有無(wú)驗(yàn)收記錄3、原料、輔料、包裝物料儲(chǔ)存庫(kù)衛(wèi)生狀況是否良好,有無(wú)防塵、防鼠設(shè)施4、直接接觸食品的包裝物料是否會(huì)對(duì)食品造成污染,內(nèi)包裝物使用前是否進(jìn)行消毒處理,用何方法5、食品運(yùn)輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進(jìn)行6、有溫度要求的運(yùn)輸工具,是否具有良好的制冷或保溫性能7、預(yù)冷庫(kù)的溫度是否符合要求8、低溫包裝間的溫度是否符合要求9、冷藏冷凍庫(kù)的溫度是否符合要求10、自動(dòng)溫

9、度記錄裝置運(yùn)行是否正常,最近2次校準(zhǔn)時(shí)間11、測(cè)溫探頭安裝的位置是否止確,有無(wú)偏離或失準(zhǔn)12、是否進(jìn)行人工溫度監(jiān)測(cè),檢測(cè)頻率13、食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)是否整潔,定期清掃消毒的頻率14、食品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)是否有防霉、防鼠和防蟲(chóng)設(shè)施每周GMP現(xiàn)場(chǎng)核查表DYQM12核查日期：頁(yè)次：5/6類別核查工程判定不符合情況客觀描述糾正情況12、包裝、儲(chǔ)存與運(yùn)輸15、抽查2個(gè)低溫廣品的中央溫度,是否符合規(guī)定要求16、是否按規(guī)定對(duì)冷庫(kù)定期除霜,除霜頻率17、儲(chǔ)存有溫、濕度要求的產(chǎn)品的普通倉(cāng)庫(kù)的溫濕度是否符合要求,規(guī)定值及實(shí)際觀測(cè)值18、貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求+19、庫(kù)內(nèi)是否儲(chǔ)存有礙衛(wèi)生的物品20、同一庫(kù)內(nèi)是否存放可

10、能造成相互串味、污染的食品21、貨物的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求13、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室情況1、微生物、理化檢測(cè)工程,其他檢驗(yàn)工程如寄生蟲(chóng)2、抽查2份檢測(cè)記錄,記錄是否完全、真實(shí)3、計(jì)量檢定合格的檢驗(yàn)設(shè)備是否有相應(yīng)的檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)4、檢驗(yàn)設(shè)施、儀器設(shè)備是否認(rèn)期檢定校準(zhǔn),并后完整的相關(guān)記錄14、后毒后害化學(xué)物品限制1、用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品包括消毒齊IJ的成份和來(lái)源是否都已明確2、是否明確使用方法并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)3、化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識(shí)是否完整、清楚4、有無(wú)專人負(fù)責(zé)治理5、后無(wú)單獨(dú)存放的設(shè)施,如何治理限制6、治理、配制和使用人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)7、有無(wú)購(gòu)置、領(lǐng)用、配制和使用記錄,發(fā)放人簽字

11、15、衛(wèi)生體系1、現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)完整、有效的質(zhì)量體系文件2、抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量治理人員,隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核結(jié)果3、是否嚴(yán)格執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生限制程序4、原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生限制程序中所涉記錄表格是否配套齊全,相關(guān)記錄是否符合要求5、是否嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP每周GMP現(xiàn)場(chǎng)核查表6、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全,相關(guān)記錄是否符合要求DYQM12核查日期：頁(yè)次：6/6類別核查工程判定不符合情況客觀描述糾正情況15、衛(wèi)生體系7、對(duì)影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的制作規(guī)程和監(jiān)控程序8、相應(yīng)的監(jiān)控和糾偏記錄是否完整真實(shí)9、是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離處置和可追溯性等限制制度或程序10、不合格品限制程序中所涉記錄表格配套是否齊全,相關(guān)記錄是否符合要求14、加工設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)程序所涉記錄表格配套是否齊全,相關(guān)記錄是否符合要求15、是否按方案對(duì)職