1、n 當(dāng)前文文件修改密碼：8362839n 更多數(shù)據(jù)請訪問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.)家園門店防損流程 一、組織架構(gòu) 二、人員標(biāo)準(zhǔn)編制說明： 1、 防損部設(shè)立經(jīng)理1名，員工分為門檢崗和綜合防損崗，其員工為9-12人； 三、責(zé)任與義務(wù) 1、必須遵照“公平、公正、透明、獨立”的工作原則開展防損工作。 2、以“事前預(yù)防、事中控制、事后處理總結(jié)”為工作手段，以“全面規(guī)、保障經(jīng)營”為目的，服務(wù)于門店其它職能部門。 3、以門店各部門和員工為基礎(chǔ)，建立并完善門店全員防損控制體系，培養(yǎng)并提高全員防損意識，全面推進全員防損工作。 4、加強防損隊伍建設(shè)，不斷提高防損員工的自身素質(zhì)，防微杜浙，嚴(yán)于律已，處處做遵紀(jì)守法的模。 文本

2、框: 商場總經(jīng)理 / 店長 文本框: 綜合防損崗文本框: 防損部督查員文本框: 經(jīng)理文本框: 防損部文本框: 門檢崗5、保持安全防損工作的“安全性、性、獨立性”，嚴(yán)守公司機，村絕“泄密”事件的發(fā)生。 四、防損部工作圍： （一）、門檢 商店門檢員 業(yè)務(wù)圍 . 大件小件出口（設(shè)一個固定崗）、退貨處（設(shè)流動崗）、收貨部（設(shè)一個固定崗） . 監(jiān)督收銀流程執(zhí)行情況 監(jiān)督收銀員錯漏掃 對“重新打印”小票出店審核 . 監(jiān)督送貨流程執(zhí)行情況 監(jiān)督“已辦理送貨商品”的出店和破損更換 . 核查所有商品、物品進、出店手續(xù) 對門磁報警系統(tǒng)進行日常管理 . 監(jiān)督員工、顧客的異常行為 監(jiān)督收銀員、送貨員、小時工、送貨司機

3、工作行為 監(jiān)督黑車司機的行為 監(jiān)督顧客的異常行為 . 監(jiān)控收貨、RTV退貨 （二）、綜合防損員（審計、損耗分析、不定時巡檢、健康與安全檢查） 常規(guī)工作： . 防損部部所有單據(jù)管理：開具、收集、審核、整理、分類、統(tǒng)計、歸檔、檔案查詢等 . 門店各部門單據(jù)檢查、審核 . 門店各部門流程招待情況的檢查和匯總分析 . 全店各種成本、損耗資料的收集、分析、措施報告 . 門店各部門提供各項損耗報表。并對報表進行分析 . 根據(jù)損耗分析情況出具分析報告，為門店提出合理化建議，最大限度降低門店損耗。 . 監(jiān)督、檢查商店各部門業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況 . 監(jiān)控、監(jiān)督、查處供貨商及其促銷人員的違規(guī)行為 . 利用隱蔽手段查處

4、供貨商及駐店促銷人員違規(guī)行為。 . 商品的安全防工作。 . 監(jiān)督商店員工工作行為。 . 風(fēng)險檢查報告 突發(fā)事件的處理與匯報： . 對可疑數(shù)據(jù)進行分析，及時上報 . 對外盜人員進行查處、打擊。 針對店流程執(zhí)行的檢查： . “過后取消”、“重打印小票”等收銀操作記錄的審計 . 對顧客退貨、退訂金、訂金卡等業(yè)務(wù)的審計 . 對收銀員大額長短款差異的審計，對備用金的審計 . 收銀單據(jù)的完整性、規(guī)性、真實性的審計 . 對金庫單據(jù)、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金平衡真實性的審計 . 對特殊銷售業(yè)務(wù)（商品打折、大宗業(yè)務(wù)、贈券業(yè)務(wù)等）的審計 . 虛擬SKU銷售的登記、結(jié)轉(zhuǎn)和審計 . 送貨業(yè)務(wù)及票據(jù)的審計 五、工作流程： 1、門

5、檢工作流程： （1）商店出口崗（大/小件出口）： 系統(tǒng)檢查： . 開店前將EAS（門磁自動報警系統(tǒng)的英文簡稱）報警器打開，測試系統(tǒng)是否正常； . 收銀員上崗后，檢查消磁板是否打開，手動啟釘器是否在位。 . 檢員隨時將誤報、自鳴情況登記在門磁報警登記表上。 . 閉店后檢查消磁板電源是否關(guān)閉。 監(jiān)督收銀員及顧客： . 出店商品核查，監(jiān)督收銀員及顧客行為： . 檢查所有出店商品、物品和出門憑證是否符合。如發(fā)現(xiàn)收銀員錯、漏掃需填寫門店日收銀員錯漏掃登記表。對驗貨過程中發(fā)現(xiàn)有收銀錯誤門店收銀員日錯漏掃登記表、備貨錯誤門店日備貨問題登記表、收貨錯誤門店日收貨RTV退貨異況登記表；都要作詳細記錄，并通知當(dāng)事

6、人確認(rèn)更正。每月將當(dāng)月問題匯總并填寫月報表，防損部經(jīng)理簽字并報總部營運中心、防損中心。 . BOB（特指購物車下方）、LISA（特指商品外包裝里面）的檢查情況；是否看屏幕，有無漏掃現(xiàn)象等。 . 隨時觀察收款機是否正常，發(fā)現(xiàn)有異常的和無收銀員上崗的通道需立即封閉，并及時通知收銀經(jīng)理（領(lǐng)班）和防損部。 . 隨時保持出口的暢通，禁止顧客倒流。 . 請經(jīng)過收銀臺未付款的顧客回收銀臺買單。 . 監(jiān)督是否有顧客在銀臺間隨便穿行，并保持出口的暢通。 . 監(jiān)督收銀員對裝有磁貼的商品，是否做銷磁處理。 . 核對出店商品、物品有無出門憑證，出店手續(xù)及數(shù)量是否相符；嚴(yán)禁無出門憑證商品、物品出店。 . 對顧客所遺棄的

7、購物小票回收，并寫上“作廢”字樣，交與防損部統(tǒng)一存檔。 . 對送貨部出現(xiàn)的破損商品和換貨商品如實填寫門店日送貨破損記錄表及門店日送換貨問題登記表，要求相關(guān)人員簽字確認(rèn)。月底將當(dāng)月送貨破損及送換貨問題情況匯總，填寫相關(guān)月報表由防損經(jīng)理簽字后報總部營運中心、防損中心。 . “已辦理送貨商品”有一部分暫時不出店，則門檢員應(yīng)將未出店商品情況和送貨單號等登記在送貨商品異況登記表上。 . 對送貨車輛出車、回車公里數(shù)監(jiān)控。 . 處理門磁報警事件。 （2）收貨部門檢工作容及程序： . 在商品部與收貨部交接后，門檢員對從收貨區(qū)進入賣場的商品、物品（包括贈品、非庫存商品等）的數(shù)量、質(zhì)量、商品本身屬性（規(guī)格型號、名

8、稱）等進行核實，核對無誤后，在單據(jù)上加蓋門檢章。對異常情況在門店日收貨RTV退貨異況登記表上登記。每月將當(dāng)月問題匯總并填寫月報表，防損部經(jīng)理簽字并報總部營運中心、防損中心。 . 收貨部的黃線區(qū)域是收貨、驗貨的工作區(qū)域，公司除特殊授權(quán)人、收貨部授權(quán)員工及收貨部防損員以外的任何員工，都不得穿越黃線區(qū)域（黃線-墻）。 . 收貨出入口的門在長時間沒有物品進出、夜間的情況下，必須落鎖，需要打開時須有防損員和收貨經(jīng)理（或授權(quán)員工）在場監(jiān)督。 . 三無產(chǎn)品、不符合國家強制認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的商品禁止進入賣場。監(jiān)督收貨員收貨時抽查，拒收無品名、條形碼、產(chǎn)地等的商品，如有單方收貨現(xiàn)象，請其解釋原因記錄并通知主管，同時填寫門

9、店日收貨RTV退貨異況登記表。 . 包裝箱的需單品銷售的商品收貨部要開箱檢查。10箱以的要做到50%開箱，10箱以上的要保證10%-20%的開箱率，對沒做到開箱率的收貨部員工，防損員要記錄其，報防損部當(dāng)班負(fù)責(zé)人處理。 . 按照訂單收貨，拒收訂單上沒有的和超出訂單的商品。特殊情況可進行人工收貨，但未補下訂單之前，禁止進入賣場。 . 對收貨時已破損、超過有效期的商品，門檢員有權(quán)要求收貨部拒收。 . 當(dāng)日收貨商品需在收貨當(dāng)天交接給商品部，如有特殊原因可在次日與商品部交接。 . 在收貨部和供貨商辦理完RTV退貨手續(xù)后，門檢員根據(jù)RTV退貨單核對所退商品與商品退貨單是否相符，確認(rèn)無誤后在單據(jù)上加蓋門檢章

10、。對異常情況填寫門日收貨RTV退貨異況報表。 . 退貨時，由收貨經(jīng)理或指定收貨員工按單檢驗、點數(shù)，由收貨授權(quán)員工和供應(yīng)商監(jiān)督進行，必須100%查驗、點數(shù)，由收貨部經(jīng)理取消退貨單據(jù)后，防損員核對無誤后，供貨商收回商品。 . 對空退必須進行登記并注明原因。 . 收貨部退換貨時，必須在黃線兩邊進行，新貨由黃線外移到黃線，舊貨由黃線移到黃線外；應(yīng)注意所換商品的名稱、數(shù)量、條形碼是否相同，核對無誤后蓋章方可放行。 . 換貨時監(jiān)督換貨程序，供貨商將商品放在黃線外指定處，收貨部經(jīng)理或授權(quán)員工拿出損壞商品，換貨必須在黃線兩邊進行，在收貨部經(jīng)理監(jiān)督下進行，由收貨經(jīng)理取消換貨單據(jù)。 . 除特殊規(guī)定商品（如膏粉、潔

11、具配件）外不允許辦理換貨手續(xù)。 . 根據(jù)調(diào)撥單核對調(diào)撥商品進出店情況，監(jiān)督調(diào)撥商品流程的執(zhí)行，重點對調(diào)入、調(diào)出方的商品數(shù)量及質(zhì)量跟進核實。調(diào)撥發(fā)貨： 審查檔是否齊全； 是否有貴重商品、小件商品； 上鎖、貼封條； 記錄車號、公里數(shù)。 調(diào)撥來貨：審查檔是否齊全； 是否有貴重商品、小件商品； 核對封條號、車號及公里數(shù)； 卸貨，收貨部開始收貨。 . 監(jiān)督進出收貨部的人員情況。 . 供貨商應(yīng)在限定的黃線區(qū)域，取驗貨清單的應(yīng)在窗口拿取，不能進入店區(qū)域。 . 需要進入收貨區(qū)域的供貨商需經(jīng)防損經(jīng)理和收貨經(jīng)理同意；無關(guān)商品拒絕供應(yīng)商帶入。 . 對從收貨通道出入的員工進行制止，情節(jié)嚴(yán)重的報防損經(jīng)理處理。 . 核查

12、贈品、非庫存商品進、出店手續(xù)。（詳見贈品、非庫存商品進出店流程）； . 監(jiān)督供貨商送入的促銷贈品一定要100%貼上贈品標(biāo)簽。 . 促銷商品進店要填寫“非庫存清單”并根據(jù)促銷品數(shù)量派發(fā)促銷品標(biāo)簽；出店要出示“非庫存清單”，防損員做BOB/LISA檢查。 （3）退貨處門檢工作容及程序 . 門檢員在商品部與退貨處進行退貨商品交接時，到場監(jiān)督退貨商品與退貨單是否相符，無誤后在退貨單上加蓋門檢章。 . 門檢在每天上、中、晚分三次對退貨的貨商品根據(jù)退貨匯總表進行抽查核對，。 . 對異常情況退貨，要求收銀部員工在進行退貨時廣播防損部員工到達現(xiàn)場，防損部要對退貨的情況進行核實確認(rèn)簽字。 . 對超期限退貨、大額

13、退貨必須上報值班經(jīng)理、值班店長，經(jīng)審批后方可操作。 . 監(jiān)督無顧客從此進出商店，如發(fā)現(xiàn)顧客從退貨處進出店，要及時進行制止；監(jiān)督有 無員工從此出店，如發(fā)現(xiàn)員工從退貨處進出店，要及時進行制止并對其按規(guī)定進行處罰。 . 定期審核收銀部登記的無小票退貨、無實物退貨、超期退貨、大額退貨、破損商品退貨、特單商品退貨、 未送貨商品退貨等異常退貨情況匯總表。對異常情況及時上報并填寫門店日退貨異況登記表、門店日無小票退貨登記表；每月上報營運中心、防損中心。 . 對于顧客遺棄的商品和忘記拿走的錢款要及時通知巡店人員，如實進行登記并妥善進行保管。 2、綜合防損員工作流程： 綜合防損員崗位設(shè)置：銷售審計、損耗分析、安

14、全巡檢。 （1）銷售審計工作程序： . 每日對收銀員異常交易審計，對異常情況進行登記并及時上報。審計容為： . “過后取消”、“重打印小票”等收銀操作記錄進行審計； . 對顧客退貨、退訂金、退訂金卡等業(yè)務(wù)進行審計； . 對收銀員大額長短款差異審計； . 對收銀單據(jù)的完整性、規(guī)性、真實性審計； . 對金庫單據(jù)、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金平衡真實性進行審計； . 對特殊銷售業(yè)務(wù)（商品打折、大宗業(yè)務(wù)、贈券業(yè)務(wù)等）進行審計； . 虛擬SKU銷售的登記、結(jié)轉(zhuǎn)和審計。 . 每周出具審計報告，上報部門經(jīng)理、防損中心。 . 每月出具審計報告上報部門經(jīng)理、防損中心、營運中心。 （2）損耗分析員工作程序 . 定期對部資料的匯

15、總、分析，提出預(yù)警性報告。 . 每周對門檢的各種異況登記表、安全巡檢的周工作記錄的數(shù)據(jù)和容進行匯總分析后，填寫周報表，防損部經(jīng)理簽字后報門店總經(jīng)理、總部防損中心。 . 每月月底對門檢的各種異況登記表、安全巡檢的周工作記錄的數(shù)據(jù)和容進行匯總分析后，填寫月報表，防損部經(jīng)理簽字后報門店總經(jīng)理、防損中心、營運中心。 . 定期對送貨部經(jīng)營費用匯總、分析，提出合理化建議或意見。 . 每日根據(jù)送貨部派車單檢查送貨車輛預(yù)裝車是否合理。 . 每周根據(jù)送貨路線、送貨地點、裝載商品性質(zhì)、送貨金額等分析送貨車輛出車?yán)锍虜?shù)、加班費用的合理性。 . 每周對送貨部單據(jù)安全管理情況審核。 . 每月對每周的送貨部相關(guān)資料匯總、

16、分析，次月5日前將分析報告上報防損中心、營運中心。 . 定期填寫門店商品損耗月報，上報防損中心、營運中心。 審核容： . 過后取消： a) 過后取消使用圍：當(dāng)天沒有出門的購物小票（收銀員操作錯誤、顧客改變注意、顧客結(jié)帳后出示好鄰居卡）等，可操作過后取消。 b) 操作流程：· 收銀員同時通知收銀部經(jīng)理和值班經(jīng)理。 · 收銀部經(jīng)理和值班經(jīng)理同時確認(rèn)。 · 由收銀部經(jīng)理操作收款機做過后取消。 · 收銀部經(jīng)理在原始小票上注明原因，和值班經(jīng)理共同在原始小票上簽字。 · 原始小票蓋“作廢”章、過后取消小票蓋“部核對”章 · 收銀部經(jīng)理在過后取消登

17、記表上登記相關(guān)信息 · 值班經(jīng)理、顧客、收銀部經(jīng)理共同簽字 · “作廢”小票與“部核對”小票釘在一起，由收銀員填寫在日結(jié)單上，結(jié)帳后上交金庫 c) 銷售審計審核容：· 銷審?fù)ㄟ^系統(tǒng)（231388S）查尋過后取消交易，同時與收銀員上交的小票及日結(jié)單、過后取消登記表進行核對，確定交易是否一致。 · “作廢”小票應(yīng)為常規(guī)銷售小票、應(yīng)有收銀部經(jīng)理和值班經(jīng)理的簽字、有作廢原因、蓋有“作廢”章，“過后取消”小票蓋有“部核對”章。 · 查實“過后取消”登記表上記錄時間、銀臺號、收銀員、金額、交易號、付款方式、收銀部經(jīng)理簽字、值班經(jīng)理簽字 · 檢查收

18、銀員結(jié)帳時，在日結(jié)單上是否進行登記 · 收銀部經(jīng)理是否在收銀員的日結(jié)單上簽字 d) 關(guān)鍵控制點：· “作廢”小票應(yīng)為不出門小票 · 各項簽字、窗體齊全 · 單據(jù)存檔是否規(guī) e) 表樣: 序號 銀臺號 收銀員 交易號付款 方式 金額原因收銀經(jīng)理值班經(jīng)理 顧客 窗體樣式： 過后取消登記表 年 月 日 . 重打印小票審核 a) 重打印使用圍：出門憑證、部核對 b) 操作流程：· 出門憑證:收款機卡紙、日志卷缺紙、死機等收款機故障時由收銀部經(jīng)理操做重打印。收銀部經(jīng)理、值班經(jīng)理在重打印小票上簽字，注明原因交給顧客。同時在“作廢”登記表上記錄時間、銀臺號、

19、收銀員、金額、交易號、付款方式、收銀部經(jīng)理簽字、值班經(jīng)理簽字。顧客憑重打印小票出門，門檢做重打印小票出門登記。重打印小票發(fā)生退貨時，退貨處對重打印退貨進行登記 · 部核對:店發(fā)生賒銷業(yè)務(wù)時，或其它特殊原因需做重列印。由收銀部經(jīng)理操作，小票蓋“部核對”注明。在重列印登記表上與出門的重打印分開登記。 c) 銷售審計審核容：· 由于重打印的特殊性，因此在審核時更要注意真實性。 · 查看重打印登記表的業(yè)務(wù)是否準(zhǔn)確、原因是否真實。 · 查看防損記錄。 d) 關(guān)鍵控制點：· 重打印小票不可做“過后取消” e) 表樣： 重打印登記表 年 月 日 序號 銀臺號

20、 收銀員 交易號 付款方式 金額 原因 收銀經(jīng)理值班經(jīng)理 門檢 . 對顧客退貨、退訂金、訂金卡等業(yè)務(wù)的審計； a) 顧客退貨原則：· 常規(guī)商品自出售之日起，60日負(fù)責(zé)退貨 · 顧客退貨時必須出據(jù)原始購物小票和發(fā)票，如付款方式為支票，須待支票到帳后方可辦理 · 特殊商品如加工、訂做、裁剪類及部分進口商品，出售后無質(zhì)量問題不與退貨 · 打折商品出售后不與退貨 · 光源、膠類、裝飾畫等消耗質(zhì)量量問題7日退換 b) 前臺退貨：· 收款過程中出現(xiàn)錯誤，顧客未出門時在前臺操作退貨。由收銀部經(jīng)理核實后，填寫退貨單，值班經(jīng)理、收銀部經(jīng)理、收銀員、顧客

21、簽字，進行退貨 · 顧客投訴（多收、SKU收錯）， 登記顧客相關(guān)信息，經(jīng)防損和商品部共同對商品進行盤點核實后情況屬實，經(jīng)值班店長同意，前臺退貨。退貨單應(yīng)由收銀部經(jīng)理、防損部經(jīng)理、值班店長、顧客共同簽字 c) 退貨流程：· 常規(guī)退貨業(yè)務(wù)：退貨處員工憑顧客的小票及發(fā)票，對商品進行驗貨，核實系統(tǒng)打印退貨單，門檢核對后在退貨單上蓋章，收銀員核對小票與退貨單，進行POS錄入及退款。超限額退貨1000以上值班經(jīng)理簽字，2000元以上值班店長簽字，5000元以上店長簽字 · 特殊原因需操作打折退貨，應(yīng)由值班經(jīng)理或值班店長簽字。 · 退訂金的業(yè)務(wù)圍：未轉(zhuǎn)銷售的特單商品

22、· 退訂金卡的業(yè)務(wù)圍：常規(guī)消費訂金卡、退余額 d) 銷審的審核容：· 退貨原因是否注明 · 退貨單與退貨小票容是否一致 · 簽字是否齊全（退貨員、收銀員、顧客、門檢章）特殊情況是否有批準(zhǔn)人簽字 · 退貨匯總表是否有商品部員工、門檢、收銀部經(jīng)理簽字 · 退訂金的原因是否合理 · 如部分退貨是否注明，全額退貨是否有原始小票 · 特單單據(jù)掛失，須由審計核實交易后方可進行掛失 e) 關(guān)鍵控制點：· 退貨單是否與小票一致 · 簽字是否齊全 f) 窗體樣式： .0000001 .ü.?.?.?.?

23、.?. 店號 退貨單 退貨 換貨 日 期： 顧客 地址及聯(lián)系 退貨信息 SKU 商品名稱 單價 數(shù)量 購買日期： 交易號： 退貨原因： 退款類型： 現(xiàn)金 支票 退款金額： 我 承 認(rèn) 并 接 受 上 述 金 額 顧客簽字： 退貨員工簽字： 核準(zhǔn)人： . 對收銀員大額長短款差異的審計，對備用金的審計； a)大額長短款差異常見原因：· 付款方式輸錯 · 在收款過程中發(fā)生錯誤 · 交大額時出現(xiàn)錯誤 · 結(jié)帳后備用金留錯 · 換零錢后未把零錢放入錢箱中 · 與開票處換零錢時出錯 b) 銷審審核容：· 每日通過系統(tǒng)對前一天的交易金額進

24、行核查 · 收銀員的Z報表、錢箱收據(jù)、日結(jié)單一一核對 · 10元以上的長短款是否有差異說明 · 收銀員出現(xiàn)50元以上的差異時審計進行登記，了解原因 · 收銀員出現(xiàn)1000元以上的差異時上報防損部，由防損部和審計一起查找原因并登記備案 · 收銀員出現(xiàn)2000元以上的差異時，當(dāng)日上報防損部，留下收銀員的聯(lián)系、住址、及號備查 c) 關(guān)鍵控制點：· 收銀員的Z報表、錢箱收據(jù)、日結(jié)單是否一致 · 短款的性質(zhì) d) 備用金的差錯原因：· 私自挪用公款 · 備用金中有假幣 · 工作時間攜帶現(xiàn)金上崗 ·

25、; 日結(jié)時留錯備用金 · 顧客忘記所找零錢 · 作弊后所長款項未及時取出 · 與開票處換零錢時出錯 e) 對備用金銷審審核容：· 每周2次定期抽查收銀員備用金 · 金額是否準(zhǔn)確 · 是否有假幣 f) 關(guān)鍵控制點：· 是否有假幣 · 差異原因的性質(zhì) g) 窗體樣式： 差 異 說 明 部 門 姓 名 發(fā) 生 日 期 銀 臺 號 類型（長/短） 結(jié) 算 方 式 金 額 金 額 . 原 因 補 交 情 況 長/短款人簽字 主管經(jīng)理 填表日期： 年 月 日 . 對收銀單據(jù)的完整性、規(guī)性、真實性的審計； a) 種類及使用圍：&

26、#183; 提折價單：店某些商品因某種原因要打折出售時，需填寫此單據(jù) · 裁減包裝單：用于出售各種無法粘貼SKU號的商品、裁減類商品 · 支票付款單：收銀員確定顧客以支票付款時，應(yīng)填寫此單 · 手工銷售出庫結(jié)算單：店停電、收銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因，收款機無常操作的情況下，或收款機已正常結(jié)帳后仍有顧客結(jié)款時使用 · 退貨單（機打）：顧客在辦理退貨時退貨處使用 · 退貨單（手寫）：前臺操作退貨時使用（退訂金、顧客未出門發(fā)現(xiàn)錯誤） · 錢箱收據(jù)：收銀員交大額、退貨處領(lǐng)取退貨底金時使用 · 日結(jié)單：收銀員結(jié)帳時，當(dāng)天的所有收入款項填寫

27、在此單據(jù)上 · 退換貨匯總表：各商品部當(dāng)天的退貨匯總 · 備用金發(fā)放登記表：收銀員在金庫領(lǐng)取或歸還備用金時使用 · 發(fā)票領(lǐng)用登記表：收銀員在金庫領(lǐng)取或歸還發(fā)票時使用 · 店購買單：新店開店期間，某個部門需領(lǐng)用店商品時，使用此單 · 加工付款單：加工間員工根據(jù)加工商品的難易程度及各種工具的磨損情況，填寫此單 · 贈品發(fā)放單：開票處員工在為顧客辦理發(fā)放贈品時使用 · 送貨單：送貨部員工在為顧客辦理送貨時使用 · 工具租賃單：顧客租用我店的工具時使用 · 特殊訂單：顧客在特殊訂單部訂購商品，根據(jù)性質(zhì)的不同，填寫

28、相應(yīng)的單據(jù) · 日志卷：記錄所有交易及相關(guān)信息 b) 銷審審核容：· 單據(jù)不得涂改，各項容填寫完整、簽字齊全 · 單據(jù)金額必須與POS打印小票金額一致 · 交易后上交金庫的所有單據(jù)，金庫必須按照規(guī)定歸檔保存 · 所有作廢單據(jù)必須標(biāo)有“作廢”字樣 · 需要有審批人簽字的單據(jù)，必須簽字齊全 · 收銀員與金庫交接的單據(jù)必須手續(xù)齊全 · 與金庫交接后，由收銀員自己留存的單據(jù)，收銀部應(yīng)定期收回統(tǒng)一保管 · 所有單據(jù)在收款后必須填寫銀臺號、交易號 · 提折價單注明原因，有值班店長簽字 c) 關(guān)鍵控制點：&#

29、183; 特殊訂單單據(jù)不得輕易掛失 · 所有單據(jù)必須簽字齊全 d) 窗體樣式： 部門號： 店號： 日期： .ü.?.?.?.?.?. 商店提價/折價單 僅能選擇其中一項 1 計算機系統(tǒng)中無價 4 顧客滿意 7 商店促銷 10 其它 2 滯銷 5 競爭對手的調(diào)整 8 捐贈 3 損壞 6 修復(fù)后的商品 9 提價 競爭對手、商店促銷及捐贈 接受者名稱或其它注釋： SKU-UPC 商品名稱 數(shù)量 原價 現(xiàn)價 差價 現(xiàn)價合計 總金額 編號： 填表人： 批準(zhǔn)人（須由值班經(jīng)理簽字）： 收銀員： .ü.?.?.?.?.?. 商品裁剪/包裝單 日期： 銷售員： 部門號： SKU 商

30、品名稱數(shù)量 單價/單位 根/包數(shù) 備注 QT010 支票付款單 填寫支票付款信息 打印支票付款信息 顧客： 單位名稱： 地 址： 聯(lián)系： 證 件 號： 支 票 號： 制 單 人： 日期： 收銀臺號： 收銀員號： 能否提貨： 手工銷售出庫結(jié)算單 ：000001 門 店 號 日期 時間 部 門 號 銷售員 SKUUPC# 商品名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金 額 備注 付款方式 總計金額 備 注 部門經(jīng)理 收銀員 POS錄入員 第一聯(lián)(白)：商店留存 第二聯(lián)（粉）：顧客留存 第三聯(lián)（黃）：收銀 .ü.?.?.?.?.?. 錢 箱 收 據(jù) 放款 提款 收銀臺號： 收銀員號： 日 期： 時

31、間： 數(shù)量 面額 總計數(shù)量 面額 總計 金 × 100元 = × 50元 = × 10元 = × 5元 = × 2元 = × 1元 = × 5角 = × 2角 = × 1交 = 小計 信 用 卡 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 小計 支 票 1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16 小計 店買 單 購 1 4 7 10 2 5 8 11 3 6 9 12 小計 總計 收銀員簽字： 金庫人員簽字： 發(fā)送： 第一聯(lián)（白色）：收銀

32、員 第二聯(lián)（黃色）： 金庫 .ü.?.?.?.?.?. 日 結(jié) 單 收銀員號： 日 期： 收銀臺號： 時 間： 取消交易 金額 交易號 收銀員 批準(zhǔn)人 現(xiàn) 金 序號 1 2 3 合計 信 用 卡 序號 1 2 合計 支 票 序號 1 2 合計 店買 單 購 序號 金額 序號金額 序號 金額 1 2 合計 商承 業(yè)兌 賒票 銷據(jù) 序號 金額 序號金額 序號 金額 1 2 3 合計 總計金額 應(yīng)收金額 備 用 金 差 額 收銀員簽字： 金庫簽字： 復(fù)核人簽字： 備用金發(fā)放登記表 日期： 領(lǐng) 用 金 額 歸 還 銀臺號 收銀員 金庫 銀臺號 收銀員 金庫 ￥300 ￥300 ￥300 ￥3

33、00 開票處 退： 退： 發(fā)票領(lǐng)用登記表 日期： 序號 領(lǐng) 用 歸 還 銀臺號 收銀員 時間 銀臺號 收銀員 時間 1 2 3 4 5 .ü.?.?.?.?.?. 家園裝飾建材中心 .0000001 工具租賃單 用戶單位及地址： 開單日期： 年 月 日 商品租號 商 品 名 稱 規(guī) 格 型 號 單位 數(shù)量 日租金額 租借時間 借還時間 合計天數(shù) 合計：（大寫） 小寫 您交付 元押金 您以（現(xiàn)金、信用卡、支票）付押金您將（短/長）租用，如您長期租用預(yù)計租用 天。 請您詳細閱讀此單背面容，并在下欄簽字。 “我已理解并接受背面的全面條款，簽字： ”。 家園裝飾建材中心 出租工具人： 核收人

34、： 工具租賃與維修部 . 對金庫單據(jù)、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金平衡真實性的審計 a) 金庫稽核實施細則: · 金庫安全管理稽核 1. 未經(jīng)店長和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，非金庫人員一律不準(zhǔn)隨意進入金庫，非金庫人員有事應(yīng)通過金庫窗口進行聯(lián)系。 2. 金庫人員出入金庫，必須隨時鎖門，金庫各保險柜、抽屜、文件柜等應(yīng)隨時上鎖。 3. 金庫防盜門鑰匙閉店后須存放在店長室，開店前由金庫人員取回，金庫保險柜鑰匙必須存放在金庫，不得隨意帶出金庫。 4. 門店金庫鑰匙與密碼必須實行兩人分管，共同開啟 ，掌管密碼的收款人員調(diào)整或離職，金庫密碼應(yīng)做相應(yīng)修改，金庫人員必須保管好鑰匙和密碼，不得泄露給其它人。 5. 金庫所有的各種

35、文件、數(shù)據(jù)、信息等必須妥善保存，未經(jīng)允許嚴(yán)禁外傳他人。 6. 金庫每日貨款及備用金嚴(yán)禁擅自向其它部門兌換、外借和挪用。 7. 收銀員和金庫的交接必須在金庫窗口進行，交接過程中雙方都不能離開窗口，核對無誤完成交接后，收銀員才能離開。 8. 每日閉店前金庫人員須將當(dāng)日貨款的尾款、備用金及相關(guān)票據(jù)分類放置與保險柜，保證收取的貨款、備用金及票據(jù)的安全完整、準(zhǔn)確無誤。 9. 金庫人員離職、轉(zhuǎn)崗時，妥善辦理好交接工作。 10. 加強安全報警系統(tǒng)的維護，定期檢查。 · 金庫交接班制度稽核 1. 管帳人員交班時，應(yīng)清點各種應(yīng)交接的單據(jù)并在金庫日志上注明交接明細。接班人員須查點收到的文件，如與清單相符

36、，則在交接明細下注明“查收無誤”并簽字；如與清單不符，則應(yīng)注明差異并簽字，同時向財務(wù)經(jīng)理匯報差異情況，盡快與交班人聯(lián)系查出差異原因。 2. 管庫人員交班時，交班人須在結(jié)束工作時，準(zhǔn)備好備用金并與貨款分開。交班人第二日須向接班人移交保險箱鑰匙和備用金，接班人清點備用金后與交班人一起清點前日貨款，清點完畢后由交班人填寫銀行進賬單。 · 金庫日常業(yè)務(wù)稽核 1、現(xiàn)金業(yè)務(wù) . 金庫人員每日為收銀員準(zhǔn)備上崗的備用金、退貨處備用金及兌換零錢備用金，收銀員在金庫窗口領(lǐng)取和歸還備用金時，必須親自在“備用金發(fā)放表”上簽名，收銀員需要增加備用金，必須填寫“錢箱收據(jù)”，選擇“放款”項，由收銀部經(jīng)理簽字后方可

37、增加。 . 退貨處收銀員領(lǐng)取退貨備用金時，填寫“錢箱收據(jù)”經(jīng)收銀經(jīng)理簽字認(rèn)可到金庫領(lǐng)取。金庫人員在“錢箱收據(jù)”上簽字后，將單據(jù)的收銀員留存聯(lián)和如數(shù)現(xiàn)金交給收銀員，收銀員要當(dāng)面點清后才能離開金庫窗口。 . 收銀員交大額時，必須準(zhǔn)確清點金額，正確填寫“錢箱收據(jù)”并與貨款一同交給金庫，金庫人員核對無誤后在“錢箱收據(jù)”上蓋“金庫收訖”章。單據(jù)的第一聯(lián)交收銀員，第二聯(lián)金庫保存。 . 收銀員做日結(jié)后，正確填寫“日結(jié)單”，清點現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)交給金庫，金庫員工將實際交款額與錢箱收據(jù)、日結(jié)單進行核對，清點無誤后簽章，及時登記“金庫收款明細表”。 2、支票業(yè)務(wù) . 對支票票面進行嚴(yán)格的實質(zhì)性審核，對不合格的支票

38、堅決拒收。 . 對收取的支票及時背書，填寫“支票進賬單”交存銀行。 . 退貨處收銀員領(lǐng)取支票時應(yīng)填寫“金庫收款表”，金庫人員核對“退貨單”與“金庫收款表”無誤后打印支票，收銀員在支票存根及支票領(lǐng)用登記本上簽字。 . 將收取的和退還給顧客的支票逐筆登銀行日記帳。 . 記錄并監(jiān)控退回支票，由責(zé)任人負(fù)責(zé)七日追回支票，確屬無法追回的應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。 3、信用卡業(yè)務(wù)： . 將信用卡分別打印交易明細，手續(xù)費及凈額分類匯總； . 定期分行匯總卡單，交付銀行后辦理進帳手續(xù)； 4、訂金卡業(yè)務(wù)： . 將收銀員上交的訂金卡嚴(yán)格審核后填寫副卡，在客戶消費時應(yīng)嚴(yán)格審核確認(rèn)，并在主副卡上做相應(yīng)記錄并結(jié)出余額； .

39、根據(jù)家園訂金管理制度的要求，訂金卡設(shè)立備查帳簿。訂金卡帳是訂金總帳下設(shè)的明細分類帳，訂金卡帳需按每訂金卡分設(shè)明細。管帳人員每日隨時對訂金卡業(yè)務(wù)發(fā)生情況進行登記帳簿。訂金卡帳的核對由收銀部于次日根據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與金庫核對。 5、贈券業(yè)務(wù)：贈券由財務(wù)統(tǒng)一發(fā)放，活動期間收銀員每日從金庫領(lǐng)取一定數(shù)量的贈券并在贈券發(fā)放明細表中簽字確認(rèn)。營業(yè)結(jié)束后收銀員將剩余贈券交回金庫，將當(dāng)日發(fā)放贈券的明細一同交回。當(dāng)顧客用贈券消費后，收銀員填寫錢箱收據(jù)將贈券上交金庫，金庫人員填寫贈券交接清單與出納交接。 6、金庫與財務(wù)日常交接： . 金庫人員每日將前日各種支付形式的貨款匯總填寫“收款結(jié)算單”交財務(wù)。附：“現(xiàn)金繳款單”、

40、“支票進賬單”、“金庫收款表”、“銀行卡明細表”（2份）、贈券、銀行卡單等； . 將開票處交來的使用完畢發(fā)票進行整理返還給財務(wù)； · 金庫與審計日常交接：金庫人員每日將收銀員前一天所交的“提/折價單”、“店購買單”、“庫存調(diào)整單”交給店審計。 · 帳簿的管理要求：現(xiàn)金、銀行日記帳和訂金卡備查帳要求逐日逐筆進行登記，帳簿須填寫日期、摘要、借方、貸方和余額五項容。入庫金額記借方，出庫金額記貸方。每日結(jié)出賬面余額。 · 發(fā)票的管理要求：發(fā)票是商店為顧客開具的合法購物憑證，分為增值稅專用發(fā)票、服務(wù)業(yè)發(fā)票和普通發(fā)票三種，由開票處統(tǒng)一對顧客開具。發(fā)票由財務(wù)出納購買，加蓋“發(fā)票

41、專用章”后，轉(zhuǎn)交金庫。開票處每天早上從金庫領(lǐng)用空白發(fā)票，每天閉店前將所有發(fā)票交存金庫，金庫員工對已開完的發(fā)票核對無誤后返還給出納保管。金庫人員與出納之間的發(fā)票交接應(yīng)在“發(fā)票登記簿”上進行簽字確認(rèn)；金庫員工與開票處員工之間的發(fā)票交接應(yīng)在“發(fā)票領(lǐng)用表”上進行簽字確認(rèn)。 b) 控制點：· 金庫相關(guān)崗位人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不兼容職務(wù)混崗的現(xiàn)象 · 金庫和保險柜的鑰匙是否安全保管，密碼是否專人設(shè)置、保管 · 檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點，如在營業(yè)時間之后應(yīng)根據(jù)當(dāng)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點，如在營業(yè)時

42、間之應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點?，F(xiàn)金、銀行存款日記帳記錄是否詳細 · 門店當(dāng)日繳存的各種形式貨款，是否與當(dāng)日實現(xiàn)銷售收入及時核對，保證二者相符，如出現(xiàn)長短款，是否及時查找原因并做相應(yīng)處理。 · 訂金卡的辦理和消費是否有詳細的總帳和明細帳的記錄 · 支票的領(lǐng)取和使用是否有詳細記錄，支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款帳卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷。 · 是否將信用卡分別打印交易明細，手續(xù)費及凈額分類匯總，并定期分行匯總卡單，交付銀行后辦理進帳手續(xù) · 贈券的發(fā)放和顧客使用贈券是否有詳細的記錄，贈券使用單的填寫是

43、否規(guī) · 每日應(yīng)上交財務(wù)、審計部門的各種報表是否按時、準(zhǔn)確地填制 · 審查金庫對于各種票據(jù)的領(lǐng)用是否有詳細的記錄 c) 單據(jù)樣式 發(fā)票領(lǐng)用登記表 日期 發(fā)票種類 領(lǐng)用發(fā)票 領(lǐng)用人 發(fā)放人收回發(fā)票 交票人 收回人 金 庫 收 款 表 _年_月_日，因_單位（公司）退貨，需退支票一，金額_，大寫_金庫：_ 財務(wù)：_ 第一聯(lián)：金庫 第二聯(lián)：財務(wù) 支票領(lǐng)用登記本 領(lǐng)用日期 支票號 金額 收款單位 用途 經(jīng)手人 報銷日期 金庫收款明細表 日期： 銀臺號 收銀員 現(xiàn)金 支票 信用卡 贈券 其它 合計 制表： 信用卡明細表 銀行 卡號 金額 財務(wù)費用 凈額 發(fā)生日期 返回憑證 返回金額

44、制表： 贈券跟蹤報告 單位：元 項 目 日期1 日期2 . 日期n 合計 1、當(dāng)日促銷金額 2、當(dāng)日發(fā)放贈券金額 其中：正常促銷發(fā)放 其它途徑發(fā)放 3、當(dāng)日收回贈券面額 其中：銷售收回面額 退貨收回金額 4、當(dāng)日收回贈券實額 其中：銷售收回實額 退貨收回金額 5、當(dāng)日現(xiàn)金抵贈券金額 6、尚未消費贈券金額 制表： 收 款 結(jié) 算 單 年 月 日 結(jié)算單據(jù) 數(shù) 金額 收入合計 現(xiàn)金進賬單 支票進賬單 長款金額 信用卡單 短款金額 賒 銷 單 自 用 單 金 庫 贈 券 其 他 銷售會計 交款合計 財務(wù)經(jīng)理 第一聯(lián)：金庫 第二聯(lián)：財務(wù) 每日付款報表 MM/DD/YY 付款類別：CA 現(xiàn)金 Reg.#

45、（銀臺號） 筆數(shù) 預(yù)期金額 實際金額 差異 總 計 付款類別：CC 信用卡 Reg.# 筆數(shù) 預(yù)期金額 實際金額 差異 總計 付款類別：CH 支票 Reg.# 筆數(shù) 預(yù)期金額 實際金額 差異 總計 -付款類別：CP 贈券 Reg.# 筆數(shù) 預(yù)期金額 實際金額 差異 總計 退支票 Reg.# 筆數(shù) 預(yù)期金額 實際金額 差異 總計 所有收款總計 庫存現(xiàn)金盤點表 日期 盤點人 監(jiān)點人 實點金額賬面金額 差異原因 金庫盤點明細表 時間： 年 月 日 地點： 現(xiàn)金盤點表 面額 100元50元 20元 10元5元2元1元5角1角5分 2分 1分 盤點金額（元）數(shù) 其中： 金庫備用金： 前一天貨款尾款: 當(dāng)

46、天收銀員交款: 顧客休息區(qū)收入： 現(xiàn)金抵贈券： 銀臺短款： 清賬差異： 家具部收入： 其它： 前一天JDA系統(tǒng)現(xiàn)金收款額： 前一天已存銀行現(xiàn)金： 盤點結(jié)果： 盤點人： 復(fù)核人： 監(jiān)點人： 注：此表一式二份，財務(wù)存檔一份，金庫留存一份。 . 對特殊銷售業(yè)務(wù)（商品打折、大宗業(yè)務(wù)、贈券業(yè)務(wù)等）的審計； a) 門店打折銷售票據(jù)的種類及使用情況介紹 . 提/折價單： 1、適用圍：店商品因某種原因需要打折出售或需以虛擬SKU銷售時需填寫此單據(jù)。 2、使用方法：此單據(jù)應(yīng)由商品部員工填寫。并將打折原因填寫清楚。 . 商務(wù)會員卡/好鄰居卡： 1、使用圍：商務(wù)會員：針對各類裝飾裝修公司、物業(yè)修繕機構(gòu)、大中型企業(yè)、

47、駐京、駐華使館、商務(wù)機構(gòu)及各類建筑裝飾工程的發(fā)包方等企事業(yè)單位。個人會員：針對會員店周邊新開樓盤、小區(qū)有裝飾裝修意向和建材購買需求的個人消費者，或當(dāng)日消費滿一定金額。 2、使用方法：會員在銀臺交款前出示會員卡，掃描確認(rèn)會員有效身份后收款。個人會員可按規(guī)定享受一定的折扣。商務(wù)會員可于每年的6月30日和12月31根據(jù)持卡者的累計消費金額，分別可享受5-10%的返利優(yōu)惠。 . 購物伴侶券： 1、適用圍：顧客單筆消費額度達到2000元時，可使用一“購物伴侶”券沖抵等額現(xiàn)金。 2、使用方法：顧客可到大宗業(yè)務(wù)部領(lǐng)取“購物伴侶”。支付運費、加工費、設(shè)計費、安裝費、訂金等各種非商品消費及購買特單商品時，不得使

48、用“購物伴侶”?！百徫锇閭H”的使用期限為三個月。不可兌換現(xiàn)金，不找贖，不循環(huán)發(fā)放，不得與其它贈券及會員卡同時使用。只限在其發(fā)放門店使用。開發(fā)票時“購物伴侶”券結(jié)款部分的金額不予開發(fā)票。 b) 稽核實施細則： · 提/折價單： 1、表格填寫完整、準(zhǔn)確、不得涂改。 2、提/折價原因填寫清楚、真實。 3、任何打折商品出售前必須由當(dāng)日值班店長簽字認(rèn)可。 4、單據(jù)只在當(dāng)日有效。 5、如發(fā)生退貨，應(yīng)以顧客的購買金額（折扣后金額）退款。 · 商務(wù)會員卡/好鄰居卡： 1、 收款完畢后收銀員在票上加蓋“商務(wù)會員”專用章。 2、 如商務(wù)累計消費返利，應(yīng)由收銀部領(lǐng)班級以上人員進行操作，并打印出重

49、打印小票，加蓋“部核對”章，標(biāo)明“累計消費憑證不做出門使用”。將重打印小票交審計部審核無誤后交大宗部存檔。 · 購物伴侶券：將銀臺登記的“購物伴侶”券明細與系統(tǒng)（23-13）相對應(yīng)，檢查是否按其使用規(guī)定發(fā)放、沖抵現(xiàn)金。 c) 關(guān)鍵控制點： · 提/折價單： 1、提折價原因真實、合理，如有必要應(yīng)向簽批人核實。 2、簽批權(quán)限應(yīng)符合規(guī)定。 3、審計于次日將前一日的提折價單從金庫取回，存檔備查。 4、將提折價單的折扣金額相加匯總后，應(yīng)與系統(tǒng)折扣金額相同。 · 商務(wù)會員/好鄰居卡： 1、 個人會員：如發(fā)生退貨應(yīng)以顧客實際購買金額（折扣后金額）退款。 2、 商務(wù)會員：如發(fā)生退

50、貨應(yīng)將退貨單粉聯(lián)交大宗部進行歸檔備查。 3、 會員部的退貨單據(jù)應(yīng)單獨歸檔，填寫退貨登記表，將日期、序號、原交易號、原交易時間、原購物金額、退貨金額填寫清楚。 · “購物伴侶”券：按其使用規(guī)定發(fā)放、沖抵現(xiàn)金。 . 虛擬SKU銷售的登記、結(jié)轉(zhuǎn)和審計。 a) 門店虛擬SKU銷售情況介紹，虛擬SKU結(jié)轉(zhuǎn)操作介紹 · 使用虛擬SKU銷售的幾種情況： 1、非庫存的樣品銷售； 2、SKU號不正確或SKU號脫落，且無法立即核實正確的商品銷售； 3、收貨部人工收貨、未作系統(tǒng)錄入的商品銷售； 4、顧客購買不足一個銷售單位的商品； 5、系統(tǒng)中沒有定義SKU的商品配件的銷售； · 各部門

51、設(shè)有專用SKU“999+0+部門號”，如21部虛擬SKU為999021。 · 需使用虛擬SKU時，應(yīng)填寫“提/折價單”?！疤?折價單”應(yīng)填寫完整，標(biāo)明部門號和日期，便于日后查驗?！疤?折價單”上 “SKUUPC”一欄填寫虛擬SKU號，商品名稱應(yīng)填寫 清楚，單據(jù)上原因應(yīng)填寫清楚、明了。簽字齊全（填表人、批準(zhǔn)人、收銀員）如表6.5所示 b) 稽核實施細則：審計于第二天到金庫將提價/折價單取回。將以虛擬SKU銷售的提折價單單獨歸檔備查。 · 認(rèn)真審核，如屬上述第4種情況，待銷售數(shù)量達到一個銷售單位時進行結(jié)轉(zhuǎn)。（填寫庫存調(diào)整單進行退虛擬SKU、銷售真實SKU） · 如屬上

52、述第5種情況則年終一同進行結(jié)轉(zhuǎn)。 · 如屬上述第3種情況，待收貨部進行系統(tǒng)收貨后在前臺進行結(jié)轉(zhuǎn)；如屬上述第2種情況應(yīng)盡快查找出正確SKU并進行調(diào)整；如屬上述第1種情況，應(yīng)補下訂單做無實物收貨。并到防損部將其非庫存清單上注明“銷樣已補下訂單，訂單號：*”的字樣，并在前臺進行調(diào)整。（填寫庫存調(diào)整單進行退虛擬SKU、銷售真實SKU） c) 關(guān)鍵控制點：虛擬SKU單據(jù)上原因應(yīng)填寫清楚、明了，簽字齊全（填表人、批準(zhǔn)人、收銀員） . 送貨業(yè)務(wù)及票據(jù)的審計 a) 送貨票據(jù)的種類及使用情況介紹 · 送貨單：用以記錄送貨信息、確認(rèn)送貨情況的單據(jù)。 · 送貨單借用登記表：送貨單借出或

53、送貨時，登記送貨單號的表格。 · 預(yù)裝車登記表：送貨部領(lǐng)班以上人員根據(jù)送貨單上記錄的送貨區(qū)域及送貨時間等信息，預(yù)先將需一個車裝運的送貨單進行分配登記，送貨司機根據(jù)預(yù)裝車登記表，進行裝車送貨。 · 送貨單回收登記表：送貨完成后，送貨司機將簽收后的送貨單白聯(lián)及粉聯(lián)返回送貨文員處，進行回收登記。 b) 送貨車輛及費用管理稽核細則 · 自有送貨車輛情況 1. 送貨車輛是否按行駛路線、裝載商品性質(zhì)進行合理搭配 2. 送貨車輛是否合理排班，使送貨司機出車情況基本平衡 3. 送貨車輛是否定期保養(yǎng) · 外租車情況 1. 外租車協(xié)議是否符合市場價格 2. 外租車裝車情況是

54、否合理（以商品總額及商品結(jié)構(gòu)綜合考慮） 3. 外租車出車情況是否均衡 · 送貨部費用 1、送貨車輛油票管理或加油情況記載 2、送貨車輛保修合同及保修費用 3、送貨車輛修車費用 4、送貨時的上樓費是否及時上交，是否有私自收取額外費用的情況 c) 送貨票據(jù)稽核細則 · 送貨單 文本框: 商場總經(jīng)理 / 店長 2、送貨單的白聯(lián)及粉聯(lián)是否配齊，缺聯(lián)次是否有情況說明 3、送貨單是否有門檢簽章 4、送貨單涉及單品自提后是否注明 · 送貨單借用登記表:借用登記是否完整，經(jīng)手人是否簽字 · 預(yù)裝車登記表 1、預(yù)裝車分配是否合理 2、單據(jù)是否完全領(lǐng)用，未裝車單據(jù)是否有記載，并說明原因 · 送貨單回收登記表 1、回收登記是否完整，經(jīng)手人是否簽字 2、是否與借用登記表進行核對，確保單據(jù)完整 3、送貨