1、書部門：采購(gòu)部崗位：采購(gòu)第一部分：崗位職責(zé)第二部分：材料采購(gòu)材料前期準(zhǔn)備 一、材料供應(yīng)商信息的獲取 二、材料供應(yīng)商篩選第三部分：材料采購(gòu)實(shí)施階段 一、項(xiàng)目材料定購(gòu) 二、項(xiàng)目材料剩余和材料供應(yīng)商管理 第四部分：材料采購(gòu)后期流程 一、供應(yīng)商信息獲取二、材料供應(yīng)商篩選崗位職責(zé)1 .根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃，組織編制年度、季度、月度物資（設(shè)備）的采 購(gòu)計(jì)劃；2 .按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應(yīng)商，考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商， 以確保供應(yīng)資 源的豐富與寬闊的選擇范圍，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行

2、評(píng)估、審查。3 .實(shí)時(shí)掌控市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術(shù)。向技術(shù)及工程部等有 關(guān)部門提供材料、設(shè)備的廠商、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等相關(guān)數(shù)據(jù)和資料；提供準(zhǔn)確供貨周期；4 .搜集、分析、匯總已使用產(chǎn)品的性能和質(zhì)量信息，及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。以圖改進(jìn)。與供應(yīng)商建立良好關(guān)系，掌控供應(yīng)商物資（設(shè)備）制造與供應(yīng)能力；5 .根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格、促銷、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理特定貨品的計(jì)劃和分配。向管理 層提供采購(gòu)報(bào)告；6 .編制單項(xiàng)物資（設(shè)備）采購(gòu)計(jì)劃并逐級(jí)上報(bào)審批，參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。簽訂 和送審小額采購(gòu)合同。督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)，確保我司 利益。負(fù)

3、責(zé)索取所購(gòu)物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作；7 .按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）至少比三家，選擇 物美價(jià)平的物資材料，完成下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。負(fù)責(zé)建立并維持緊急需求物料的采購(gòu)物料渠道， 確保采購(gòu)的順利執(zhí)行；8 .依據(jù)企業(yè)物資、設(shè)備采購(gòu)審批程序，逐級(jí)進(jìn)行審批，保證材料、設(shè)備的及時(shí)供應(yīng)。合理 安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資（設(shè)備）及需長(zhǎng)距離采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。 隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款；9 .認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定，努力提高自身采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。定期對(duì)合同進(jìn)行回顧， 查找不足，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告。協(xié)助采

4、購(gòu)部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，掌握合 同的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)保存采購(gòu)工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)；10 .負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)信息的統(tǒng)計(jì)，采購(gòu)業(yè)務(wù)資料的整理、歸檔工作；進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù) 實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案；11 .最大程度地保證采購(gòu)物資（設(shè)備）的質(zhì)量，并取得較低的采購(gòu)成本；嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)， 保證采購(gòu)產(chǎn)品符合項(xiàng)目的需求；確保到倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品都符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。 協(xié)助有關(guān)部門妥善 解決使用過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)采購(gòu)的材料、設(shè)備進(jìn)行出入庫(kù)、驗(yàn)收管理；12 .負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)的成本控制；13 .有權(quán)拒絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購(gòu)定單；材料供應(yīng)商信息的獲取工作要求與標(biāo)準(zhǔn)1 .通過實(shí)際

5、市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、網(wǎng)頁查詢、人脈轉(zhuǎn)介紹或者其他方式熟悉北京周邊大型建筑材料集散地 的位置以及主要建筑材料的類型2 .在完成正常工作的同時(shí)運(yùn)用以往的材料供應(yīng)商不斷增加和更新自身相關(guān)建筑材料的信息量，以及擴(kuò)展公 司建筑材料信息數(shù)據(jù)3 .對(duì)每一個(gè)和自身業(yè)務(wù)相關(guān)的建筑材料供應(yīng)商時(shí)刻保持較好的信息交流或者更新，以便實(shí)時(shí)掌控建筑材料 的市場(chǎng)4 .在工地籌建初期，盡最大限度熟悉工地周邊的建筑材料的集散狀況，為該工地在以后的施工過程建筑材 料的選型和使用做好充分的前期工作，個(gè)別材料就工地周邊采購(gòu)，相比較可以縮短供貨的周期和建筑材料運(yùn) 輸費(fèi)用，可以有效的對(duì)公司的利潤(rùn)以及成本進(jìn)行合理的實(shí)現(xiàn)5 .對(duì)建筑材料的租賃

6、市場(chǎng)不斷更新，對(duì)曾合作過的租賃供應(yīng)商持續(xù)加深溝通和交流6 .對(duì)項(xiàng)目在一段時(shí)期內(nèi)即將采用的建筑材料應(yīng)有較好的計(jì)劃，通過項(xiàng)目提交的采購(gòu)申請(qǐng)單的具體技術(shù)要求 和相關(guān)參數(shù)對(duì)所要采購(gòu)的建筑材料的供應(yīng)情況，做較熟悉的市場(chǎng)分析和調(diào)查7 .根據(jù)需求，將材料供應(yīng)商分為三個(gè)類別（見供應(yīng)商的篩選）工作流程:供應(yīng)商開發(fā)成功供應(yīng)商的篩選一、工作要求與標(biāo)準(zhǔn)1 .根據(jù)需求采購(gòu)崗位應(yīng)將材料供應(yīng)商分為三個(gè)類別1.1 A類材料（設(shè)備）（關(guān)鍵材料，項(xiàng)目需求率占整個(gè)項(xiàng)目總體 20%以上比例的）必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 考察評(píng)定；并填寫考察情況記錄表；1.2 A類材料（設(shè)備）的供方評(píng)定；1.3 對(duì)供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)向項(xiàng)目技術(shù)

7、部提供該供方的品牌、公司等基本信息做詳細(xì)的 了解和評(píng)估；1.4 確定具體時(shí)間和參加人員前往現(xiàn)場(chǎng)考察；1.5 考察人員應(yīng)在分工范圍內(nèi)重點(diǎn)考察、詢問和記錄；1.6 根據(jù)材料（設(shè)備）質(zhì)量驗(yàn)證需要，采購(gòu)部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)材料（設(shè)備）抽樣，對(duì)樣品檢驗(yàn)和測(cè)試并做好 記錄；1.7 考察結(jié)束后，依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)記錄、抽樣檢測(cè)報(bào)告或者供方以往業(yè)績(jī)，填寫供方考察記錄表作出評(píng)審 意見；1.8 如評(píng)審及抽樣合格，采購(gòu)部進(jìn)行材料（設(shè)備）封樣。1.9 B材料（設(shè)備）（重要材料，項(xiàng)目需求率占整個(gè)項(xiàng)目總體20%-10%勺比例）；1.10 C材料（設(shè)備）（一般材料，項(xiàng)目需求率占整個(gè)項(xiàng)目總體10%A下比例的）；1.11 B類、C類材料（設(shè)備）

8、供方的評(píng)定；1.12 若不到現(xiàn)場(chǎng)考察，采購(gòu)部通知供方送樣品，經(jīng)技術(shù)、項(xiàng)目部檢測(cè)并試用合格后，技術(shù)部和項(xiàng)目部評(píng)審；2 .各相關(guān)部門根據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告和試用情況，分別在攻防材料（設(shè)備）考察記錄表上做出評(píng)審意見；3 .如評(píng)審及送樣檢驗(yàn)合格，采購(gòu)部進(jìn)行材料（設(shè)備）封樣；4 .在自身掌握建筑材料供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，盡可能最大限度的掌握更為廣泛的供應(yīng)商的數(shù)量，為選定供 貨商提供更廣的可選范圍。5 .按照項(xiàng)目需求和設(shè)計(jì)要求制定投招標(biāo)的文件；6 .根據(jù)項(xiàng)目需求（需求來源項(xiàng)目的圖紙、招標(biāo)文件、合作合同或者項(xiàng)目技術(shù)）對(duì)材料（設(shè)備）的參數(shù) 要求、性能指標(biāo)、以及所能達(dá)到的效果進(jìn)行編制材料（設(shè)備）的購(gòu)銷招標(biāo)文件；7 .招標(biāo)文件應(yīng)

9、注明回標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)、人物，應(yīng)注明標(biāo)的物價(jià)格組成，應(yīng)對(duì)標(biāo)的物有一個(gè)形象的說明 和闡述；8 .根據(jù)材料供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)出邀約申請(qǐng)（報(bào)價(jià)）；9 .按照供應(yīng)商的 A、B C的分類進(jìn)行邀約申請(qǐng)；10 .發(fā)出邀約應(yīng)該依據(jù)有良好合作經(jīng)歷的優(yōu)先考慮；11 .從初次報(bào)價(jià)中選出符合技術(shù)參數(shù)和設(shè)計(jì)要求都比較符合的供應(yīng)商；12 .按照建筑材料供應(yīng)商所呈報(bào)的價(jià)格初步篩選品牌以及供應(yīng)的材料（設(shè)備）；13 .智能化的材料和設(shè)備應(yīng)該選定參數(shù)最符合的供應(yīng)商，并且經(jīng)過技術(shù)實(shí)際測(cè)試樣品測(cè)試；14 .智能化的材料和設(shè)備在選定最符合的供應(yīng)商的前提下，針對(duì)價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司利潤(rùn)空間的優(yōu)先進(jìn) 行再次議價(jià)；15 .如果有甲方指定的品牌或

10、者廠商，首先應(yīng)進(jìn)行從其他的渠道進(jìn)行議價(jià)（包括與其對(duì)應(yīng)的代理以及渠 道；盡可能推薦對(duì)自身優(yōu)勢(shì)的材料和設(shè)備，并配合項(xiàng)目或者技術(shù)更改參數(shù)或者品牌變更）。16 .最終選定價(jià)格合理且最大限度符合項(xiàng)目需求和設(shè)計(jì)要求的建筑材料供應(yīng)商，以保證公司利益的最大 化。、工作流程：材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商/曾經(jīng)合作過的供應(yīng)商、經(jīng)過考察綜合情況有較好的合作、供貨貨生產(chǎn).'目匕力的供皮商曾參與過我公司 報(bào)價(jià)的供應(yīng)商、經(jīng)過考察綜合情況后較好的合作、供貨貨生產(chǎn)能力的供應(yīng)商A類材料供貨商1 .B類材料供貨商有合作空間或合 作息問的供應(yīng)商、 考察過程中沒出 現(xiàn)影響關(guān)于合作 的供應(yīng)商 VC類材料供貨商三、包括文字記錄和表格記

11、錄合作方考察表記錄每次詢價(jià)的供應(yīng)商以及價(jià)格情況招標(biāo)文件原件以及電子版記錄備案，以防備查招標(biāo)文件應(yīng)該以項(xiàng)目或者以材料種類進(jìn)行登記備案合作方考察調(diào)查表編號(hào)：日期：年月 日填表人：供方名稱成立時(shí)0詳細(xì)地址網(wǎng)址企業(yè)性質(zhì)聯(lián) 系 人職務(wù)姓名手機(jī)電話傳真e_mail法人代表主管業(yè)務(wù)聯(lián)系人供方人員以及生產(chǎn)信息供方人員總數(shù)技術(shù)人員數(shù)量辦公地點(diǎn)性質(zhì)認(rèn)證信息供應(yīng)信息以及物流庫(kù)存信息產(chǎn)品/材料供貨能力物流信息庫(kù)存信息附件：供應(yīng)商詳細(xì)資質(zhì)復(fù)印件公司隨想考察人員：項(xiàng)目部相關(guān)業(yè)績(jī)證明材料供應(yīng)商庫(kù)存照片采購(gòu)部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)照片項(xiàng)目材料訂購(gòu)一、工作要求與標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目材料供應(yīng)商經(jīng)過投標(biāo)報(bào)價(jià)和篩選后，經(jīng)公司上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可后，須

12、進(jìn)行材料訂購(gòu)的工作程序。2、選定的材料供應(yīng)商應(yīng)分為以下幾種類別；簽訂材料購(gòu)銷合同的固定供貨商、尚未簽訂材料購(gòu)銷合同的零散供貨商以及需要加工訂制的供應(yīng)商或者分包形式的合作商。2.1 簽訂材料購(gòu)銷合同的固定供貨商；2.1.1 需要簽訂材料購(gòu)銷合同的材料供應(yīng)商，采購(gòu)人員應(yīng)積極有效的結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需求、項(xiàng)目所需材料或設(shè)備的技術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格（若需要供應(yīng)商配合項(xiàng)目施工或者屬于分包形式的材料合作商，詳見材料分包合作商）；2.1.2 簽訂材料購(gòu)銷合同的固定供應(yīng)商，應(yīng)考慮購(gòu)銷合同的版本，須事先經(jīng)公司的法務(wù)部專業(yè)律師組以及合同審核部門進(jìn)行對(duì)合同條款和內(nèi)容審核（電子版合同）；2.1.3 合同經(jīng)審核修訂后，填寫合同

13、審批單；2.1.4 合同審批單中應(yīng)明顯標(biāo)注材料供應(yīng)商或者合作商的公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話以及我方經(jīng)手人認(rèn)為有必要著名的信息，以供公司的資源共享和備案。2.1.5 合同審批單中還應(yīng)顯要注明，我公司的需求該材料的項(xiàng)目名稱、所屬部門、該合同的摘要、付款方式、付款形式、合同內(nèi)容以及材料相關(guān)等信息，以供公司領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)明扼要的審批手續(xù)。2.1.6 按照流程遞交合同審批單的同時(shí)，需附蓋章的合同原件（紙質(zhì)、已經(jīng)過審核）、項(xiàng)目材料需求表、（材料需求內(nèi)容表應(yīng)包括，簽訂合同材料的特征、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格參數(shù)、需加工定制的還要附加經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的圖紙或者文字的說明）、材料合作商的相關(guān)資質(zhì)證明文件復(fù)印件。2.1.

14、7 合同審批所需要的材料整理完整后，遞交上級(jí)進(jìn)行簽字確認(rèn)審批。2.1.8 材料購(gòu)銷或合作合同經(jīng)審批、蓋章后，聯(lián)系合作方進(jìn)行改正完成此項(xiàng)工作。2.2 尚未簽訂材料購(gòu)銷合同的零散供貨商。2.2.1 需要簽訂材料購(gòu)銷合同的材料供應(yīng)商，采購(gòu)人員應(yīng)積極有效的結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際需求、項(xiàng)目所需材料或設(shè)備的技術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格；2.2.32.2.2 根據(jù)材料的或者設(shè)備的技術(shù)要求、參數(shù)、規(guī)格，進(jìn)行詢價(jià)；起草詢價(jià)對(duì)比清單；2.2.4 對(duì)比清單中注明材料或者設(shè)備的型號(hào)、單價(jià)、合價(jià)、差價(jià)、供應(yīng)商的相關(guān)信息以及整理數(shù)據(jù)的采購(gòu)人員的建議，以供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參考；2.2.5 上交對(duì)比清單時(shí)，應(yīng)注意簡(jiǎn)明扼要的表明主題；2.2.6 材料對(duì)

15、比清單所需要的內(nèi)容整理完整后，遞交上級(jí)進(jìn)行簽字確認(rèn)審批。2.2.7 審批完成后進(jìn)行加工或者材料以及設(shè)備的訂制2.2.8 根據(jù)供應(yīng)商和材料的要求，進(jìn)行付款計(jì)劃，有必要的需提前借支支票或者現(xiàn)金。二、工作流程圖項(xiàng)目材料供應(yīng)商篩選已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批完成后項(xiàng)目提交材料需求表（參數(shù)、規(guī)格、型號(hào)）擬定我公司固 定版本的合同 電子版或者采 用行業(yè)版本合 同電子版（合 同封皮和編號(hào) 采用公司統(tǒng)一 標(biāo)準(zhǔn)）傳公司對(duì)比表內(nèi)應(yīng)注明需求 材料的項(xiàng)目、材料的規(guī)格、 單價(jià)、差價(jià)和供貨商的應(yīng)有 的信息，并填寫經(jīng)手人的建 議，供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核完成后按照程序提交合 同審批流程（附加 合同審批單、項(xiàng)目 采購(gòu)需求表、供應(yīng) 商相關(guān)資質(zhì)證明

16、文件以及該合同 付款和結(jié)算方式） 并完成蓋章合同蓋章完成根據(jù)項(xiàng)目要求到 貨的時(shí)間1、進(jìn)行加工定制 貨物2、合同內(nèi)付款的 執(zhí)行和價(jià)款的 審批3、需要直接才買 的零星材料， 進(jìn)行支票的借 支手續(xù)項(xiàng)目材料剩余和材料供應(yīng)商管理、工作要求與標(biāo)準(zhǔn)1.1 每月定期與現(xiàn)場(chǎng)主管材料的相關(guān)人員進(jìn)行針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)剩余材料（設(shè)備）的清點(diǎn)和檢查。1.2 督促項(xiàng)目主管材料的相關(guān)人員，對(duì)所提材料申請(qǐng)單內(nèi)的材料 （設(shè)備）數(shù)量進(jìn)行合理化的效驗(yàn)和預(yù)估。1.3 整理并清點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建筑材料的剩余量，并分類按高效的位置放置。按照材料的使用性質(zhì)。1.4 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的用材料的詳細(xì)情況，一般情況項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建筑材料的剩余量不應(yīng)大于該月提交申請(qǐng)材料的總額

17、的十分之一；1.5 如果是智能化設(shè)備，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該按照甲方要求的安裝時(shí)間提前兩個(gè)禮拜到貨；1.6 因?yàn)檫^早提前時(shí)間到貨而造成材料（設(shè)備）的損失的應(yīng)該有項(xiàng)目部材料人員提出詳細(xì)原有說明。1.7 防止項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料損失， 定期和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的材料主管人員溝通共同進(jìn)行針對(duì)破損材料（設(shè)備）清點(diǎn);1.8 在清點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房材料（設(shè)備）后，如有材料與封樣有不符或者有破損，或者有產(chǎn)品質(zhì)量問題，或者參數(shù)與封樣的材料有別的情況，我采購(gòu)部與之相關(guān)的負(fù)責(zé)人員，及時(shí)核查該材料的進(jìn)貨情況（包括供應(yīng)方的情況、進(jìn)貨數(shù)量、到貨時(shí)間、訂貨時(shí)間以及運(yùn)輸方式）；1.9 同時(shí)我采購(gòu)與之相關(guān)的負(fù)責(zé)人員須進(jìn)行文字和影像記錄，以及和該材料（設(shè)備）

18、的性能參數(shù)的詳細(xì)記錄備案；1.10 我采購(gòu)與之相關(guān)的人員，及時(shí)將這些記錄和備案的情況，告知供應(yīng)方；1.11 材料供應(yīng)商須根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理意見，如因供應(yīng)方的問題造成的所有損失，我采購(gòu)部與 之相關(guān)人員應(yīng)向供應(yīng)商提出必要的解決方案和有必要的賠償，同時(shí)供應(yīng)商必須有合理的解決方案呈交給我公 司備案審查；1.12 根據(jù)供應(yīng)商回應(yīng)的處理結(jié)果，向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。1.13 對(duì)于已經(jīng)合作信譽(yù)比較好的供應(yīng)商，采購(gòu)與之相關(guān)的負(fù)責(zé)人應(yīng)做到和供應(yīng)商保持較好的聯(lián)系和溝通。、工作流程圖 采購(gòu)部門通知項(xiàng)目收料，項(xiàng)目部庫(kù)管依 據(jù)采購(gòu)類別、數(shù)量以及日期等做好材料 堆放的位置和防護(hù)措施供應(yīng)商應(yīng)在交貨日，備妥送貨資料（合

19、格證、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告和相關(guān)資質(zhì)證明文 件，以及發(fā)票） 項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)收料人員，應(yīng)依據(jù)清（訂） 單、合同內(nèi)容以及相關(guān)單據(jù)實(shí)際數(shù)量并 核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無誤后，并通知質(zhì)檢或 者技術(shù)人員對(duì)所送材料或者設(shè)備進(jìn)行檢 驗(yàn)項(xiàng)目部質(zhì)檢或者技術(shù)人員到材料存儲(chǔ)區(qū) 按照檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施對(duì)材料或者設(shè)備的檢 驗(yàn)工作檢驗(yàn)合格后，應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果通知材料進(jìn) 行辦理入庫(kù)手續(xù) 項(xiàng)目部將發(fā)票已經(jīng)有關(guān)送料憑證和單據(jù) 轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門辦理請(qǐng)款程序 檢驗(yàn)不合格時(shí)，依據(jù)判定結(jié)果辦理退料, 擴(kuò)寬或索賠的手續(xù)二、表格庫(kù)存信息材料損失、退貨采購(gòu)商務(wù)的流程一、工作要求與標(biāo)準(zhǔn)1.1 工程項(xiàng)目與材料相關(guān)的人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間之前提交采購(gòu)單，所采購(gòu)內(nèi)容應(yīng)在月采購(gòu)計(jì)劃當(dāng)中， 如

20、不在月計(jì)劃中，應(yīng)改為“緊急采購(gòu)需求表”，并注明合理的緊急采購(gòu)原因。1.2 初步審核所提交采購(gòu)單內(nèi)所填寫的內(nèi)容；1.3 是否正確注明所需該項(xiàng)材料的項(xiàng)目名稱、材料詳情、申請(qǐng)采購(gòu)時(shí)間、要求到貨時(shí)間；1.4 是否表明所申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)表明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、單位，如有特殊要求應(yīng)補(bǔ)充到 “備注（說明）”欄中，以防止避免電話溝通而耽誤時(shí)間；1.5 如申請(qǐng)采購(gòu)數(shù)量超出合同或深化量，應(yīng)注明合同外，并寫明超出原因；1.6 如屬洽商，需后附洽商復(fù)印件，若洽商未返回，則應(yīng)注明洽商返回時(shí)間或其它；1.7 根據(jù)所提交的材料信息，審核才提交的材料所屬系統(tǒng)、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（判斷以正常供貨 周期能否在要求時(shí)間內(nèi)到貨）

21、；1.8 根據(jù)合同量及已到貨數(shù)量，準(zhǔn)確審核并填寫申請(qǐng)數(shù)量是否在合同范圍內(nèi)，如超出合同，應(yīng)注明 是否有洽商，并在“備注” 一欄中寫明超合同數(shù)量及超出原因。1.9 初步審核完畢后，采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將原件遞交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；應(yīng)由采購(gòu)部經(jīng)理、所使用 材料的部門經(jīng)理簽字確定，并開始做前期準(zhǔn)備。1.10 簽字完成后原件分項(xiàng)目留存，遵照審批內(nèi)容及數(shù)量進(jìn)入采購(gòu)階段。1.11 根據(jù)工程項(xiàng)目部所提交的材料需求表的內(nèi)容，完成下列工作內(nèi)容1.12 需要進(jìn)行市場(chǎng)采買的材料，首先進(jìn)行市場(chǎng)的詢價(jià)工作，然后根據(jù)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)狀況，決定是否需要借款。如需借款必須在財(cái)務(wù)流程的正常流程之內(nèi)及時(shí)的填寫借款申請(qǐng)，并且及時(shí)的完成借款流程

22、的審批手續(xù)（市場(chǎng)采買的材料應(yīng)注意發(fā)票的和運(yùn)費(fèi)問題的考慮）。1.13 需要加工方定制的材料，例如智能化的攝像機(jī)的立桿、弱電機(jī)柜、控制臺(tái)、建筑工程的柔性套管、預(yù)埋鋼材的加工器件、裝飾材料的大理石等。這些材料應(yīng)在接到采購(gòu)單的申請(qǐng)后，及時(shí)的聯(lián)系 加工方，根據(jù)需求所加工定制的材料應(yīng)在工程項(xiàng)目需求的時(shí)間內(nèi)送到項(xiàng)目所制定的地點(diǎn)（加工定制的材 料應(yīng)注意加工定制的時(shí)間和加工費(fèi)用）。1.14 需要供應(yīng)商送貨的材料，此項(xiàng)材料相對(duì)比較簡(jiǎn)單操作，一般都是提前和相應(yīng)的材料供應(yīng)商簽訂了供貨合同。根據(jù)項(xiàng)目做提交的采購(gòu)申請(qǐng)單，核對(duì)整理與該材料簽訂的材料數(shù)量，核對(duì)材料的在項(xiàng) 目的使用情況以及數(shù)量。1.15 通常情況下的材料供應(yīng)商

23、應(yīng)以材料到項(xiàng)目以每月進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算；1.16 加工定制和簽訂供貨合同的供應(yīng)商應(yīng)該按每月結(jié)算一次，按照每月約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)賬（出庫(kù)單或者送貨單），對(duì)賬單應(yīng)有雙方的經(jīng)手人進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)賬完畢后，供應(yīng)商或者甲方方應(yīng) 該提供等額有效的發(fā)票；1.17 市場(chǎng)采買的材料如果允許也可以有一定范圍內(nèi)的賬期，建筑材料的項(xiàng)目由于項(xiàng)目工期較長(zhǎng),可就近選擇建材市場(chǎng)，經(jīng)過對(duì)比詢價(jià)后確定一家合理的經(jīng)銷商進(jìn)行供應(yīng)材料，由于固定所以在賬期上相 對(duì)會(huì)有一定的期限和保證，并且可以項(xiàng)目固定的提供發(fā)票和送貨的服務(wù)；智能化項(xiàng)目涉及的市場(chǎng)采買材 料相對(duì)較少，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行材料市場(chǎng)采買，通常情況下一般是貨到必須付款；裝飾材

24、 料市場(chǎng)采買的機(jī)動(dòng)性不是很強(qiáng)，可以認(rèn)為是有固定的供應(yīng)商和賬期。1.18 需要結(jié)算材料款項(xiàng)的供應(yīng)商，通常情況下應(yīng)先遞交本材料項(xiàng)等額有效的發(fā)票。與之合作的供應(yīng)商或者加工方，在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行對(duì)賬完畢的同時(shí)，為了保證支付支票的時(shí)間準(zhǔn)確，應(yīng)能及時(shí) 的提供等額有效的發(fā)票，并且必須保證所提供發(fā)票的真實(shí)性，如因此造成的支付問題，應(yīng)有提交發(fā)票的 供應(yīng)商承擔(dān)。二、工作流程圖二、表格:設(shè)備材料需求表項(xiàng)目材料月付款計(jì)劃單；采購(gòu)需求表編號(hào):項(xiàng)目名稱：申請(qǐng)人：申請(qǐng)時(shí)間：采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間：米購(gòu)詳情表廳P產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單位備注（備注）是否在 合同范 圍內(nèi)預(yù)算單價(jià) （元）預(yù)算總價(jià) （元）123456總預(yù)算金額：大寫：技術(shù)負(fù)責(zé)人審核：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核：簽字:由口月 日簽字:今二月 E采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核:總經(jīng)理審核：簽字:由口月 日簽字:今二月 E*月材料付款計(jì)劃單*部材料月付款計(jì)劃項(xiàng)目名稱：合同編號(hào)簽訂內(nèi)容合作方合同金額已支付金額*月付款計(jì)劃*月付款計(jì)劃計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際1234總計(jì)：1 制表計(jì)戈U：計(jì)劃審核：計(jì)劃確認(rèn)：采購(gòu)財(cái)務(wù)的流程一、工作要求與標(biāo)準(zhǔn)1.1 需要結(jié)算款項(xiàng)的材料供應(yīng)商將相應(yīng)等額有效的發(fā)票遞交公司。1.2 負(fù)責(zé)專項(xiàng)采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際到貨量（除去損壞或無效的材料）核對(duì)發(fā)票金額。1.3 以最初項(xiàng)目提交的材料申請(qǐng)單為基礎(chǔ)依據(jù)。1.4 發(fā)票不符合財(cái)務(wù)相關(guān)制度和要求的，予以返回供應(yīng)商自行處理，由