1、福興集團有限公司（企業(yè)）安全“體檢”報告 省第十四安全“體檢”組（2017年8月18日）一、安全“體檢”基本情況（一）安全“體檢”對象的基本情況福興集團有限公司隸屬嶧城區(qū)國資局，為國有全資企業(yè)，位于棗莊市嶧城區(qū)，省內下轄福興集團有限公司、福興集團有限公司一礦。福興集團有限公司及福興集團有限公司一礦兩處礦井均位于嶧城區(qū)曹莊鎮(zhèn)境內，核定生產能力均為30萬噸/年。（二）安全“體檢”組的基本情況負責本次“體檢”的為山東省煤礦全面安全“體檢”十四組，工作人員來自魯南監(jiān)察分局。二、安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的主要問題安全“體檢”組嚴格落實山東省煤礦全面安全“體檢”專項工作方案要求，圍繞方案中煤礦上級企業(yè)9個方面的內

2、容，對福興集團有限公司進行了安全“體檢”，主要發(fā)現(xiàn)以下問題。（一）管理機構和人員存在的問題1.集團公司安全生產管理機構不健全，未按規(guī)定配齊專職安全生產管理人員。2.集團公司雖然設置了生產技術部、通防部、機電部、調度室、防治水辦公室等部門，但未按規(guī)定配齊相應的專業(yè)技術管理人員。（二）管理制度和責任制存在的問題3.安全生產責任制中，生產技術部、通防部、機電部、調度室等部室崗位責任制，部分內容針對性不強。4.集團公司管理人員下井考核記錄缺少部分人員的應下井數(shù)、實際下井數(shù)，不符合集團公司機關管理人員下井檢查規(guī)定。5.企業(yè)安全生產責任制部分內容與相應職務不相適應，未及時更新。（三）隱患排查治理存在的問題

3、6.2017年6月隱患排查記錄無福興集團有限公司一礦隱患排查內容。7.企業(yè)對排查出的B級隱患沒有按照隱患排查治理制度的要求制定治理方案并限期治理。（四）安全生產投入存在的問題8.安全費用的提取與使用，集團公司沒有統(tǒng)一審批，只是收集各礦上報材料，安全費用無年度使用計劃，不能體現(xiàn)對煤礦的監(jiān)督管理。（五）安全培訓存在的問題9.集團公司安全培訓檔案管理不規(guī)范，只有電子文檔檔案，沒有紙質檔案。（六）應急救援存在的問題10.集團公司缺少權屬煤礦嶧興礦業(yè)有限公司事故應急救援預案。11.集團公司生產安全事故應急救援預案缺少針對嶧興礦業(yè)有限公司的救援處置方案。12.集團公司生產安全事故應急救援預案中魯南監(jiān)察分局

4、電話號碼錯誤。13.生產安全事故應急救援預案未明確事故后向魯南監(jiān)察分局匯報的程序。（七）事故報告與調查處理存在的問題14.集團公司生產安全事故報告制度規(guī)定煤礦主要負責人1小時以內向政府有關部門報告事故，但部門名稱不具體、不明確。15集團公司未按照安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號）建立舉報獎勵制度、事故隱患信息檔案、資金使用專項制度。16.集團公司制定的關于開展安全警示教育活動的實施方案中，未明確開展活動的具體周期；未組織2017年第二季度的安全警示教育活動。（八）責任考核與責任追究存在的問題17.集團公司經理層未向職工大會等機構報告2016年安全生產情況。1

5、8.集團公司對煤礦日常檢查、專項檢查所查處的限期整改問題未逐項整改復查。（九）生產計劃和經營指標存在的問題19.2017年度集團公司生產作業(yè)計劃批復文件中，第一、二、三條生產礦井名稱表述混亂、錯誤。20.集團公司下達的經營指標未按照制度要求對采區(qū)回采率作出規(guī)定。21.2017年6月份會議紀要中，未記錄各煤礦的工作匯報、上月度安全生產計劃完成情況和本月度安全生產計劃。三、隱患問題查處情況通過此次全面安全“體檢”，共發(fā)現(xiàn)一般隱患21條，均責令改正。四、提出的措施、對策和建議（一）管理機構和人員方面1.健全安全管理體系，結合公司安全生產實際和定員定編，完善各相關部門、人員技術責任。（二）隱患排查治理

6、方面2.嚴格按照安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號）健全事故隱患排查治理制度,建立事故隱患統(tǒng)計分析、匯總和建檔工作制度。（三）應急救援方面3.集團公司下級企業(yè)生產安全事故應急預案應上報集團公司。（四）責任考核與責任追究方面4.應通過安全生產責任制的建立與完善加強責任追究，強化責任落實。（五）生產計劃和經營指標方面5.研究和審查下屬煤礦生產接續(xù)要形成會議紀要,并充分聽取安全生產管理機構及人員的意見。6.每年研究安全生產指導意見的會議要有安全生產管理人員參加，并形成會議紀要。（六）其它方面7.科學做好集團公司和礦井兩級調度部門的分工，加強集團公司統(tǒng)一調度和監(jiān)督管理

7、職能，確保集團公司對礦井安全生產的全面把握和有效管控。8.嚴格落實國家煤礦安監(jiān)局煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造技術方案（煤安監(jiān)函20165號），全面做好安全監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造，逐步將監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員位置監(jiān)測、水文監(jiān)測、應力在線監(jiān)測、重大設備開停等納入集團公司安全監(jiān)控系統(tǒng)，確保系統(tǒng)功能健全、反應靈敏、穩(wěn)定有效運行。9.要嚴格按照有關監(jiān)察指令抓好安全“體檢”發(fā)現(xiàn)問題的落實。附件：煤礦上級企業(yè)安全“體檢”內容基礎表 附件煤礦上級企業(yè)安全“體檢”內容基礎表序號檢查項目檢查內容及依據(jù)存在問題整改要求備注1管理機構和人員落實企業(yè)安全生產組織領導機構，成立安全生產委員會，由董事長（黨委書記）或總經理擔任主任；設

8、置安全生產管理機構，配齊配全專職安全生產管理人員；建立以總工程師為首的技術管理體系；設置采掘技術管理、“一通三防”、地質勘探、防治水等安全技術管理機構，配齊專業(yè)技術管理人員。1.集團公司安全生產管理機構不健全，未按規(guī)定配齊專職安全生產管理人員。2.集團公司雖然設置了生產技術部、通防部、機電部、調度室、防治水辦公室等部門，但未按規(guī)定配齊相應的專業(yè)技術管理人員。責令改正。2管理制度和責任制建立健全主要負責人、安全生產管理人員、職能部門、各崗位安全生產責任制；制定并落實了安全目標管理、投入、獎懲、技術措施審批、培訓、辦公會議、安全檢查、事故隱患排查治理報告、井下勞動組織定員、領導干部帶班下井等安全生

9、產規(guī)章制度，并及時修訂；屬于煤礦承托單位的，制定了承擔托管煤礦安全的責任制，對托管煤礦的生產、技術、安全實施全面管理，符合國家安全監(jiān)管總局 國家煤礦安監(jiān)局關于加托管煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知（安監(jiān)總煤監(jiān)201515號）的要求。1.安全生產責任制中，生產技術部、通防部、機電部、調度室等部室崗位責任制，部分內容針對性不強。2.集團公司管理人員下井考核記錄缺少部分人員的應下井數(shù)、實際下井數(shù)，不符合集團公司機關管理人員下井檢查規(guī)定。3.企業(yè)安全生產責任制部分內容與相應職務不相適應，未及時更新。責令改正。3隱患排查治理按規(guī)定召開安全辦公會、瓦斯防治專題會議和防治水專題會議，認真組織開展重大事故隱患排查治

10、理工作；公司職能部門按規(guī)定對所屬礦井開展經常性安全檢查。1.2017年6月隱患排查記錄無福興集團有限公司一礦隱患排查內容。2.企業(yè)對排查出的B級隱患沒有按照隱患排查治理制度的要求制定治理方案并限期治理。責令改正。4安全生產投入建立健全安全生產費用管理制度和管理臺賬；按照企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法（財企201216號）和地方有關規(guī)定編制企業(yè)年度安全費用提取和使用計劃，按計劃提取和使用安全生產費用。安全費用的提取與使用，集團公司沒有統(tǒng)一審批，只是收集各礦上報材料，安全費用無年度使用計劃，不能體現(xiàn)對煤礦的監(jiān)督管理。責令改正。5安全培訓制定并實施特種作業(yè)人員培訓計劃、從業(yè)人員培訓計劃、職業(yè)病危

11、害防治計劃；主要負責人和安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力經考核合格；集團公司安全培訓檔案管理不規(guī)范，只有電子文檔檔案，沒有紙質檔案。責令改正。6應急救援制定并按時修訂生產安全事故應急救援預案；定期組織開展生產安全事故應急救援演練。1.集團公司缺少權屬煤礦嶧興礦業(yè)有限公司事故應急救援預案。2.集團公司生產安全事故應急救援預案缺少針對嶧興礦業(yè)有限公司的救援處置方案。3.集團公司生產安全事故應急救援預案中魯南監(jiān)察分局電話號碼錯誤。4.生產安全事故應急救援預案未明確事故后向魯南監(jiān)察分局匯報的程序。責令改正。7事故報告與調查處理建立健全并落實生產安全事故報告制度；事故責任人員責任追究落實到位，事

12、故防范措施落實到位；認真開展事故警示教育，吸取事故教訓。1.集團公司生產安全事故報告制度規(guī)定煤礦主要負責人1小時以內向政府有關部門報告事故，但部門名稱不具體、不明確。2集團公司未按照安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號）建立舉報獎勵制度、事故隱患信息檔案、資金使用專項制度。3.集團公司制定的關于開展安全警示教育活動的實施方案中，未明確開展活動的具體周期；未組織2017年第二季度的安全警示教育活動。責令改正。8責任考核與責任追究重大災害防治工程設計和防治措施按規(guī)定進行審批；經理層向職工代表大會等機構和部門報告安全生產情況；對安全生產違法違規(guī)人員和事故責任人員按煤機構批復的意見進行責任追究。1.集團公司經理層未向職工大會等機構報告2016年安全生產情況。2.集團公司對煤礦日常檢查、專項檢查所查處的限期整改問題未逐項整改復查。責令改正。9生產