1、績效考評指標(biāo)需滿足重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)的要求績效考評指標(biāo)需滿足重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)的要求Process CentricOrganisationDesignProcess CentricOrganisationDesign重要性可衡量性可控性重要性重要性從公司角度看，該目標(biāo)對于實(shí)現(xiàn)其對應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度可衡量性可衡量性從考核角度看，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，超過或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述可控性可控性從執(zhí)行角度來講，考核對象（相對其他部門）對實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任并且基本上可以通過自己的努力達(dá)到目標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)以5分制對各目標(biāo)評分關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為

2、5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目標(biāo)如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過多，將進(jìn)一步討論確定績效考核指標(biāo)用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對03年分解到制造副總的關(guān)鍵年分解到制造副總的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選績效指標(biāo)進(jìn)行篩選戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)重要性可控性可衡量性部門績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長合理降低成本制造成本降低10%545提高客戶滿意度及時(shí)交貨率90%545生產(chǎn)周期壓縮至35-40天545提高產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)配率95%535產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%544改進(jìn)基礎(chǔ)管理提高工藝技術(shù)水平 月 日前實(shí)施工藝設(shè)計(jì)職能調(diào)整，完成現(xiàn)有工藝、工裝設(shè)計(jì)清理、規(guī)范（含外

3、延產(chǎn)品）553建立高效的信息管理系統(tǒng) 月 日前組織建立生產(chǎn)信息反饋/統(tǒng)計(jì)/分析機(jī)制553改進(jìn)生產(chǎn)組織模式 月 日前組織完成生產(chǎn)組織模式改善554強(qiáng)化質(zhì)量管理能力 建立、健全I(xiàn)SO9000質(zhì)保體系543從而得到制造副總從而得到制造副總03年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議）年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議）戰(zhàn)略目標(biāo)可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長制造成本降低10%10%及時(shí)交貨率90%15%生產(chǎn)周期壓縮至35-40天10%統(tǒng)配率95%10%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%10%改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前實(shí)施工藝設(shè)計(jì)職能調(diào)整，完成現(xiàn)有工藝、工裝設(shè)計(jì)清理、規(guī)范（含外延產(chǎn)品）15% 月 日前組織建立生產(chǎn)信息反饋

4、/統(tǒng)計(jì)/分析機(jī)制10% 月 日前組織完成生產(chǎn)組織模式改善10% 建立、健全I(xiàn)SO9000質(zhì)保體系10%并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定制造副總第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定制造副總第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)重重第三季度績效指標(biāo)建議權(quán)重說明生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率90%（交期、質(zhì)量、數(shù)量同時(shí)達(dá)到計(jì)劃要求）40%球籠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃達(dá)成率97%10產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃達(dá)成率98%20批量報(bào)廢頻次（成本）控制在 次（包括各個(gè)外協(xié)單位、已入庫采購物資）20完成 %庫存物資清理及處理(含生產(chǎn)一部、采購部）10%戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)重要性可控性可衡量性部門績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長銷售收入穩(wěn)定增

5、長回款周期縮短至 天525合理降低成本降低生產(chǎn)成本10515降低采購成本10535有效控制費(fèi)用控制銷售和管理費(fèi)用變動在預(yù)算的5以內(nèi)545降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金使用成本5545改進(jìn)基礎(chǔ)管理健全管理制度和業(yè)務(wù)流程 月 日前完成修訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度553 月 日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程553建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系 月 日前建立成本結(jié)構(gòu)544每月收集成本數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本分析535加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程中的財(cái)務(wù)支持和風(fēng)險(xiǎn)控制542 提高現(xiàn)金流控制能力524建立高效的信息管理系統(tǒng)建立財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)544強(qiáng)化質(zhì)量管理能力按照9000體系要求，建立運(yùn)行質(zhì)量保證體系523部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度533用重要性、可衡量性和可

6、控性標(biāo)準(zhǔn)對分解到財(cái)務(wù)部的關(guān)鍵績效指標(biāo)用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對分解到財(cái)務(wù)部的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選進(jìn)行篩選類別可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金使用成本515%控制銷售和管理費(fèi)用變動在預(yù)算的5以內(nèi)10%改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前規(guī)范主要業(yè)務(wù)流程10 按時(shí)（每月13日前）報(bào)送財(cái)務(wù)資料20每月收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析10建立財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)15%部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度20從而得到財(cái)務(wù)部的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議）從而得到財(cái)務(wù)部的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議）類別可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長公司計(jì)劃營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)15%公司積壓庫存的降低率15%公司財(cái)

7、務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確程度10%改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前建立.的財(cái)務(wù)制度和資金支出監(jiān)督機(jī)制10 月 日前實(shí)現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)率 天5 月 日前實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)金流量的增加10定額框架的建立10會計(jì)核算流程的建立10%統(tǒng)計(jì)口徑的歸口管理制度的建立5%能力素質(zhì)10財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)03年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議）年的績效指標(biāo)及權(quán)重（建議）可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議權(quán)重說明公司計(jì)劃營業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)20%公司積壓庫存的降低率10%公司財(cái)務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確程度10% 月 日前建立.的財(cái)務(wù)制度和資金支出監(jiān)督機(jī)制10 月 日前實(shí)現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)率 天10 月 日前實(shí)現(xiàn)凈現(xiàn)金流量的增加10定額框架的建立10會計(jì)核算流程的建立10%能力素質(zhì)10并根據(jù)年度績效指

8、標(biāo)確定財(cái)務(wù)總監(jiān)并根據(jù)年度績效指標(biāo)確定財(cái)務(wù)總監(jiān)03年年第三季度的績效考核指標(biāo)第三季度的績效考核指標(biāo)及權(quán)重（建議）及權(quán)重（建議）戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)重要性可控性可衡量性績效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長年利潤增長年利潤增長 535有效控制費(fèi)用控制培訓(xùn)費(fèi)用變化在預(yù)算的5以內(nèi)445 改進(jìn)基礎(chǔ)管理組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 月 日前完成組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),部門職能界定方案543 月 日完成職位設(shè)置方案543 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂543健全管理制度和業(yè)務(wù)流程 月 日前建立完善各項(xiàng)人力資源管理制度和流程553提高人力資源規(guī)劃和管理能力每季度分析公司人力資源狀況，提出改進(jìn)意見543人員招聘及時(shí)

9、率 533每季度組織實(shí)施績效管理，收集反饋信息，結(jié)合企業(yè)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整543 月 日前完善薪酬體系和激勵機(jī)制543強(qiáng)化質(zhì)量管理能力按照9000體系要求，建立運(yùn)行質(zhì)量保證體系433 建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)組織24次管理類培訓(xùn)工作，使公司管理人員的管理知識和技能有明顯的提升543至少建立與 家以上外部咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系454創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化通過績效管理，強(qiáng)調(diào)部門員工的團(tuán)隊(duì)意識532通過績效管理，提高部門間的協(xié)調(diào)和配合意識及能力532 部門協(xié)作內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度533用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對用重要性、可衡量性和可控性標(biāo)準(zhǔn)對03年分解到人力資源總監(jiān)（人年分解到人力資源總監(jiān)（人力資源部）的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選力資源部）的關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行篩選類別關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)權(quán)重說明實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長年利潤增長 10改進(jìn)基礎(chǔ)管理 月 日前完成組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),部門職能界定方案10 月 日完成職位設(shè)置方案5 月 日完成組織職位分析和職位說明書修訂10% 月 日前建立完善各項(xiàng)人力資源管理制度和流程5每季度分析公司人力資源狀況，提出改進(jìn)意見5人員招聘及時(shí)率 10每季度組織實(shí)施績效