1、附件:危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則（通用）考核要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容考核要點(diǎn)與評分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)1 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100）*1.1負(fù)責(zé)人(20)5 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1 .未明確主要負(fù)責(zé)人，否決本二級要素,即扣20分；2 .考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和落實(shí)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣3分；3 .未落實(shí)每個(gè)崗位和部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺一個(gè)部門或崗位扣 2分。1 .查看主要負(fù)責(zé)人的任命文件及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)笫f任人；2 .與主要負(fù)責(zé)人面談，考核主要負(fù)責(zé)

2、人對自己安全職責(zé)的了解情況 ，查看近兩年安全生產(chǎn)年度工作計(jì)劃和取得成效；3 .查看各級人員、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。52.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。1 .未按規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化 ，扣3分；2 .企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的主要負(fù)責(zé)人，扣3分；3 .主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣1分。1 .查文件是否規(guī)定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化或是否制定實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案或主要負(fù)責(zé)人是否為標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，并親自組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化；2 .與主要負(fù)責(zé)人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開展了哪些形式的安全文化活動(dòng)（形式包括：知識演講

3、比賽、漫畫等）。5 3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1 .主要負(fù)責(zé)人未做出明確的、公開的文件化的安全承諾，否決本二級要素，即扣20分；2 .抽查企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全承諾在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入情況，一項(xiàng)1 .查看安全承諾的文本，內(nèi)容是否符合要求；2 .抽查員工對安全承諾內(nèi)容的了解情況；不滿足安全生產(chǎn)需要扣 1分；3.查履行安全承諾的情況 ，一人不符合扣 1分。3 .查看企業(yè)在實(shí)現(xiàn)安全承諾方面投入的文件和記錄；4 .抽查員工對安全承諾內(nèi)容的了解。54.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組

4、會(huì)議。1 .每季度至少組織召開 1次安委會(huì)會(huì)議，總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置卜一階段安全生產(chǎn)工作。應(yīng)做到：a）會(huì)議有議題、b）會(huì)議記錄真實(shí)完整、c）形成會(huì)議紀(jì)要，一項(xiàng)/、符合扣1分；2 .主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持安委會(huì)會(huì)議，安委會(huì)成員不得無故缺席，一人不符合扣1分。1 .查看安委會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小 組）會(huì)議記錄，內(nèi)容是否完整、真實(shí)；2 .查有會(huì)議簽到表。1.2方針 目標(biāo)(10)41.企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī) ，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定義件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：(1)形成文件，并得到本單位所有從業(yè)人員的貫

5、徹和實(shí)施；(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；(4)與企業(yè)的其他方針和目標(biāo)具有同等的重要性；(5)公眾易于獲得。1 .未制定文件化的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，扣4分；2 .企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健 康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，不符合扣2分；3 .企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化，未量化扣2分；4、抽查員工，一人不1#楚扣1分；5.查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未采用公告欄、 新聞媒體、報(bào)紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等功效 形式進(jìn)行公告，扣1分。1 .查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)義本；2 .抽查員工對方針、目標(biāo)的了解情況；3 .查看企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的公 布、公告記錄。62.企業(yè)應(yīng)

6、簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級組織應(yīng) 制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有 效完成。1 .未制訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任（書），扣6分；缺一個(gè)部門或崗位扣 2分；2 .安全目標(biāo)責(zé)任（書）與企業(yè)實(shí)際不符，一處扣2分；年度安全工作目標(biāo)未量化 ，一處扣2 分。3、年度安全工作計(jì)劃及考核記錄 ，缺一個(gè)部門扣2分。1 .查看企業(yè)各級安全目標(biāo)責(zé)任書，是否齊全，有沒有量化；2 .查看各部門近兩年安全工作計(jì)劃及完成情況考核記錄。*1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置(20)10 1.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專 職安全生產(chǎn)管理人

7、員，并按規(guī)定配備注冊安全工程 師。1 .未建立或虛設(shè)安委會(huì)（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）扣5分；安委會(huì)成員應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人，一個(gè)不符合扣2分；2 .未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，否決要素本一級要素,即扣20分；3 .未配備注冊安全工程師或安全主任，扣21 .查看安委會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）設(shè)立文 件；2 .查看安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件及安全管理人員、注冊安全工程師或安全主任資格證書。分。52.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。管理部門設(shè)置不健全（必須設(shè)置安全管理部門）或虛設(shè)，扣5分。查看企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或組織機(jī)構(gòu)圖。53.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安

8、全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)覆蓋整個(gè)企業(yè)，不健全扣5分。對照企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置圖，檢查安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。1.4職責(zé)101.企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。未制定覆蓋所有單位和部門的安全職責(zé)，每缺一個(gè)部門扣2分。1 .查看各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；2 .抽查部門負(fù)責(zé)人對本部門職安全職責(zé) 的了解情況。102.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。未指定覆蓋各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)，每缺一類人員職責(zé)扣2分。1 .查看各級、各類人員安全生產(chǎn)職責(zé)文本；2 .抽查人員對本崗位安全職責(zé)的了解情況。103.企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部1.無女王貝任馬核制度

9、（考核職貝、頻次、方1.查看安全責(zé)任考核制度文本；門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等)或未按制度進(jìn)行考核，扣10分；制度不健全，一處扣2分；2、查考核記錄，缺一個(gè)部門或人員扣 2分；3、查各級組織安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣3分，缺1級臺(tái)帳扣1分。2.查看各部門、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核、獎(jiǎng)懲記錄。1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)(20)51.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。1 .未建立安全投入保障制度 ，扣5分；2 .安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)彳氐于相關(guān)規(guī)定

10、，扣3分查看安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度 ，安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法 要求。102.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。1 .未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分；2 .安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分；3 .安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，一項(xiàng)不符合扣2分。查看安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。53.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。1 .未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣5分；2 .參加公司保險(xiǎn)人員不全的，每少一人扣1查看企業(yè)參保證明和近兩個(gè)月工傷保險(xiǎn)交費(fèi)回執(zhí)，核對參保人數(shù)和在冊員工總分。數(shù)。2 風(fēng)險(xiǎn)管理(100分)2.1范圍與評價(jià)方

11、法(10)31.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。1 .未指定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，扣3分；2 .未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的、范圍及準(zhǔn)則，扣1分；查看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度(或程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書)。22.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)包括：(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2)常規(guī)和異?；顒?dòng)；(3)事故及潛在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用評價(jià)范圍不明確，或未覆蓋所有活動(dòng)、區(qū)域扣2分。查看風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍。品；（7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與

12、處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。23.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的評價(jià)方法有：1）工作危害分析 （JHA）；2）安全檢查表分析 （SCL）;3）預(yù)先危險(xiǎn)性分析 （PHA）;4）危險(xiǎn)與可操作性分析 （HAZOP）;5）失效模式與影響分析 （FMEA）;未確定危險(xiǎn)與有害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，或方法不適用，扣2分。查看所選的評價(jià)方法是否能適用。6 ）故障樹分析（FTA）;7 ）事件樹分析（ETA）；8 ）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；1.未制定評價(jià)準(zhǔn)則，扣3分；32 ）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)

13、標(biāo)準(zhǔn)；2.評價(jià)準(zhǔn)則不符合企業(yè)實(shí)際情況，每一項(xiàng)扣1查看企業(yè)制定的評價(jià)準(zhǔn)則。3 ）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；分。4 ）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。*2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)(30)25 1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評價(jià)方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性 和嚴(yán)重程度分析。1 .未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，否決本二級要素，即扣30分；2 .未根據(jù)已選定的危險(xiǎn)、有害因素識別方法開展辨識，扣3分；3 .風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)未根據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的查看最次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄。實(shí)際從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可 能性和嚴(yán)重

14、程度進(jìn)行分析 ，扣10分；3.危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍有遺 漏，每遺漏L處扣3分。52.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。評價(jià)人員不合理，缺一類人員未參與扣 2分。核對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組人員組成。2.3 風(fēng)險(xiǎn) 控制 (20)151.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定/、可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn) 尤箕是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；2)應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培 訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。1 .未劃分風(fēng)險(xiǎn)等級、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣 8分、 控制措施不合理，一項(xiàng)扣

15、3分。2 .企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控 制措施。一項(xiàng)小符行要求或無控制措施清單 扣3分。3 .根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，未按優(yōu)先控 制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，一項(xiàng)/、1 .查看風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告和重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2 .對照重大風(fēng)險(xiǎn)查看風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否完善；3 .查看重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況記錄。符合扣3分。4.未逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對確定為重 大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，未制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表未明確；未定期 檢查措施落實(shí)情況；竣工后后關(guān)部門未進(jìn)行 驗(yàn)收，每缺一項(xiàng)扣3分。52.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)

16、環(huán)境中存在的危陵、后害因素，掌握、洛實(shí)應(yīng)米取的控制措施。1 .抽查從業(yè)人員熟知本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的情況，每一人不清楚扣1分；2 .抽查培訓(xùn)記錄或安全活動(dòng)記錄，末有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容，一處不符合扣1分。1 .抽查員工對本崗位風(fēng)險(xiǎn)控制措施的了解情況；2 .查看安全教育培訓(xùn)記錄。2.4隱患治理31.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。1 .未建立隱患治理臺(tái)帳，扣3分；2 .隱患治理未符合上述要求的，一項(xiàng)扣1分。查看企業(yè)隱患治理臺(tái)帳及隱患整改通知書O(10)22.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔

17、案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論 ；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收報(bào)告。1 .未建立檔案，扣2分；2 .檔殺內(nèi)容不全，一項(xiàng)扣1分。查看重大隱患項(xiàng)目檔案33.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。1 .未采取有效防范措施的，扣3分；2 .未書面向安監(jiān)部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告的，扣2分。尢重大隱患按缺項(xiàng)處理。查看后關(guān)資料。24.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。未采取防范措施，未指定整改計(jì)劃的，扣2分。尢重大隱患按缺項(xiàng)處理。查看后關(guān)資料。*2

18、.5重大61.企業(yè)應(yīng)按照 GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源 ，建立重大危險(xiǎn)源檔案。1.未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識或未建立重大危險(xiǎn)源檔案（內(nèi)容應(yīng)包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性1.查看現(xiàn)場，參照安全評價(jià)報(bào)告確定企業(yè)是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源；危險(xiǎn)源(20)質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報(bào)告、檢測報(bào)告等)，扣6分；2.重大危險(xiǎn)源檔案不全的，遺漏一項(xiàng)扣2分， 檔案內(nèi)容不符H要求的，一項(xiàng)扣2分。2.對照重大危險(xiǎn)源清單，檢查重大危險(xiǎn)源檔案。一 2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。未設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)或不符合有關(guān)規(guī)定的，否決本二級要素,即扣20分。查有現(xiàn)場。一 3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重

19、大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。未定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估的，否決本二級要素，即扣20分。對照重大危險(xiǎn)源清單檢查安全評估報(bào)告。一 4.企業(yè)應(yīng)對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。未對重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)的，否決本二級要素,即扣20分。對照重大危險(xiǎn)源清單檢查定期檢驗(yàn)檢測記錄及最新檢驗(yàn)檢測報(bào)告。85.企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案 ，配備必要 的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源 應(yīng)急救援預(yù)案演練。1 .未制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案的，扣8分；2 .未配備必要的救援器材、裝備或小足的，扣查看重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案文本及演練記錄。4分；3.未進(jìn)行演練或演練頻次與記錄

20、不符合的，扣2分。66.企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和啟美部門備案。未進(jìn)行備案的，扣6分。查看備案回執(zhí)及相關(guān)記錄。一* 7.企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，泡來取切實(shí)口行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改 。重大危險(xiǎn)源與條例第十條規(guī)定的 八類場 所、區(qū)域”的距離不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 ，否決本 一級要素,即扣100分。對照規(guī)范進(jìn)行現(xiàn)場檢查，并參考當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門的書回點(diǎn)見。2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新(10)41.企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有美的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。1 .檢查評價(jià)報(bào)告或

21、記錄，對于常規(guī)活動(dòng)，未每年進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的，扣4分，危害識別不全面扣1分。2 .非常規(guī)活動(dòng)(拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停查看年度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告及非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)檔案。車、較重要的工藝和設(shè)備改變等 ）前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的，扣2分；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。22.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。1 .查企業(yè)的文檔、記錄，未每年對風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評'申或檢查的扣 2分；2 .沒有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣1分；3 .查企業(yè)的事故臺(tái)帳、艾更記錄，對發(fā)生的事故或交更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的，扣2分，評價(jià)、記錄不符合要求，一項(xiàng)扣1分。1 .查看風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審記錄；2 .查看

22、企業(yè)事故臺(tái)帳和變更記錄。43.企業(yè)應(yīng)在卜列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工2改變 ；上述情形發(fā)生時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的，扣4分，評價(jià)不全，一項(xiàng)/、符合扣2分。查看企業(yè)年相關(guān)生產(chǎn)記錄，確認(rèn)是否有此類情況發(fā)生。3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 。3法律法規(guī)與管理制度（100）1.未建立文件化制度的，扣8分；2.未明確責(zé)任部門的，扣2分。1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法查看企業(yè)安全管理制度文本以及收集的3.13.未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣2分；規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門

23、，法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單。法律84.未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識別和猶取,并清單中后過期、作廢或缺少的法律法規(guī)法規(guī)分；定期進(jìn)行更新?；驑?biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。(20)5.未及時(shí)更新法規(guī)清單，每一項(xiàng)小符合扣1分。72.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其1.企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)1.查看培訓(xùn)教育檔案和班組安全活動(dòng)記他要求及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄的，扣2分。2 .部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄的，扣2分。3 .管理人員

24、、現(xiàn)場工作人員有違法行為的 ，一處扣3分。錄；2.抽查作業(yè)人員安全操作。53.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相美方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查看告知和宣傳記錄。3.2符合性評價(jià)(15)15企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生廣法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。未進(jìn)行符合性評價(jià)的，扣10分，評價(jià)不全，漏L項(xiàng)法規(guī)的，扣1分。查看最次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價(jià)記錄。3.3201.企業(yè)應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括1.查看文本，每缺少一項(xiàng)管理內(nèi)容扣 2分；查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編

25、。安全生產(chǎn)規(guī)章制度（25）1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；10）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；2.管理內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況，不具可操作性的，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣2分。13）艾更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等 管

26、理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空 間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作 業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫 作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理 ；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。52.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。1.查發(fā)放記錄

27、，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；1 .查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2 .抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2.抽查作業(yè)現(xiàn)場及工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無規(guī)章制度，扣2分。*3.4操作規(guī)程(25)20 1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和 原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī) 程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.1 個(gè)崗位或工序無操作規(guī)程 ，否決本二級要素，即扣25分；2 .安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實(shí)用性，一個(gè)不符合扣2分；3 .安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少一個(gè)扣2分；4 .各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，每一個(gè)不符合扣1分。1 .對照

28、企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設(shè)置清單，核查安全操作規(guī)程文本；2 .抽查崗位安全操作規(guī)程。52.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。如出現(xiàn)上述情況，未編制新的操作規(guī)程的，每項(xiàng)扣2分。無上次情況時(shí)按缺項(xiàng)處理。對照安全評價(jià)報(bào)告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程；3.5修訂(15)91.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其 有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對相 關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生廣法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、

29、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因1 .未制定評審和修訂制度，扣5分。2 .未規(guī)定評審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次，扣4分。3 .未定期對管理制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂的，每缺一種扣1分。1 .查看企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操 作規(guī)程評審和修訂的管理制度；2 .查看對安全管理制度和操作規(guī)程的評 審和修訂記錄。素時(shí)；8）其它相關(guān)事項(xiàng)。22.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代

30、表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1 .評審記錄中，缺少一類人員簽名扣 1分；2 .未注明生效日期，缺一種扣1分。查看企業(yè)對安全管理制度和操作規(guī)程的評審和修訂記錄。23.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查培訓(xùn)記錄，一項(xiàng)/、符合扣2分。查有培訓(xùn)記錄。24.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。查檔案和現(xiàn)場，一處不致，扣2分。抽查崗位持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。4 培訓(xùn)教育（100）4.1培訓(xùn)教育管理（10）31.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn) 教

31、育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn) 目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安 全培訓(xùn)教育計(jì)劃。1 .未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求 ，扣1分；2 .未按規(guī)定識別培訓(xùn)教育需求或識別不全 ，扣2分；3 .無有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分；4 .安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣2分。1 .查看培訓(xùn)需求方面的資料（如基層組織的培訓(xùn)計(jì)劃或基層人員的培訓(xùn)申 請）；2 .查看培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包 括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對象、時(shí)間、地點(diǎn)及 師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容。12.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分。查后尢培訓(xùn)場所、組織實(shí)施的人員

32、、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃有無落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。23.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1 .未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；2 .培訓(xùn)教育臺(tái)賬 （記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分。1 .在冊員工的數(shù)量與實(shí)際是否相符；2 .抽查部分員工，檢查檔案的內(nèi)容與實(shí) 際是否相符。3 .培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。14.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。1 .未記錄艾更情況，扣1分；2 .記錄不全，每條扣0.5分。1 .查艾更記錄，一般要求至少半年對年度教育培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行一次評審，根據(jù)評審結(jié)果確7E是否而要旻更。2 .查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有義更

33、。25.企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價(jià)。1 .無評價(jià)記錄扣2分；2 .漏評一次扣0.5分。主要根據(jù)上述幾個(gè)方面檢查每次教育培訓(xùn)效果評價(jià)的內(nèi)谷，記錄及改進(jìn)方案記錄。16.企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。1 .培訓(xùn)目標(biāo)未包含終身教育或全員培訓(xùn)扣1分；2 .對在崗人員的教育培訓(xùn)未經(jīng)常進(jìn)行的扣1分。根據(jù)培訓(xùn)教育管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。*4.2管理人員培訓(xùn)教育(20)10 1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每

34、年冉培訓(xùn)。1 .主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未取得安全資格證書或證書失效，否決本二級要素,即扣20 分；2 .未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣5分；3 .生產(chǎn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員的基 本從業(yè)條件不符合關(guān)于規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn) 企業(yè)從業(yè)人員從業(yè)條件的指導(dǎo)意見(粵安監(jiān)2009374號)的，一人不符合，扣5分.1 .查后關(guān)證書;2 .查有繼續(xù)教育的記錄。102.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層 單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。企業(yè)其他管理人員上崗前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，一人不符合扣2分。1 .先任職。后上崗視為未考核而上崗；2 .查相關(guān)培

35、訓(xùn)記錄。4.3從業(yè)人51.企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再1.查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，上崗前未進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，一人扣2分；查教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及員工培訓(xùn)檔案，是否符合上述要求。員培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。2.每年未進(jìn)行再培訓(xùn)或再培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，一教育人扣2分；(20)3.生產(chǎn)企業(yè)的危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員的基本從業(yè)條件不符合關(guān)于規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員從業(yè)條件的指導(dǎo)意見（粵安監(jiān)2009374號）的，一人不符合，扣2分。52.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審

36、。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣2分。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況作業(yè)人員證件。1 .特種作業(yè)人員是否取證；2 .證件是否后效。,查特種3.企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)1.抽查作業(yè)人員臺(tái)賬及上崗資格證書，每人不4人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門符合扣2分；查相關(guān)記錄?？己撕细瘢ù瑔T經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得2.本單位無運(yùn)輸車輛、無相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。理。64.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn) 前，對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方 可上崗。1 .未對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格上崗，一人次扣3分

37、；2 .無四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際確定后尢四新”內(nèi)容，如有則查安全培訓(xùn)計(jì)劃及員工安全培訓(xùn)檔案與實(shí)際是否符合。*4.4 1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進(jìn)行廠級、1人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，否決本二1.查安全教育培訓(xùn)制度有無相關(guān)要新從業(yè)一車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合級要素，即扣20分。求；2.新員工是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。人員培格后，方口上崗。訓(xùn)教育202.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國家抽查培訓(xùn)記錄和相關(guān)人員，一人次不符合扣4查培訓(xùn)記錄，查員工。(20)或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。分。4.51.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)

38、人員，一人次不符合1.根據(jù)公司實(shí)際 情況確定 有無上 述人其他人3者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，扣1分。員，2.如有則檢查員工培訓(xùn)檔案或員工員培訓(xùn)經(jīng)考核合格后，方可上崗。培訓(xùn)記錄是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。教育22.企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)查培訓(xùn)記錄及現(xiàn)場，一人次不符合扣1分。一般在企業(yè)的門口進(jìn)行（也有在企業(yè)安(10)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。全教育室進(jìn)行），廠門口一般有外來人 員進(jìn)廠須知（制度、規(guī)定），有講解、 錄像等多種形式，并簽名領(lǐng)取參觀、出 入證（一般證件上有相關(guān)內(nèi)容，并規(guī)定 活動(dòng)區(qū)域，特殊場所必須有陪同人員才 能進(jìn)入）53.企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠

39、安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記 錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對 施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教 育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。1 .查承包商管理制度，應(yīng)用對承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣5分；2 .無培訓(xùn)記錄扣3分；3 .現(xiàn)場隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符扣1分。規(guī)范要求對承包商的教育培訓(xùn)有：1 .入廠安全培訓(xùn)教育；2 .作業(yè)現(xiàn)場安全培訓(xùn)教育，考評時(shí)主要 查相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4.6日常安41.企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。1.查管理部門、班組級的安全活動(dòng)計(jì)劃，無計(jì)劃一個(gè)扣2分。查活動(dòng)記

40、求ZH2付后要求。全教育2.計(jì)劃內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣0.5分。(20)42.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。查班組活動(dòng)記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣0.5分。1 .查管理部門、班組應(yīng)月度安全活動(dòng)計(jì)劃；2 .活動(dòng)的內(nèi)容是否與本職工作相結(jié)合。43.管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間/、少于2學(xué)時(shí)。查管理部門活動(dòng)記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣0.5分。查班組活動(dòng)記錄是否符合要求。44.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎?/p>

41、全生產(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。查記錄，無管理人員檢查簽字，一處扣 0.5分。查管理部門活動(dòng)記錄是否符合要求。45.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安1 .查公司級安全活動(dòng)計(jì)劃，無計(jì)劃扣2分。2 .計(jì)劃是否規(guī)定責(zé)任部門、活動(dòng)形式、內(nèi)容、查管理部門、班組應(yīng)月度安全活動(dòng)計(jì)劃記錄。全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。要求和頻次等。一項(xiàng)不符合扣0.5分。5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）*5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（15）51.企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。查項(xiàng)目建設(shè) 主同時(shí)

42、”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣2分。危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法（8號令）實(shí)施之前的建設(shè)項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。52.企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可后關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。查各階段資料及審查報(bào)告，一項(xiàng)不符合扣 2分。查閱建設(shè)項(xiàng)目各個(gè)階段的文件、資料。33.企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于后序管理狀態(tài)。1 .查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理，一項(xiàng)/、符合扣2分；2 .尢在建項(xiàng)目按缺項(xiàng)處理。1 .企業(yè)啟無專門的機(jī)構(gòu)及人員對建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)行管理；2 .查與施工單位的安全協(xié)議，監(jiān)督管理記錄和施工單位資質(zhì)。24.企

43、業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。查艾更資料，一項(xiàng)小符合扣1分，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的扣2分。查工程變更記錄：1 .啟尢履行嚴(yán)格的審批程序；2 .對相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)后尢進(jìn)行分析；3 .變更記錄與現(xiàn)場情況。一 5.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工2、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工2設(shè)備的，否決本二級要素，即扣15分。1 .按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時(shí)間界限。2 .根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行檢查，但必須是安 全性能可靠。*5.2設(shè)施(25)51.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳。1 .無安全設(shè)施管理制度或臺(tái)帳，扣5分；2 .抽查安

44、全設(shè)施管理制度和臺(tái)帳，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣1分。參考安監(jiān)總危化2007225號危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行），分類建立本企業(yè)安全設(shè)施管理臺(tái)帳，注明所有安全設(shè)施型號、所在部位、管理責(zé) 任人、檢測檢驗(yàn)等情況。一 2.企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到：1）宜按照 SH3063在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH3097在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)

45、施；5）按照 GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；安全設(shè)施配備有一項(xiàng)不符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，否決本二級要素,即扣25分。根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，對照現(xiàn)場逐一進(jìn)行檢查。對涉及國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工上2目錄的通知（安監(jiān)總管三 2009116號）的首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工2 ,應(yīng)符合哨批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案6）按照GB50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合 GB50016、GB50160 ;9）在工2裝置上可能引起火災(zāi) 、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報(bào)警和安

46、全聯(lián) 鎖裝置等設(shè)施。53.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1 .查定置管理圖或安全設(shè)施臺(tái)賬，無專人管理，扣5分；2 .查現(xiàn)場和記錄，未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保查安全設(shè)施有無專人負(fù)責(zé)管理，查定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。養(yǎng)，一項(xiàng)扣1分。74.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1 .無安全設(shè)施檢維修計(jì)劃，扣4分；2 .安全設(shè)施隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢 維修拆除的，檢維修完后未立即復(fù)原 ，扣3分。查檢維修計(jì)劃、記錄及現(xiàn)場。85.企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 ，建立監(jiān) 視和測量設(shè)備臺(tái)帳，

47、定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存 校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1 .無監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳扣4分；2 .安全設(shè)施未定期校準(zhǔn)和維護(hù)，扣4分；3 .一般的監(jiān)視和測量設(shè)備未定期檢驗(yàn)的，一項(xiàng)扣0.5分。查臺(tái)帳及相關(guān)校準(zhǔn)報(bào)告和維護(hù)記錄。5.3特種設(shè)備(10)11.企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。1 .未建立特種設(shè)備管理制度，扣1分；2 .制度不符合條例要求，一項(xiàng)扣0.5分。1 .查有無特種設(shè)備安全管理制度；2 .制度內(nèi)容是否符合條例要求；3 .是否按照制度執(zhí)行。22.企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案。查特種設(shè)備分類臺(tái)賬，并核對檔案；無檔案、臺(tái)賬，扣1分。查臺(tái)賬和有關(guān)檔案。13.特種設(shè)備投入

48、使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。1.查特種設(shè)備的使用登記證，一臺(tái)設(shè)備不符合扣0.5分。查特種設(shè)備登記注冊的的相關(guān)資料和使用登記證。14.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。查維修保養(yǎng)記錄，一項(xiàng)/、符合扣0.5分。查特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。25.企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校 驗(yàn)、檢修，并保存記錄。查檢驗(yàn)、檢測報(bào)告和檢修記錄，一項(xiàng)/、符合 扣1分。1 .查閱特種設(shè)備定期校驗(yàn)、檢測報(bào)告和維修記錄；2 .現(xiàn)場抽查校驗(yàn)情況。26.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢

49、驗(yàn)合格有效期屆滿前1個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使 用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特 種設(shè)備的顯著位置。1.查檢驗(yàn)、檢測報(bào)告，過期未檢或檢測不合格繼續(xù)使用的，扣0.5分；2、查現(xiàn)場，無特種設(shè)備的安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志，不符合扣0.5分。1 .特種設(shè)備定期檢驗(yàn)、檢測報(bào)告；2 .抽查現(xiàn)場的合格證；3 .未檢測的特種設(shè)備需提供企業(yè)報(bào)廢及質(zhì)監(jiān)部門的停用、注銷等相關(guān)資料。17.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1 .特種設(shè)備存在嚴(yán)重

50、事故隱患仍在使用的，扣1分；2 .查相關(guān)報(bào)廢、注銷資料，一項(xiàng)/、符合扣0.5分。1 .現(xiàn)場檢查和查閱相關(guān)資料；2 .查閱相關(guān)報(bào)廢、注銷審批資料。*5.4工藝(25)31.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握，藝安全信息，主要包括：1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：物理特性、化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過程、最大儲(chǔ)存量、工2參數(shù)安全上下限值；3）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣 類別、調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。抽查企業(yè)操作人員對化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。到生產(chǎn)商位抽查工藝操作人員對本工藝這三類信息的掌握情況。4 2.企業(yè)應(yīng)保證卜列設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。1.查企業(yè)的左列設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)行安全可靠、完整，商一處不符合扣2分，直至扣完本二及要素2