1、 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)使用什么方式進(jìn)行？(材料/設(shè)備/裝置)1、E-MAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)；2、辦公設(shè)備；3、紙張/電子媒體；4、計(jì)算機(jī)/電腦及其軟件；5、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；6、會(huì)議；7、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；8、經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等。由誰(shuí)進(jìn)行？(能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn))1、過(guò)程責(zé)任者：IQC、過(guò)程巡檢、成品首件檢驗(yàn)/質(zhì)保部/部門經(jīng)理；過(guò)程抽檢、成品100%檢驗(yàn)/生產(chǎn)部/部門經(jīng)理。2、過(guò)程協(xié)助者：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、人事部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、物流部、工程部、項(xiàng)目部等。如何做？(作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù))1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？(測(cè)量/評(píng)估)1、IQ

2、C漏檢率；2、錯(cuò)/漏檢次數(shù)。SIPOC過(guò)程模型應(yīng)用Process過(guò)程名稱【用于過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量績(jī)效的控制和檢查點(diǎn)(Activities增值活動(dòng))】：產(chǎn)品放行管理一、過(guò)程流程、進(jìn)貨檢驗(yàn)流程1、進(jìn)貨檢驗(yàn)；2、物管科確認(rèn)，采購(gòu)部委托檢驗(yàn)；3、質(zhì)檢員檢驗(yàn)并做記錄；4、不需做理化試驗(yàn)產(chǎn)品的處理；5、需理化檢驗(yàn)的產(chǎn)品由質(zhì)檢員委托檢驗(yàn)；6、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后由保管員入庫(kù)；7、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品的存放及處置；8、記錄歸檔。、過(guò)程檢驗(yàn)流程1、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2、首檢；3質(zhì)檢員確認(rèn)；4、標(biāo)識(shí)記錄，繼續(xù)生產(chǎn)；5、巡檢；6、質(zhì)檢員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控及產(chǎn)品的判定情況；7、巡檢記錄；8、終檢；9、當(dāng)班結(jié)束檢驗(yàn)并做記錄；10、記

3、錄歸檔。、成品檢驗(yàn)流程1、裝配前檢驗(yàn)項(xiàng)目；2、裝配中檢驗(yàn)項(xiàng)目；3、裝配后檢驗(yàn)項(xiàng)目；4、成品試驗(yàn)；5、簽發(fā)合格證填寫交庫(kù)單；6、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；7、記錄歸檔。二、過(guò)程主要風(fēng)險(xiǎn)1.供方交付產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題；2.生產(chǎn)產(chǎn)品所需的設(shè)備、工裝和檢測(cè)量具的精度未能滿足產(chǎn)品要求；3.員工的質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)；4、檢驗(yàn)人員能力不夠；Supplier供方(輸入源)Inputs輸入(要求是什么？)內(nèi)部供方1、COP1產(chǎn)品和服務(wù)要求管理（銷售部）合同/訂單評(píng)審的結(jié)果(包括：合同/訂單/協(xié)議、圖紙、顧客特殊要求、顧客指定供方，顧客財(cái)產(chǎn)，包裝、標(biāo)識(shí)和可追溯性，產(chǎn)品符合要求，壽命、可靠性、耐久性、可維護(hù)性等)，國(guó)際/國(guó)家/

4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等對(duì)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量的要求；2、COP2產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)（研發(fā)部）經(jīng)審核/批準(zhǔn)且蓋章受控的產(chǎn)品監(jiān)測(cè)和測(cè)量所需的文件/資料/信息(如：工序/組裝圖紙、材料規(guī)范、工藝流程圖、車間平面布置圖、PFMEA、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、特殊特性清單、產(chǎn)品/過(guò)程接收準(zhǔn)則等)；新產(chǎn)品過(guò)程開發(fā)中生產(chǎn)出的等待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的新產(chǎn)品樣件。3、COP3產(chǎn)品生產(chǎn)（生產(chǎn)部）生產(chǎn)過(guò)程中等待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的產(chǎn)品；生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)返工/返修后需重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)的產(chǎn)品。4、COP5顧客服務(wù)（質(zhì)保部）遭到顧客抱怨/投訴/退貨/索賠退回至公司倉(cāng)庫(kù)等待重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)的不合格品；5、SP5EPPPS管理（采購(gòu)部）經(jīng)采購(gòu)數(shù)量清

5、點(diǎn)合格暫存放在待檢區(qū)等待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的物料；供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格證明文件；經(jīng)公司審核和批準(zhǔn)的供方PPAP資料。6、SP8防護(hù)管理（物流部）因質(zhì)保期過(guò)期、產(chǎn)品老化、貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或貯存不當(dāng)?shù)仍蛐柚匦聦?duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)的物品；7、SP7工裝管理（工程部）新工裝生產(chǎn)出的等待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的產(chǎn)品；工裝維修后生產(chǎn)出的等待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的產(chǎn)品。8、MP3內(nèi)部審核管理（質(zhì)保部）內(nèi)部審核/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核/第二方審核/第三方審核過(guò)程中審核出的不合格品，經(jīng)返工/返修后需重新檢驗(yàn)/試驗(yàn)的產(chǎn)品；Outputs輸出(將要交付的是什么？)Customer顧客(輸出接收方)1、按質(zhì)量計(jì)劃和/或控制計(jì)劃和/或檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行

6、檢驗(yàn)/試驗(yàn)，滿足公司/顧客要求的且產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚的合格的產(chǎn)品（包括原材料/外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料等）；COP4產(chǎn)品交付管理（銷售部）；SP8防護(hù)管理（物流部）外部顧客2、經(jīng)檢驗(yàn)/試驗(yàn)后且產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚的不合格品；3、產(chǎn)品放行過(guò)程中產(chǎn)生的不合格事項(xiàng)，責(zé)任部門按糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行改進(jìn)的有效的糾正和預(yù)防措施；MP5改進(jìn)管理（生產(chǎn)部；質(zhì)控部）4、產(chǎn)品放行管理有關(guān)的文件/資料/信息/記錄：、委托檢驗(yàn)報(bào)驗(yàn)單；產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄表；產(chǎn)品工序檢查記錄表；產(chǎn)品檢驗(yàn)交庫(kù)單；產(chǎn)品不合格通知單；產(chǎn)品質(zhì)量三檢卡；檢驗(yàn)報(bào)告單；水泵性能檢測(cè)報(bào)告；通用檢驗(yàn)記錄表；專用檢驗(yàn)記錄表等。、經(jīng)評(píng)估、審核和批準(zhǔn)的委外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

7、的合格資質(zhì)證明文件/資料（包括：委外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍；委外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)合格供方名錄）。SP4文件和知識(shí)管理（人事部）、產(chǎn)品放行過(guò)程績(jī)效趨勢(shì)分析結(jié)果。MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)（人事部）IATF16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表審核日期：被審核過(guò)程名稱SP1基礎(chǔ)設(shè)施和資源管理過(guò)程擁有者崔金陵過(guò)程責(zé)任部門質(zhì)保部審核員陪同人員審核日期該過(guò)程與IATF 16949體系標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的條款/要求標(biāo)準(zhǔn)主要條款/要求：8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/顧客特殊要求（CSR）。所涉及到的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款/要求：4.1/4.2/4.3/4.3.2/CSR/4.4.1/4

8、.4.1a-b-c-d-e-f-g-h/4.4.1.1/4.4.1.2/4.4.2a-b/5.1.1.2/5.1.1.3/5.3/5.3.1/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/7.1.2/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4.1/7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2.2/7.4/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5

9、.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2/9.1/9.1.3/9.1.3.1/9.3.2.1b-c/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.6/10.3/10.3.1。審核途徑檢查內(nèi)容條款及確認(rèn)審核狀況說(shuō)明(審核發(fā)現(xiàn))評(píng)價(jià)結(jié)果不符合項(xiàng)編號(hào)C溝通（與過(guò)程責(zé)任人溝通）1、此過(guò)程的主要活動(dòng)步驟是什么？4.4.1b2、此過(guò)程目的是什么？4.4.

10、13、此過(guò)程的預(yù)期輸出是什么？并作為哪些過(guò)程的輸入？4.4.1a4、此過(guò)程的輸入是什么？來(lái)自哪些過(guò)程的輸出？4.1/4.2/4.3/4.4.1a5、有哪些文件（程序）支持此過(guò)程的有效運(yùn)行與控制？4.4.1.c/4.4.2a&b6、此過(guò)程有哪些主要人員來(lái)實(shí)施？4.4.1e/5.1.1.3/7.1.27、其工作的職責(zé)與權(quán)限，能力標(biāo)準(zhǔn)是否被定義？5.3/5.3.18、如何確定人員所需的能力，包括哪些方面？7.2/7.2.1/7.2.29、為確保此過(guò)程有效運(yùn)行需要哪些資源（包括硬件與軟件，安全）？4.4.1d/7.1.1/7.1.310、顧客有無(wú)特殊要求/法律法規(guī)的要求？如有，則如何把適用的要

11、求展開到此過(guò)程中以實(shí)施和控制？4.3.2/4.4.1.1/4.4.1.2/8.2.2.1/8.4.2.2/8.6.5/CSR11、此過(guò)程有哪些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)？4.4.1c12、如何識(shí)別和確定這些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)？ 6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/9.1.113、其中有哪些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)影響到顧客（外部顧客）？5.1.1.2/9.3.2.1b14、哪些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)影響到公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)（內(nèi)部顧客）？5.1.1.2/9.3.2.1c15、是否按照6.1的要求對(duì)該過(guò)程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析，并對(duì)分析出的主要風(fēng)險(xiǎn)采取了相應(yīng)的措施及對(duì)機(jī)遇進(jìn)行了評(píng)價(jià)？4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2

12、/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.316、是否對(duì)該過(guò)程的運(yùn)行情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，該過(guò)程是否有進(jìn)行了相應(yīng)的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果？4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1C檢查（該過(guò)程的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況）1、有無(wú)建立相關(guān)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)監(jiān)控機(jī)制？6.2/6.2.1/6.2.2/9.1/9.1.12、哪些是過(guò)程運(yùn)行的有效性指標(biāo)？哪些是過(guò)程運(yùn)行的效率指標(biāo)？如何在內(nèi)部溝通與明確？5.1.1.2/9.3.2.1b&c/7.43、本年度對(duì)這些確定的過(guò)程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)是什么？及如何確定目標(biāo)？9.1/9.1.1/9.1.34、有無(wú)與目標(biāo)值相比，并做

13、趨勢(shì)分析？9.1.3/9.1.3.15、有哪幾個(gè)月的績(jī)效沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)？績(jī)效趨勢(shì)的變化如何？趨勢(shì)上顯示哪些不穩(wěn)定？哪些顯示穩(wěn)定？9.1.3/9.1.3.1A措施（對(duì)于沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)或不穩(wěn)定的績(jī)效指標(biāo)采取了何種糾正預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)？）1、沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)的，采取了哪些糾正/糾正措施？10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.22、對(duì)于不穩(wěn)定的趨勢(shì)，如何讓它變成穩(wěn)定而采取了哪些改進(jìn)措施（預(yù)防措施）？6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.23、趨勢(shì)穩(wěn)定后，如何考慮做持續(xù)改進(jìn)？10.1/10.34、目前有無(wú)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目及進(jìn)展如何？10.3.15、有無(wú)對(duì)顧客有重大影響的事件？有

14、無(wú)再發(fā)生？8.2.1/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6P策劃（為該過(guò)程重新策劃或修改了哪些過(guò)程中的活動(dòng)？及相關(guān)的程序文件/指導(dǎo)文件？）1、對(duì)于上述已識(shí)別出沒(méi)有達(dá)成目標(biāo)的區(qū)域，如何識(shí)別其發(fā)生的根本原因分析？10.2/10.2.1/10.2.22、有無(wú)針對(duì)根本原因是否采取了系統(tǒng)性的糾正措施？10.2.33、這些糾正措施是否新建、修改/更新或補(bǔ)充了哪些過(guò)程的程序文件/指導(dǎo)文件？7.5.24、同時(shí)修改了哪些相關(guān)的技術(shù)文件（如控制計(jì)劃，F(xiàn)MEA）？7.5.3.2.25、修改的文件目前的版本與實(shí)施日期？7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1D實(shí)施（審核現(xiàn)場(chǎng)的抽樣，按烏龜圖中的內(nèi)容，及相關(guān)的程序文件，來(lái)驗(yàn)證是否符合策劃的要求與標(biāo)準(zhǔn)要求？）用什么？7誰(shuí)做？6活動(dòng)步驟 1輸入3輸出 2怎么做？5績(jī)效測(cè)量？4一、產(chǎn)品放行管理過(guò)程、進(jìn)貨檢驗(yàn)流程1、進(jìn)貨檢驗(yàn)；2、物管部確認(rèn)，采購(gòu)部委托檢驗(yàn)；3、質(zhì)檢員檢驗(yàn)并做記錄；4、不需做理化試驗(yàn)產(chǎn)品的處理；5、需理化檢驗(yàn)的產(chǎn)品由質(zhì)檢員委托檢驗(yàn)；6、進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后由保管員入庫(kù)；7、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品的存放及處置；8、記錄歸檔。、過(guò)程檢驗(yàn)流程1、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2、首檢；3、質(zhì)檢員確認(rèn)；4、標(biāo)識(shí)記錄，繼續(xù)生