1、九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司二二二年三月 5一、項(xiàng)目概況 1. 項(xiàng)目名稱：九華山交通轉(zhuǎn)換中心（汽車客運(yùn)站）功能提升項(xiàng)目 2. 建設(shè)地點(diǎn)：九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)柯村 3. 項(xiàng)目實(shí)施單位：安徽九華山旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 4. 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：一是新建生態(tài)立體停車場(chǎng)，停車位 5000-6000 個(gè)，配套建設(shè)旅游服務(wù)和客運(yùn)站設(shè)施，并引進(jìn)智能化停車管理系統(tǒng)；二是對(duì)現(xiàn)九華山游客服務(wù)中心進(jìn)行功能改造提升，優(yōu)化交通換乘設(shè)施、客運(yùn)站設(shè)施、旅游服務(wù)設(shè)施。 5. 項(xiàng)目投資：總投資估算為 3.4835 億元 6. 建設(shè)期：總建設(shè)期 21 個(gè)月 7. 資金籌措：以自籌資金

2、投資建設(shè)二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1. 利用游客服務(wù)中心、中心大酒店北側(cè)約 156 畝土地， 建設(shè)生態(tài)立體停車場(chǎng)，引入智能化停車管理和服務(wù)系統(tǒng)，滿足自動(dòng)收費(fèi)、泊車、尋車、監(jiān)控等功能，停車位近 5000-6000 個(gè)。 2. 現(xiàn)有游客服務(wù)中心占地 66 畝，建筑面積 3200 平米。擬對(duì)游客服務(wù)中心進(jìn)行功能提升，改造后建筑面積達(dá)到10123 平米。滿足高峰期 5000 人/小時(shí)的游客通行要求，滿足游客咨詢、導(dǎo)服、購(gòu)票、檢票、候車、換乘、防疫、應(yīng)急、信息化、辦公等功能。 3. 將現(xiàn)有游客服務(wù)中心內(nèi)的長(zhǎng)途汽車站和景區(qū)公交站功能移出（重新建設(shè)），減少旺季高峰期對(duì)進(jìn)山游客秩序的影響。 4. 整合杰達(dá)九華山長(zhǎng)途客

3、運(yùn)站功能，打通與各大城市的旅游交通線，進(jìn)一步加強(qiáng)與高鐵站的聯(lián)系與對(duì)接。 5. 在游客服務(wù)中心內(nèi)和游客步行離山通道處布置池州 農(nóng)特產(chǎn)品、旅游紀(jì)念品賣場(chǎng)，增加交通換乘中心對(duì)客服務(wù)功能，并盤活九華廣場(chǎng)存量資產(chǎn)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1. 九華山游客中心的設(shè)施亟待改造升級(jí)。為緩解九華街區(qū)交通壓力，管委會(huì)在節(jié)假日實(shí)施了常態(tài)化的交通管制，柯村片區(qū)是來(lái)山游客交通轉(zhuǎn)換的節(jié)點(diǎn)。而九華山游客中心建造于 2004 年，系按年進(jìn)山 100 萬(wàn)游客量（團(tuán)隊(duì)占 80%、散客占 20%）規(guī)模設(shè)計(jì)，售檢票、停車及進(jìn)出站等工作以“人工” 為主，隨著客流增長(zhǎng)“停車難、露天排隊(duì)、管理被動(dòng)”的現(xiàn)象日益顯現(xiàn)，游客中心的軟硬件設(shè)施設(shè)備

4、亟待改造升級(jí)。 2. 景區(qū)現(xiàn)有停車場(chǎng)已不能滿足高峰期的游客停車需求。九華山景區(qū)接待游客量不斷增長(zhǎng)，其中自駕游比例達(dá)到 80%以上。但山上片區(qū)現(xiàn)有各類停車場(chǎng)僅 1000 余個(gè)車位，山下柯村片區(qū)僅有游客中心和文化園 2 個(gè)規(guī)模停車場(chǎng)，停車位約3800 個(gè)，已不能滿足節(jié)假日等高峰期的停車需求。 3. 九華山風(fēng)景區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要。九華山風(fēng)景區(qū)是池州旅游的重要組成部分，是安徽省重點(diǎn)打造的旅游景區(qū)之一。推進(jìn)九華山旅游配套設(shè)施建設(shè)，改善旅游環(huán)境，提高旅游綜合接待能力，滿足旅游消費(fèi)需求，對(duì)做大做強(qiáng)池州旅游產(chǎn)業(yè)和增強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。 4. 鞏固公司在九華山景區(qū)交通的核心地位。九華旅游客運(yùn)公司專營(yíng)九華

5、山景區(qū)的內(nèi)線交通，游客中心停車場(chǎng)和接待大廳是客運(yùn)公司有序運(yùn)營(yíng)的重要載體，改造提升交通轉(zhuǎn)換中心功能既可以提升游客滿意度，也將進(jìn)一步鞏固公司在九華山景區(qū)交通的核心地位。 四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 九華山交通轉(zhuǎn)換中心功能提升項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 和九華山風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，政府相關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目大力支持；項(xiàng)目服務(wù)于來(lái)九華山的游客，具有較穩(wěn)定的市場(chǎng)基礎(chǔ)；項(xiàng)目建設(shè)單位從事旅游行業(yè)近 20 年，有著豐富的旅游經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，各類管理技術(shù)人才齊備；同時(shí)項(xiàng)目有著較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 五、項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目估算新增總投資 3.4835 億元，其中：游客服務(wù)中心改建 1504.17 萬(wàn)元，游客服務(wù)中心擴(kuò)建 4

6、216.28 萬(wàn)元，生態(tài)立體停車場(chǎng) 20498.66 萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用（含土地）7407.67 萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi) 1208.21 萬(wàn)元。另利用原固定資產(chǎn)約 1.1 億元。 六、經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目建成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下： 序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)值備注1年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元15114經(jīng)營(yíng)期均值2年總成本費(fèi)用萬(wàn)元101263年利潤(rùn)總額萬(wàn)元48924年所得稅萬(wàn)元12235年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元36696投資利潤(rùn)率10.67%7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.86%所得稅后8稅后投資回收期年9.54含建設(shè)期9稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元10143折現(xiàn)率 8%10保本運(yùn)營(yíng)收入萬(wàn)元9383七、項(xiàng)目進(jìn)度安排 項(xiàng)目計(jì)劃 2022 年 5 月動(dòng)工，2024 年 1 月全部完工交付使用。 八、結(jié)