1、作業(yè)流程輸入需求資源客戶 業(yè)管附件一一、接收訂單1.臺(tái) 灣 下（MIS） 及MAIL通知2.訂購(gòu)單單E-客戶訂單確認(rèn)書(shū)二、訂單審查生產(chǎn)排程狀況表（業(yè)管）三、生產(chǎn)通知有限公司產(chǎn)品要求鑒不審查流程圖責(zé)任單位生產(chǎn)單位產(chǎn)品工程品保單位生管 物控 采購(gòu)輸出需求資源客戶訂單確認(rèn)書(shū)客戶訂單確認(rèn)書(shū)管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求生產(chǎn)排程狀況表（生管）1.業(yè)管單位每日于MIS系統(tǒng)中列出臺(tái)灣 客戶（營(yíng)業(yè)單位）訂單拋轉(zhuǎn)之客戶訂單 確認(rèn)書(shū)。2.業(yè)管單位于接獲其它客戶訂購(gòu)單后直 接輸入MIS系統(tǒng)中并列出客戶訂單確 認(rèn)書(shū)。1.客戶訂單確認(rèn)書(shū)列出后由業(yè)管決定是 否轉(zhuǎn)產(chǎn)品工程、生管、物控等相關(guān)單 位單位進(jìn)行審查：a.客戶明確指定之要求（包

2、含交貨與 售后服務(wù)）b.非客戶明確指定要求但已知用途所必須之要求c.本廠制定之額外要求。d.法令與安規(guī)之要求。2.若為已量產(chǎn)機(jī)種可由業(yè)管單位直接審 查，但須確保產(chǎn)品能符合客戶要求。3.審查若無(wú)法達(dá)成其要求或有疑問(wèn)時(shí)應(yīng) 回饋客戶。4.客戶訂單確認(rèn)書(shū)于發(fā)出前須經(jīng)單位主 管核準(zhǔn)。1.業(yè)管單位依據(jù)訂單排定生產(chǎn)排程狀況 表后轉(zhuǎn)生管排訂生產(chǎn)排程狀況表。2.生管單位排訂生產(chǎn)排程狀況表、工單 及工單檢料表經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)生 產(chǎn)單位依生產(chǎn)流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。四、成品出貨1.出貨通知單2.成品交運(yùn)單OL1.PACKING LIS2.I NVOICET.生產(chǎn)完成后由業(yè)管單位安排調(diào)柜事 宜，并開(kāi)立出貨通知單轉(zhuǎn)倉(cāng)管單位

3、。2.倉(cāng)管單位依出貨通知單開(kāi)立成品交運(yùn) 單交成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出貨作業(yè)， 出貨前 須經(jīng)0Q檢驗(yàn)。3.出貨后由業(yè)管單位依成品交運(yùn)單制作PACKING LIST及INVOICE轉(zhuǎn)至臺(tái)灣 營(yíng)業(yè)單位。11五、訂單變更1.臺(tái)灣E-MAII通知2.訂 購(gòu) 單(REVIS)O客戶訂單確認(rèn)書(shū)(REVISE業(yè)管單位接獲臺(tái)灣E-MAIL通知及訂購(gòu)單(REVISE時(shí)開(kāi)立客戶訂單確認(rèn)書(shū)(REVISE并依第二流程執(zhí)行符號(hào)講明：操作O移送J檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件二之一有限公司設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求PMR/DTMQT采購(gòu)工程品保一、構(gòu)想時(shí)期1.市場(chǎng)分析及競(jìng) 爭(zhēng)產(chǎn)品分析報(bào)告2.營(yíng)銷(xiāo)構(gòu)

4、想3.市場(chǎng)需求規(guī)格4. PROJECTCOD5.內(nèi)部及外界之 資源(D1.H0CHECLIST2.市場(chǎng)調(diào)查3.產(chǎn)品打算與設(shè) 計(jì)*構(gòu)想中的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力及市場(chǎng)定 位。2.在預(yù)定時(shí)刻及資源限制下，開(kāi)發(fā) 的勝算如何？3.初步技術(shù)規(guī)格研討。4.下策考慮因素。5.法律因素之考慮。6.生產(chǎn)設(shè)備之考慮。)EOO二、規(guī)劃時(shí)期1.產(chǎn)品出貨價(jià)2.組織打算組3.申請(qǐng)專利權(quán)1. H1CHE(LIST2.產(chǎn)品外部規(guī)格*產(chǎn)品規(guī)格2.產(chǎn)品詳細(xì)講明及出貨之外形.3.時(shí)刻進(jìn)度表4.樣品及測(cè)試數(shù)量的分配CC三、設(shè)計(jì)時(shí)期1.產(chǎn)品導(dǎo)入及推 廣2.市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3.設(shè)計(jì)評(píng)估4.原材料5.測(cè)試工具6.廠商評(píng)估1.H2CHE(LIST2.樣品申請(qǐng)

5、單3.產(chǎn)品的PARLIST4.估價(jià)及議價(jià)*是否因產(chǎn)品規(guī)格、功能改變阻礙 銷(xiāo)售打算？2. RD之設(shè)計(jì)是否符合規(guī)格及安全法T規(guī)？3.是否因我界市場(chǎng)變化，需修改設(shè) 計(jì)?或停止此項(xiàng)目？4.詳細(xì)執(zhí)行打算之進(jìn)度完成率如 何時(shí)刻掌握成效如何？5.采購(gòu)材料之來(lái)源及交貨期如何？6.數(shù)據(jù)支持是否不足？7.技術(shù)瓶頸如何克服？8.產(chǎn)品加構(gòu)是否勿于制造？9.決定切入此HOUSING M昏中類1C1D1CrD1符號(hào)講明：操作O移送J檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件二之二有限公司設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求PMR/DTMQT采購(gòu)工程品保四、樣品試作時(shí) 期1.模具試模2.樣品制作申請(qǐng) 單O1.

6、 H3 CHECK LIS2.試模報(bào)告3.外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4.生產(chǎn)設(shè)備配置 規(guī)劃5.生產(chǎn)性建設(shè)報(bào) 告6.卞良模具預(yù)測(cè) 報(bào)告T.樣品試作問(wèn)題點(diǎn)與對(duì)策研討2.工程試作打算及備料狀況之研討3.研討規(guī)格變動(dòng)之對(duì)策4.內(nèi)外部資源運(yùn)作檢討5.依照客戶需求，進(jìn)行環(huán)境測(cè)試、 安全評(píng)估及EMI安全申請(qǐng)狀況五、工程試作時(shí) 期1.教育訓(xùn)練(F-O1.包裝印刷2. BOM3. QVL4.爆炸圖5.標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)6. QC僉驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7.物料點(diǎn)檢表8. SOP9.部品確認(rèn)報(bào)告10.試產(chǎn)報(bào)告11.產(chǎn)品架構(gòu)簡(jiǎn)介12.工程試作時(shí)期之問(wèn)題與對(duì)策研 討13.試產(chǎn)時(shí)刻進(jìn)度表檢討及各項(xiàng)文 件預(yù)備狀況六、試產(chǎn)時(shí)期1. ECR/ECI操縱1.量產(chǎn)報(bào)告

7、2.樣機(jī)檢驗(yàn)記錄 表3.量產(chǎn)打算及備料狀況研討4.問(wèn)題改善之長(zhǎng)短期對(duì)策及切入時(shí) 機(jī)之確認(rèn)符號(hào)講明：操作O移送J檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件三之一有限公司采購(gòu)作業(yè)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求廠商 采購(gòu)產(chǎn)品工程品保品管物控一、建立丿商數(shù) 據(jù)依市場(chǎng)信息開(kāi)發(fā) 廠商公司需求 尋求替代廠商O(píng)1OF廠商差不多資料 表 當(dāng)公司需求、市場(chǎng)信息開(kāi)發(fā)廠商及尋求 替代廠商時(shí)由采購(gòu)依產(chǎn)能、交貨能力、 價(jià)格、質(zhì)量等進(jìn)行廠商評(píng)估。符合差不多條件者請(qǐng)廠商填寫(xiě)廠商差不 多數(shù)據(jù)表后呈單位主管進(jìn)行書(shū)面評(píng)鑒。書(shū)面評(píng)鑒合格者由采購(gòu)主管決定是否進(jìn) 行實(shí)地評(píng)鑒，若不須進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒則依 第三流程執(zhí)行。二、廠商評(píng)鑒協(xié)

8、力廠商評(píng)鑒通 知書(shū)廠商差不多資料 表O協(xié)力廠商評(píng)鑒報(bào) 告采購(gòu)于實(shí)地評(píng)鑒前先行與廠商連系，并 發(fā)出協(xié)力廠商評(píng)鑒通知書(shū)通知產(chǎn)品工 程、品保單位前往。廠商評(píng)鑒依工廠規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、制程 及交貨能力和質(zhì)量保證體系進(jìn)行審查， 并將評(píng)鑒結(jié)果記錄于協(xié)力廠商評(píng)鑒報(bào) 告。評(píng)鑒結(jié)果在B級(jí)（含）以上者，經(jīng)生產(chǎn)處 主管核準(zhǔn)后由米購(gòu)列入合格協(xié)力廠商MIS系統(tǒng)中。fO1三、樣品承認(rèn)承認(rèn)書(shū)樣品部品試用申請(qǐng)單1O1承認(rèn)書(shū)樣品部品試用申請(qǐng)單 相關(guān)檢測(cè)報(bào)告協(xié)力廠商送樣測(cè)試與確認(rèn)依部品原物料 承認(rèn)作業(yè)方法執(zhí)行。米購(gòu)單位將接收到協(xié)力廠商之承認(rèn)樣 品、承認(rèn)書(shū)后開(kāi)立部品試用申請(qǐng)單OO轉(zhuǎn)父產(chǎn)品丄程/品保單位/研發(fā)單位 進(jìn)行承認(rèn)作業(yè)。樣品承

9、認(rèn)NG時(shí)則將承認(rèn)樣品、 承認(rèn)書(shū) 退回廠商重新送樣。樣品未經(jīng)承認(rèn)0K不得進(jìn)料。O符號(hào)講明：操作O移送J檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件三之二有限公司采購(gòu)作業(yè)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求廠商采購(gòu)產(chǎn)品工程品保品管物控四、采購(gòu)作業(yè)原物料請(qǐng)購(gòu)單OO訂購(gòu)單物控依營(yíng)業(yè)預(yù)估表、客戶訂單確認(rèn)書(shū)及 安全存量狀況開(kāi)立原物料請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)單位 主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)單位進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)單位接收原物料請(qǐng)購(gòu)單后即進(jìn)行 比、議價(jià)，并開(kāi)立訂購(gòu)單。訂購(gòu)單于發(fā)出前須審查內(nèi)容是否詳細(xì)，并須經(jīng)單位主管核準(zhǔn)。O五、訂單異動(dòng)請(qǐng)購(gòu)修改（取消）通知單OO1米購(gòu)變更通知單1.請(qǐng)購(gòu)明細(xì)、數(shù)量或交期有修改及取消 時(shí)，由物控開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)修改（取

10、消）通知單 經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后通知采購(gòu)單位。2.采購(gòu)單位接收請(qǐng)購(gòu)修改（取消）通知單 即開(kāi)立采購(gòu)變更通知單，經(jīng)單位主管核 準(zhǔn)后通知廠商。J1六、廠商考核1.月交期達(dá)標(biāo)率 總覽表2.月品質(zhì)達(dá)標(biāo)率 總覽表OO協(xié)力廠評(píng)核記錄 表1.每月結(jié)束由物操縱作月交期達(dá)標(biāo)率總 覽表，品管制作月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率總覽表經(jīng) 單位主管核準(zhǔn)后提供采購(gòu)單位。2.米購(gòu)單位依據(jù)物控及品管提供之月 報(bào)表于每半年（四月、十月）匯總制作 協(xié)力廠評(píng)核記錄表進(jìn)行評(píng)核：a.交貨品 質(zhì)40%b交期達(dá)標(biāo)率30%（配合度30%3.評(píng)核等級(jí)為C級(jí)者列為不合格廠商經(jīng) 單位主管核準(zhǔn)后于MIS中取消。4.評(píng)核不合格之廠商由米購(gòu)單位通知相 關(guān)單位進(jìn)行輔導(dǎo)。C1符號(hào)

11、講明：操作O移送J檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件四有限公司生產(chǎn)治理流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求生管 倉(cāng)管生產(chǎn)單位品保單位一、領(lǐng)料作業(yè)1.工單檢料表O?O1.領(lǐng)料單2.生產(chǎn)材料1.生管單位每日于mis系統(tǒng)中列出 工單檢料表.2.倉(cāng)管單位&生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)排 程&工單檢料表依次備料作業(yè).二、生產(chǎn)執(zhí)行1.生產(chǎn)排程狀況 表2.工單3.首件樣品4.SOPOL1T生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表1.生產(chǎn)單位依生產(chǎn)排程狀況表及工 單進(jìn)行生產(chǎn)，于生產(chǎn)前須確定SO與物料皆已備妥。2.生產(chǎn)時(shí)所需比對(duì)之首件樣品于投 產(chǎn)前或生產(chǎn)后之第一產(chǎn)品時(shí)制 作，并須經(jīng)品管檢驗(yàn)合格，首件 樣品不合格時(shí)不得接著生產(chǎn)。3.執(zhí)行生產(chǎn)之檢驗(yàn)工作依制程檢驗(yàn) 流程執(zhí)行。4.每日生產(chǎn)完畢后須制作生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 表呈單位主管核準(zhǔn)。三、退料作業(yè)1.退料單2.不良品報(bào)廢處 理單OoP1.退料單2.不良品報(bào)廢處 理單1.生產(chǎn)單位生產(chǎn)時(shí)剩余之物料或?qū)?原不良之物料由生產(chǎn)單位開(kāi)立退 料單并經(jīng)品管檢驗(yàn)后辦理退料作 業(yè).2.生產(chǎn)時(shí)作業(yè)不良則經(jīng)品管檢驗(yàn)后 辦理報(bào)廢處理.r四、產(chǎn)品入庫(kù)1.入庫(kù)單OO入庫(kù)單1.生產(chǎn)完