1、 內(nèi)部資料 注意某信 息 化 管 理 手 冊(cè)CSCECIE-IT-2015二一五年十一月目錄1總那么21.1目的 21.2X圍 21.3依據(jù) 21.4管理原那么 21.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 21.6術(shù)語(yǔ)和定義 22職責(zé)與權(quán)限32.1管理職責(zé) 32.2審批權(quán)限 43管理要求43.1一般規(guī)定 43.2信息化建立 53.3信息系統(tǒng)推廣管理 103.4信息化運(yùn)維 113.5資產(chǎn)管理 243.6應(yīng)急處置 254檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 284.1業(yè)務(wù)檢查 284.2績(jī)效評(píng)價(jià) 294.3管理改進(jìn) 305附那么 305.1解釋與修訂 305.2表單 315.3模板 701總那么1.1 目的1.2 X圍1.3 依據(jù)為適應(yīng)信

2、息化開(kāi)展需要，完善企業(yè)信息化管理體系，規(guī)X信息化管理流 程，提高系統(tǒng)集成、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同能力，促進(jìn)企業(yè)信息化安康有 序開(kāi)展，特制定本管理手冊(cè)，本手冊(cè)不包含涉及國(guó)家某的信息系統(tǒng)的 管理。本手冊(cè)是規(guī)X各級(jí)企業(yè)信息化管理的根本制度，適用于中建安裝總部及 二級(jí)單位、三級(jí)單位、工程部。GB501742008?電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)X?，?信息系統(tǒng)平安等級(jí)保 護(hù)?標(biāo)準(zhǔn)，以及股份公司信息化管理制度。1.4 管理原那么1統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建立、集中部署、系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)、分級(jí)共享。2平安第一管理信息系統(tǒng)是企業(yè)信息流轉(zhuǎn)的前提和保證，信息的建立、傳輸、 保存必須保證平安。3分級(jí)管理公司總部負(fù)責(zé)管理信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和建立，下

3、屬公司負(fù)責(zé)管理信息 系統(tǒng)的推廣應(yīng)用。4可靠性、可擴(kuò)展性。1.5 主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)1黑客攻擊、終端系統(tǒng)漏洞造成的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)；2技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)；3信息系統(tǒng)不能滿足管理需要的風(fēng)險(xiǎn)；4新開(kāi)發(fā)系統(tǒng)兼容性風(fēng)險(xiǎn);5數(shù)據(jù)搜集準(zhǔn)確性和及時(shí)性、數(shù)據(jù)口徑風(fēng)險(xiǎn)；6數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)；7設(shè)備老化、更新不及時(shí)不能滿足海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。1.6 術(shù)語(yǔ)和定義1 信息化2是指企業(yè)使用信息技術(shù)，構(gòu)建信息根底平臺(tái)，開(kāi)發(fā)利用信息資源， 提供信息知識(shí)效勞，促進(jìn)業(yè)務(wù)執(zhí)行高效化，提高運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化， 推動(dòng)戰(zhàn)略決策科學(xué)化的過(guò)程。2 信息系統(tǒng)是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的軟件和配套的設(shè)備、設(shè)施含網(wǎng)絡(luò)構(gòu) 成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)那么對(duì)信息進(jìn)展采集、加工、存儲(chǔ)、

4、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。3 主數(shù)據(jù)是指跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)共享應(yīng)用的公共根底信息，由編碼及其屬性信息 構(gòu)成。典型主數(shù)據(jù)類(lèi)型包括供給商、物料、產(chǎn)品、客戶、組織、 人員、財(cái)務(wù)科目等數(shù)據(jù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵根底數(shù)據(jù)也經(jīng)常納入 主數(shù)據(jù)的管理X疇。4 IT 根底設(shè)施保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的硬件設(shè)備。包括網(wǎng)絡(luò)、效勞器、存儲(chǔ)、 機(jī)房等硬件設(shè)施。2職責(zé)與權(quán)限2.1 管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位工程部1信息化建立實(shí)施規(guī)劃信息化建立實(shí)施規(guī)劃2信息化建立機(jī)房建立3網(wǎng)絡(luò)建立4設(shè)備建立5視頻系統(tǒng)建立6信息系統(tǒng)建立7主數(shù)據(jù)管理8信息系統(tǒng)推廣管理信息系統(tǒng)推廣9信息化運(yùn)維信息系統(tǒng)運(yùn)維10信息化平安11機(jī)房管理12設(shè)備管

5、理13網(wǎng)絡(luò)管理14視頻系統(tǒng)管理15資產(chǎn)管理產(chǎn)權(quán)管理16資產(chǎn)管理17應(yīng)急管理應(yīng)急處理18信息化水平評(píng)價(jià)信息化水平評(píng)價(jià)2.2 審批權(quán)限序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位工程部1信息化建立實(shí)施規(guī)劃信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組-2信息化年度工作計(jì) 劃主管領(lǐng)導(dǎo)-主管領(lǐng)導(dǎo)-3信息化標(biāo)準(zhǔn)制度主管領(lǐng)導(dǎo)-4信息化水平評(píng)價(jià)主管領(lǐng)導(dǎo)-5信息化年度專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組-5信息化投入包含根底設(shè)施建立、軟件開(kāi)發(fā)、購(gòu)置、硬件更換和添置5.1二級(jí)單位采購(gòu)價(jià)低于 5 萬(wàn)含-公司經(jīng)理5.2二級(jí)單位采購(gòu)價(jià)高 于 5 萬(wàn)且低于 100 萬(wàn)含總經(jīng)理公司經(jīng)理-5.3公司總部采購(gòu)價(jià)低 于 100 萬(wàn)含-5.4采購(gòu)價(jià)高于 100 萬(wàn)黨委書(shū)

6、記公司經(jīng)理-3管理要求3.1 一般規(guī)定單位 規(guī)定事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位工程部信息化主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理/總工程師公司經(jīng)理/總工程師公司經(jīng)理工程經(jīng)理信息化管理機(jī)構(gòu)信息化管理部信息化管理部或綜合管理部經(jīng)理辦公 室-信息化管理人員專(zhuān)職專(zhuān)職專(zhuān)或兼職專(zhuān)或兼職信息化管理人員數(shù)量個(gè)103113.2 信息化建立3.2.1 信息化根底設(shè)施建立1管理流程2工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件1提出需求根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展明確提出需求。需要時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)-?需求說(shuō)明 書(shū)?2立項(xiàng)申請(qǐng)根據(jù)需求立項(xiàng),申請(qǐng)預(yù)算資 金。-業(yè)務(wù)部門(mén)信息化主管 部門(mén)審核?立項(xiàng)申請(qǐng) 書(shū)?3分析需求分析業(yè)務(wù)部門(mén)提出的功能要 求和使用要求

7、。-信息化主管 部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)-4編制方案根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提出的要求和 預(yù)算資金，編制實(shí)施方案。-信息化主管 部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)?實(shí)施方 案?3.2.1.1機(jī)房建立要求管理內(nèi)容公司總部二級(jí)單位工程部面積不少于 80 平米不少于 30 平米有單獨(dú)放置設(shè)備的空間要求1、機(jī)房必須配置消防設(shè)備、不連續(xù)電源、空調(diào)、監(jiān)控系統(tǒng)、防靜電地板2、機(jī)房核心設(shè)備區(qū)應(yīng)保持恒溫，溫度應(yīng)保持 2025 攝氏度，溫度變化率低于 5 攝氏度每小時(shí)，濕度保持在 40%60%。3、機(jī)房主體構(gòu)造應(yīng)具有與其功能相適應(yīng)的的耐久性、抗震性和耐火等級(jí)變形縫和伸縮縫不應(yīng)穿過(guò)主機(jī)房。4、機(jī)房的操作間和設(shè)備間應(yīng)作分割，應(yīng)有良好的人機(jī)工作環(huán)境，保證工作人員的

8、平安與安康。3.2.1.2設(shè)備建立要求關(guān)鍵活動(dòng)管理要求硬件需求分析1.評(píng)估信息系統(tǒng)負(fù)載。2.評(píng)估已有硬件負(fù)載。設(shè)備采購(gòu)1.保證采購(gòu)硬件的先進(jìn)性和實(shí)用性，防止過(guò)早報(bào)廢。不搞超前消費(fèi)、造 成資金浪費(fèi)。2.購(gòu)置涉密設(shè)備時(shí)符合有關(guān)規(guī)定，確保設(shè)備的可靠性。3.關(guān)鍵設(shè)備在高冗余環(huán)境下運(yùn)行雙電源、雙網(wǎng)絡(luò)、高可用軟件在系統(tǒng) 上部署4.按照設(shè)備采購(gòu)管理流程執(zhí)行。設(shè)備安裝設(shè)備安裝、集成需廠商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試3.2.1.3網(wǎng)絡(luò)建立要求管理內(nèi)容公司總部二級(jí)單位工程部因特網(wǎng)帶寬不低于 30M不低于 20M與公司總部 統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)商不低于 4M，50 人以上的項(xiàng) 目不低于 10M。與公司總部統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)商建立自行建立自行建立自行建

9、立企業(yè)網(wǎng)公司信息化管理部統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一部署和統(tǒng)一建立；局域網(wǎng)建立負(fù)責(zé)公司總部建立二級(jí)單位局域網(wǎng)方案報(bào)公 司信息化管理部審批，審 批通過(guò)前方能建立。項(xiàng) 目 部 局 域 網(wǎng) 建 設(shè) 由 項(xiàng) 目 部 所 在 單 位 的 信 息 化 管 理 部門(mén)負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備配置路由器、防火墻、 核心交換機(jī)、上網(wǎng) 行為管理設(shè)備路由器、防火墻、核心交 換機(jī)、上網(wǎng)行為管理設(shè)備上網(wǎng)行為管理設(shè)備品牌路由器和核心交換機(jī)與公司總部統(tǒng)一品牌產(chǎn)品。3.2.1.4視頻會(huì)議系統(tǒng)建立要求管理內(nèi)容公司總部視頻系統(tǒng)二級(jí)單位視頻系統(tǒng)建立公司負(fù)責(zé)建立二級(jí)單位負(fù)責(zé)建立覆蓋X圍二級(jí)單位總部三級(jí)單位及工程部功能硬件、軟件、錄播功能硬件系統(tǒng)級(jí)聯(lián)與股份公

10、司級(jí)聯(lián)與公司總部級(jí)聯(lián)設(shè)備品牌與股份公司品牌一致注：二級(jí)單位視頻系統(tǒng)方案報(bào)公司總部審批前方能實(shí)施。3.2.2 信息系統(tǒng)建立1管理流程 信息系統(tǒng)建立管理流程流程編號(hào)CSCECIT-IT-P10202發(fā)起單位信息化工程組公司信息化管理部信息化主管領(lǐng)導(dǎo)表單/模板開(kāi)場(chǎng)業(yè)務(wù)需求可行性分析業(yè)務(wù)需求書(shū) 可行性分析報(bào)告 否審批是招投標(biāo)工程立項(xiàng)報(bào)告合同評(píng)審招標(biāo)文件成立工程組評(píng)標(biāo)結(jié)果建立方案工程部工作說(shuō) 明書(shū)否業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案 審批開(kāi)發(fā)是數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)測(cè)試功能需求說(shuō)明 書(shū)部署安裝培訓(xùn)技術(shù)需求說(shuō)明 書(shū)安裝部署方案試運(yùn)行上線不合格 系統(tǒng)評(píng)審操作手冊(cè)合格維護(hù)設(shè)置手冊(cè)完畢2工作要求序號(hào)管理活 動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部 門(mén)工

11、作文件1編制業(yè) 務(wù)需求業(yè)務(wù)需求應(yīng)符合公司戰(zhàn)略開(kāi)展規(guī) 劃和相關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展規(guī)劃，需 求報(bào)告書(shū)中應(yīng)明確目標(biāo)和應(yīng)用價(jià) 值，二級(jí)單位的需求應(yīng)報(bào)公司相 關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由公司業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng) 一編制。-業(yè)務(wù)部門(mén)-?需求報(bào)告 書(shū)?2撰寫(xiě)可 行性分 析報(bào)告公司信息化管理部根據(jù)業(yè)務(wù)需求 和已有信息系統(tǒng)功能進(jìn)展評(píng)估。-信息化管 理部業(yè)務(wù)部 門(mén)?可行性分析 報(bào)告?序號(hào)管理活 動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部 門(mén)工作文件3審批信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批可行性分析 報(bào)告。-主管領(lǐng)導(dǎo)-4招投標(biāo)根據(jù)可行性分析報(bào)告組織招標(biāo)或 競(jìng)爭(zhēng)性談判，必須選擇有實(shí)施經(jīng) 驗(yàn)的供給商。評(píng)標(biāo)組由信息化管 理部、相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門(mén)、紀(jì)檢 部門(mén)、財(cái)務(wù)部、合約法務(wù)部組

12、成-。信息化管 理部-5合同評(píng) 審按公司合約法務(wù)部制定的合同評(píng) 審流程執(zhí)行。-信息化管 理部-6成立項(xiàng) 目組工程組由公司信息化管理部、公 司相關(guān)業(yè)務(wù)需求部門(mén)和開(kāi)發(fā)實(shí)施 商共同組成。制定工作說(shuō)明書(shū)， 明確工程目標(biāo)、工程成員、工作 方式、實(shí)施方案、文檔要求等。-信息化管 理部業(yè)務(wù)需 求部門(mén)?某X 工程工 作說(shuō)明書(shū)?7制定方 案符合中建安裝戰(zhàn)略開(kāi)展規(guī)劃和相 關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)劃，應(yīng)明確數(shù)據(jù)源和業(yè) 務(wù)流程，并充分考慮方案落地的 可行性。按照 SOW 中工程計(jì) 劃執(zhí)行工程組-?某X 業(yè)務(wù)藍(lán) 圖方案?10開(kāi)發(fā)系 統(tǒng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)應(yīng)采用 JAVA 技術(shù)，開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)應(yīng)充分考慮中建安裝的 IT 根底設(shè)施環(huán)境，充分評(píng)估系統(tǒng)應(yīng) 用

13、性能需求。按照 SOW 中工程計(jì) 劃執(zhí)行工程組-?功能需求說(shuō)明書(shū)?技術(shù)需 求說(shuō)明書(shū)?某 功能源代 碼?某 系統(tǒng)部 署方案?11測(cè)試系 統(tǒng)編制測(cè)試用例及測(cè)試方案，并組 織進(jìn)展工程組內(nèi)部測(cè)試和最終用 戶抽樣測(cè)試，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)確認(rèn) UAT 系統(tǒng)測(cè)試結(jié)果。按照 SOW 中工程計(jì) 劃執(zhí)行工程組-?測(cè)試報(bào)告?12試運(yùn)行 系統(tǒng)如需功能切換，應(yīng)制訂詳細(xì)的系 統(tǒng)切換方案。各試點(diǎn)單位和應(yīng)用 單位應(yīng)充分參與系統(tǒng)初始化工 作。組織好系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工 作。按照 SOW 中工程計(jì) 劃執(zhí)行工程組試點(diǎn)單 位?操作手冊(cè)?設(shè)置維護(hù)手 冊(cè)?系統(tǒng)切換 方案?13系統(tǒng)評(píng) 審試運(yùn)行上線后，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展定 期評(píng)審，如有需求變更按系統(tǒng)設(shè) 置

14、變更工作流程執(zhí)行。-信息化管 理部業(yè)務(wù)需 求部門(mén)-3.2.3主數(shù)據(jù)管理1管理流程 信息系統(tǒng)主數(shù)據(jù)管理流程發(fā)起單位公司業(yè)務(wù)部門(mén)公司總部業(yè)務(wù)部門(mén) 開(kāi)場(chǎng)流程編號(hào)CSCECIE-IT-P10203公司總部信息化管理部表單/模板填報(bào)主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表否否是審核審批是 是否需要批處理批處理維護(hù)主 數(shù)據(jù)否維護(hù)主數(shù)據(jù)反響主數(shù)據(jù)完畢公告主數(shù)據(jù)2工作要求序號(hào)管理活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件1填報(bào)申請(qǐng) 表申請(qǐng)單位應(yīng)首先在信息系統(tǒng)中確 認(rèn)主數(shù)據(jù)是否存在，后在主數(shù)據(jù) 系統(tǒng)中申請(qǐng)。-公司各級(jí)單位-2審核審核申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理 性和合規(guī)性。2 工作日公司業(yè)務(wù)部門(mén)-3審批審批申報(bào)主數(shù)據(jù)的真實(shí)性、合理 性和合規(guī)

15、性。2 工作日公司總部業(yè)務(wù) 部門(mén)-4維護(hù)主數(shù) 據(jù)維護(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)進(jìn)展排重校驗(yàn)。2 工作日公司總部業(yè)務(wù) 部門(mén)公司信息 化管理部-5主數(shù)據(jù)反 饋通過(guò)系統(tǒng)將維護(hù)結(jié)果反響給申請(qǐng) 人。1 工作日公司總部業(yè)務(wù)部門(mén)/信息化管 理部-6批處理1.填寫(xiě)批處理數(shù)據(jù)收集表；2. 業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)批處理數(shù)據(jù) 質(zhì)量進(jìn)展審核； 3.信息化管理部將復(fù)核過(guò)的數(shù)據(jù) 批處理入系統(tǒng)。2 個(gè)工作 日公司信息化管 理部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 使用部門(mén)-7公告主數(shù) 據(jù)清單公司信息化管理部應(yīng)定期提供主 數(shù)據(jù)清單，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)布5 工作日。公司總部相關(guān) 業(yè)務(wù)部門(mén)公司信息 化管理部-3相關(guān)規(guī)定組織機(jī)構(gòu)歸口管理部門(mén)為企業(yè)籌劃與管理部，HR 組織和員工歸口管理

16、部門(mén)為人力資源部，供給商歸口管理部門(mén)為集采中心，工程組織、分包 商及物料編碼歸口管理部門(mén)為工程管理部，核算組織、COA 段值的歸口 管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部。3.3 信息系統(tǒng)推廣管理1管理流程 信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣管理流程公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)流程編號(hào)CSCECIE-ITP10301發(fā)起單位開(kāi)場(chǎng)部門(mén)公司總部信息化管理部表單/模板信息系統(tǒng)應(yīng)用申請(qǐng)審核否 是否 是審批信息系統(tǒng)應(yīng) 用申請(qǐng)表成立上線工作組成立應(yīng)用推廣組啟動(dòng)會(huì)/宣貫調(diào)研靜態(tài)數(shù)據(jù)收集關(guān)鍵用戶培訓(xùn)系統(tǒng)設(shè)置靜態(tài)數(shù)據(jù)搜 集表動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集最終用戶培訓(xùn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 培訓(xùn)環(huán)境搭建動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)搜 集表系統(tǒng)設(shè)置清 單上線應(yīng)用完畢2工作要求序號(hào)管理活動(dòng)管理要求時(shí)間要 求主責(zé)部門(mén)相關(guān)

17、部門(mén)工作 文件1信息系統(tǒng)應(yīng) 用申請(qǐng)申請(qǐng)單位或部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)本單 位/部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)公司總部 對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 批準(zhǔn)，通過(guò)后報(bào)信息化管理部和信 息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。申請(qǐng)單位或 部門(mén)?信 息系 統(tǒng)應(yīng) 用申 請(qǐng) 表?2成立公司信 息系統(tǒng)應(yīng)用 推廣組公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參與系統(tǒng) 應(yīng)用推廣，明確業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵用戶系統(tǒng)管理員。1 周公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)/信息化管 理部公司信息 化管理部-序號(hào)管理活動(dòng)管理要求時(shí)間要 求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作 文件3調(diào)研需求應(yīng)用推廣組對(duì)上線單位進(jìn)展調(diào)研， 分析差異性并明確上線應(yīng)用X圍。2 工作 日公司總部相 關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)/信息化管 理部公司總部 相關(guān)業(yè)務(wù)

18、部門(mén)-4培訓(xùn)關(guān)鍵用 戶公司也安排業(yè)務(wù)骨干作為關(guān)鍵用 戶，關(guān)鍵用戶系統(tǒng)管理員應(yīng)全 職參與系統(tǒng)上線工作。4 工作 日公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)/信息化管 理部二級(jí)單位-5搜集靜態(tài)數(shù) 據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù) 據(jù)公司關(guān)鍵用戶系統(tǒng)管理員應(yīng)組 織本業(yè)務(wù)的人員進(jìn)展數(shù)據(jù)搜集，提 供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。1.5 月二級(jí)單位/ 公司總部相 關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)公司信息 化管理部-6培訓(xùn)最終用 戶公司應(yīng)組織最終用戶培訓(xùn)，最終用 戶通過(guò)培訓(xùn)考核后才能應(yīng)用系統(tǒng)。5 工作 日二級(jí)單位公司信息化管理部/公司總 部相關(guān)業(yè) 務(wù)部門(mén)-3.4 信息化運(yùn)維3.4.1 信息系統(tǒng)運(yùn)維3.4.1.1信息系統(tǒng)檢查維護(hù)工作流程1管理流程 系統(tǒng)檢查維護(hù)流程系統(tǒng)管理員信息化管理部

19、負(fù)責(zé)人流程編號(hào)CSCECIE-IT-P10401開(kāi)場(chǎng) 檢查否有無(wú)異常檢查記錄表是是及時(shí)處理否編制處理方案異常處理記錄否審批問(wèn)題處理方案開(kāi)發(fā)流程是 是需要開(kāi)發(fā)否處理異常完畢2工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要 求責(zé)任部 門(mén)相關(guān) 部門(mén)工作文件1檢查日常檢查、月度檢查，問(wèn)題處理進(jìn)度、 填寫(xiě)月度檢查記錄表，報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人月度。管理員-?檢查記錄 表?2異常處理評(píng)估異常影響大小、X圍、分析異常原 因填寫(xiě)異常處理記錄表、按季度報(bào)送部 門(mén)負(fù)責(zé)人。當(dāng)天處 理管理員-?異常處理 記錄表?3編制處理方案編寫(xiě)處理方案，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。3 天內(nèi)管理員-?問(wèn)題處理方案?4處理異常充分評(píng)估方案實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，做好數(shù)據(jù)備份,

20、如果影響用戶使用，應(yīng)提前一天發(fā)布公 告，通知用戶。三天內(nèi)管理員-3.4.1.2某權(quán)限變更工作流程1管理流程 某權(quán)限變更流程流程編號(hào)CSCECIE-IT-P10402業(yè)務(wù)部門(mén)人力資源部信息化管理部表單/模板開(kāi)場(chǎng)申請(qǐng)變更否是某權(quán)限變更 申請(qǐng)表審批變更用戶完畢2工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求責(zé)任部門(mén)相關(guān) 部門(mén)工作文件1變更申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)，明確系統(tǒng)使用權(quán)限；或變 更 發(fā)業(yè)務(wù)部門(mén)-?某權(quán)限撤銷(xiāo)要求。生 后 一變 更 申 請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)某變更由辦公室提出申請(qǐng)。周內(nèi)表?2審批核實(shí)申請(qǐng)內(nèi)容，如為新員工注明員 工編號(hào)。3 天內(nèi)人 力 資 源 部-3變更處理根據(jù)申請(qǐng)單變更用戶。1 天內(nèi)信 息 化 管 理部門(mén)-3.4

21、.1.3用戶問(wèn)題處理流程1管理流程圖 用戶問(wèn)題處理流程流程編號(hào)CSCECIE-IT-P10403用戶業(yè)務(wù)部門(mén)/關(guān)鍵用戶信息化管理部/內(nèi)部參謀表單/模板開(kāi)場(chǎng)提交問(wèn)題有無(wú)解決方案否用戶問(wèn)題反 饋登記表編寫(xiě)方案否方案審批是問(wèn)題處理方 案否是需要開(kāi)發(fā)是開(kāi)發(fā)流程完畢處理問(wèn)題發(fā)布方案2工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件1提出問(wèn)題用 戶 在 使 用 信 息 系 統(tǒng) 的 過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，包括數(shù) 據(jù)錯(cuò)誤，不能正常顯示信 息，不能正常登錄。出現(xiàn)時(shí)最終用戶-?用戶問(wèn)題 反響登記 表?2解決方案分析錯(cuò)誤產(chǎn)生原因，再現(xiàn) 問(wèn)題出現(xiàn)過(guò)程。根據(jù)報(bào)錯(cuò) 產(chǎn) 生 原 因 ， 提 出 解 決 方 案，評(píng)估解

22、決費(fèi)用。3 天內(nèi)系統(tǒng)管理 員-?問(wèn)題處理 方案?3審批方案判斷方案的可行性、必要 性。-信息化管 理部門(mén)-4發(fā)布方案在 指 定 系 統(tǒng) 內(nèi) 的 相 關(guān) 欄 目里發(fā)布解決問(wèn)題方案， 供用戶或管理員查閱。及時(shí)系統(tǒng)管理 員-5解決問(wèn)題幫助用戶解決系統(tǒng)問(wèn)題。及時(shí)管理員-3.4.1.4系統(tǒng)設(shè)置變更工作流程序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件1提出需求包括增加欄目、增加流需要時(shí)信息化管 理部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)?功能需求 申請(qǐng)表?程、增加組織、與其他軟件建立接口等。填寫(xiě)功能申請(qǐng)單。2審批審核需求的合理性，在平 臺(tái)上實(shí)現(xiàn)的可行性，審批 實(shí)施方案的平安性等。3 天內(nèi)信息化管 理部門(mén)-3編制方案分析用戶

23、功能，咨詢合作3 天內(nèi)信息化管 理部門(mén)-商，編制功能實(shí)現(xiàn)的方案，預(yù)計(jì)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)該功能對(duì)平臺(tái)的影響。5方案實(shí)施方案實(shí)施前做好備份，通三天內(nèi)信息化管 理部門(mén)-知相關(guān)人員 ，按預(yù)定方案實(shí)施，并做好功能測(cè)試。應(yīng)提前發(fā)布公告。停機(jī)實(shí)施應(yīng)放在周末或節(jié)假日進(jìn)展。6功能測(cè)試需求用戶應(yīng)及時(shí)測(cè)試該一周信息化管 理部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)-功能，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與管理員溝通，以便調(diào)整。3.4.1.5信息審核1 辦公平臺(tái)權(quán)限審核欄目名稱責(zé)任部門(mén)更新頻次審核人公司新聞黨委工作部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理廉政建立紀(jì)檢監(jiān)察部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理文件中心辦公室及時(shí)授權(quán)人科學(xué)技術(shù)科技部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)管理各業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)部門(mén)經(jīng)理系統(tǒng)管理

24、信息化管理部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理2權(quán)限審核欄目名稱責(zé)任部門(mén)更新頻次審核人公司簡(jiǎn)介辦公室1 次/半年辦公室主任組織構(gòu)造辦公室調(diào)整一周內(nèi)企業(yè)籌劃與管理部部門(mén)經(jīng)理企業(yè)榮譽(yù)辦公室1 次/半年辦公室主任欄目名稱責(zé)任部門(mén)更新頻次審核人高層動(dòng)態(tài)辦公室及時(shí)辦公室主任公司快訊黨委工作部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理和諧企業(yè)黨委工作部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理業(yè)務(wù)領(lǐng)域工程管理部1 次/半年部門(mén)經(jīng)理獲獎(jiǎng)工程工程管理部1 次/半年部門(mén)經(jīng)理技術(shù)進(jìn)步科技部1 次/年部門(mén)經(jīng)理人才招聘人力資源部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理資源配置信息化管理部1 次/季度工程管理部部門(mén)經(jīng)理企業(yè)信息化管理部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理友情信息化管理部及時(shí)部門(mén)經(jīng)理3.4.2 信息系統(tǒng)維護(hù)相關(guān)規(guī)定1 各信息系統(tǒng)管理活動(dòng)

25、對(duì)照表序號(hào)信息系統(tǒng)責(zé)任部門(mén)用戶權(quán) 限變更功能變 更檢查 維護(hù)批處 理備份信息 發(fā)布 審核用戶 權(quán)限 審核1OA 系統(tǒng)信息化主管部門(mén)2綜合工程管理系統(tǒng)信息化主管部門(mén)3NC 系統(tǒng)財(cái)務(wù)部4檔案管理系統(tǒng)辦公室5人力資源信息系統(tǒng)人力資源部6科技數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)科技部7視頻會(huì)議系統(tǒng)信息化主管部門(mén)8系統(tǒng)信息化主管部門(mén)9信息化主管部門(mén)10股份公司集采系統(tǒng)集采中心11股份公司辦公平臺(tái)辦公室12股份公司審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)部13股份公司科技信息 平臺(tái)科技部14股份公司法律與合 約管理系統(tǒng)合約法務(wù)部序號(hào)信息系統(tǒng)責(zé)任部門(mén)用戶權(quán) 限變更功能變 更檢查 維護(hù)批處 理備份信息 發(fā)布 審核用戶 權(quán)限 審核15股份公司久其報(bào)表 系統(tǒng)財(cái)務(wù)部1

26、6股份公司預(yù)算系統(tǒng)財(cái)務(wù)資金部2綜合工程管理系統(tǒng)運(yùn)維管理相關(guān)規(guī)定序號(hào)管理活動(dòng)管理要求1檢查維護(hù)1.應(yīng)用系統(tǒng)層: 檢查并發(fā)管理器運(yùn)行狀態(tài)、檢查運(yùn)行出錯(cuò)的請(qǐng)求、檢查正在運(yùn)行請(qǐng)求中是否有時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的請(qǐng)求、檢查 FORM 效勞運(yùn)行狀 態(tài)、檢查 WEB 效勞運(yùn)行狀態(tài)。 2.數(shù)據(jù)庫(kù)層:查看數(shù)據(jù)庫(kù)告警日志、正在使用的模塊是否有 20%以上 可用空閑表空間、檢查是否某表空間內(nèi)對(duì)象的下一次擴(kuò)展的總和超 過(guò) 目 前 表 空 間 的 最 大 可 用 尺 寸 、 檢 查 是 否 有 數(shù) 據(jù) 庫(kù) 用 戶 使 用 非 TEMPORARY 類(lèi)型表空間作為臨時(shí)表空間。 3.操作系統(tǒng)層:檢查文件系統(tǒng)利用率日志、檢查是否有僵死或運(yùn)行

27、時(shí) 間過(guò)長(zhǎng)的進(jìn)程、檢查系統(tǒng)無(wú)效對(duì)象并編譯。 4.數(shù)據(jù)層:匯總本周數(shù)據(jù)庫(kù)程序庫(kù)緩沖命中率、匯總本周數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)的 TOP 5 等待事件、匯總本周最耗 CPU 的 TOP 10 SQL、匯總本周磁盤(pán) I/O TOP 10 的 SQL、匯總本周表空間 I/O TOP 10。2設(shè)置變更包括 GEPS 財(cái)務(wù)、工程、合同、采購(gòu)、庫(kù)存新業(yè)務(wù)導(dǎo)致在現(xiàn)有系統(tǒng)功能上的設(shè)置變化和功能新增。3用戶權(quán)限變更按照某權(quán)限變更流程處理。4用戶問(wèn)題處理按照用戶問(wèn)題處理流程。5批處理GEPS 采購(gòu)，庫(kù)存模塊期初上線和交易數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)參謀提供模版，按照批處理流程進(jìn)展。6備份按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理。3OA 系統(tǒng)維護(hù)規(guī)定序號(hào)管理

28、活動(dòng)管理要求1檢查維護(hù)1、日常檢查，指平臺(tái)管理員到崗后首先登錄廣訊通，翻開(kāi)平臺(tái)，查看登錄是否有異常。查看內(nèi)容包括登錄速度，是否有報(bào)錯(cuò)頁(yè)面，登 錄人數(shù)，信息是否能正常查看。未發(fā)現(xiàn)異常不需留記錄； 2、月度檢查，指平臺(tái)管理員于每月初對(duì)辦公平臺(tái)做一次全面檢查， 檢查內(nèi)容包括平臺(tái)用戶總數(shù)，信息發(fā)布總量，總量，文件總量 有無(wú)異常用戶，有無(wú)異常權(quán)限，短信發(fā)送總量，查看備份日志，備 份文件總量，應(yīng)用效勞是否正常，遺留問(wèn)題處理進(jìn)度。填寫(xiě)月度檢 查記錄表，報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人。2設(shè)置變更設(shè)置變更包括增加欄目、增加組織、與其他軟件建立接口等。3用戶權(quán)限變更1、某變更包括：1新增某2臨時(shí)某3變更單位4離職停用 應(yīng)注明停用

29、原因：退休、病退、死亡、離職。5某兼職。業(yè)務(wù)部門(mén)提申請(qǐng)，人力資源部審批，信息化主管，部門(mén)變更。2、管理員操作要求：1、新增某需以員工編號(hào)為登錄某。2、臨 時(shí)某應(yīng)設(shè)置使用期限。3、任何停用某不允許直接刪除，只做停 用處理，退休、病退某回收崗位權(quán)限，信息發(fā)布權(quán)限，不做停用 處理。4用戶問(wèn)題處理按用戶問(wèn)題處理流程。5備份按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理。4操作系統(tǒng)序號(hào)管理活動(dòng)管理要求1檢查維護(hù)操作系統(tǒng)每月檢查一次，應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用頂峰時(shí)期檢查 CPU，內(nèi)存 硬盤(pán)使用情況，查看操作系統(tǒng)日志，有無(wú)報(bào)錯(cuò)記錄，對(duì)報(bào)錯(cuò)記錄及時(shí) 告知相關(guān)人員。如系統(tǒng)需要維護(hù)，需放在周末進(jìn)展。月度檢查維護(hù)記 錄應(yīng)在下月初報(bào)送部門(mén)負(fù)責(zé)人。2

30、設(shè)置變更按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用需求安裝操作系統(tǒng)版本，操作系統(tǒng)必須為正版，安 裝后必須設(shè)置系統(tǒng)管理員登錄密碼，按應(yīng)用需求安裝或開(kāi)啟相應(yīng)功 能，關(guān)閉不需要的功能。操作系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)整應(yīng)根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的變更 需求設(shè)置，應(yīng)用系統(tǒng)功能設(shè)置方案要經(jīng)信息化管理部負(fù)責(zé)人審批前方 可交系統(tǒng)管理員進(jìn)展操作系統(tǒng)方面的配置，并修改操作系統(tǒng)登記表中 參數(shù)配置。3用戶權(quán)限變更按某權(quán)限變更流程處理。4備份按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理。，5數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)序號(hào)管理活動(dòng)管理要求1檢查維護(hù)檢查數(shù)據(jù)庫(kù)告警日志、檢查數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)用戶登錄日志，檢查數(shù)據(jù)庫(kù)表 空間，系統(tǒng)異常日志，備份日志和數(shù)據(jù)磁帶檢查。2備份按數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定處理。6系統(tǒng)單位職責(zé)分工工作文件公

31、司總部1.提供系統(tǒng)技術(shù)支持；2.負(fù)責(zé)公司總部及派出機(jī)構(gòu)人員的賬號(hào)維護(hù)工作；3.配置二級(jí)單位管理員；4.根據(jù)二級(jí)單位的申請(qǐng)表，分配二級(jí)單位用戶的 數(shù)量。-二級(jí)單位1.申請(qǐng)使用；2.負(fù)責(zé)本單位所有用戶的管理維護(hù)工作。?中國(guó)建筑電子郵 箱申請(qǐng)表?注：地址：mail.cscec.3.4.3 信息化平安管理1數(shù)據(jù)平安規(guī)定序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求責(zé)任部門(mén)工作文件1數(shù)據(jù)操作 平安數(shù)據(jù)庫(kù)管理員，一般數(shù)據(jù)操作人員職責(zé) 清楚，賬號(hào)分別使用。數(shù)據(jù)操作人員使 用管理員賬號(hào)時(shí)需經(jīng)過(guò)信息化管理部領(lǐng) 導(dǎo)審批。發(fā)生時(shí)信息化管理 部?數(shù)據(jù)庫(kù)操作 系統(tǒng)某申請(qǐng) 表?系統(tǒng)停機(jī)申 請(qǐng)表?2數(shù)據(jù)使用 平安1.數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)

32、一般操作用 戶的日常管理，檢查查詢的合法性，定 期核對(duì)經(jīng)審批的查詢與從系統(tǒng)中抓取數(shù) 據(jù)的一致性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正錯(cuò)誤； 2.一般操作用戶人員離開(kāi)工作崗位，帳 號(hào)應(yīng)當(dāng)停用； 3.未經(jīng)許可制止發(fā)布企業(yè)信息；4.制止使用私人渠道傳遞企業(yè)信息。發(fā)生時(shí)信息化管理 部-3用戶口令密碼長(zhǎng)度不低于 8 位，由大小寫(xiě)字母和 數(shù)字組合，密碼有效期不超過(guò) 3 個(gè)月。季度信息化管理 部-2數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件1備份月度 對(duì)系 統(tǒng)進(jìn) 行全 備 份,每日對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展增 量備份。每 月 和 每日信 息 化 管 理 部門(mén)/數(shù)據(jù)管 理員-?日常備份 記錄?2備份日志 檢查檢查 備

33、份 是否 正常 完 成備 份 結(jié) 束后信 息 化 管 理 部門(mén)/數(shù)據(jù)管 理員-?日常備份 記錄?3備份確認(rèn)對(duì)備份完成情況確認(rèn)備份后信 息 化 管 理 部門(mén)負(fù)責(zé)人-?日常備份 記錄?4異地保存 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 庫(kù)備 份載 體異 地信 息 化 管 理 部門(mén)/數(shù)據(jù)管 理員-?異地備份 保存記錄?存放 應(yīng)建 立良 好的 存放環(huán)境，防潮、防磁防靜電、防盜，以免載體損壞；必須單獨(dú)委派 專(zhuān)人保管，建立嚴(yán)格的 保管制度和調(diào)用制度備份后建立目錄和臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)補(bǔ)救。3防病毒相關(guān)規(guī)定序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求責(zé)任 部門(mén)1加強(qiáng)對(duì)計(jì)算1.計(jì)算機(jī)病毒，是指編制或者在計(jì)算機(jī)程序中插入信 息 化的破壞計(jì)算機(jī)

34、功能或者毀壞數(shù)據(jù)，影響計(jì)算機(jī)使用機(jī)病毒的認(rèn)并能自我復(fù)制的一組計(jì)算機(jī)指令或者程序代碼；發(fā)生時(shí)管 理 部識(shí)2.對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)使用人員進(jìn)展計(jì)算機(jī)病毒防治門(mén)教育和培訓(xùn)。2檢查計(jì)算機(jī) 病毒公司總部和二級(jí)單位必須建立網(wǎng)絡(luò)病毒監(jiān)控系統(tǒng)， 安裝殺毒軟件。定期聯(lián)網(wǎng)查殺病毒，并備有檢測(cè)、 去除的記錄。 工程部終端設(shè)備必須安裝正版殺毒軟件。一周信息化 管理部 門(mén)3.4.4 機(jī)房管理1 設(shè)備監(jiān)控序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求頻次工作文件1建賬建立機(jī)房各類(lèi)設(shè)備的臺(tái)賬，調(diào)整時(shí)及時(shí)更 新。-?機(jī)房設(shè)備臺(tái)賬 表?2檢查物理設(shè)備檢查、整理硬件物理連接線路、硬件運(yùn)作 狀態(tài)如設(shè)備指示燈、儀表以及調(diào)閱硬 件運(yùn)作自檢報(bào)告。每周?機(jī)房巡檢表?3

35、檢查監(jiān)控系統(tǒng)機(jī)房場(chǎng)地監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。每天4檢查溫濕度做好溫度、濕度記錄。每天5檢查不連續(xù)電源對(duì)不連續(xù)電源放電測(cè)試。每周6檢查消防設(shè)備做好消防檢測(cè)記錄。每月2出入管理序號(hào)管理活動(dòng)管理要求工作文件1外來(lái)人員 出入1、非機(jī)房工作人員未經(jīng)允許不得隨意進(jìn)入機(jī)房；2、外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房必須有機(jī)房主管部門(mén)批準(zhǔn)并進(jìn)展登 記； 3、外來(lái)人員進(jìn)入機(jī)房必須有機(jī)房主管部門(mén)專(zhuān)人陪同。?外來(lái)人 員進(jìn)出機(jī) 房登記表?2機(jī)房行為1、未經(jīng)允許，機(jī)房?jī)?nèi)不得隨意拍照和攝影；2、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電 磁、輻射性、流體物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品； 3、機(jī)房所有的工作人員進(jìn)入機(jī)房必須穿戴防塵服和防塵

36、 鞋，離開(kāi)機(jī)房要換去防塵服和防塵鞋； 4、機(jī)房門(mén)必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖，但不得反鎖。-3.4.5 設(shè)備管理3.4.5.1設(shè)備采購(gòu)管理流程及規(guī)定序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求責(zé)任部門(mén)相關(guān) 部門(mén)工作文件1采購(gòu)申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)、單位需要采購(gòu)信息化設(shè)備 或軟件時(shí)，填寫(xiě)“信息化資產(chǎn)申購(gòu)審 批表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn)后提交信息化管理部門(mén)。即時(shí)申請(qǐng)部門(mén)或單 位信息 化管 理部 門(mén)?信息化資 產(chǎn)申購(gòu)審批 表?2采購(gòu)審批信息化管理部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng) 后，首先根據(jù)現(xiàn)有閑置設(shè)備合理 調(diào)配，沒(méi)有可調(diào)配設(shè)備時(shí)按設(shè)備 規(guī)格型號(hào)和詢價(jià)金額對(duì)照審批權(quán) 限負(fù)責(zé)審批流轉(zhuǎn)。及時(shí)信息化管理部 門(mén)?信息化資產(chǎn)申購(gòu)審批表?信息化資 產(chǎn)

37、調(diào)撥單?信息化資 產(chǎn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)單?3設(shè)備采購(gòu)信息化管理部門(mén)按照審批完成的 審批表負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)。3 天內(nèi)信息化管理部 門(mén)4設(shè)備驗(yàn)收采購(gòu)到貨的設(shè)備，信息化管理部及時(shí)信息化管理部 門(mén)申請(qǐng)引用?財(cái)務(wù)資 金 管 理手冊(cè)?中:? 固 定 資門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，登記信息化資產(chǎn)臺(tái)賬中，并交于申請(qǐng)部門(mén)或單產(chǎn)驗(yàn)收單和?公務(wù)采部門(mén)或單位保管使用。位購(gòu)驗(yàn)收單?、?信息化資產(chǎn)臺(tái)賬?3.4.5.2設(shè)備維修管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求責(zé)任部門(mén)相關(guān) 部門(mén)工作文件1填寫(xiě)故障 報(bào)告及處 理方案填寫(xiě)故障產(chǎn)生現(xiàn)象，評(píng)估故障影響 分析故障原因，確認(rèn)維保有效性，即時(shí)。信息化管理部/系統(tǒng)管理員?設(shè)備故障 報(bào)告?2處理故障處理故障前

38、應(yīng)及時(shí)通告用戶。故 障處理完畢應(yīng)及時(shí)測(cè)試確認(rèn)。及時(shí)信息化管理部/系統(tǒng)管理員?設(shè)備維修 記錄表?3.4.5.3設(shè)備升級(jí)更新管理1管理流程 設(shè)備升級(jí)更新流程流程編號(hào)CSCECIE-IT-P10404系統(tǒng)管理員信息化管理部信息化主管領(lǐng)導(dǎo)表單/模板開(kāi)場(chǎng)否升級(jí)申請(qǐng)審核是審批否 是設(shè)備升級(jí)申 請(qǐng)表升級(jí)方案否審批采購(gòu)流程是完畢2工作要求序號(hào)關(guān)鍵活 動(dòng)管理要求時(shí)間 要求主責(zé)部門(mén)/崗位相關(guān) 部門(mén)工作文 件1升級(jí)申 請(qǐng)由管理員根據(jù)系統(tǒng)要求提出升級(jí)申請(qǐng)， 填寫(xiě)硬件升級(jí)申請(qǐng)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。需要 時(shí)信息化管理部門(mén)業(yè)務(wù) 部門(mén)?設(shè)備升級(jí)申請(qǐng) 表?2升級(jí)方 案根據(jù)升級(jí)后需到達(dá)的性能要求，編寫(xiě)升 級(jí)方案,升級(jí)方案內(nèi)容包括需要增加

39、的 部件和升級(jí)需要的費(fèi)用。三天信息化管理部門(mén)/ 管理員-?設(shè)備登 記表?3審批審批升級(jí)申請(qǐng)和升級(jí)方案。三天信息化管理部門(mén)-4實(shí)施硬件管理員根據(jù)升級(jí)方案咨詢供貨商， 按設(shè)備采購(gòu)管理流程采購(gòu)并升級(jí)部件。一周 內(nèi)信息化管理部門(mén)/ 管理員-3.4.6 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件1管理網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，如有變動(dòng)，在變動(dòng)后一周內(nèi)更 新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D2管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)效勞必須保全天運(yùn)行。必須? 網(wǎng) 絡(luò) 設(shè) 備 清有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，網(wǎng)絡(luò)管理人員每天至少查看系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，各項(xiàng)效勞是否正常。發(fā)現(xiàn)異常單?、?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及時(shí)解決，每天必須做好運(yùn)行日志；運(yùn)維表?2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變動(dòng)，必須先進(jìn)

40、展備份。3檢 查 網(wǎng) 絡(luò) 設(shè) 備 日 志網(wǎng)絡(luò)管理員必須每天做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，記錄重 大網(wǎng)絡(luò)事件及時(shí)填寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志，并定期對(duì)日 志進(jìn)展分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)及措施。? 網(wǎng) 絡(luò) 日 志 檢 查表?序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件4管理上網(wǎng)行為對(duì)員工上網(wǎng)的寬帶和訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)展管理，上班期? 網(wǎng) 絡(luò) 開(kāi) 放 申 請(qǐng)表?間制止使用視頻、P2P 軟件下載、炒股、游戲和訪問(wèn)其它與工作無(wú)關(guān)的站點(diǎn)。如工作需要，經(jīng)本部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，由信息化管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)，由網(wǎng)絡(luò)管理人員開(kāi)通。5局域網(wǎng) IP 管理網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)網(wǎng)絡(luò) IP 地址統(tǒng)一管理，有變動(dòng)及時(shí) 更新? IP 地 址 配 置 表?6企業(yè)網(wǎng) IP 管理公司信息化管理部負(fù)

41、責(zé)企業(yè)網(wǎng) IP 資源總體規(guī)劃， 二級(jí)單位信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)本企業(yè) IP 地址分配 和規(guī)劃工作。-7公網(wǎng) IP 管理公網(wǎng)地址由信息化管理部門(mén)統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)部門(mén) 需要使用公網(wǎng) IP 地址，需向信息化管理部門(mén)申請(qǐng)， 經(jīng)信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由網(wǎng)絡(luò)工程師 配置。? IP 地 址 及 開(kāi) 發(fā)端口申請(qǐng)表?8域名管理1. 公司域名inco.cscec.由? 域 名 使 用 申 請(qǐng)表?域名清單表?股份公司信息化管理部備案、管理和維護(hù)；2. 公司頂級(jí)域名cciei.由公司信息化管理部備案、管理和維護(hù)； 3.二級(jí)單位申請(qǐng)的域名由二級(jí)單位信息化管理部 門(mén)備案、管理和維護(hù)；4.業(yè)務(wù)部門(mén)或二級(jí)單位使用下級(jí)域名要向

42、信息化管理部申請(qǐng)。9專(zhuān)線管理公司總部專(zhuān)線部署到二級(jí)單位，新增專(zhuān)線或遷移 專(zhuān)線需向信息化管理部申請(qǐng)。?專(zhuān)線申請(qǐng)表? 專(zhuān) 線 遷 移 申 請(qǐng)表?3.4.7 視頻會(huì)議系統(tǒng)3.4.7.1 會(huì)議管理1管理流程 申請(qǐng)視頻會(huì)議管理流程流程編號(hào)CSCECIE-IT-P10405二級(jí)單位公司總部業(yè)務(wù)部門(mén)公司信息化管理部表單/模板開(kāi)場(chǎng)申請(qǐng)召開(kāi)視頻會(huì)議視頻會(huì)議申否請(qǐng)審批表審批 是分配賬號(hào)下發(fā)通知?jiǎng)潛苜~號(hào)X圍確定 聯(lián)調(diào)時(shí)間視頻會(huì)議通知 稿參考否 組織聯(lián)調(diào)視頻總部是發(fā)起會(huì)議組織聯(lián)調(diào)視頻開(kāi)場(chǎng)正式會(huì)議開(kāi)場(chǎng)正式會(huì)議會(huì)議完畢會(huì)議完畢視頻會(huì)議反填寫(xiě)反響表完畢饋表2工作要點(diǎn)序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間 要求主責(zé)部門(mén)相關(guān)部門(mén)工作文件1總

43、部部門(mén)申請(qǐng) 召開(kāi)視頻會(huì)議用于公司內(nèi)部召開(kāi)的視頻會(huì) 議；某會(huì)議不得使用該系 統(tǒng)召開(kāi)。提前 3 個(gè)工 作日總部發(fā)起 部門(mén)公司信息 化管理部?視頻會(huì)議 申請(qǐng)審批 表?2二級(jí)單位申請(qǐng) 召開(kāi)視頻會(huì)議用于公司內(nèi)部召開(kāi)的視頻會(huì)議;某會(huì)議不得使用該系 統(tǒng)召開(kāi)。提前 一周二級(jí)單位公司信息 化管理部?視頻會(huì)議申請(qǐng)審批 表?3審批檢查視頻會(huì)議系統(tǒng)、設(shè)備、賬號(hào)有無(wú)沖突。-公司信息化管理部二級(jí)單位-4公司總部 分配賬號(hào)按已分配的軟件賬號(hào)使用聯(lián)調(diào)之前總部發(fā)起 部門(mén)二級(jí)單位-5二級(jí)單位分配 賬號(hào)按已分配的軟件賬號(hào)使用聯(lián)調(diào)之前二級(jí)單位三級(jí)單位-6公司總部 發(fā)起聯(lián)調(diào)會(huì)議系統(tǒng)管理員應(yīng)全程值機(jī)狀 態(tài)按通知的聯(lián) 調(diào)時(shí)間公司信息 化管

44、理部二級(jí)單位-7二級(jí)單位發(fā)起 聯(lián)調(diào)會(huì)議系統(tǒng)管理員應(yīng)全程值機(jī)狀 態(tài)按通知的聯(lián) 調(diào)時(shí)間二級(jí)單位三級(jí)單位-8公司總部正式會(huì)議會(huì)議系統(tǒng)管理員應(yīng)全程值機(jī)狀態(tài)提前一小時(shí)開(kāi)機(jī)公司信息化管理部二級(jí)單位-9二級(jí)單位正式會(huì)議會(huì)議系統(tǒng)管理員應(yīng)全程值機(jī)狀態(tài)提前一小時(shí)開(kāi)機(jī)二級(jí)單位三級(jí)單位-10二級(jí)單位填寫(xiě) 反響表按表單內(nèi)要求詳細(xì)填寫(xiě)會(huì)議完畢后 24 小時(shí)內(nèi)二級(jí)單位三級(jí)單位?視頻會(huì)議 反響表?3使用規(guī)定 視頻會(huì)議錄播文件保存三個(gè)月,各單位應(yīng)及時(shí)下載留存,公司信息化 管理部系統(tǒng)管理員定期清理。 除公司信息化管理部對(duì)視頻系統(tǒng)進(jìn)展維護(hù)外，制止所有人對(duì)視頻效勞 器系統(tǒng)參數(shù)、會(huì)議室、賬號(hào)進(jìn)展修改操作。 未申請(qǐng)視頻軟件賬號(hào)的單位不得

45、擅自使用，已申請(qǐng)賬號(hào)的單位按照 公司信息化管理部劃撥的賬號(hào)X圍在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)允許使用。3.5 資產(chǎn)管理3.5.1 產(chǎn)權(quán)管理3.5.1.1 著作權(quán)登記單位管理工作工作文件公司信息化管理部1)公司信息化管理部、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、子公司自主開(kāi)發(fā)?正版軟的應(yīng)用軟件(含軟件有關(guān)的文檔、手冊(cè)、程序等)，2)按知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理手冊(cè)中著作權(quán)登記流程做好登記。登記全公司使用的管理信息系統(tǒng)；3)登記公司總部及派出單位使用的工具軟件；件登記4)檢查二級(jí)單位正版軟件登記表。表?二級(jí)單位 信息化管理部門(mén)1)2)對(duì)本單位所屬三級(jí)單位和工程使用正版軟件進(jìn)展登 記；負(fù)責(zé)本單位正版軟件維護(hù)和升級(jí)。3.5.1.2 軟件正版化序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件1軟件購(gòu)置1)全公司所有辦公用計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)管理軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件必須使用正版軟件。本著節(jié)約、集中采購(gòu)管理 原那么，公司總部各部門(mén)、各二級(jí)單位應(yīng)于每年11 月 底向公司信息化管理部上報(bào)下年度的工具類(lèi)軟件