1、*集團(tuán)有限公司管理評審資料2022年8月編制：綜合部目 錄1、管理評審計劃2、管理評審輸入資料3、管理評審會議記錄（含簽到表）4、管理評審輸出（報告）5、管理評審改進(jìn)計劃管理評審計劃編號：CR-JL-9.3-01 2022-01計劃評審日期 2022.8.28評審地點(diǎn)會議室評審目的：對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織： 主 持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實施情況（本次無）； b）與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化

2、；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；c）有關(guān)管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨； 2）目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）； f）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會； 評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前3天，綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。編制： 批準(zhǔn)： 日期：2022.8.23質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

3、轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運(yùn)行情況1、公司管理體系策劃情況：公司針對本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括方案策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫、手冊及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對各個部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)對全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4、的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了管理手冊、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2022年3月發(fā)布了A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并正式實施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)管理手冊，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行與本部門歸口的程序文件，自體系運(yùn)行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留

5、下記錄，為此我們在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c. 通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、公司環(huán)境和風(fēng)險管理情況公司在策劃體系前，召開了業(yè)務(wù)分析會議，分析了當(dāng)前可能影響公司未來業(yè)績的的內(nèi)外部因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和

6、職業(yè)健康相關(guān)的法律法規(guī) ，國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢和短板，找出來可能的機(jī)遇，面臨的風(fēng)險。將有關(guān)風(fēng)險特別是安全和財務(wù)風(fēng)險納入管理體系中。體系運(yùn)行以來，風(fēng)險基本可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中標(biāo)的機(jī)遇，效益進(jìn)一步提升。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實施情況：公司自實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動和服

7、務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行了識別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險源。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)

8、是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公司總經(jīng)辦自體系實施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)?？偨?jīng)辦根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；總經(jīng)辦通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的。五、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理 公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管

9、理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了綜合部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、銷售部、財務(wù)部等主要部門，任命每個部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。六、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋公司籌建之初，對所在村委會進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會對其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成不

10、利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運(yùn)行來今年公司按要求對顧客度進(jìn)行了調(diào)查, 對顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求和員工職業(yè)健康的承諾，對相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對本公司及社會所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實施有效控制，總經(jīng)

11、辦、生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項程序的正常運(yùn)行。八、不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況報告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照持續(xù)改進(jìn)控制程序的要求進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境

12、、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。公司管理體系運(yùn)行以來，各部門時刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采取風(fēng)險應(yīng)對措施。目前還沒有變化；十、改進(jìn)的建議1) 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。

13、體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運(yùn)行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實施和有效的保持。 管理者代表： 生產(chǎn)部/車間管理評審匯報材料本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃落實、設(shè)施設(shè)備的管理控制，生產(chǎn)過程重要環(huán)境因素和重大危險源管理和監(jiān)測，自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報： 1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習(xí)方針、管理手冊，編制了本部門需要的程序文件，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2

14、、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，參與制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。3、積極組織生產(chǎn)活動，完成生產(chǎn)任務(wù)本部門最重要的工作是根據(jù)公司總體安排，下達(dá)和完成全年生產(chǎn)計劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。為此，本部門生產(chǎn)中涉及的人員進(jìn)行了技能、安全知識和工藝知識培訓(xùn)，合理安排每周生產(chǎn)，每天檢查，倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保，降低能耗。3-9月份生產(chǎn)任務(wù)全部完成。4、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強(qiáng)了對設(shè)施設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到

15、了100%。5、環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況按程序文件的要求，識別出公司的環(huán)境因素/危險源，確定了公司的環(huán)境因素。根據(jù)程序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險源進(jìn)行排查，根據(jù)評價結(jié)果，確定了重大環(huán)境因素/危險源。生產(chǎn)部是環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要部門，本部門嚴(yán)格落實目標(biāo)管理要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理都實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。6、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。7、負(fù)責(zé)識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據(jù)公司年度

16、培訓(xùn)計劃的要求于2022年4月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。8、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2022年8月開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準(zhǔn)備在綜合部 等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。9、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生產(chǎn)部內(nèi)部經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的管理手冊、程序文件的有關(guān)要求，通過下發(fā)文件和開會等方式傳達(dá)到每個員工。10、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實施管理工作為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的

17、發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。11、員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求： 部分員工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但粉塵較多，建議公司重點(diǎn)抓粉塵管理。以上工作是生產(chǎn)部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生產(chǎn)部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。生產(chǎn)部/車間：技術(shù)部總結(jié)匯報材料公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發(fā)現(xiàn)了一些

18、不足之處，現(xiàn)就體系運(yùn)行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報：一、生產(chǎn)工藝管理和知識管理公司產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按照國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，給每個工序發(fā)放了工藝流程圖、工藝參數(shù)和操作規(guī)程等工藝文件。每天檢查工藝執(zhí)行情況。沒有出現(xiàn)違規(guī)操作。公司編制員工手冊，告知員工基本知識。質(zhì)技部在總經(jīng)辦、生產(chǎn)部配合下開展培訓(xùn)和知識、技能傳授確保員工掌握所需技能，節(jié)能環(huán)保和防止安全事故的知識與技能。鼓勵員工相互學(xué)習(xí)，分享工作經(jīng)驗。樹立工作典型，匯報工作體會。同時技術(shù)部隨時搜索行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗，收集整理，對員工進(jìn)行及時培訓(xùn)。二、產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況： 我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，檢驗員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序?qū)υ牧腺忂M(jìn)、

19、過程生產(chǎn)及成品出廠實施監(jiān)視和測量。部門嚴(yán)格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產(chǎn)品的測量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對質(zhì)量管理體系實施以來的產(chǎn)品合格率進(jìn)行了統(tǒng)計，統(tǒng)計情況如下：1、原材料采購合格率每月均達(dá)100%，原材料采購合格率已達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的100%的要求。能取得這樣的成績主要因為我們規(guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對供方進(jìn)行了選擇和評審，加強(qiáng)了對供方的控制。2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對產(chǎn)品各工序按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99%，對不合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗。在生產(chǎn)過

20、程中，檢驗員加強(qiáng)了巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。3、成品檢驗設(shè)置了檢驗項目，要求檢驗員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗，截止到上月統(tǒng)計成品一次交驗平均合格率達(dá)到了100%。三、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測完成情況在產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸過程中對設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放情況進(jìn)行檢查。根據(jù)生產(chǎn)部區(qū)域的劃分，要求各生產(chǎn)場所負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險源，保證產(chǎn)品過程順利進(jìn)行。對各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和消防演習(xí)，

21、避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。每月對生產(chǎn)和辦公各部門能耗、資源消耗情況進(jìn)行了統(tǒng)計分析，推進(jìn)節(jié)能環(huán)保措施和安全措施的貫徹落實。每天對員工安全防護(hù)佩戴，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行檢查，杜絕發(fā)生安全事故。體系運(yùn)行以來，監(jiān)測結(jié)果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn)了預(yù)定的目標(biāo)。四、糾正預(yù)防措施實施情況。1、對內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。技術(shù)部：綜合部管理評審匯報材料一、文件資料管理情況 公司3月份貫標(biāo)，管理體系運(yùn)行前，綜合部在咨詢?nèi)藛T配合下，組織編寫了管理手冊，程序文件，清理規(guī)范了

22、管理制度、規(guī)程等三級文件，清理和重新編制了記錄格式。相關(guān)文件都已審批，發(fā)放到需要使用的部門。對法律法規(guī)、外來標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了識別和整理。形成了適用法規(guī)清單，為公司產(chǎn)品生產(chǎn)，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全維護(hù)提供了基礎(chǔ)。二、員工培訓(xùn) 總經(jīng)辦制定了年度培訓(xùn)計劃并嚴(yán)格實施，同時根據(jù)生產(chǎn)要求，招聘新員工，組織新員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)考核均合格。三、內(nèi)部審核的結(jié)果2022年8月17-18日按計劃對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。 這次審核小組對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。 通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方

23、式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運(yùn)行。 本次內(nèi)部審核，共計開出3個不合格項，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門均對不符合項舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識和檢查了自身存在的不足，使

24、管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。四、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況 本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。五、合規(guī)性評價情況通過對與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強(qiáng)，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。六、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對相關(guān)方告知書，并通過發(fā)放相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表、對相關(guān)方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安

25、監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表示對我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行情況滿意，效果良好。綜合部 采購部管理評審匯報材料本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與實施 根據(jù)目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的

26、信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合生產(chǎn)部 做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。對供方等相關(guān)方及時送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全的和諧公司。三、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全影響與部門重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定了相關(guān)方告知書，按照相關(guān)方施加影響程序的要求對相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過口頭培訓(xùn)等方式對相關(guān)方施加影響，填寫了相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低由相關(guān)方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門

27、的相關(guān)方有不符合行為。采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測報告和環(huán)保證書。四、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況 本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。采購部：銷售部理評審匯報材料本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作： 一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與實施 根據(jù)目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。二、負(fù)

28、責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合技術(shù)部 做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞和處置工作。三、顧客反饋情況，包括報怨自從我們按照ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達(dá)到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調(diào)查，目前，顧客對我們的評價是滿意的。但同時我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的產(chǎn)品成果、服務(wù)質(zhì)量

29、來滿足顧客的要求，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，沒有收到相關(guān)方的投訴及抱怨。四、合同履約情況分析截止到目前，所簽訂合同均已完成，產(chǎn)品成果均已付，合同履約率100%。這主要是由于自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門工作方式和工作態(tài)度有了很大改進(jìn)，一方面加大了對合同履約情況的統(tǒng)計和監(jiān)控，使合同管理工作更加規(guī)范化和現(xiàn)代化，另一方面加強(qiáng)了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地進(jìn)行控制，確保合同履行情況。 銷售部：財務(wù)部管理理體系運(yùn)行工作匯報本部門在管理體系中是以相關(guān)職責(zé)部門的身份參與了其工作。自管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作

30、組織人員一起學(xué)習(xí)方針、管理手冊和程序文件，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。3、確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所用資金在管理管理運(yùn)行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實施過程中，財務(wù)部積極協(xié)助各部門落實資金，確保方案的切實實施，一年來，沒有出現(xiàn)因資金不到位而造成體系無法運(yùn)行的情況。4、負(fù)責(zé)識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它

31、要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求于2022年4月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。5、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2022年08月17-18日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準(zhǔn)備在總經(jīng)辦等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行的相關(guān)部門，我們一定要配合好責(zé)任部門，盡職盡責(zé)，做好公司管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行工作。6、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額

32、管理。降低了能耗和資源消耗。嚴(yán)格安全管理，沒有事故發(fā)生。財務(wù)部：管理評審報告編號： 評審目的：評價本公司按ISO9001：2015，ISO14001：2015和GB/T280012011/ OHSAS 18001；標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部

33、審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括a)與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險的管理意識、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體

34、系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理主持會議評審時間：2022年8月28日；評審地點(diǎn)：公司會議室評審結(jié)果各部門負(fù)責(zé)人參加了會議，會上管代和各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)

35、版運(yùn)行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報告以及合規(guī)評價結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運(yùn)行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。

36、針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內(nèi)對不合格項進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、 從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說明我公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實可行的。5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預(yù)防措施，均對實施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求；。6、公司上次管理評審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實施有效；7、可能導(dǎo)致