1、南寧市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）南寧市交通運(yùn)輸局辦公場(chǎng)所維修改造工程財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：南寧市交通運(yùn)輸局辦公場(chǎng)所維修改造工程項(xiàng)目單位：南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主管部門：南寧市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局評(píng)價(jià)人員：蔣歡2019年1月一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1 .項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)市政府專題會(huì)議紀(jì)要精神（201821號(hào)），南寧市交通運(yùn)輸局原辦公大院（金花茶路13號(hào)）作為南寧市紀(jì)檢監(jiān)察委辦公場(chǎng)所，同時(shí)租用茶花園路5-8號(hào)房屋，通過(guò)維修改造后，作為南寧市交通運(yùn)輸局新辦公場(chǎng)所，我局作為建設(shè)單位。我局根據(jù)市政府專題會(huì)議精神，組織專業(yè)咨詢單位根據(jù)市交通局使用需求編制了項(xiàng)目建議書，并于2018年

2、6月報(bào)市發(fā)展改革委審批，批復(fù)總投資為4528萬(wàn)元。主要建設(shè)內(nèi)容包括拆除工程、室內(nèi)裝飾、給排水、電氣、消防、智能化、暖通、外立面、屋面改造工程、電梯改造工程、室外立體停車位及圍墻、大門、道路、水電、綠化、鋪裝工程等。2 .項(xiàng)目實(shí)施情況項(xiàng)目于2018年6月完成立項(xiàng)，2018年7月，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)批工作，2018年9月完成總承包和監(jiān)理單位招標(biāo)，2018年10月中旬開工，原計(jì)劃2019年1月30日前完成主要施工內(nèi)容，但由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)原因，未能按照原計(jì)劃實(shí)施。目前項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)已完成工作如下：（1）完成主樓室內(nèi)水電管線、消防管、橋架、墻面、地板拆除；（2）完成一層磚基礎(chǔ)及地坪澆筑；一層二層砌磚可以施工

3、部分(非加固區(qū))完成95%三層-五層(非加固區(qū))完成砌磚95%(3)完成主體結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)；(4)完成外架搭設(shè)、完成部分圍網(wǎng)安裝；(5)完成發(fā)電機(jī)房基礎(chǔ)開挖，樁基基礎(chǔ)，公廁西邊圍墻拆除新做基礎(chǔ)。電梯井改造完成80%(6)完成地下室鋼板樁施工，基坑開挖，墊層、滑板硅基礎(chǔ)；(7)加固工程主要工序已基本完工，僅剩收尾防腐面漆工程；(8)完成圍欄占道許可手續(xù)；正在抓緊辦理消防水池施工夜間施工許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、質(zhì)量安全監(jiān)督等手續(xù)。3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況經(jīng)費(fèi)來(lái)源為市財(cái)政多渠道籌措。項(xiàng)目原計(jì)劃2018年完成投資額1799萬(wàn)元，由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)落實(shí)問題，項(xiàng)目施工進(jìn)度和報(bào)批流程受阻，未能完成原計(jì)劃投資額，截至目

4、前實(shí)際完成總投資約800萬(wàn)元，實(shí)際支付約544萬(wàn)元。(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)為通過(guò)維修改造，完善大樓功能布局，為市交通運(yùn)輸局提供一個(gè)舒適整潔的辦公環(huán)境，年度目標(biāo)為確保按工程進(jìn)度計(jì)劃完成各項(xiàng)內(nèi)容。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程根據(jù)市委、市政府指示精神，交通運(yùn)輸局須在機(jī)構(gòu)改革完成前遷至茶花園路5-8號(hào)。項(xiàng)目初定的竣工驗(yàn)收時(shí)間為2019年1月30日，并按此時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了總承包單位招標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，我局制定了績(jī)效目標(biāo)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)框架，包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等績(jī)效評(píng)價(jià)框架按照市財(cái)政局制定的框架和分級(jí)指標(biāo)等進(jìn)行設(shè)定，評(píng)價(jià)方法主要有判斷與等級(jí)分層評(píng)價(jià)法。（

5、三）證據(jù)收集方法生產(chǎn)記錄法和數(shù)據(jù)分析法（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程1 .認(rèn)真研讀南寧交通運(yùn)輸局維修改造項(xiàng)目2018年度績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。2 .組織評(píng)估隊(duì)伍。評(píng)估隊(duì)伍包括財(cái)會(huì)人員、業(yè)務(wù)科室人員、專業(yè)技術(shù)人員等。3 .收集審核項(xiàng)目數(shù)據(jù)和文字資料，先進(jìn)行定量評(píng)價(jià)，再進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。4 .歸納、分析，撰寫自評(píng)報(bào)告。（五）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性本次績(jī)效評(píng)價(jià)具有一定的主觀性，是否完成績(jī)效指標(biāo)不能完全反映項(xiàng)目的真實(shí)情況。三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）績(jī)效分析1 .投入簽訂了代建合同，并由代建單位簽訂總承包合同、監(jiān)理合同、招標(biāo)控制價(jià)編制合同等，按照合同條款進(jìn)行管理。2 .過(guò)程由代建單位按照自治區(qū)和南寧市相關(guān)法律法規(guī)，科學(xué)合

6、理地組織施工，我局負(fù)責(zé)督促。3 .產(chǎn)出按照合同條款完成部分施工內(nèi)容。4 .效果在政策范圍內(nèi)能完成的工作已經(jīng)完成，但由于經(jīng)費(fèi)未落實(shí)，初步設(shè)計(jì)未批復(fù)，施工圖設(shè)計(jì)未能完成，故未能全部完成年初制定的績(jī)效目標(biāo)。5 .績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)比年初預(yù)算（或調(diào)整預(yù)算）設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，分析目標(biāo)完成情況及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，為下一年設(shè)定績(jī)效目標(biāo)提供依據(jù)。年初設(shè)定的年度績(jī)效目標(biāo)為確保按工程進(jìn)度計(jì)劃完成各項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)照實(shí)際情況分析，施工圖設(shè)計(jì)未能按進(jìn)度計(jì)劃完成。主要原因如下：2018年6月，完成立項(xiàng)工作，2018年7月，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)批工作。根據(jù)總承包管理有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目取得可行性研究報(bào)告后，就項(xiàng)目采取施工-

7、設(shè)計(jì)一體化的建設(shè)模式向市城鄉(xiāng)建委提由報(bào)批申請(qǐng)，獲批后，函告市財(cái)政局本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)的項(xiàng)目投資額為4859.6萬(wàn)元，采用工程設(shè)計(jì)施工一體化的工程總承包模式進(jìn)行建設(shè)，經(jīng)計(jì)算，工程總承包費(fèi)用為4151.51萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi)用為102.06萬(wàn)元，并向市財(cái)政局落實(shí)資金號(hào)。取得資金號(hào)后，根據(jù)南寧市政府采購(gòu)有關(guān)流程程，通過(guò)公開招標(biāo)方式確定了總承包單位和監(jiān)理單位。2018年10月，我局將代建合同報(bào)市財(cái)政局備案，2018年11月，市財(cái)政局以發(fā)改批復(fù)的投資額與1799萬(wàn)元差別太大為由不予備案。2018年12月4日，市政府召開協(xié)調(diào)會(huì)，要求發(fā)改委對(duì)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模等進(jìn)行審核，市財(cái)政局解決項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)問題。期間

8、，發(fā)改委認(rèn)為財(cái)局需先落實(shí)經(jīng)費(fèi)再批初設(shè)，財(cái)局認(rèn)為應(yīng)由發(fā)改委先進(jìn)行審核并由結(jié)論后再落實(shí)經(jīng)費(fèi)，因此，項(xiàng)目到目前仍沒有批復(fù)初設(shè)，施工圖設(shè)計(jì)未能完成，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容未完全確定，從而導(dǎo)致了項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工和貨物采購(gòu)進(jìn)度滯后。從而導(dǎo)致年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)未能完成。（二）評(píng)價(jià)結(jié)論1 .評(píng)分結(jié)果80分2 .主要結(jié)論年初設(shè)定的年度績(jī)效目標(biāo)為確保按工程進(jìn)度計(jì)劃完成各項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)照實(shí)際情況分析，除施工圖設(shè)計(jì)未能按進(jìn)度計(jì)劃完成外，其它內(nèi)容均已完成。施工圖設(shè)計(jì)未完成主要原因是經(jīng)費(fèi)未落實(shí)，初步設(shè)計(jì)未批，無(wú)法開展施工圖設(shè)計(jì)。四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法圍繞業(yè)績(jī)好的指標(biāo)，說(shuō)明管理的成就和經(jīng)驗(yàn)無(wú)（二）存在的問題圍繞業(yè)績(jī)不好的指標(biāo)，說(shuō)明項(xiàng)目管理和