1、行政部1、 Q5.5.1 ：部門(mén)職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)：文件管理、記錄管理、人力資源管理、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、重要環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)方案的制定與控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制、環(huán)境不符合及糾正預(yù)防措施的管理；職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)、重要危險(xiǎn)源、目標(biāo)指標(biāo)方案的制定與控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制、職業(yè)健康安全的事故、事件、不符合及糾正預(yù)防措施的管理，本部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，分工如下：2、 Q5.4.1 ：部門(mén)管理目標(biāo)是什么？是否完成？提供管理手冊(cè)中管理目標(biāo)及 公司和部門(mén)管理目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。3、Q4.2.3 :文件管理如何進(jìn)行？提供文件控制程序提供受控文件清單（含管理文件、工藝文

2、件匯編、檢驗(yàn)文件匯編）、法律法規(guī)清單（含產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及原材料標(biāo)準(zhǔn)）和發(fā)文記錄、借閱記錄。提供清單上所有文件。與去年相比無(wú)變化。4、Q424:記錄如何管理？提供記錄控制程序。提供記錄清單（含空白表樣）。與去年相比無(wú)變化。5、 Q6.2.1 ：有無(wú)崗位任職要求?提供崗位任職條件及人員花名冊(cè)、特殊工種證書(shū)復(fù)印件。提供人力資源滿足崗位工作任職通知及確認(rèn)表格。與去年相比無(wú)變化。6、Q622:培訓(xùn)及人員能力如何管理？提供2013年培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)資料。7、 EO4.3.1 全公司環(huán)境因素及危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源是什么？提供公司及各部門(mén)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單。提供公司及各部門(mén)危險(xiǎn)源清單、

3、重要危險(xiǎn)源清單。8、 EO4.3.2 公司環(huán)境及職業(yè)健康安全的法律法規(guī)清單是什么？提供公司 質(zhì)量 / 環(huán)境 /職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其標(biāo)準(zhǔn)清單。 與去年相比無(wú)變化。9、 EO4.3.3、 O4.3.4 公司環(huán)境及職業(yè)健康安全的目標(biāo)指標(biāo)管理方案是什么？ 提供公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案。提供方案檢查記錄。10、 EO4.4.6 公司針對(duì)重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源是如何控制的？提供控制文件、垃圾代處理協(xié)議。具體控制在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)。11、 EO4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備如何操作？提供應(yīng)急預(yù)案及評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄。12、 EO4.5.1 環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)如何操作？提供噪聲、粉塵、污水

4、委托檢測(cè)報(bào)告及環(huán)境/ 職業(yè)健康安全檢查記錄、目標(biāo)指標(biāo)檢查記錄。13、 EO4.5.2 環(huán)境及職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告是否有？提供環(huán)境及職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告、檢查記錄。14、 E4.5.3/ O4.5.2 環(huán)境及職業(yè)健康安全糾正預(yù)防措施如何實(shí)施？工作中暫未發(fā)現(xiàn)，內(nèi)審中有，見(jiàn)內(nèi)審資料。15、提供勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放記錄。各部門(mén)外審時(shí)需提供的資料供應(yīng)部1、 5.5.1 ：部門(mén)職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)：采購(gòu)管理、合格供方選擇與評(píng)定、本部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，人員分工如下：2、 5.4.1 ：部門(mén)管理目標(biāo)是什么？是否完成？提供管理目標(biāo)及公司和部門(mén)管理目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。3、 7.

5、4.1 ：供方選擇與評(píng)價(jià)如何？提供供方 評(píng) 價(jià) 與 選 擇 辦 法 或 準(zhǔn) 則 。提供供方調(diào)查評(píng)定記錄表和合格供應(yīng)商名錄（含原材料；包裝材料；運(yùn)輸方；消防器材方；勞保用品方）。4、 7.4.2 ：采購(gòu)活動(dòng)如何進(jìn)行？提供采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。提供物資用料計(jì)劃表（或申購(gòu)單）、采購(gòu)合同、收料單。5、Q823:管理過(guò)程如何檢查？提供辦公會(huì)議記錄。6、環(huán)境如何管理？提供部門(mén)環(huán)境因素清單、環(huán)境/ 安全檢查記錄、固體廢物處置記錄。提供部門(mén)危險(xiǎn)源清單、重要危險(xiǎn)源清單、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案。7、安全如何管理？各部門(mén)外審時(shí)需提供的資料銷售部1、 5.5.1 ：部門(mén)職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)：銷售管理合同管理顧客滿意度調(diào)查本

6、部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，人員分工如下：2、 5.4.1 ：部門(mén)管理目標(biāo)是什么？是否完成？提供管理目標(biāo)及公司和部門(mén)管理目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。3、 7.2：銷售如何進(jìn)行？提供顧客臺(tái)帳和2013 年銷售臺(tái)帳或口頭電話記錄。提供合同評(píng)審單買(mǎi)賣(mài)合同。合同中最好有環(huán)保及安全要求。或提供致顧客的一封信。提供產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。4、 8.2.1 ：顧客滿意度調(diào)查如何進(jìn)行？提供 2013 年顧客滿意調(diào)查表及統(tǒng)計(jì)表。5、Q823:管理過(guò)程如何檢查？提供辦公會(huì)議記錄。6環(huán)境如何管理？提供部門(mén)環(huán)境因素清單環(huán)境/ 安全檢查記錄固體廢物處置記錄。7安全如何管理？提供部門(mén)危險(xiǎn)源清單。各部門(mén)外審時(shí)需提供的資料生產(chǎn)部1、

7、5.5.1 ：部門(mén)職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)： 設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品自檢及不合格品控制, 負(fù)責(zé)部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，人員分工如下：2、 5.4.1 ：部門(mén)管理目標(biāo)是什么？是否完成？提供管理手冊(cè)中管理目標(biāo)及 公司和部門(mén)管理目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。3、 6.3：設(shè)備管理如何進(jìn)行？提供 生產(chǎn)部設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及公共場(chǎng)地衛(wèi)生劃分、 設(shè)備安全操作規(guī)程。提供基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬、設(shè)備檢修或保養(yǎng)計(jì)劃表、設(shè)備檢修記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄。叉車(chē)檢驗(yàn)報(bào)告。提供特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告，提供安全閥、壓力表檢測(cè)報(bào)告。提供壓力管道檢測(cè)報(bào)告。4、 6.4：現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理如何做？提供現(xiàn)場(chǎng)管理辦法、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。5、 7.5.1

8、 ：生產(chǎn)管理如何做？提供生產(chǎn)部管理制度。生產(chǎn)部各崗位工序安全操作規(guī)程。提供工藝流程圖、工藝文件。提供生產(chǎn)計(jì)劃或通知單。提供： 生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、值班記錄表、交接班記錄、入庫(kù)單及日、周、 月報(bào)表。6、 7.5.2 ：過(guò)程確認(rèn)如何進(jìn)行？提供熱壓工段安全操作規(guī)程、過(guò)程設(shè)備能力及人員確認(rèn)記錄。7、 7.5.4 ：有無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)？暫無(wú)。8、環(huán)境如何管理？提供部門(mén)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案及環(huán)境/ 安全檢查記錄、固體廢物處置記錄，提供應(yīng)急預(yù)案及對(duì)產(chǎn)品的安全性檢測(cè)記錄。9、安全如何管理？提供部門(mén)危險(xiǎn)源清單、重要危險(xiǎn)源清單、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案。10、提供勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放記錄。技術(shù)部1

9、、 5.5.1 ：部門(mén)職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)：技術(shù)管理、進(jìn)料檢驗(yàn)、計(jì)量器具管理、過(guò)程檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施及預(yù)防措施管理、本部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，人員分工如下：2、 5.4.1 ：部門(mén)管理目標(biāo)是什么？是否完成？提供管理手冊(cè)中管理目標(biāo)及 公司和部門(mén)管理目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表3、Q7.1:技術(shù)管理如何進(jìn)行？提供工藝文件匯編、檢驗(yàn)文件匯編和對(duì)應(yīng)的文件及圖紙資料、工藝流程圖。5、 7.4.3 ：進(jìn)料檢驗(yàn)如何做？提供進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范。提供原材料檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告（對(duì)方的）及原材料檢驗(yàn)單、原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)記錄，供方提供的出廠檢驗(yàn)記錄。6、 7.6：計(jì)量器具管理如何做

10、？提供計(jì)量器具臺(tái)帳及檢定證書(shū)、計(jì)量器具檢定計(jì)劃、檢定記錄。有自校的，提供自校規(guī)范和記錄。7、 8.2.3/8.2.4 ：過(guò)程控制如何做？提供過(guò)程檢驗(yàn)（化驗(yàn)）規(guī)范。人造板過(guò)程檢驗(yàn)記錄。或質(zhì)量分析會(huì)議記錄等。8、 8.2.4 ：產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)如何做？提供出廠檢驗(yàn)規(guī)范。提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。提供：中密度纖維板出廠檢驗(yàn)原始記錄。提供 2013 年以來(lái)產(chǎn)品上級(jí)抽檢報(bào)告或型式檢驗(yàn)報(bào)告（最好品種多點(diǎn)）9、 8.3：不合格品控制如何做？提供不合格品控制程序。提供不合格品報(bào)告。產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)單。等外品處理。10、 8.4：數(shù)據(jù)分析如何做？提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析資料。產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表。11、 8.5.2 ， 8.5.3 ：糾正措施及

11、預(yù)防措施管理如何做？提供糾正和預(yù)防措施實(shí)施表。預(yù)防措施：本單位嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程及制度。12、環(huán)境如何管理？提供部門(mén)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案及環(huán)境/ 安全檢查記錄、固體廢物處置記錄，提供應(yīng)急預(yù)案，化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施滿足要求。13、安全如何管理？提供部門(mén)危險(xiǎn)源清單、重要危險(xiǎn)源清單、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案。各部門(mén)外審時(shí)需提供的資料財(cái)務(wù)部1、 5.5.1 ：職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)：負(fù)責(zé)資金管、負(fù)責(zé)部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，人員分工如下：2、需提供的單據(jù)復(fù)印件？主要為2013 年的。員工“五險(xiǎn)”交納憑證復(fù)印件。數(shù)據(jù)：工會(huì)費(fèi)用提取憑證。數(shù)據(jù)：女工活動(dòng)費(fèi)憑證。數(shù)據(jù)：環(huán)

12、境及安全檢測(cè)費(fèi)用憑證。數(shù)據(jù)：購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、備品備件及設(shè)備維修費(fèi)用憑證。數(shù)據(jù)：外購(gòu)消防及勞保用品費(fèi)用憑證。數(shù)據(jù)：消防及急救培訓(xùn)費(fèi)用憑證。數(shù)據(jù)：排污費(fèi)、垃圾費(fèi)交納憑證。數(shù)據(jù)：環(huán)保資金投入；數(shù)據(jù)：安全的資金投入；數(shù)據(jù)：以上數(shù)據(jù)每項(xiàng)最好有若干憑證，每項(xiàng)有數(shù)據(jù)匯總。3、環(huán)境如何管？提供部門(mén)環(huán)境因素清單、環(huán)境/ 安全檢查記錄、固體廢物處置記錄。4、安全如何管？提供部門(mén)危險(xiǎn)源清單。倉(cāng)庫(kù)2、 5.5.1 ：職責(zé)及人員分工如何？職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理、確保帳、卡、物相符、本部門(mén)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制。部門(mén) 人，人員分工如下：3、 7.5.3 ， 7.5.5 ：倉(cāng)庫(kù)管理如何進(jìn)行？依據(jù)倉(cāng)庫(kù)物資管理辦法。提供帳，帳、卡、物相符，

13、提供出、入庫(kù)、領(lǐng)料單。4、 7.5.3 ：退貨管理如何進(jìn)行？提供退貨記錄。6、環(huán)境如何管理？提供部門(mén)環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案及環(huán)境/ 安全檢查記錄、固體廢物處置記錄，提供應(yīng)急預(yù)案，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施滿足要求。7、安全如何管理？提供部門(mén)危險(xiǎn)源清單、重要危險(xiǎn)源清單、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案。（按手冊(cè)上的部（按手冊(cè)上的部外審時(shí)的工作流程第一天上午：首次會(huì)議（具體開(kāi)始時(shí)間雙方協(xié)商決定）時(shí)間： 30 分鐘左右地點(diǎn)：公司會(huì)議室主持人：外審組長(zhǎng)議程：第一項(xiàng)： 公司參會(huì)人員在外審老師提供的首次會(huì)議簽到表上簽名門(mén)簽） 。5分鐘左右。第二項(xiàng)：外審老師介紹來(lái)取證的審核員情況。1-2 分鐘。第三項(xiàng)：請(qǐng)本公司領(lǐng)導(dǎo)介紹參會(huì)的各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。1-2 分鐘。第四項(xiàng)：外審老師介紹審核取證的相關(guān)情況。10-15 分鐘。第五項(xiàng)：請(qǐng)本公司領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)短發(fā)言。3 分鐘左右。會(huì)后 外審老師分