1、2020年號也可自由綻蚪醫(yī)院審計績效考核標準余年生村經業(yè)文注 薦地徑理 值g住下較相育審計績效考核指標審計績效考核指標序號KPI指標定義評分計算標準信息來源1審計工作計劃及總結制 訂及時性按照醫(yī)院整體要求，按規(guī)定時間完成工作計劃 及工作總結的編寫、上交1）在規(guī)定時間上交，得100分2）比目標值每多_天，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算審計工作計劃、工 作總結2審計工作完成率當期實際開展的審計項目+當期計劃開展的審計項目X 100%1）=目標值，得100分2）比目標值每降低» ,減_分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算審計工作記錄、工 作計劃3審計報告的及時完

2、成率按規(guī)定時間完成上報的審計報告+當期應完成 的審計報告的總數(shù)X 100%1）=目標值，得100分2）比目標值每降低，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算審計報告簽收確 認單4因工作失誤造成的損失由于內部審計沒有審計出來，但是被外部審計 出來被處罰的損失的大小或者事后被發(fā)現(xiàn)造成 損失的大小1）=目標值，得100分2）比目標值每降低_兀，加分，累計最高至120分3）比目標值每提高 _ 元，減_分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算外部審計處理記 錄、相關記錄5審計文件、資料、檔案 日常管理和使用的規(guī)范 性審計相關文件、資料、檔案日常管理和使用過 程中出現(xiàn)遺失、差錯、毀損、違規(guī)

3、借閱使用的 次數(shù)1）=目標值，得100分2）比目標值每增加 _、次,減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算審計文件、資料、 檔案借閱記錄、登記記錄6審計相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準 確性審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)中出現(xiàn)差錯、遺漏的次數(shù)1）=目標值，得100分2）比目標值每提圖 _ ,減_分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算審計統(tǒng)計資料7審計統(tǒng)計資料上報的及 時性審計相關統(tǒng)計資料上報時間比規(guī)定時間延遲的 天數(shù)1）=目標值，得100分2）比目標值每延遲 _天，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算相關統(tǒng)計報表8合理化建議提出并采納 的數(shù)量對地壇醫(yī)院內控制度、財務核算等提出合理化 建議并被采納的

4、數(shù)量1）=目標值，得100分2）比目標值每提圖_次，加分，累計最局至120分3）介于其中按線性關系計算合理化建議報告9投訴次數(shù)被投訴次數(shù)的多少1）=目標值，得100分2）比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關系計算投訴記錄序號GS指標解釋考核主體、信息來 源1審計工作計劃制訂的合 理性審計工作計劃制訂，符合醫(yī)院整體要求，目標分解合理，配套措施完善，有階段性目標和計劃、有 明確計劃完成時間直接領導、工作計 劃2制度制訂的合理性審計相關的規(guī)章制度制定完備、規(guī)范、系統(tǒng)、切實可行，并且嚴格執(zhí)行直接領導、審計相 關規(guī)章制度3審計報告的質量能夠對醫(yī)院的各項審計事項進行深刻、透徹的闡述、能發(fā)現(xiàn)醫(yī)院被審計事項中存在的違規(guī)、違紀、 違法等事項、笄針對性的提出改進和處理意見，為領導決策提供很強的支持作用直接領導、審計報 告4經營監(jiān)督效果通過審計工作能對醫(yī)院的各項工作給以很好