1、企業(yè)環(huán)境管理手冊(cè)文件編號(hào)：AAAA-14001/2016版本號(hào)/修改號(hào)：A/0有限公司以致力于社會(huì)生活的改善和提高，推動(dòng)世界文化的進(jìn)步為綱領(lǐng)，充分認(rèn)識(shí)到：人類賴以生存的地球只有一個(gè)，地球的資源是有限的,必須為保護(hù)環(huán)境和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展而努力！編制：日期:2016.04.20批準(zhǔn)：日期:2016.04.20環(huán)境管理手冊(cè)頒布令03管理者代表任命書04第一章公司簡(jiǎn)介05第二章目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)06第三章定義07第四章環(huán)境管理體系要求4.1總要求084.2環(huán)境方針094.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素114.3.2法律與其他要求124.3.3目標(biāo)和指標(biāo)134.3.4環(huán)境管理方案154.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.

2、1機(jī)構(gòu)和職責(zé)164.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力174.4.3信息交流204.4.4環(huán)境管理體系文件224.4.5文件管理234.4.6運(yùn)行控制254.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)264.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)視和測(cè)量264.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施274.5.3記錄284.5.4環(huán)境管理體系審核294.6管理評(píng)審30環(huán)境管理手冊(cè)頒布令經(jīng)審核，本環(huán)境管理手冊(cè)符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的實(shí)際情況，能指導(dǎo)企業(yè)環(huán)境管理工作，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。本環(huán)境管理手冊(cè)是公司從事與環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)中必須共同遵守的綱領(lǐng)性文件，是公司的基本法規(guī)之一，必須嚴(yán)格遵守，確保公司環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行

3、，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)，為產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)掃除技術(shù)壁壘。環(huán)境管理者代表任命書根據(jù)公司環(huán)境管理工作的需要，任命同志為環(huán)境管理體系的環(huán)境管理者代表：授權(quán)管理者代表：1、按 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；2、向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)境管理體系提供依據(jù)；第一章公司簡(jiǎn)介有限公司地處有著悠久歷史文化底蘊(yùn)的名城，位于.主要從事444555產(chǎn)品，產(chǎn)品主要出口到歐美等10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受用戶的信賴.我們的車間擁有專業(yè)的生產(chǎn)流程和質(zhì)量檢驗(yàn)流程。質(zhì)量可靠，價(jià)格公道，生產(chǎn)能力非常強(qiáng)。質(zhì)量是我們的生命，速度是取勝的根本。最終目的使客戶同我們做生意感覺(jué)到安心，放心

4、，舒心。1.3 相關(guān)文件附錄一組織機(jī)構(gòu)圖附錄二社區(qū)、工廠平面圖附錄三地下給排水管線圖附錄四工藝流程圖第二章目的、范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1目的建立并保持環(huán)境管理體系，制訂環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，使其文件化，通過(guò)對(duì)本公司全過(guò)程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。2.2適用范圍適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過(guò)程2.3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-ISO14001環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南第三章定義3.1環(huán)境組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重

5、大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.3環(huán)境目標(biāo)一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.4環(huán)境指標(biāo)直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需，規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求它們適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.5污染預(yù)防采用防止、減少或控制污染的各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.6環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.7環(huán)境績(jī)效一個(gè)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理體系成效。3.8持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)

6、組織的環(huán)境方針，改進(jìn)整體環(huán)境績(jī)效。3.9環(huán)境管理體系全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、貫例、程序等。環(huán)境管理體系的英文簡(jiǎn)寫為EMS3.10 MSDS(MaterialSafeTGDataSheet)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡。評(píng)審管理評(píng)審4.6管理評(píng)審PLAN實(shí)施檢查和糾U措施4.5.1監(jiān)測(cè)4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境管理體系審核實(shí)施與運(yùn)行4.5.5機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.5.6培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.5.7信息交流4.5.8環(huán)境管理體系文件4.5.9文件管理4.5.10行控制4.5.11急準(zhǔn)備和響應(yīng)第四章環(huán)境管理體系要

7、求4.1 總要求4.1.1概述為促進(jìn)公司全體員工增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，樹立環(huán)境法制觀念，建立和完善環(huán)境管理體系,依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況制訂適宜的環(huán)境方針；確定活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素；確定有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；確定優(yōu)先事項(xiàng)制訂適宜的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；建立組織機(jī)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針；順利開展規(guī)劃、實(shí)施、監(jiān)控、糾正預(yù)防措施、審核和評(píng)審活動(dòng)，以確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；并根據(jù)客觀條件的變化作出修正，達(dá)到遵守國(guó)家法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為的目的。規(guī)戈伊4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其他要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4

8、環(huán)境管理方案規(guī)劃4.2 環(huán)境方針1概述4.1.2環(huán)境管理體系運(yùn)行模式:ACTIONDO環(huán)境方針是最高管理者對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾，是對(duì)遵守法律、法規(guī)的承諾，是總的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架。2職責(zé)最高管理者制定并頒布環(huán)境方針3管理要點(diǎn)3.1環(huán)境方針的制定和頒布環(huán)境方針由最高管理者制定和頒布。4.2環(huán)境方針的內(nèi)容要求a、應(yīng)符合本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響、體現(xiàn)本公司的價(jià)值觀和經(jīng)營(yíng)管理思想；b、應(yīng)明確承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；c、應(yīng)明確承諾對(duì)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防；d、為本公司的環(huán)境行為和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的建立提供一個(gè)框架

9、；e、相關(guān)方的要求；f、應(yīng)是提綱性的文件，文字上要簡(jiǎn)潔明了，易于理解。5.3環(huán)境方針的實(shí)施要求5.1.1環(huán)境方針可通過(guò)各種途徑（如培訓(xùn)、廣播、板報(bào)、小冊(cè)子等方式），傳達(dá)到全體員工,并通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。5.1.2環(huán)境方針可通過(guò)相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣傳，確保公眾能獲取。5.1.3環(huán)境方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審：a、管理評(píng)審；b、公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c、法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d、相關(guān)方提出新要求。5.1.4環(huán)境方針的修訂環(huán)境方針由最高管理者進(jìn)行修訂和發(fā)布。4相關(guān)文件附錄五環(huán)境方針附錄五、環(huán)境方針最終目的使客戶同我

10、們做生意感覺(jué)到安心，放心，舒心。為提高公司的環(huán)境管理水平，我們承諾如下：1、遵守與環(huán)境有關(guān)的法律與其他要求。2、建立、實(shí)施環(huán)境管理體系，提高全員的環(huán)境意識(shí)和技能，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系及環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。3、實(shí)施污染預(yù)防，工作重點(diǎn)如下：a、污染物排放達(dá)到國(guó)家及地方標(biāo)準(zhǔn)的要求；b、持續(xù)不斷地進(jìn)行節(jié)能降耗工作；c、對(duì)可綜合再生的物質(zhì)，尋求最廣泛的利用途徑；d、對(duì)廢棄物實(shí)行分類管理和無(wú)害化處理。4、開發(fā)、導(dǎo)入新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和新材料時(shí)，做好環(huán)境因素的評(píng)價(jià)，把污染預(yù)防和可持續(xù)發(fā)展作為評(píng)價(jià)的指導(dǎo)思想。5、共享環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)與政府和相關(guān)方的交流。4.3 規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素1概述建立并保持

11、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序，以識(shí)別本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素。2職責(zé)2.1各職能部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的環(huán)境因素識(shí)別資料。3.2ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)匯總，并負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、列出重要環(huán)境因素。4.3重要環(huán)境因素清單由管理者代表審批。3管理要點(diǎn)環(huán)境因素是環(huán)境管理體系中的核心要素，環(huán)境管理體系管理和控制的對(duì)象就是環(huán)境因素。因此識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素是建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。環(huán)境因素也是制定環(huán)境方針，確定目標(biāo)、指標(biāo)和適用法律法規(guī)的依據(jù)。為明確公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及可以施加影響的環(huán)境因素，并使所有重要環(huán)境因素能夠受到控制，制定和保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程

12、序，確保在建立目標(biāo)時(shí)，考慮這些因素。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、登錄的流程。2）環(huán)境因素的識(shí)別方法。3）重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法。4）重要環(huán)境因素的登錄和管理。按評(píng)價(jià)結(jié)果，將重要環(huán)境因素制成重要環(huán)境因素清單，并制定對(duì)策進(jìn)行管理。5）環(huán)境因素的更新當(dāng)公司的環(huán)境管理體系及客觀環(huán)境狀況發(fā)生變化時(shí)，對(duì)環(huán)境因素評(píng)審、更新、登錄和管理。6）事前環(huán)境評(píng)價(jià)公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按事前環(huán)境評(píng)價(jià)程序進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià),并登錄環(huán)境因素或重要環(huán)境因素。4.3.2法律與其他要求1概述建立并保持法律、法規(guī)獲取與識(shí)別的管理程序，自覺(jué)約束自己的環(huán)境行為，遵守法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的承

13、諾。2職責(zé)2.1各職能部門將收到的法律、法規(guī)傳遞到ISO推進(jìn)小組，并組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)；3.2ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)獲取、確定、更新本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素適用的法律、法規(guī)和其它要求，并對(duì)確定的法律、法規(guī)和其它要求進(jìn)行登記、匯總和發(fā)放。3管理要點(diǎn)法律、法規(guī)與其他要求是評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的重要依據(jù)之一。環(huán)境方針的制定，環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，目標(biāo)指標(biāo)的制定均需法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行衡量。法律、法規(guī)及其他要求的獲取和識(shí)別是環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)性工作。對(duì)法律與其他要求的遵守是公司環(huán)境方針中予以承諾的，也是公司環(huán)境管理中的重點(diǎn)為確定各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)境法律與其他要求，應(yīng)制定和保持

14、法律與其他要求的獲取和識(shí)別程序。程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：1）法律與其他要求的獲取、識(shí)別和傳達(dá)a、法律與其他要求的獲取途徑及頻次；b、法律與其他要求內(nèi)容的識(shí)別、確定；c、與公司有關(guān)的法律與其他要求登錄；d、收集的法律與其他要求應(yīng)得到環(huán)境管理者代表的確認(rèn)；e、重要的信息，應(yīng)向全體員工傳達(dá)。2）最新信息的確認(rèn)a、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求的變化，及時(shí)更新相應(yīng)的清單，及時(shí)傳達(dá)相應(yīng)內(nèi)容，使法律、法規(guī)和其它要求的信息始終保持最新?tīng)顟B(tài)；b、根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素并獲取相應(yīng)的法律與其他要求。4相關(guān)文件TG/HJCU/4.3.2/01附錄八4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1概述法律與其他要求獲取和識(shí)別程

15、序法律與其他要求清單及內(nèi)容摘要為了貫徹公司的環(huán)境方針，同時(shí)對(duì)公司的環(huán)境管理活動(dòng)提供切實(shí)的指導(dǎo)和具體的努力目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，改進(jìn)公司環(huán)境行為，制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2職責(zé)2.1管理者代表組織相關(guān)部門制訂本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2. 3ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。2. 4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)。3管理要點(diǎn)3. 1環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定要求：a、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)可行時(shí)應(yīng)量化并設(shè)定可客觀評(píng)估的測(cè)量參數(shù)；b、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)設(shè)定時(shí)限。3.2環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)：a、環(huán)境方針，包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；b、公司重

16、要環(huán)境因素；c、有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；d、來(lái)自相關(guān)方的信息和要求；e、可選的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；3. 3制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的重點(diǎn)項(xiàng)目如下：a、與節(jié)能降耗有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；b、與廢棄物管理及處理有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；c、與設(shè)備使用有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；d、與直接材料、間接材料管理、材料再利用有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e、與產(chǎn)品及工藝變更有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；f、與污染物排放管理及治理有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。3. 4制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的步驟a、各職能部門根據(jù)本部門涉及的重要環(huán)境因素，擬定部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)ISO推進(jìn)小組；b、ISO推進(jìn)小組組織相

17、關(guān)職能部門根據(jù)環(huán)境方針、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果、其他外界因素的變更以及各部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定情況，進(jìn)行討論，擬定公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)；c、擬定的公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。3. 5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查a、各部門每個(gè)季度應(yīng)檢查一次，檢查本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并報(bào)給ISO推進(jìn)小組；b、ISO推進(jìn)小組應(yīng)監(jiān)督檢查公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況。3. 6目標(biāo)、指標(biāo)的評(píng)審、修訂當(dāng)3.2制訂的依據(jù)發(fā)生變化時(shí)，或目標(biāo)和指標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期的效果時(shí)，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審、修訂，方法按3.3進(jìn)行。4相關(guān)文件附錄九環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

18、案一覽表4.3.4 環(huán)境管理方案1概述制訂并執(zhí)行環(huán)境管理方案，以貫徹環(huán)境方針，保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2職責(zé)2.1ISO推進(jìn)小組組織制訂環(huán)境管理方案；2. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案；2. 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案。3管理要點(diǎn)3. 1管理方案的內(nèi)容要求a、應(yīng)明確責(zé)任部門；b、應(yīng)有可行的技術(shù)措施；c、應(yīng)寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度安排；d、應(yīng)有資金預(yù)算安排。3. 2環(huán)境管理方案的制定a、各職能部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)擬定本部門的環(huán)境管理方案；b、ISO推進(jìn)小組組織各相關(guān)職能部門對(duì)各部門制定的環(huán)境管理方案進(jìn)行討論，擬定公司環(huán)境管理方案；c、擬定的公司環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。3

19、. 3環(huán)境管理方案的實(shí)施與監(jiān)督檢查a、總經(jīng)理對(duì)實(shí)施環(huán)境管理方案所需的資源予以保證；b、各部門每個(gè)季度應(yīng)檢查一次，檢查本部門環(huán)境管理方案的實(shí)施情況和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并報(bào)給ISO推進(jìn)小組；c、ISO推進(jìn)小組應(yīng)監(jiān)督檢查環(huán)境管理方案的實(shí)施情況和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。3. 4環(huán)境管理方案的評(píng)審、修訂如果涉及到新的開發(fā)，或活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化，或環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化，或管理方案實(shí)施效果達(dá)不到目標(biāo)、指標(biāo)要求，管理者代表應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂，方法按3.2進(jìn)行。4相關(guān)文件附錄七年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表4.4 實(shí)施和運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)1概述規(guī)定各部門的

20、職責(zé)，確保與環(huán)境管理有關(guān)的各項(xiàng)工作順利開展。2職責(zé)管理者代表組織編制部門及崗位職責(zé)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3管理要點(diǎn)3.1應(yīng)編制部門及崗位職責(zé)，總經(jīng)理的職責(zé)至少包含下列2條：4.1.1總經(jīng)理應(yīng)在自己的管理層，指定其中一個(gè)擔(dān)任環(huán)境管理者代表，無(wú)論他是否還負(fù)有其它方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：a、確保按照ISO14001:1996的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系；b、向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。5.1.2總經(jīng)理應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能以及財(cái)力資源。4相關(guān)文件TG/ZZ/-001部門及崗位職責(zé)4

21、.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力1概述其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的工作人員，都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，能夠勝任崗位的要求。2職責(zé)人事管理部門負(fù)責(zé)開展培訓(xùn)工作。3管理要點(diǎn)：3.1人事管理部門負(fù)責(zé)建立“員工花名冊(cè)”。3.2人事管理部門負(fù)責(zé)建立“員工履歷卡”。3.3為確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員所必要的能力，人事管理部門應(yīng)組織編制“崗位任職資格”，報(bào)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)?！皪徫蝗温氋Y格”應(yīng)考慮4個(gè)方面的要求，即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能?！睄徫蝗温氋Y格”每年應(yīng)評(píng)審一次，有不適宜的情況，應(yīng)更新。3.4人事管理部門負(fù)責(zé)組織崗位評(píng)價(jià)，并填寫“崗位評(píng)價(jià)表”。a崗位評(píng)價(jià)的內(nèi)容：應(yīng)從4個(gè)方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能對(duì)每

22、一個(gè)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員進(jìn)行崗位評(píng)價(jià)；b、崗位評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：有新員工上崗時(shí)；員工轉(zhuǎn)崗時(shí)；崗位任職資格修訂時(shí)；c、崗位評(píng)價(jià)的方式：可采用一級(jí)評(píng)一級(jí)的方式做。d、崗位評(píng)價(jià)不符合要求的人員，崗位評(píng)價(jià)表中應(yīng)寫明需要提供何種培訓(xùn)或其它措施。3.5關(guān)于培訓(xùn)：制訂教育培訓(xùn)程序，程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：3.5.1培訓(xùn)種類：a、按時(shí)間分：分2種即計(jì)劃性培訓(xùn)和臨時(shí)性培訓(xùn)；b、按地點(diǎn)分：分2種內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)；3.5.2培訓(xùn)方式：可以多種形式，可利用班會(huì)、板報(bào)、授課、看電視、看錄象、自學(xué)等；3.5.3培訓(xùn)內(nèi)容：a、法律、法規(guī)和其它要求；b、環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo);c、所在崗位符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境

23、管理體系的重要性;d、所在崗位實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益;e、所在崗位在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé);f、所在崗位偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；3.5.4按記錄的管理程序所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能的有關(guān)記錄。4相關(guān)文件TG/ZLCU/6.2/01TG/ZLCU/4.2.4/01教育培訓(xùn)程序記錄的管理程序4.4.3 信息交流1概述保證公司內(nèi)外信息渠道暢通，使有關(guān)環(huán)境的信息得到及時(shí)處理。2職責(zé)ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)信息的歸口管理。3管理要點(diǎn)制定和保持信息交流實(shí)施程序，程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容:3.1

24、內(nèi)部信息的處理3.1.1內(nèi)部信息的范圍：a、法律法規(guī)及遵守情況；b、環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案的實(shí)施情況；c、重要環(huán)境因素的控制情況；d、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果；e、培訓(xùn)需求；f、應(yīng)急報(bào)告；g、不符合項(xiàng)與糾正預(yù)防措施實(shí)施情況；h、內(nèi)審信息；i、管理評(píng)審信息；j、有關(guān)環(huán)境工作的指示要求。3.1.2內(nèi)部信息的處理要求：內(nèi)部信息以開會(huì)、發(fā)文或通報(bào)等形式進(jìn)行受理和傳達(dá)。3.2外部信息處理3.2.1外部信息的范圍：a、來(lái)自環(huán)保機(jī)構(gòu)的信息；b、來(lái)自法律法規(guī)和其它要求方面的信息；c、來(lái)自所在地的投訴信息；d、來(lái)自市場(chǎng)及用戶的信息；e、來(lái)自行業(yè)及協(xié)會(huì)的信息；f、來(lái)自供應(yīng)商和外包方的信息；g、公司的環(huán)境方針和環(huán)境

25、要求向外部傳遞。3.2.2外部信息的處理要求：接收外部信息的部門，將相關(guān)信息傳遞到ISO推進(jìn)小組，由ISO推進(jìn)小組組織處理并答復(fù)3.3重要環(huán)境信息處理3.3.1重要環(huán)境信息的范圍a、嚴(yán)重違反環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的事實(shí)和傾向;b、相關(guān)方的嚴(yán)重申訴、抱怨和要求；c、緊急狀態(tài)的有關(guān)信息d、法律法規(guī)及其他可能影響體系運(yùn)行的有關(guān)信息。3.3.2重要環(huán)境信息的處理要求：由環(huán)境管理者代表擬訂處理方案，向總經(jīng)理報(bào)告、請(qǐng)總經(jīng)理定奪處理方案。重要環(huán)境信息的報(bào)告及處理方案應(yīng)形成記錄，記錄按記錄的管理程序的規(guī)定保存。4相關(guān)文件TG/HJCU/4.4.3/01信息交流實(shí)施程序TG/HLCU/4.2.4/01記錄的管

26、理程序4.4.4 環(huán)境管理體系文件1概述建立文件化的環(huán)境管理體系，對(duì)體系的結(jié)構(gòu)、作用及相互之間的關(guān)系進(jìn)行描述，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)策劃環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)。3管理要點(diǎn)3.1環(huán)境管理體系的文件由下列文件構(gòu)成：3.2各層次文件的作用及相互之間的關(guān)系a、環(huán)境手冊(cè)：是環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，它根據(jù)14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)環(huán)境管理體系的核心要素及相互作用進(jìn)行說(shuō)明，并引出程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。b、程序文件：是環(huán)境手冊(cè)的支持性文件，是根據(jù)環(huán)境手冊(cè)的要求，針對(duì)管理對(duì)象，規(guī)定控制的內(nèi)容、步驟、方法、責(zé)任部門；并引出必要的作業(yè)指導(dǎo)書。c、作業(yè)指導(dǎo)書：是手冊(cè)、程序的支持性文件，是根

27、據(jù)環(huán)境手冊(cè)、程序文件的要求，針對(duì)某項(xiàng)環(huán)境管理活動(dòng)，規(guī)定具體的操作方法和步驟。d、記錄：體系運(yùn)行的見(jiàn)證。4相關(guān)文件無(wú)4.4.5 文件管理1、概述規(guī)定環(huán)境管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)和程序，以確保各個(gè)使用文件的場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。2、職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)和程序文件。2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境手冊(cè)和程序文件。2.3ISO推進(jìn)小組環(huán)境手冊(cè)、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。2. 4環(huán)保員負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、登記、發(fā)放、回收等。2. 5ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)法律和其它要求的登記、更新。

28、3、管理要點(diǎn)制訂文件管理程序，程序文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：3. 1內(nèi)部文件：a文件應(yīng)委托能勝任人員編制。b、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。c、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。d、在下列2種情況下，文件應(yīng)進(jìn)行評(píng)審：內(nèi)審時(shí)，應(yīng)首先評(píng)審文件的適宜性。內(nèi)審時(shí)或使用文件的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)文件不適宜時(shí)，應(yīng)修改文件修改文件時(shí)，應(yīng)對(duì)文件的更改進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。產(chǎn)品停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。e為使文件的查找，防止作廢文件的非預(yù)期使用：應(yīng)保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“有效版本清單”，文件本身必須有文件名、有唯一性編

29、號(hào)，有版本號(hào)、修改號(hào)，并有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識(shí)：“受控”/“作廢”/“作廢備查”。迅速將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回。出于法律和保留信息的需要而留存的作廢文件應(yīng)有相應(yīng)的紅印章標(biāo)識(shí)：“作廢備查”。f、文件更改時(shí)，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。受控文件如有丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告發(fā)放部門，經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，不得自行復(fù)印。g、文件局部更改，可在原文件上直接修改，并應(yīng)做好修改記錄。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無(wú)效版本并做好收回記錄。h、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都有相關(guān)文件的有效版本。i、文件應(yīng)清晰、應(yīng)注明日期（包

30、括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以保存。j、供顧客或其它組織使用的文件應(yīng)蓋紅印章標(biāo)識(shí)：“供參考（非受控）”，本企業(yè)不負(fù)責(zé)更改和回收，3. 2外來(lái)文件：ISO推進(jìn)小組按法律與其他要求獲取和識(shí)別程序的規(guī)定獲取、確認(rèn)、摘錄、登錄、發(fā)放、更新本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)必須遵守的法律與其他要求。4相關(guān)文件TG/HLCU/4.2.3/01文件管理程序TG/HJCU/4.3.2/01法律與其他要求獲取和識(shí)別程序4.4.6 運(yùn)行控制1概述對(duì)與公司的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求,以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。2職責(zé)ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的程序文件、作

31、業(yè)指導(dǎo)書，控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)。3管理要點(diǎn)各部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，公司的環(huán)境方針，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案及確定的重要環(huán)境因素，分別制定運(yùn)行程序文件及作業(yè)文件并運(yùn)行實(shí)施，以保證下列內(nèi)容：1）控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)；2）規(guī)定控制方法；3）提高材料利用率，降低不良率，最大限度地節(jié)約資源、能源；4）發(fā)現(xiàn)異常情況按程序立即報(bào)告，并進(jìn)行處理；5）重要環(huán)境因素崗位的作業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)；6）對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素制定管理程序并通報(bào)相關(guān)方；7）要求供應(yīng)商提供MSDS以保證使用部門按規(guī)定執(zhí)行，控制環(huán)境影響；8）法律要求及工藝變更時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素重新評(píng)價(jià)，應(yīng)修訂控制方法；9

32、）定期評(píng)審運(yùn)行程序、相關(guān)程序及作業(yè)指導(dǎo)書的適宜性，必要時(shí)應(yīng)予以修訂。大氣污染控制程序水質(zhì)污染控制程序噪聲污染控制程序固體廢棄物管理程序化學(xué)品和危險(xiǎn)品管理程序能源管理程序4相關(guān)文件TG/HJCU/4.4.6/01TG/HJCU/4.4.6/02TG/HJCU/4.4.6/03TG/HJCU/4.4.6/04TG/HJCU/4.4.6/05TG/HJCU/4.4.6/06TG/HJCU/4.4.6/07對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為施加影響的管理程序4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1概述建立并保持程序，對(duì)緊急情況作出判斷、處置，避免和減少可能伴隨的環(huán)境污染和影響。2職責(zé)2.1ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)提出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍

33、；3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍；4.3各職能部門針對(duì)發(fā)生的緊急情況，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。3管理要點(diǎn)為使公司在出現(xiàn)緊急事故或潛在情況時(shí)，迅速作出反應(yīng)，建立有效的應(yīng)急系統(tǒng)，以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，制定并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，程序應(yīng)包括內(nèi)容：1）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍；根據(jù)重要環(huán)境因素清單，提出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的范圍；2）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的處理路徑；3）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的注意事項(xiàng)；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)做到：a、安全第一b、通知險(xiǎn)情c、緊急處理4）配備應(yīng)急物資；5）培訓(xùn)；6）模擬試驗(yàn)；7）事故后程序有效性的反省和修改；8）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告的要求。4相關(guān)文件TG/HJCU/4.4.7

34、/01應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序4.5 檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量1概述建立并保持環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)其目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、法律法規(guī)的符合程度，2職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，通過(guò)內(nèi)審，監(jiān)測(cè)環(huán)境管理體系的運(yùn)作情況；2.3ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)檢查環(huán)境管理方案的實(shí)施情況、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況、法律法規(guī)的符合情況；2.3環(huán)境監(jiān)測(cè)站負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性。3管理要點(diǎn)制定和保持環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序，內(nèi)容應(yīng)包括：1）監(jiān)測(cè)項(xiàng)目：a.環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況；b.環(huán)境管理方

35、案的實(shí)施情況、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、法律、法規(guī)的符合性。c.重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性。2）監(jiān)測(cè)與測(cè)量的實(shí)施：a.明確監(jiān)測(cè)部門和監(jiān)測(cè)的頻度；b.規(guī)定監(jiān)測(cè)記錄用表格。3）發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)結(jié)論異常時(shí)，按糾正和預(yù)防管理程序?qū)嵤?）監(jiān)測(cè)設(shè)備按計(jì)量器具管理制度執(zhí)行校正、維護(hù)，以保證測(cè)量結(jié)果的有效性。5）所有監(jiān)測(cè)的記錄，按記錄的管理程序規(guī)定的期限予以保存。4相關(guān)文件TG/HJCU/4.5.1/01TG/ZLCU/8.5.2/8.5.3/01TG/ZZ/-002TG/ZLCU/4.2.4/01環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序糾正和預(yù)防管理程序的器具管理制度記錄的管理程序4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施1概述建立并保持糾正和預(yù)防措施

36、的管理程序，糾正和預(yù)防不符合項(xiàng)的發(fā)生2職責(zé)2.1不符合發(fā)生的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合調(diào)查原因，制訂和實(shí)施糾正和預(yù)防措施;2. 2發(fā)現(xiàn)不符合的部門及時(shí)向ISO推進(jìn)小組報(bào)告不符合情況；2. 3ISO推進(jìn)小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證措施的實(shí)施情況、措施的效果。3管理要點(diǎn)為保持環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查、糾正及預(yù)防，制定糾正和預(yù)防措施的管理程序，并明確以下要求：3. 1不符合來(lái)源：監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合；外部審核、內(nèi)審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合；相關(guān)方的抱怨、要求；緊急情況或事故發(fā)生時(shí)。3. 2糾正預(yù)防的范圍：與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。3. 3糾正預(yù)防的實(shí)施步驟：1）調(diào)查產(chǎn)生不符合原因；2）制訂糾

37、正和預(yù)防措施；2）跟蹤驗(yàn)證，直至不符合不再發(fā)生。3.4糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，按文件管理程序執(zhí)行。3.5糾正和預(yù)防措施引起的記錄按記錄的管理程序規(guī)定的期限保管。4相關(guān)文件TG/ZLCU/8.5.2/8.5.3/01TG/ZLCU/4.2.3/01TG/ZLCU/4.2.4/014.5.3 記錄1概述對(duì)記錄的填寫、編號(hào)、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過(guò)期處理進(jìn)行控制，為環(huán)境管理體系的運(yùn)行提糾正和預(yù)防措施的管理程序文件管理程序記錄的管理程序供證據(jù)。2職責(zé)2.1各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、編號(hào)、歸檔。2.2檔案室負(fù)責(zé)記錄的建檔、保存、借閱、過(guò)期處理。3管理要點(diǎn)制定和保持記錄的管理程序，

38、明確以下要求：3.1記錄種類，應(yīng)包括：環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄；培訓(xùn)記錄；內(nèi)外信息交流產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；各運(yùn)行控制程序所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)測(cè)記錄；不符合、糾正和預(yù)防措施記錄；內(nèi)審、管理評(píng)審記錄。3.2記錄的要求：a、所有記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、完整、不得涂改；b、能反映時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施或操作事實(shí)的記載、記錄人；c、具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性；d、應(yīng)有標(biāo)識(shí)：記錄應(yīng)有名稱、編號(hào)予以標(biāo)識(shí)。e、應(yīng)便于查閱：每個(gè)月各部門應(yīng)將本部門上一個(gè)月的各種記錄單獨(dú)集中成冊(cè)。每個(gè)季度歸檔一次，記錄按月存放，便于查閱。f、應(yīng)規(guī)定保存要求、保存期限和處置方式:記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞;每種記錄，規(guī)定相應(yīng)的保存期限；過(guò)期的記錄要填寫“過(guò)期記錄處理單”，經(jīng)管理者代表審核后銷毀。4相關(guān)文件TG/ZLCU/4.2.4/01記錄的管理程序454環(huán)境管理體系審核1目的按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核，以確定環(huán)境管理體系是否：&符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求；b、得到了正確實(shí)施和保持。以便及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。2職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。2.2受審核部門負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正。3管理要點(diǎn)制訂并保持內(nèi)部