1、生產一致性控制計劃執(zhí)行報告生產廠：產品系列： 執(zhí)行時間： 截止時間： 編號： 版本號：A/00 日期： 編制： 審批：目 錄1. 本年度工廠基本情況概述 .31.1 工廠基本信息變化情況 .31.2 本年度產品認證證書變化情況 .31.3 本年度CCC標志使用情況 .32. 生產一致性控制計劃執(zhí)行情況 .42.1 COP計劃完成情況 .42.2 關鍵零部件/材料一致性控制計劃執(zhí)行情況 .42.3 關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的控制及變更情況 .82.4 產品試驗或相關檢查設備、人員情況 . 102.5 生產一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行情況 . 103.產品出現(xiàn)不一致時恢復、追溯及處理措施

2、 . 103.1 產品發(fā)生在內部不合格情況的控制 . 103.2 產品發(fā)生在客戶端不合格的處理 . 101 本年度工廠基本情況概述1.1 工廠基本信息變化情況項目內容變更情況制造商 無生產廠名稱無地址無主要生產設備無檢測儀器設備無1.2 本年度產品認證證書變化情況序號證書編號版本變更內容變更日期狀態(tài)備注105無/有效/200無/有效/300無/有效/400無/有效/504無/有效/600無/有效/702無2019、2、26暫停準備注銷800無2019、10、20已申請暫停，待暫停僅試樣 未生產900無2019、10、20僅試樣 未生產1000無2019、10、20僅試樣 未生產1104無201

3、9、7、30暫停 未生產待注銷1.3 本年度CCC標志使用情況公司CCC標識使用形式為8mm 每個獲CCC認證產品上粘貼，CCC標識向CCC認證標志發(fā)放管理中心購買，CCC標識使用嚴格按CCC證書和標志控制程序進行控制。1.4 3C認證產品生產情況序號規(guī)格型號2019年11月份2020年10月份生產數(shù)量備注1M3M4 FHR 2W28720個2F373918沒有訂單3F37 EV RHR2773沒有訂單4D53 FHR 2W 20117個5D53 RHR 2W (Centnt)20515個6D53 RHR 2W (Lateral)9993個2. 生產一致性控制計劃執(zhí)行情況2.1 COP計劃完成

4、情況檢測產品試驗和檢查 機構頻次本年度計劃 檢測時間測試情況 原因測試結果不符合處理M3M4 FHR 2W中汽認證中 心認可機構1次/年2019年9月份2019.9.12檢測/符合要求/F37中汽認證中 心認可機構1次/年2019年9月份2019.1.13檢測客戶 要求符合要求/F37 EV RHR中汽認證中 心認可機構1次/年/2019.1年內 測試符合要求/D53 FHR 2W 中汽認證中 心認可機構1次/年/2019.5年內 測試符合要求/D53 RHR 2W (Centnt)中汽認證中 心認可機構1次/年/2019.5年內 測試符合要求/D53 RHR 2W (Lateral)中汽認證

5、中 心認可機構1次/年/2019.5年內 測試符合要求/2.2 關鍵零部件/材料一致性控制計劃執(zhí)行情況序號規(guī)格型號關鍵零部件/材料變更情況備注1M3M4 FHR 2W無/2F37無/3F37 EV RHR無/4D53 FHR 2W 無/5D53 RHR 2W (Centnt)無/6D53 RHR 2W (Lateral)無/7其它型號均處暫停狀態(tài)/2.3 D53、M3M4、F37關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的控制及變更情況項目 名稱依據標準工序檢驗方法和檢驗設備檢驗 機構檢驗 頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和 結果分析糾正預防措施變更 情況XX成型企業(yè) 控制計劃過程檢驗規(guī)范縮口、拋光、銑卡位

6、、成型等卡尺、投影儀、檢具質量部 檢驗員首檢、巡檢（1次/2小時）、末檢生產現(xiàn)場2件/每次按過程檢驗規(guī)范判定合格。對結果不合格時進行分析符合過程檢驗規(guī)范維持生產，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無XX成型企業(yè) 控制計劃過程檢驗規(guī)范裁片、縫紉等直尺、樣板質量部 檢驗員首檢、巡檢（1次/2小時）、末檢生產現(xiàn)場2件/每次按過程檢驗規(guī)范判定合格。對結果不合格時進行分析符合過程檢驗規(guī)范維持生產，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無入庫 檢驗企業(yè) 控制計劃最終檢驗規(guī)范最終檢驗規(guī)范卡尺、投影儀、檢具質量部 檢驗員1次/每批待檢區(qū)5件/每批按最終檢驗規(guī)范判定合格。對結果不合格時進行分析符合最終檢驗規(guī)范準許入

7、庫，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無XX企業(yè) 控制計劃過程檢驗規(guī)范XX目測、卡尺、樣板、萬能拉力機質量部 檢驗員首檢、巡檢（1次/2小時）、末檢生產現(xiàn)場2件/每次按過程檢驗規(guī)范判定合格。對結果不合格時進行分析符合過程檢驗規(guī)范維持生產，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無最終 （例行） 檢驗企業(yè) 控制計劃最終檢驗規(guī)范最終（例行）檢驗目測、檢具質量部 檢驗員每批（鎖止、外觀等）檢驗工位100%按最終檢驗規(guī)范判定合格。對結果不合格時進行分析符合最終檢驗規(guī)范準許入庫，出現(xiàn)不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行無2.4 產品試驗或相關檢查設備、人員情況一年來，公司嚴格按LX/QP-021實驗室管理程序、LX

8、/QP-012檢測和測量設備管理程序和LX/QP-001人力資源與培訓管理程序對COP試驗設備及其人員進行控制，上述質量管理體系文件上報中汽認證中心后有修訂，運行情況良好。相關檢查儀器設備按計劃定期每年檢定、校準。2.5 生產一致性控制計劃變更、申報與執(zhí)行情況序號相關文件及遵循標準變更情況變更后備注1COP試驗/檢查計劃無無/2關鍵零部件檢驗文件無無/3關鍵過程檢驗文件無無/4GBXXXXXXXX無無/5GBXXXXXXXX無無/3 產品出現(xiàn)不一致時恢復、追溯及處理措施3.1 產品發(fā)生在內部不合格情況的控制序號項目發(fā)生情況情況說明處置措施1關鍵零部件/ 材料檢驗不合格XX2、XX1、凹坑、長短2、無皮紋退貨2成品檢驗不合格外觀外觀不