1、過(guò)程審核過(guò)程審核 VDA6.3n過(guò)程的定義:n術(shù)語(yǔ): ISO8402n 過(guò)程: 將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動(dòng).n 注: 資源可包括n -人員過(guò)程審核過(guò)程審核 VDA6.3n -資金 n -設(shè)施n -設(shè)備n -技術(shù)和方法過(guò)程審核 VDA6.3n過(guò)程的定義過(guò)程的定義 （續(xù)）（續(xù)） 過(guò)程管理的基本組成部分 - 過(guò)程模塊供方績(jī) 效 協(xié) 議輸入加工輸出勞動(dòng)力機(jī)器材料方法環(huán)境績(jī) 效 體 現(xiàn)顧客過(guò)程審核 VDA6.3 過(guò)程審核目的:對(duì)產(chǎn)品/產(chǎn)品組及過(guò)程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定識(shí)別指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)對(duì)已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)優(yōu)化體系，改進(jìn)過(guò)程過(guò)程審

2、核 VDA6.3 過(guò)程審核目標(biāo)(任務(wù)):使過(guò)程具有能力并受控使過(guò)程在各種干擾因素的影響下仍然穩(wěn)定受控對(duì)過(guò)程能力建立信心、信賴過(guò)程審核 VDA6.3 過(guò)程審核與其它審核方式區(qū)別:過(guò)程審核 VDA6.3 過(guò)程審核與其它審核方式區(qū)別:過(guò)程審核 VDA6.3過(guò)程審核與其它審核方式區(qū)別:/DIN ISO10011 +EOQVDA6.1過(guò)程審核 VDA6.3n過(guò)程審核審核提問(wèn)表的應(yīng)用過(guò)程審核審核提問(wèn)表的應(yīng)用 審核提問(wèn)表是審核員進(jìn)行審核的依據(jù)。審核員可以完全采用它， 也可從中選擇一部分或增加一些提問(wèn)。但是必須保持所有求的結(jié)構(gòu)。 建議除了使用VDA6.3中的一般提問(wèn)之外還應(yīng)使用其他的 “Know-How (技

3、術(shù)訣竅)”資料或相應(yīng)的專業(yè)資料。 在過(guò)程審核時(shí)應(yīng)優(yōu)先從產(chǎn)品的角度來(lái)觀察所審核的過(guò)程，因?yàn)檫^(guò)程對(duì) 產(chǎn)品的作用有著特別重要的意義。過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核員過(guò)程審核員 VDA6.3 描述了過(guò)程審核員的資格要求。表6.4.1進(jìn)一步給出實(shí)例。a)a)b)b)c)c)d)d)(e)f)e)g)f)h) EDVg)PCh)I)3j) 42k)過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用: 過(guò)程劃分過(guò)程劃分: A 產(chǎn)品誕生過(guò)程產(chǎn)品誕生過(guò)程. -產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) Ede -過(guò)程開(kāi)發(fā)過(guò)程開(kāi)發(fā) Epe B 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) -分供方分供方/原材料原材料 Ez -生產(chǎn)生產(chǎn) (

4、對(duì)各道工序評(píng)分對(duì)各道工序評(píng)分) Epg -服務(wù)服務(wù)/客戶滿意程度客戶滿意程度 Ek過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用: 過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分: Ee (%) 108,6,4,.0過(guò)程要素符合率過(guò)程要素符合率Ee計(jì)算公式計(jì)算公式:Ee (%) =各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和各相關(guān)問(wèn)題滿分的總和* 100%過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用: 生產(chǎn)(對(duì)各道工序評(píng)分)平均值計(jì)算公式: Epg (%) =E1 + E2 + + En被評(píng)定工序的數(shù)量(%)過(guò)程審核總符合率計(jì)算如下:Ep (%) =Ede + Epe +

5、Ez + Epg + Ek被評(píng)定過(guò)程要素的數(shù)量(%)過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用: 過(guò)程審核的定級(jí): ( % )90100A8090AB6080B60C有以下情況有以下情況, 審核組可對(duì)此過(guò)程能力予以降級(jí)審核組可對(duì)此過(guò)程能力予以降級(jí).過(guò)程審核 VDA6.3各類審核定級(jí)比較表各類審核定級(jí)比較表:90A8089AB6079B60C(AABABB)VDA6.190A8089AB6079B60C(A-ABAB-B )(C 90A8089B80C(AB)175%; 203*81/75%;20.1VDA6.12/75%304D5AB(C)VDA6.1VDA6.3過(guò)

6、程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用過(guò)程審核提問(wèn)表的運(yùn)用: SQA SV HuiZhou對(duì)過(guò)程審核級(jí)別的解釋對(duì)過(guò)程審核級(jí)別的解釋:A級(jí)，級(jí)， 不需要供應(yīng)商提出糾正報(bào)告。此類供應(yīng)商不作定期審不需要供應(yīng)商提出糾正報(bào)告。此類供應(yīng)商不作定期審核，如有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)核，如有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn) 題或有新項(xiàng)目可計(jì)劃重審。題或有新項(xiàng)目可計(jì)劃重審。AB級(jí)，在供應(yīng)商提出糾正措施后級(jí)，在供應(yīng)商提出糾正措施后2個(gè)月內(nèi)確認(rèn)改善進(jìn)度及有個(gè)月內(nèi)確認(rèn)改善進(jìn)度及有效性。此類供應(yīng)商將效性。此類供應(yīng)商將 二年重審一次。二年重審一次。過(guò)程審核 VDA6.3B級(jí)，在供應(yīng)商提出糾正措施后級(jí)，在供應(yīng)商提出糾正措施后1個(gè)月內(nèi)內(nèi)確認(rèn)改善進(jìn)度及

7、有個(gè)月內(nèi)內(nèi)確認(rèn)改善進(jìn)度及有效性。此類供應(yīng)商將效性。此類供應(yīng)商將 一年重審一次。一年重審一次。C級(jí)，供應(yīng)商將不獲得產(chǎn)品的訂單。該供應(yīng)商如果是戰(zhàn)略性不級(jí)，供應(yīng)商將不獲得產(chǎn)品的訂單。該供應(yīng)商如果是戰(zhàn)略性不可缺少的就由可缺少的就由SQA培培 養(yǎng)為至少是養(yǎng)為至少是B級(jí)。在這個(gè)過(guò)程中，為確保產(chǎn)品或零件級(jí)。在這個(gè)過(guò)程中，為確保產(chǎn)品或零件的質(zhì)量必須作檢查，在的質(zhì)量必須作檢查，在 12個(gè)月內(nèi)該供應(yīng)商無(wú)法培養(yǎng)為個(gè)月內(nèi)該供應(yīng)商無(wú)法培養(yǎng)為B級(jí)，該供應(yīng)商必須級(jí)，該供應(yīng)商必須被更換。此類供應(yīng)商將半被更換。此類供應(yīng)商將半 年重審一次。年重審一次。 過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: A部分部分 產(chǎn)

8、品誕生過(guò)程產(chǎn)品誕生過(guò)程 -產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃 M1. Product development planning -產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí) M2. Realizing product development -過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃 M3. Process development planning -過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí) M4. Realizing process development過(guò)程審核 VDA6.36.4 過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M1. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃. 1.1 是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？ 1.2 是否具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值

9、？ 1.3 是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資源？ 1.4 是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？ 1.5 是否調(diào)杳了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開(kāi)發(fā)可行性？ 1.6 是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必備條件？過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M2. 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)2.1 是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？2.2 設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？2.3 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？2.4 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？2.5 是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？ 過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表:

10、 M3. 過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.1 是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？3.2 是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3 是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4 是否了解并考濾到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？3.5 是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必要條件？3.6 是否已做了過(guò)程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M4. 過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí) 4.1 過(guò)程P-FMEA 是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？4.2 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？4.3 是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？4.4 是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可

11、而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？4.5 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？4.6 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: B部分部分 批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) M5 供方供方/原材料原材料 M6 生產(chǎn)生產(chǎn) M6.1 人員人員/素質(zhì)素質(zhì) M6.2 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備/工裝工裝 M6.3 運(yùn)輸運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝包裝 M6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) M7 服務(wù)服務(wù)/顧客滿意程度顧客滿意程度 過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M5. 供方供方/原材料原材料5.1 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能

12、力的供方供貨？5.2 是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3 是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？5.4 是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？5.5 對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？5.6 是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7 原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8 原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？ 過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M6.1 人員人員/素質(zhì)素質(zhì) 6.1.1 是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程

13、質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？6.1.2 是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？6.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？6.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？6.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？ 過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M6.2 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備/工裝工裝6.2.1 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？6.2.2 在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？6.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求?6.2.4 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？6.2.5 對(duì)產(chǎn)品

14、調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？6.2.6 是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？6.2.7 要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？ 過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M6.3運(yùn)輸運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝包裝6.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下道 工序？6.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特 性而定？6.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo) 識(shí)？6.3.4 整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？6.3.5 模具/工具，工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？過(guò)程審核 VDA6.36.4過(guò)程審核提問(wèn)表過(guò)程審核提問(wèn)表: M6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)6.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)量/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？6.4.2 是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進(jìn)措施？6.4.3 在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的 有效性？6.4.4 對(duì)過(guò)