1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-精品 文檔-計算機系統(tǒng)管理操作規(guī)程一、目的：建立公司計算機系統(tǒng)管理操作規(guī)程，規(guī)范計算機系統(tǒng)崗位操作程序。二、職責：質量管理部、計算機及信息管理員。三、操作程序內容：1、質量管理部指導公司計算機系統(tǒng)的管理和指導，對公司各進行操作人員進行操作權限的編排,并按照GSP要求，制定質量管理標準控制，由程序中的制定的質量標準自動識別工作流程的放行.計算機及信息管理員依照編制好的操作人員崗位權限，對員工發(fā)放管理軟件登陸使用信息，由使用者保存,應道注意對自己使用的登錄信息做到保密，由質量管理員監(jiān)督，防止人員之間互相跨權限

2、登陸使用計算機管理系統(tǒng)。計算機管理員負責建立系統(tǒng)管理軟件的服務器和數據庫,對數據庫產生的數據信息應采取安全，保密的儲存管理，對每天產生的數據（及以前的）信息進行備案,防止數據的缺失，數據應保存至少5年.當數據的錄入產生因輸入疏忽產生的錯誤時，操作人員應當及時聯(lián)系質量管理部門及計算機信息管理員提出數據修改申請。由質量管理員審核、確認后,指導計算機管理員進行數據的修改，修改的內容應當記錄在計算機管理程序運行備注上，并有修改申請人簽名。各崗位管理系統(tǒng)操作規(guī)程:藥品采購、收貨5.1.1業(yè)務部采購人員把擬購藥品的供應商信息準確如入系統(tǒng)，經經理和質管部審核，系統(tǒng)自動生成供應商基礎信息數據庫，將信息數據上交

3、至質量管理部門進行審核確認。5。1.2業(yè)務人員每次采購藥品，應當依據系統(tǒng)數據庫生成采購訂單，拒絕出現(xiàn)超出經營方式或經營范圍的訂單生成，采購訂單確認后，系統(tǒng)自動生成采購計劃。5。1.3藥品到貨時,收貨人員根據系統(tǒng)生成的采購計劃，對照實物確認相關信息后,方可進行收貨，系統(tǒng)錄入相關信息后系統(tǒng)生成“采購記錄”。5.1。4采購退貨：a、業(yè)務辦理人員填寫采購退回通知單,經部門負責人、質量管理部及財務部審核同意后辦理。b、業(yè)務員根據系統(tǒng)制作采購退回單,有經理審批確認。C、財務部系統(tǒng)辦理退回藥品的資金結算。藥品驗收、入庫儲存與用戶5.2。1 藥品驗收員按規(guī)定進行藥品質量驗收,對照藥品實物在系統(tǒng)采購記錄的基礎上

4、再系統(tǒng)核對藥品的批號、生產日期、有效期、到貨數量、等內容并系統(tǒng)確認后,通知采購部進行系統(tǒng)審核過賬，生成驗收記錄。5。2。2驗收員對應的銷售、出庫復核記錄與退回藥品實物信息一致的方可驗收，于銷后退回通知單上簽字,并系統(tǒng)確認后生成銷后退回驗收記錄；5。2。3 系統(tǒng)按照藥品類別及儲存特性，自動分配儲存庫區(qū)形成藥品入庫（庫存）記錄，。系統(tǒng)依據質量管理基礎數據和養(yǎng)護制度,對庫存藥品按期自動生成養(yǎng)護工作計劃，養(yǎng)護人員依據養(yǎng)護計劃對庫存藥品進行有序、合理的養(yǎng)護。5。2。4、養(yǎng)護員對倉庫環(huán)境溫濕度監(jiān)控進行監(jiān)督檢查,當發(fā)生環(huán)境異常報警時，及時做應急處理并報告質量管理部門。52。5、驗收合格的藥品，錄入庫存數據，

5、并將數據確定上傳。如發(fā)現(xiàn)藥品質量問題,通知質量管理部門處理，并將藥品在劃入不合格品區(qū)管理，注明不合格事項。 藥品銷售5。3.1銷售藥品時，系統(tǒng)應當依據質量管理基礎數據及庫存記錄由銷售員制定并生成銷售訂單。系統(tǒng)拒絕無質量管理基礎數據或無有效庫存數據支持的任何銷售訂單的生成，拒絕超出經營方式或經營范圍銷售訂單的生成，銷售訂單確認后，系統(tǒng)自動生成銷售記錄，打印藥品銷售發(fā)貨/出庫復核單；銷售員將藥品銷售發(fā)貨/出庫復核單叫儲運部，系統(tǒng)自動生成出庫復核記錄.5。3。3藥品退回時,保管員及業(yè)務員應系統(tǒng)調出原對應的銷售、出庫復核記錄并進行對應，信息無誤銷售員填寫藥品銷售退回通知單并送各部門簽字;6、計算機系統(tǒng)及信息管理員負責上傳藥品經營數據，通過計算機系統(tǒng)數據庫中的信息數據監(jiān)督公司經營活動是否符合公司質量管理制度。7、計算機系統(tǒng)及信息管理員應及時上報藥品監(jiān)督管理部門需要的公司運營數據,并幫助藥品監(jiān)督管理部門的檢查人員查閱公司數據。8、各崗位發(fā)現(xiàn)質量有疑問藥品,應當及時通知質量管理人員；系統(tǒng)對經營過程中發(fā)現(xiàn)的質量有疑問的藥品，進行控制。9、質量管理部接到各崗位通知及時鎖定藥品，進行質量查詢，經查詢如不屬于質量問題的解除鎖定,屬于不合格藥品的系統(tǒng)生成不合格記錄;10、系統(tǒng)對質量不合格藥品的處理過程、處理結果進行記錄，進行跟蹤處理。11、系統(tǒng)應當對藥品運輸