1、Q/CDT中國大唐集團(tuán)公司 發(fā)布2011-04-01實(shí)施2011-03-15發(fā)布本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范Q/CDT 101 00022011中國大唐集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目錄 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc289063763 目標(biāo) 時(shí)代 PAGEREF _Toc289063763 h 我 HYPERLINK l _Toc289063764 向前 語言 PAGEREF _Toc289063764 h 三 HYPERLINK l _Toc289063765 本質(zhì)安全發(fā)電企業(yè)管理系統(tǒng) 規(guī)則 PAGEREF _Toc289063765 h 1 HYPERLINK l

2、_Toc289063766 1圍 PAGEREF _Toc289063766 h 1 HYPERLINK l _Toc289063767 2監(jiān)管參考 PAGEREF _Toc289063767 h 1 HYPERLINK l _Toc289063768 3術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc289063768 h 1 HYPERLINK l _Toc289063790 4系統(tǒng)目標(biāo)： PAGEREF _Toc289063790 h 3 HYPERLINK l _Toc289063791 5 種系統(tǒng)操作模式： PAGEREF _Toc289063791 h 3 HYPERLINK l _Toc28

3、9063792 6本安發(fā)電企業(yè)管理制度要素 PAGEREF _Toc289063792 h 3 HYPERLINK l _Toc289063793 6.1管理單元 PAGEREF _Toc289063793 h 3 HYPERLINK l _Toc289063816 6.2人事單元 PAGEREF _Toc289063816 h 13 HYPERLINK l _Toc289063823 6.3設(shè)備單元 PAGEREF _Toc289063823 h 17 HYPERLINK l _Toc289063850 6.4環(huán)境單元 PAGEREF _Toc289063850 h 30 HYPERLINK

4、 l _Toc289063856 隨附的 記錄A PAGEREF _Toc289063856 h 34前言中國大唐集團(tuán)本安型發(fā)電企業(yè)管理制度規(guī)定以中國大唐集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，結(jié)合本安型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建實(shí)際，參照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)定（ AQ/T9006-2010）、職業(yè)安全健康管理體系規(guī)定（GB/T28001-2001），總結(jié)、提煉和升華了中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)管理的理念和方法。該條例將發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控分為管理、人員、設(shè)備、環(huán)境四個(gè)單元，59個(gè)管理要素，464個(gè)控制節(jié)點(diǎn)。單位指出管理范圍；要素是特殊或特定的安全生產(chǎn)管理活動(dòng)；每個(gè)要素由目標(biāo)、指標(biāo)、流程和節(jié)點(diǎn)、相關(guān)文件四部分組成。目標(biāo)是要素管理

5、要達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和目的；指標(biāo)是衡量實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的要素的工具；該過程由多個(gè)工作節(jié)點(diǎn)組成；節(jié)點(diǎn)是安全生產(chǎn)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。限于篇幅，對(duì)節(jié)點(diǎn)管控的關(guān)鍵要求都體現(xiàn)在系統(tǒng)搭建指導(dǎo)手冊(cè)中。本標(biāo)準(zhǔn)為中國大唐集團(tuán)創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)提供了制度規(guī)則，是企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控的工作指南?；鶎悠髽I(yè)在管理體系建設(shè)過程中，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范，完善組織架構(gòu)，落實(shí)責(zé)任，完善機(jī)制，搭建管控平臺(tái)。保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 .本標(biāo)準(zhǔn)由中國大唐集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本標(biāo)準(zhǔn)由中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草。The main drafters of this sta

6、ndard: Wenxiang Yapeng Chunhua He Wenbang Tian Xinli Zhuang Yu Yu Hongxue He Jinnian Jiuwei Zhu Hualei Xiao Yanjun Yu Donghailong Supplementary Transportation Du Shejiao Wang Zhiqiang Mao Wenchuang Liu Songguozhi Qiu Yingzhong Xia Dongsheng Wu Kefeng Jia Yunxia Yaweiqun Qiao Linzhigang Qian Zixiongs

7、hi Hong Song Yanjun Chun Lin Mengyou Wu Yue Ming Ze Guangjian Gao Xuefeng Yan Qingsheng Hao Chaozong Shi Yong Xu Dongsheng Zhao Lei Jiang Bo Wang Liping Jiu Zhi Jianfeng Moying Wang Xudong Jia Fuyun Wang Zhanqiang Xu Jing Yongsheng Xi Demin An Hong Guang Jianlong Jiao Jianqing Xun Kui Xiao Lijia Jia

8、nghai Song Jiangping Baiyunlin Ma Zhanbing Jiandong Duan Wenwei Guo Yabin Zhi Gang Shi Jianyong Meng Xiangdong Jin Rifeng Wang Bo YinshunThe main reviewer of this standard: Gao Zhipu Xu Yongsheng Wang HaichenApproved by: Jin Yaohua本質(zhì)安全發(fā)電企業(yè)管理制度規(guī)定環(huán)繞本標(biāo)準(zhǔn)適用于中國大唐集團(tuán)所屬分支機(jī)構(gòu)的本質(zhì)安全管理，系統(tǒng)內(nèi)各發(fā)電企業(yè)均應(yīng)遵守并執(zhí)行本規(guī)定。監(jiān)管參考下列文件

9、中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。對(duì)于注日期的引用文件，所有后續(xù)的修改（不包括勘誤表）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。但是，鼓勵(lì)基于本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。 .對(duì)于不注日期的引用文件，最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。國標(biāo)/噸 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)定GB/T 1.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)和編制規(guī)則AQ/T 9006 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)程OHSAS 18001 職業(yè)安全與健康管理體系規(guī)定術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。過程流程是一系列相互關(guān)聯(lián)的、自動(dòng)化的業(yè)務(wù)活動(dòng)或任務(wù)。工作流包括一組任務(wù)（或活動(dòng)）及其相互順序關(guān)系，以及流程和任務(wù)（或

10、活動(dòng)）的開始和終止條件，以及對(duì)每個(gè)任務(wù)（或活動(dòng)）的描述。節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)是管理系統(tǒng)中重要的結(jié)構(gòu)元素，是構(gòu)成流程的業(yè)務(wù)活動(dòng)或任務(wù)。安全安全是指將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的已知風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的限度內(nèi)。安全存在于生產(chǎn)中，是生產(chǎn)過程中要保持的狀態(tài)，是生產(chǎn)管理應(yīng)遵循的原則。安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)是指消除或控制生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)管理是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位管理的重要組成部分。就是按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求，不斷探索安全生產(chǎn)的客觀規(guī)律，按照安全生產(chǎn)的客觀規(guī)律組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。安全生產(chǎn)管理的目標(biāo)是減少和控制危害，減少和控制事故。安全生產(chǎn)管理的對(duì)象是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的人員、設(shè)備、設(shè)施、材料、工具、環(huán)境、信

11、息等方面。本質(zhì)安全通過設(shè)計(jì)等手段，使生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)系統(tǒng)本身具有安全性，即使出現(xiàn)誤操作或故障，也不會(huì)造成事故。實(shí)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施和工藝的本質(zhì)安全是安全生產(chǎn)的最高境界，應(yīng)該從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段開始。本質(zhì)安全公司實(shí)現(xiàn)“人員無傷害、制度無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”的企業(yè)。風(fēng)險(xiǎn)來源危險(xiǎn)是事故的根源。在安全生產(chǎn)管理中，通常指能源和有害物質(zhì)。能源和有害物質(zhì)客觀存在于生產(chǎn)和生活中。如果控制不當(dāng)，將導(dǎo)致人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失等不良后果。危險(xiǎn)物質(zhì)或能量的存在是構(gòu)成危險(xiǎn)的必要和充分條件。主要由動(dòng)能、熱能、電能等物理能構(gòu)成的危險(xiǎn)源，可稱為物質(zhì)危險(xiǎn)源。有害物質(zhì)本質(zhì)上也是能量、化學(xué)能，而造成事故的過程也

12、是化學(xué)能的意外釋放過程。風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)）是指人們對(duì)客觀事物狀態(tài)的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。在安全生產(chǎn)管理方面，是指發(fā)生不良后果的可能性超過人們的接受程度。風(fēng)險(xiǎn)一般用來表示風(fēng)險(xiǎn)的程度（風(fēng)險(xiǎn)）。風(fēng)險(xiǎn)是危害的固有屬性，只要危害存在，風(fēng)險(xiǎn)就客觀存在。但是，可以使用替代方法（例如用尿素代替液氨）來降低固有風(fēng)險(xiǎn)。安全風(fēng)險(xiǎn)安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、安全生產(chǎn)管理制度或其他規(guī)定，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故的危險(xiǎn)狀態(tài)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的要素。 、人的不安全行為和管理缺陷。安全隱患可以理解為風(fēng)險(xiǎn)控制措施的失效、缺陷或缺失，一種不應(yīng)該存在但可以消除的狀態(tài)或狀況。重大危害重大危

13、險(xiǎn)源的概念源于 1993 年國際勞工大會(huì)通過的預(yù)防重大工業(yè)事故公約（第 174 號(hào)）：重大危險(xiǎn)源是指任何長(zhǎng)期或暫時(shí)的加工、生產(chǎn)、搬運(yùn)、處理、使用或儲(chǔ)存數(shù)量超過臨界數(shù)量。一種或多種危險(xiǎn)物質(zhì)或危險(xiǎn)物質(zhì)類別的設(shè)施。中華人民共和國全面生產(chǎn)法第九十六條規(guī)定，主要危險(xiǎn)源是指長(zhǎng)期或者臨時(shí)生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、儲(chǔ)存危險(xiǎn)品，危險(xiǎn)品數(shù)量等于或超過臨界量。一個(gè)單位是指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所，或者多臺(tái)（套）屬于同一工廠且邊距小于500m的生產(chǎn)裝置、設(shè)施或者場(chǎng)所。當(dāng)單元中存在多種物質(zhì)時(shí)，如果每種物質(zhì)的量滿足以下公式，則為重大危害。1式中： q i 單位中物質(zhì)i的實(shí)際含量；Q i 物質(zhì) i 的臨界量；N單位中的物種

14、數(shù)。重大危險(xiǎn)源本質(zhì)上是管理理念，體現(xiàn)了主次分明、把握事故預(yù)防主要矛盾的思想?？刂扑枷?。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)水平和人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的接受程度，確定重大危險(xiǎn)源的臨界量往往不同。意外事故是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，由于人的不安全行為或者事物的不安全條件突然發(fā)生，造成人員傷亡（包括急性中毒）或者財(cái)產(chǎn)損失的事件。事故必須是具有特定后果的事件。事件事故是導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。同時(shí)三個(gè)三、同步 指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施，與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)和使用。四不放手4. 不放手是指在調(diào)查處理 HYPERLINK /article/33/ t _blank 事故時(shí)，要堅(jiān)持事故原因分析不明確，事故

15、責(zé)任人及公眾未受過教育，未采取措施切實(shí)可行的預(yù)防措施。以不放手為原則。三講一實(shí)施三講一落實(shí)，是指在組織生產(chǎn)工作的過程中，班子要講講作業(yè)過程的安全、工期和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)情況，同時(shí)談工作任務(wù)?？梢愿爬椤爸v任務(wù)、講風(fēng)險(xiǎn)、講措施、抓落實(shí)” ，簡(jiǎn)稱“三講一落實(shí)” 。職業(yè)健康職業(yè)健康是指對(duì)與工作有關(guān)的疾病的研究和預(yù)防以及對(duì)現(xiàn)有疾病惡化的預(yù)防。主要表現(xiàn)為環(huán)境和工作中接觸有害因素引起的人體生理機(jī)能變化。勞保用品勞動(dòng)防護(hù)用品是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為員工在勞動(dòng)過程中預(yù)防或減少意外傷害和職業(yè)危害提供的個(gè)人防護(hù)用品。不斷改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是指根據(jù)本質(zhì)安全管理方針組織和加強(qiáng)本質(zhì)安全企業(yè)管理體

16、系，以提高本質(zhì)安全管理整體績(jī)效的過程。關(guān)聯(lián)方方是與組織的本質(zhì)安全管理績(jī)效相關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。審查回顧是指對(duì)過去的工作進(jìn)行總結(jié)、計(jì)數(shù)、分析、回顧和規(guī)劃未來工作的管理行為。系統(tǒng)目標(biāo)：以安全風(fēng)險(xiǎn)管控為重點(diǎn)，以規(guī)范化管理為核心，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管理、過程控制、應(yīng)急響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)，做到“不傷人員、不缺制度、不留漏洞”管理，無設(shè)備障礙，無風(fēng)險(xiǎn)可控，人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。系統(tǒng)運(yùn)行模式：在體系目標(biāo)的指導(dǎo)下，按照“管理制度化、制度標(biāo)準(zhǔn)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、過程跟蹤、信息實(shí)時(shí)化”的原則，制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、技術(shù)責(zé)任、現(xiàn)場(chǎng)管理 將責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行、可監(jiān)控、預(yù)警的管理任務(wù)，做到“事事

17、有章、事事有記錄、事事有責(zé)、事事有監(jiān)督”。以任務(wù)管理為主線，以管控平臺(tái)為載體，規(guī)范系統(tǒng)操作流程和操作行為，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)、偏差控制、限制操作、持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。本質(zhì)安全發(fā)電企業(yè)管理體系要素卡入式政策目標(biāo)為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向，體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理的宗旨和企業(yè)不斷降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的承諾。指數(shù)100%宣傳執(zhí)行率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)制定傳達(dá)和溝通審查和修訂相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程目標(biāo)目標(biāo)根據(jù)政策，結(jié)合實(shí)際，制定明確、量化、有針對(duì)性的安全目標(biāo)，確保持續(xù)改進(jìn)。指數(shù)100%宣傳執(zhí)行率100% 目標(biāo)完成率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)設(shè)置確認(rèn)實(shí)施和監(jiān)測(cè)回顧與獎(jiǎng)懲相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工

18、作獎(jiǎng)懲規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制目標(biāo)明確各級(jí)組織、部門和人員的職權(quán)，建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、完整、有序的責(zé)任體系，確保各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作有序開展。指數(shù)100%覆蓋100%覆蓋所有級(jí)別和職位100%修改改進(jìn)及時(shí)率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)實(shí)施與溝通回顧與獎(jiǎng)懲相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法中國大唐集團(tuán)公司總部安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)目標(biāo)建立系統(tǒng)化、層次化的安全生產(chǎn)保障體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。指數(shù)安全保障和監(jiān)管體系完善100% 人員配備率100% 持證就業(yè)率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置人員配備相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法法律、法規(guī)

19、和其他要求目標(biāo)建立適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取制度，明確主管部門，確定獲取渠道和方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。指數(shù)適用法律法規(guī)獲取率100% 進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)識(shí)別和獲取傳達(dá)兌換審查和更新相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法安全生產(chǎn)成本管理目標(biāo)確保安全生產(chǎn)條件所需的資金投入。指數(shù)安全生產(chǎn)成本計(jì)劃執(zhí)行率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)計(jì)劃實(shí)施回顧與統(tǒng)計(jì)相關(guān)文件文件和記錄目標(biāo)建立和維護(hù)安全生產(chǎn)管理體系文件，用于描述本質(zhì)安全管理的各項(xiàng)要求及其相互作用，為體系運(yùn)行提供依據(jù)，確保所有安全生產(chǎn)工作有規(guī)律和有記錄可循。指數(shù)100% 文件覆蓋率文件合規(guī)審核率100%100% 覆蓋

20、文檔培訓(xùn)記錄完成率100%記錄準(zhǔn)確率 100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)文檔文件審批與發(fā)布文件分發(fā)和培訓(xùn)文件執(zhí)行和反饋文件更改和撤銷文件保存文件審查數(shù)據(jù)記錄創(chuàng)建數(shù)據(jù)記錄標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)記錄審查數(shù)據(jù)記錄的審查和處置相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法安全生產(chǎn)會(huì)議目標(biāo)定期組織安全生產(chǎn)會(huì)議，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行分析、總結(jié)、研究和部署。指數(shù)100% 定期會(huì)議率部署工作按時(shí)完成率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)周期和時(shí)間參與者議程召集和記錄信息發(fā)布審查相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程安全生產(chǎn)信息化管理目標(biāo)確保企業(yè)與員工、政府部門等相關(guān)方快速交換相關(guān)安全生產(chǎn)信息，實(shí)現(xiàn)信息有效披露。指數(shù)信息發(fā)布準(zhǔn)確率100%信息發(fā)布處置率10

21、0%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)提出審計(jì)轉(zhuǎn)移接管處理反饋審查相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)報(bào)告制度中國大唐集團(tuán)公司重要政府信息管理辦法（試行）中國大唐集團(tuán)信息管理系統(tǒng)信息系統(tǒng)安全管理目標(biāo)用于數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、采用的技術(shù)和管理，保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)不被意外或惡意原因破壞、更改或泄露。指數(shù)信息系統(tǒng)故障率 0%信息系統(tǒng)不安全事件1次/年信息系統(tǒng)缺陷修復(fù)率100%網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備正常運(yùn)行率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)信息設(shè)備安全管理設(shè)備選型設(shè)備檢測(cè)與安裝設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收設(shè)備注冊(cè)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)軟件安全管理需求與分析軟件采購、安裝和測(cè)試軟件試運(yùn)行及驗(yàn)收軟件的注冊(cè)和保管軟件使用與維護(hù)需求變更和升級(jí)系統(tǒng)備份管理網(wǎng)絡(luò)安全和防病毒管理

22、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施管理審查相關(guān)文件承包商管理目標(biāo)管理承包商的資格預(yù)審、選拔、崗前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、服務(wù)、評(píng)價(jià)、更新等，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)一體化管理。指數(shù)資格通過率100%簽約率100%驗(yàn)證通過率100%100% 風(fēng)險(xiǎn)抵押物全額回收率項(xiàng)目部主要生產(chǎn)人員流失率10%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)項(xiàng)目審批資格審查和招標(biāo)選定的承包商合同管理抵押貸款管理承包商安全生產(chǎn)組織和人員審查審查組織措施、技術(shù)措施、安全措施和施工計(jì)劃培訓(xùn)、安全技術(shù)披露和訪問現(xiàn)場(chǎng)管理和質(zhì)量控制驗(yàn)收保修期管理項(xiàng)目管理審查、記錄和更新相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司發(fā)布的承包工程安全管理規(guī)定中國大唐集團(tuán)公司新建電廠和發(fā)電企業(yè)新發(fā)電企業(yè)外聘用工安全管理規(guī)定供應(yīng)商管理目標(biāo)管

23、理供應(yīng)商的資格預(yù)審、選擇、提供的產(chǎn)品、售后服務(wù)、評(píng)估、更新等，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)一體化管理。指數(shù)資格通過率100%簽約率100%驗(yàn)證通過率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)采購計(jì)劃審批資格審查和招標(biāo)供應(yīng)商選擇合同管理入庫驗(yàn)收管理售后服務(wù)管理審查和記錄相關(guān)文件外部市場(chǎng)管理目標(biāo)加強(qiáng)自身管理，遵守業(yè)主規(guī)定，嚴(yán)格履行合同，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，樹立公司良好的外部形象。指數(shù)人員責(zé)任事故0次重傷及0人以上人身傷害事故簽約率100%100%的員工培訓(xùn)率人員培訓(xùn)合格率100%100% 應(yīng)急預(yù)案演練率項(xiàng)目注冊(cè)完成率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)資質(zhì)管理評(píng)標(biāo)簽訂合同健全的組織數(shù)據(jù)采集應(yīng)急管理教育和培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)管理溝通協(xié)調(diào)審查和記錄相

24、關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司發(fā)布的承包工程安全管理規(guī)定中國大唐集團(tuán)公司新建電廠和發(fā)電企業(yè)新發(fā)電企業(yè)外聘用工安全管理規(guī)定重大危害管理目標(biāo)識(shí)別重大危險(xiǎn)源，評(píng)估并有效控制其安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生。指數(shù)無3級(jí)及以上重大危險(xiǎn)源綜合整改完成率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)明確的識(shí)別和評(píng)估方法建立責(zé)任明確的組織人口普查登記風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)估結(jié)果發(fā)布控制措施及整改方案問題整改監(jiān)督動(dòng)態(tài)監(jiān)控審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理?xiàng)l例中國大唐集團(tuán)重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)安全檢查與評(píng)價(jià)目標(biāo)識(shí)別可能導(dǎo)致人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失的不安全因素，并控制與之相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)安全檢查（隱患排查）問題綜合整改率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)檢

25、查計(jì)劃?rùn)z查實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)與分析整改驗(yàn)收監(jiān)督回顧與獎(jiǎng)懲相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程中國大唐集團(tuán)安全評(píng)價(jià)管理辦法中國大唐集團(tuán)防范電力生產(chǎn)重大事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)指導(dǎo)意見中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定兩種管理措施目標(biāo)消除重大缺陷，提高設(shè)備可靠性，改善工作條件，減輕員工壓力，確保安全生產(chǎn)和職業(yè)健康。指數(shù)安措計(jì)劃完成率100%對(duì)策計(jì)劃完成率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)規(guī)劃實(shí)施與監(jiān)督審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程消防管理目標(biāo)消除火災(zāi)隱患，預(yù)防火災(zāi)事故。指數(shù)全員消防安全教育培訓(xùn)合格率100%消防設(shè)施設(shè)備100%完好“三同時(shí)”消防執(zhí)行率100%消防巡查問題綜合整改完成率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)

26、管理系統(tǒng)組織和職責(zé)工作計(jì)劃宣傳和培訓(xùn)火災(zāi)應(yīng)急管理車輛和設(shè)施管理消防檢查關(guān)鍵站點(diǎn)或站點(diǎn)管理易燃易爆物品管理消防“三同時(shí)”管理項(xiàng)目審查設(shè)計(jì)回顧變更批準(zhǔn)竣工驗(yàn)收審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)消防安全管理規(guī)范中國大唐集團(tuán)公司總部消防安全管理辦法中國大唐集團(tuán)電纜防火標(biāo)準(zhǔn)防災(zāi)減災(zāi) TC 外包工程管理 f C l 3 目標(biāo)抵御自然災(zāi)害，預(yù)防和減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，保障受災(zāi)群眾基本生活，加快恢復(fù)災(zāi)后生產(chǎn)。指數(shù)救災(zāi)物資儲(chǔ)備充足，救災(zāi)設(shè)備100%可用檢查整改完成率100%與政府部門和專業(yè)救援隊(duì)建立聯(lián)系進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案宣傳和培訓(xùn)防災(zāi)救災(zāi)物資管理建筑（結(jié)構(gòu)）建筑評(píng)估與加固關(guān)

27、鍵站點(diǎn)或站點(diǎn)管理檢查和糾正防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急管理審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)防汛工作規(guī)定應(yīng)急管理 TC 外包工程管理 f C l 3 目標(biāo)預(yù)防突發(fā)事件，控制影響，減少損失。指數(shù)應(yīng)急預(yù)案體系完備，預(yù)案已審核備案應(yīng)急預(yù)案演練形式、頻次、培訓(xùn)符合要求100% 的應(yīng)急物資供應(yīng)與政府部門和專業(yè)救援隊(duì)建立溝通機(jī)制進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)應(yīng)急預(yù)案管理培訓(xùn)和演習(xí)物資管理檢查和糾正應(yīng)急響應(yīng)審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司安全生產(chǎn)重大事故管理規(guī)定中國大唐集團(tuán)公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案中國大唐集團(tuán)公司工程建設(shè)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法事故和事故管理目標(biāo)按照“四個(gè)不放過”的原則，總結(jié)事故經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，研究規(guī)律，采

28、取措施防止再次發(fā)生。指數(shù)事故調(diào)查率100%預(yù)防措施執(zhí)行率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)即時(shí)報(bào)告調(diào)查機(jī)構(gòu)調(diào)查程序事故報(bào)告統(tǒng)計(jì)報(bào)告安全評(píng)估審查和記錄相關(guān)文件中國大唐電力生產(chǎn)事故調(diào)查程序中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作獎(jiǎng)懲規(guī)定審查和更正目標(biāo)通過審核和糾正，確保制度的合規(guī)性、合規(guī)性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)。指數(shù)審核頻率和次數(shù)符合要求100% 不合格糾正率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)審計(jì)范圍審計(jì)組織審計(jì)計(jì)劃審核流程糾正措施審查和記錄相關(guān)文件安全文化目標(biāo)形成員工共享的積極的安全價(jià)值觀、態(tài)度、道德和行為準(zhǔn)則，營(yíng)造良好的企業(yè)安全氛圍。指數(shù)比較嚴(yán)重違規(guī)和嚴(yán)重違規(guī)率 0次/年傷亡事故率0次/年人員責(zé)任不安全事故率0次/年安全文化教育活動(dòng)及

29、時(shí)落實(shí)率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)計(jì)劃行為準(zhǔn)則和程序行為和動(dòng)機(jī)安全信息傳播與交流參與安全事務(wù)自主學(xué)習(xí)和改進(jìn)審查和記錄相關(guān)文件企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則AQ/T 9004人事股培訓(xùn)和能力目標(biāo)提供培訓(xùn)資源，確保員工具備與其崗位相適應(yīng)的知識(shí)和能力。指數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%100%的員工培訓(xùn)率100% 持證就業(yè)率技能鑒定合格率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)需求分析規(guī)劃時(shí)間和時(shí)期項(xiàng)目和方法師資和內(nèi)容計(jì)劃實(shí)施評(píng)估與考試審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)安全生產(chǎn)工作規(guī)程中國大唐集團(tuán)公司員工持證管理規(guī)定中國大唐集團(tuán)職業(yè)技能鑒定管理辦法中國大唐集團(tuán)職業(yè)技能鑒定實(shí)施細(xì)則生產(chǎn)任務(wù)管理目標(biāo)實(shí)施生產(chǎn)任務(wù)清單制度，確保生產(chǎn)任務(wù)可

30、控、可控。指數(shù)生產(chǎn)任務(wù)訂單系統(tǒng)執(zhí)行率100%生產(chǎn)任務(wù)訂單完成率100%疑似無票處理率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)系統(tǒng)平臺(tái)任務(wù)管理審查與獎(jiǎng)懲審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補(bǔ)充規(guī)定兩票目標(biāo)落實(shí)安全措施，規(guī)范工作行為，控制現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)票覆蓋率100 %100 %現(xiàn)場(chǎng)計(jì)費(fèi)率100 %落實(shí)票證安全措施、危險(xiǎn)點(diǎn)分析管控措施及兩票證落實(shí)進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)票務(wù)銀行能力訓(xùn)練兩票檢驗(yàn)檢查統(tǒng)計(jì)分析審查和記錄相關(guān)文件中國大唐公司工作票、操作票使用及管理規(guī)范中國大唐集團(tuán)危險(xiǎn)點(diǎn)分析控制管理辦法中國大唐集團(tuán)防止人員誤操作管理辦法中國大唐集團(tuán)公司關(guān)于

31、開展違法積分管理的指導(dǎo)意見三講一實(shí)施目標(biāo)講任務(wù)、講風(fēng)險(xiǎn)、講措施、講執(zhí)行，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。指數(shù)“無所不能”實(shí)現(xiàn)率100%“人人都說”實(shí)現(xiàn)率100%管理人員100%到位進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)教育和培訓(xùn)課前準(zhǔn)備任務(wù)分配先學(xué)習(xí)再解釋“三話”作業(yè)準(zhǔn)備過程控制工作后回顧課后總結(jié)檢查與獎(jiǎng)懲審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)“三抓一抓”管理辦法團(tuán)隊(duì)管理目標(biāo)落實(shí)崗位職責(zé)，規(guī)范過程控制，加強(qiáng)目標(biāo)考核，規(guī)范團(tuán)隊(duì)管理。指數(shù)安全生產(chǎn)：無人身傷害和障礙，無違規(guī)行為標(biāo)準(zhǔn)化操作：兩票通過率100%，團(tuán)隊(duì)管控的一流設(shè)備完整率和空置率100%員工培訓(xùn)：全員在崗培訓(xùn)率100%，持證上崗率100%，年度安全考試參考率和通過率100%

32、出席率95%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)能力訓(xùn)練安全技術(shù)措施和防事故措施的管理課前會(huì)、課后會(huì)、安全日活動(dòng)管理工具管理職業(yè)健康消防管理質(zhì)量技術(shù)任務(wù)管理“三講一落實(shí)”現(xiàn)場(chǎng)管理安全檢查審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法人員訪問目標(biāo)根據(jù)人員能力，明確出入?yún)^(qū)域，規(guī)范工作秩序。指數(shù)100%授權(quán)人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)訪問標(biāo)志已 100% 完成進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)能力訓(xùn)練訪問批準(zhǔn)登記許可證設(shè)施維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督注銷更改審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)關(guān)于對(duì)相關(guān)站點(diǎn)運(yùn)營(yíng)者實(shí)施站點(diǎn)準(zhǔn)入工作的通知設(shè)備單元規(guī)劃設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)劃科學(xué)，設(shè)計(jì)合理，安全可靠，指標(biāo)優(yōu)良。指數(shù)安全、健康和環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程同步進(jìn)

33、行優(yōu)化設(shè)計(jì)，落實(shí)設(shè)計(jì)中的重點(diǎn)防事故措施規(guī)定和建議節(jié)能減排建議在設(shè)計(jì)中落實(shí)無安全風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)計(jì)通過安全預(yù)評(píng)估采購設(shè)備無質(zhì)量事故進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)項(xiàng)目總體目標(biāo)和管理思路的確定初步設(shè)計(jì)、安全預(yù)評(píng)價(jià)和備案一般設(shè)計(jì)批準(zhǔn)施工圖設(shè)計(jì)審批工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃施工組織設(shè)計(jì)審批項(xiàng)目招標(biāo)采購審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司工程規(guī)劃管理規(guī)定 Q/CDT 203 0101中國大唐集團(tuán)公司工程建設(shè)組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定 Q/CDT 203 010 2中國大唐集團(tuán)工程設(shè)計(jì)管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 2 0 1中國大唐集團(tuán)工程招標(biāo)采購管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 3 0 1監(jiān)督安裝目標(biāo)設(shè)備質(zhì)量和安裝質(zhì)量符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。指數(shù)子項(xiàng)目（單

34、元項(xiàng)目）合格率100%，一次性驗(yàn)收合格率95%單位工程優(yōu)秀率：火電建設(shè)工程85 %，安裝工程93 %未發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)項(xiàng)目啟動(dòng)工程建設(shè)安全檢查評(píng)價(jià)工程質(zhì)量管理項(xiàng)目進(jìn)度管理工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)建設(shè)管理?xiàng)l例 Q/CDT 203 0 601中國大唐集團(tuán)工程設(shè)備與材料監(jiān)理管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 9 0 2中國大唐集團(tuán)工程設(shè)備與物資管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 901中國大唐集團(tuán)公司項(xiàng)目進(jìn)度管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 6 0 2中國大唐集團(tuán)建設(shè)組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 102 HYPERLINK ./本質(zhì)安全管理體

35、系 討論版/集團(tuán)公司各類規(guī)章制度匯總（20100421來自集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)）/15大唐集團(tuán)制20093號(hào)中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法.doc 中國大唐集團(tuán)工程安全、健康與環(huán)境管理規(guī)定 Q/CDT 203 04 01中國大唐集團(tuán)工程建設(shè)安全檢驗(yàn)評(píng)價(jià)管理辦法 Q/CDT 203 04 0 3中國大唐集團(tuán)工程質(zhì)量管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 5 01中國大唐集團(tuán)公司工程標(biāo)準(zhǔn)與卓越管理規(guī)范 Q/CDT 203 0 502中國大唐集團(tuán)工程建設(shè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)管理辦法 Q/CDT 203 05 0 3中國大唐集團(tuán)工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與管理規(guī)定 Q/CDT 203 1201中國大唐集團(tuán)工程項(xiàng)目管理目標(biāo)考核

36、管理規(guī)定 Q/CDT 203 1 202調(diào)試目標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)，精準(zhǔn)調(diào)試，安全試運(yùn)行，規(guī)范生產(chǎn)。指數(shù)無重大事故及以上項(xiàng)目單位項(xiàng)目?jī)?yōu)秀率90%投產(chǎn)火電機(jī)組性能試驗(yàn)煤耗指標(biāo)達(dá)到集團(tuán)公司目標(biāo)確認(rèn)值安全、健康、環(huán)境實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”通過并網(wǎng)安全評(píng)估半年試生產(chǎn)期間不停機(jī)次數(shù)3次進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)驗(yàn)收管理制度調(diào)試大綱及具體調(diào)試方案分公司試用安全、健康、環(huán)境“三同時(shí)”驗(yàn)收所有設(shè)備及子系統(tǒng)均通過驗(yàn)收明確設(shè)備保管制度并網(wǎng)安全評(píng)估整套試運(yùn)行試運(yùn)行后質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目文件移交審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)工程質(zhì)量管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 5 01中國大唐集團(tuán)公司火電項(xiàng)目試運(yùn)行管理規(guī)定 Q/CDT 203 0 5 0

37、1中國大唐集團(tuán)工程項(xiàng)目管理目標(biāo)考核管理規(guī)定 Q/CDT 203 1202制作人員準(zhǔn)備就緒目標(biāo)生產(chǎn)人員素質(zhì)符合崗位要求。指數(shù)生產(chǎn)準(zhǔn)備人員及時(shí)到達(dá)率100%生產(chǎn)準(zhǔn)備人員100%認(rèn)證進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)配置生產(chǎn)準(zhǔn)備人員人員培訓(xùn)和就業(yè)安置參與試運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)收的各個(gè)階段審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法中國大唐集團(tuán)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法制作材料的準(zhǔn)備目標(biāo)各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、程序、圖紙齊全，能滿足機(jī)組投產(chǎn)后安全穩(wěn)定運(yùn)行。指數(shù)設(shè)備命名和編碼完成率100%各項(xiàng)制度、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等書面材料完成率100%試運(yùn)行措施完成率100%生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)健全并投入運(yùn)行進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)編制標(biāo)準(zhǔn)和程序，建立各種技術(shù)臺(tái)帳

38、制定試運(yùn)行措施建立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸驗(yàn)收備案審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法中國大唐集團(tuán)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法制作材料的準(zhǔn)備目標(biāo)做好生產(chǎn)和物流物資儲(chǔ)備工作，確保機(jī)組投產(chǎn)后的正常安全生產(chǎn)需要。指數(shù)實(shí)施材料信息化管理機(jī)組隨機(jī)備件數(shù)量可滿足試運(yùn)行投產(chǎn)后一年的需求各種生產(chǎn)材料的性能指標(biāo)均符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)煤、水、油等大宗物料制備準(zhǔn)備隨機(jī)備件、配件和專用工具安全工器具通過檢驗(yàn)制備水生產(chǎn)系統(tǒng)所需的化學(xué)品、化學(xué)實(shí)驗(yàn)試劑和散裝化學(xué)品準(zhǔn)備機(jī)組主、輔機(jī)運(yùn)行所需的各類潤(rùn)滑油、耐火油、石灰石（粉）等耗材準(zhǔn)備易損件和經(jīng)常更換的設(shè)備部件審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法中國大

39、唐集團(tuán)發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理辦法設(shè)備狀況和狀況目標(biāo)使設(shè)備保持健康狀態(tài)，按照設(shè)計(jì)條件安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保地運(yùn)行。指數(shù)制定措施，100%分析現(xiàn)有設(shè)備參數(shù)和狀態(tài)異常設(shè)備完整率95%DCS報(bào)警點(diǎn)管理100%100%按啟停曲線運(yùn)行按規(guī)定100%停機(jī)維修進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)啟停操作運(yùn)行調(diào)節(jié)與控制定期工作和重要測(cè)試設(shè)備狀況程序和分類帳專業(yè)管理相關(guān)文件輪班制目標(biāo)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，上下連線，確保生產(chǎn)過程的連續(xù)性。指數(shù)100% 正常換班率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)班組管理巡檢參數(shù)檢查審查表格，各種分類賬公用物資、器具、圖紙、儀器、臺(tái)賬、鑰匙、備件等的盤點(diǎn)。填寫值班（班次）長(zhǎng)日志填寫值班日志、設(shè)備日常工作等賬目衛(wèi)生清潔檢查仿真系統(tǒng)圖本崗位交接，

40、本次值班（班）工作正式轉(zhuǎn)變輪班后開會(huì)轉(zhuǎn)移團(tuán)隊(duì)管理。了解值班（輪班）生產(chǎn)了解生產(chǎn)情況及后續(xù)檢查的注意事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目輪班檢查課前會(huì)正式繼承審查和審查相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)輪班制度、巡檢制度、設(shè)備定期輪換及試生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法巡檢系統(tǒng)目標(biāo)隨時(shí)了解設(shè)備和系統(tǒng)的基本情況，確保機(jī)組安全運(yùn)行。指數(shù)巡檢按時(shí)完成率100% 進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)制定檢查頻率、范圍和標(biāo)準(zhǔn)明確設(shè)備檢查內(nèi)容分步報(bào)告和處理設(shè)備參數(shù)及狀態(tài)分析統(tǒng)計(jì)審查和審查相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)輪班制度、巡檢制度、設(shè)備定期輪換及試生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法設(shè)備定期輪換及測(cè)試系統(tǒng)目標(biāo)通過檢測(cè)設(shè)備和系統(tǒng)的健康等級(jí)，確保設(shè)備處于正常狀態(tài)。指數(shù)設(shè)備定期輪換，測(cè)試按時(shí)完成100%

41、進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)常規(guī)工作項(xiàng)目、程序、周期和標(biāo)準(zhǔn)是合格的危險(xiǎn)點(diǎn)分析實(shí)施恢復(fù)定期工作記錄審查和審查相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)輪班制度、巡檢制度、設(shè)備定期輪換及試生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法中國大唐集團(tuán)公司300MW火電機(jī)組正常工作標(biāo)準(zhǔn) Q/CDT 201 0001查看目標(biāo)把握設(shè)備老化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修。指數(shù)漏檢率0.5%設(shè)備檢驗(yàn)管理制度健全，運(yùn)行正常進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)日常檢查專業(yè)檢測(cè)精密檢測(cè)及結(jié)果分析消除缺陷或包含在定期維護(hù)計(jì)劃中維修計(jì)劃及實(shí)施確認(rèn)處理結(jié)果業(yè)績(jī)記錄劣化趨勢(shì)管理分析反饋回顧與獎(jiǎng)懲相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司設(shè)備檢修管理指引缺陷管理目標(biāo)提高設(shè)備管理水平，降低缺陷率，提高缺陷消除率，使設(shè)備運(yùn)行在零缺陷狀態(tài)

42、。指數(shù)100% 及時(shí)的缺陷發(fā)現(xiàn)率次品數(shù)，平均值為130件/機(jī)月；目標(biāo)值為30件/機(jī)月；一級(jí)價(jià)值10件/機(jī)月100%消除率復(fù)發(fā)率0次/年進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)缺陷發(fā)現(xiàn)缺陷輸入計(jì)劃消除短缺缺陷處理缺陷類型更改和延遲延遲缺陷清除工作驗(yàn)收審查和審查相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)設(shè)備缺陷管理辦法中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備變更管理規(guī)定設(shè)備維修目標(biāo)保持或恢復(fù)設(shè)備的原有性能。指數(shù)單元缺陷消除計(jì)劃完成率100%技術(shù)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃完成率100%安全評(píng)價(jià)問題整改計(jì)劃完成率100%維修工程完成率95%維修后 180 天不過是計(jì)劃性停電等效可用性系數(shù) 90%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)維護(hù)計(jì)劃維護(hù)準(zhǔn)備期維護(hù)目標(biāo)確定大修組織和職責(zé)確定維修項(xiàng)目確認(rèn)備件準(zhǔn)

43、備外包項(xiàng)目和施工團(tuán)隊(duì)確定維修督導(dǎo)組確認(rèn)維護(hù)管理文檔維修前設(shè)備狀態(tài)分析維護(hù)工作文件檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖及控制表編制維護(hù)站點(diǎn)隔離和放置管理施工設(shè)備的準(zhǔn)備施工技術(shù)公開試運(yùn)行大綱準(zhǔn)備編制管理手冊(cè)檢查準(zhǔn)備工作修復(fù)啟動(dòng)應(yīng)用程序大修動(dòng)員維修施工管理解體階段檢查階段修復(fù)和重建質(zhì)量控制和監(jiān)督安全管理維修進(jìn)度流程管理費(fèi)用管理驗(yàn)收與重新調(diào)試分支測(cè)試運(yùn)行冷態(tài)驗(yàn)收與評(píng)價(jià)整體試運(yùn)行報(bào)復(fù)性服務(wù)檢修管理全過程檢查審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)設(shè)備維修管理辦法中國大唐集團(tuán)火電機(jī)組A級(jí)檢修管理指南技術(shù)改造目標(biāo)提高發(fā)電設(shè)備的安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，提高產(chǎn)能，滿足環(huán)保要求，改善勞動(dòng)條件。指數(shù)設(shè)備中標(biāo)率80%采用監(jiān)理制項(xiàng)目90%項(xiàng)目完成率9

44、5%資金完成率95%自有資金計(jì)劃并在生產(chǎn)性項(xiàng)目上投入90%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)可行性研究和項(xiàng)目批準(zhǔn)總（預(yù)算）預(yù)算的編制、審批和調(diào)整投標(biāo)準(zhǔn)備開始建設(shè)與控制設(shè)備變更測(cè)試運(yùn)行竣工驗(yàn)收與評(píng)估審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)技術(shù)改造管理辦法中國大唐集團(tuán)生產(chǎn)設(shè)備變更管理規(guī)定可靠性管理目標(biāo)指導(dǎo)設(shè)備的運(yùn)行方式、維護(hù)保養(yǎng)和技術(shù)改造，提前控制事故的發(fā)生。指數(shù)可靠性數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%可靠性分析會(huì)議每年召開2次進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)可靠性信息統(tǒng)計(jì)分析評(píng)估指導(dǎo)生產(chǎn)可靠性信息再循環(huán)管理可靠性信息發(fā)布審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)可靠性管理辦法節(jié)能管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)組在同類發(fā)電機(jī)組國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)中處于領(lǐng)先水平。指數(shù)供電煤耗確定值

45、工廠用電量完成目標(biāo)確認(rèn)值發(fā)電燃料消耗完成目標(biāo)的確認(rèn)值發(fā)電用水量完成目標(biāo)確認(rèn)值每月召開一次節(jié)能分析會(huì)進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)組織和職責(zé)節(jié)能與能效管理與分析節(jié)能培訓(xùn)與宣傳審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)發(fā)電企業(yè)節(jié)能管理辦法 中國大唐集團(tuán)火力發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)排放達(dá)標(biāo)，清潔生產(chǎn)。指數(shù)大氣污染物排放達(dá)標(biāo)率100%污水排放達(dá)標(biāo)率100%廠界噪聲達(dá)標(biāo)率100%火電廠脫硫系統(tǒng)同步運(yùn)行率95%火電廠綜合脫硫效率90%環(huán)保在線檢測(cè)裝置完整率95%各類環(huán)保事件不發(fā)生進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)環(huán)保工作“三同時(shí)”環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中長(zhǎng)期環(huán)保規(guī)劃環(huán)保工藝材料管理環(huán)保體系、設(shè)備管理環(huán)境監(jiān)測(cè)環(huán)境核查與整改環(huán)境指標(biāo)分析報(bào)

46、告審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司脫硫運(yùn)行績(jī)效考核指導(dǎo)意見（試行）中國大唐集團(tuán)環(huán)境保護(hù)管理辦法技術(shù)監(jiān)控目標(biāo)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位，發(fā)電設(shè)備問題得到有效防控。指數(shù)技術(shù)監(jiān)測(cè)報(bào)告及時(shí)率100%技術(shù)監(jiān)測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確率100%發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)入率100%發(fā)現(xiàn)問題整改率100%特別嚴(yán)重的問題是0次每年進(jìn)行 2 次動(dòng)態(tài)檢查嚴(yán)重警告數(shù)為 0年度計(jì)劃完成率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理制度和制度年度計(jì)劃基礎(chǔ)工作動(dòng)態(tài)檢查健康評(píng)估、預(yù)警管理技術(shù)診所審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)技術(shù)監(jiān)督管理辦法 中國大唐集團(tuán)技術(shù)監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)檢查管理辦法中國大唐集團(tuán)技術(shù)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)信息目標(biāo)確保技術(shù)資料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全、有效。指數(shù)原始數(shù)據(jù)合格率

47、100%100%原始數(shù)據(jù)采集歸檔率100%生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)采集歸檔率進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)基本內(nèi)容搜集整齊的保管鑒定、修訂利用破壞審查和記錄相關(guān)文件技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)通過科技攻關(guān)和應(yīng)用開發(fā)，解決生產(chǎn)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)中的重大科技問題，提高自主創(chuàng)新和研發(fā)能力。指數(shù)項(xiàng)目及資金完成率90%投資完成率95%計(jì)劃年內(nèi)完成的項(xiàng)目，項(xiàng)目及資金完成率95%計(jì)劃年度完成的項(xiàng)目，投資完成率為100%計(jì)劃年內(nèi)完成的項(xiàng)目，綜合完成率95%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)管理流程選題科技查新宣布贊同實(shí)施驗(yàn)收評(píng)估定期審核科技項(xiàng)目申報(bào)效果科技成果和論文評(píng)審?fù)扑]審查異議處理統(tǒng)計(jì)和獎(jiǎng)勵(lì)審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司科技項(xiàng)目管理辦法中國大唐集團(tuán)科技管

48、理責(zé)任制中國大唐集團(tuán)公司科技成果評(píng)價(jià)管理辦法中國大唐集團(tuán)公司科技論文審評(píng)管理辦法中國大唐集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法實(shí)驗(yàn)室目標(biāo)發(fā)布準(zhǔn)確的測(cè)試和分析數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)提供有效的服務(wù)和指導(dǎo)。指數(shù)持證人員就業(yè)率100%測(cè)試結(jié)論100%準(zhǔn)確進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備人員管理審查和記錄相關(guān)文件特殊裝備目標(biāo)確保專用設(shè)備安全、可靠、符合使用標(biāo)準(zhǔn)。指數(shù)特種設(shè)備檢驗(yàn)率100%特種設(shè)備檢驗(yàn)合格率100%特種設(shè)備操作人員100%持證上崗進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)店鋪安裝文件登記員工培訓(xùn)定期檢查和檢查例行維修報(bào)廢審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)公司起重設(shè)備安全監(jiān)督管理?xiàng)l例安全工具和勞動(dòng)防護(hù)用品目標(biāo)配置科學(xué)，保護(hù)有效。指數(shù)檢驗(yàn)率及合格率100%裝備率100%員工正確率100%進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)確認(rèn)購買利用定期檢查報(bào)廢審查和記錄相關(guān)文件中國大唐集團(tuán)勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理辦法危險(xiǎn)化學(xué)品目標(biāo)危險(xiǎn)化學(xué)品受到控制和控制。指數(shù)危險(xiǎn)化學(xué)品損失0次危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)事故0起進(jìn)程和節(jié)點(diǎn)管理系統(tǒng)危險(xiǎn)化學(xué)品鑒定儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用許可倉庫設(shè)置、應(yīng)急設(shè)施檢查和維護(hù)危險(xiǎn)化學(xué)品鑒定有毒物質(zhì)管理放射源管理入站和出站管理危險(xiǎn)通知使用和管理人員培訓(xùn)事故和緊急情況審查和記錄相關(guān)文件備件目標(biāo)質(zhì)量可靠，庫存優(yōu)化，利用率合理。指數(shù)庫存占