1、.精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和丈量1、向品管部主管索閱產(chǎn)品監(jiān)視和丈量的文件，檢查能否規(guī)定了需進展監(jiān)視和丈量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，能否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和丈量工程、方法、驗收準(zhǔn)那么、運用的監(jiān)視和丈量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資歷要求？能否對監(jiān)視和丈量結(jié)果的處置作出了明確規(guī)定？2、到倉庫查看能否一切進貨都進展了檢查。3、訊問IQC主管，對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，能否要求供應(yīng)商采取糾正措施。4、

2、供應(yīng)能否按要求提供合格證據(jù)。5、訊問IQC主管，因消費急需而來不及進展進貨檢驗的物資是如何處置的，以確認：能否了解緊急放行的程序或規(guī)定:由誰來審批;對緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識和記錄的;緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格后,是如何追回的.6、到車間察看過程檢驗的情況。確認：質(zhì)量控制點的員工能否經(jīng)過培訓(xùn)并獲得上崗證；能否存在工序完工檢驗未完成就轉(zhuǎn)序的情況；能否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和丈量7、到消費車間抽查2-3個最終檢驗過程，確認：檢驗人員能否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指點

3、書；檢測設(shè)備和工具能否處于有效期內(nèi)；查看“廢品檢驗報告單，能否在一切的數(shù)據(jù)齊備后，QA才掛上合格證認可產(chǎn)品入倉。不合格品的退讓放行是如何控制的。8、查檢驗記錄保管情況，查看10-15份檢驗記錄。確認：能否規(guī)定保管周期，存放地點、條件能否順應(yīng)；記錄能否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，能否可以證明符合驗收準(zhǔn)那么的要求。檢驗記錄能否標(biāo)明擔(dān)任產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者。8.2.3過程監(jiān)視和丈量1、查閱過程監(jiān)視和丈量的文件，能否規(guī)定了要進展過程監(jiān)視和丈量的環(huán)節(jié)，如丈量點、監(jiān)控點、見證點，巡回檢查點等。2、能否規(guī)定了對過程進展監(jiān)視和丈量的方法。3、能否對“過程實現(xiàn)所謀劃的結(jié)果的才干進展了評價？如何進展的？過程的才干未到達謀

4、劃的結(jié)果時，能否采取了糾正和糾正措施？編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制1、訊問品管部計量員：有無對監(jiān)視和丈量設(shè)備進展管理的規(guī)定。2、訊問品管部主管：能否有樣板、工裝作為檢驗手段？是如何管理檢測用樣板、工裝的？查2-3份對樣板，工裝進展檢查和復(fù)檢的記錄。確認：運用前能否檢查和校準(zhǔn)；運用后能否按規(guī)定周期進展復(fù)檢。3、訊問計量員：當(dāng)用戶要求了解測試設(shè)備有關(guān)資料時應(yīng)如何處置。確認：能否能提供資料證明測試設(shè)備的功能。4、訊問計量員：如何確定測試義務(wù)并選擇適宜的測試設(shè)備。確認：測試義務(wù)及

5、所需準(zhǔn)確度能否符合消費實踐；選擇的測試設(shè)備其準(zhǔn)確度和精細度能否符合要求。5、訊問計量員，如何定期校準(zhǔn)測試設(shè)備。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制6、查2-3份特殊包括自制測試設(shè)備校準(zhǔn)的記錄。7、查“檢測設(shè)備臺帳、“檢測設(shè)備履歷卡以確認：能否一切設(shè)備都按要求周檢。8、抽查品管部、消費車間5-10臺測試儀器，確認：校準(zhǔn)規(guī)范志能否在有效期內(nèi)；能否按規(guī)定的時間進展校準(zhǔn)；能否保管有校準(zhǔn)記錄，記錄能否明晰、完好；不適宜貼標(biāo)簽時，如何識別校準(zhǔn)形狀。9、訊問計量員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏高校準(zhǔn)形狀是

6、如何處置。確認：對以前的丈量結(jié)果能否評定其有效性，如何評定？能否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施。某計量器具本次校正不合格，為此需評價至上次校驗合格期間經(jīng)此儀器檢驗/測試結(jié)果的正確性。有無這方面評價記錄。10、訊問計量員有無特殊環(huán)境的規(guī)定。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制11、查看測試設(shè)備儲存、保養(yǎng)、維修情況，確認：測試設(shè)備儲存保養(yǎng)能否符合要求；能否對測試設(shè)備定期檢查，修繕后能否重新校準(zhǔn)。12、現(xiàn)場抽查2-3名操作者，看其是如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失

7、效。確認：能否有必要的調(diào)整設(shè)備的運用闡明書/作業(yè)指點書；能否按規(guī)定作業(yè)。13、查測試人員有無上崗證。查校驗人員的資歷。14、用于監(jiān)視和丈量的軟件，運用前能否予以確認？并在必要時進展再確認？7.5.3標(biāo)識和可追溯性1、訊問品管部主管，檢驗形狀是如何進展標(biāo)識的。確認：對檢驗和實驗形狀標(biāo)識能否有管理規(guī)定；有標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗形狀標(biāo)識的管理能否符合要求。2、現(xiàn)場抽查消費車間對檢驗形狀標(biāo)識的情況。確認：標(biāo)識的方法能否正確，能否隨著檢驗和實驗形狀變化而更改標(biāo)識；能否維護好檢驗形狀標(biāo)識；在質(zhì)量記錄上能否有檢驗形狀標(biāo)識的記錄3、抽取數(shù)個有追溯性要求的產(chǎn)品進展溯，看其能否堅持獨一性標(biāo)識，能否做了記錄，

8、能否可以到達追溯的目的。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.3監(jiān)視和丈量安裝的控制1、訊問品管部主管對不合格品是如何管理的。確認：能否有對不合格品控制的文件化程序，能否符合規(guī)范要求和手冊規(guī)定；程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門能否作出了明確規(guī)定；進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的不合格品控制情況；對交付和開場運用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進展處置的情況。如何了解顧客對處置結(jié)果的稱心程度。2、訊問品管部主管：不合格品評審任務(wù)是如何進展的。誰擔(dān)任？誰參與？哪一級處置？退讓能否經(jīng)一定審批程序，

9、能否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將退讓處置的結(jié)果向顧客報告？3、抽查3-5項不合格產(chǎn)品處置記錄，確認：記錄準(zhǔn)確真實情況，能否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責(zé)任人/班組；不合格處置記錄中能否有參與評審和處置人員簽字，能否按評審后的決議進展處置；不合格品糾正后能否重新驗證？退讓處置時向顧客或有關(guān)部門報告的方式能否符合規(guī)定要求。4、現(xiàn)場檢查2-3個消費車間，確認：不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況能否符合要求。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.1總那么1、訊問品管主管，在丈量、分析和改良活動中是如何運用統(tǒng)計技

10、術(shù)的，確認：統(tǒng)計技術(shù)運用場所能否恰當(dāng)，能否在產(chǎn)品設(shè)計、檢測、過程監(jiān)視中運用了統(tǒng)計技術(shù)；能否制定運用統(tǒng)計技術(shù)的作業(yè)指點書必要時；能否對有關(guān)人員進展了正確運用統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)；統(tǒng)計的結(jié)果能否被來采取糾正和預(yù)防措施。2、現(xiàn)場察看統(tǒng)計技術(shù)運用情況，確認：能否正確運用統(tǒng)計技術(shù)。統(tǒng)計技術(shù)運用能否有效果？對運用效果能否進展了檢查。4.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件能否已去除。3、查看援用的外來文件的受控情況。4、訊問參與文件定期評審的情況。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門

11、: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.1管理承諾1、抽查1-3名質(zhì)檢員，看其能否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看品管部資源能否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、訊問2-3名質(zhì)量員，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)任務(wù)要求并得到滿足。5.3質(zhì)量方針1、向品管部主管及2-3名質(zhì)檢員訊問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實施質(zhì)量方針作出奉獻？5.3質(zhì)量目的1、向品管部主管及2-3名質(zhì)檢員訊問公司的質(zhì)量目的是什么？本部門的質(zhì)量目的是什么？2、查看部門目的的實施記錄。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、訊問品管部主管品管部在公司的作用是什么？2、訊問2-3名

12、質(zhì)檢員，看其對本人的職責(zé)和權(quán)限能否了解，能否知道與其他部門崗位進展溝通。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問2-3名質(zhì)檢員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進展溝通。5.6管理評審1、訊問品管部經(jīng)理參與管理評審的情況，品管部應(yīng)為管理評審提供什么資料。6資源管理1、訊問品管部主管，資源短缺時，如何配置？2、查看人力資源能否充足？與2-3名質(zhì)檢員進展面談，了解他們的質(zhì)量認識。3、訊問檢驗人員培訓(xùn)情況。4、查看檢測環(huán)境能否適宜？5、訊問參與消費設(shè)備認可的情況。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃1、訊問品管

13、部主管如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案的制定與實施任務(wù)？編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.2與顧客有關(guān)的過程1、訊問品管部主管參與產(chǎn)品要求合同評審的情況以及如何配合營銷部處置顧客的贊揚。7.3設(shè)計和開發(fā)1、訊問參與設(shè)計評審、驗證和確認的情況，對驗證方法、驗收規(guī)范有什么意見。7.4采購1、訊問參與供應(yīng)商評審任務(wù)的情況。7.5.1消費和效力提供的控制1、訊問如何向消費車間等部門提供監(jiān)視和丈量設(shè)備。2、訊問參與設(shè)備認可的情況。7.5.2消費效力提供過程確實認1、訊問參與特殊過程確認的情況。7.5.4

14、顧客財富1、訊問如何參與顧客財富的管理，并查看顧客財富的驗證記錄。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 品管部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.5.5產(chǎn)品防護1、訊問如何配合倉管做好庫存品的檢驗任務(wù)。2、訊問如何做好包裝資料的檢查任務(wù)。8.2.2內(nèi)部審核1、訊問能否認期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的的實施與驗證記錄。8.4數(shù)據(jù)分析1、查看品管部能否對搜集到的數(shù)據(jù)及時進展分析，并針對其中的問題采取相應(yīng)的糾正措施。8.5改良1、查閱改良、糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期正在實施的2-3項改良

15、、糾正及預(yù)防措施的實施情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.1管理承諾1、與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理能否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，了解總經(jīng)理是如何將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達給組織成員的。在確定產(chǎn)品要求、設(shè)計開發(fā)、顧客稱心度評價、繼續(xù)改良等任務(wù)中能否思索了顧客要求和法律、法規(guī)要求。2、訊問總經(jīng)理如何為質(zhì)量管理體系的有效運轉(zhuǎn)提供充足的資源。3、訊問總經(jīng)理能否對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的適宜性進展評審，并查看評審記錄。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理以顧

16、客為關(guān)注焦點的了解，了解組織能否在與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、顧客稱心度評價、繼續(xù)改良等任務(wù)中確實做到了以顧客為關(guān)注焦點。5.3質(zhì)量方針1、與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理對質(zhì)量方針內(nèi)涵的了解。2、審查質(zhì)量方針能否能為質(zhì)量目的提供框架，質(zhì)量方針能否符合規(guī)范的要求。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.3質(zhì)量方針3、訊問總經(jīng)理用何種措施和手段保證質(zhì)量方針為全體員工了解并落實到任務(wù)中。4、訊問總經(jīng)理：管理評審時，能否對質(zhì)量方針的繼續(xù)適宜性進展評審？有無評審記錄？5.4.1質(zhì)量目的1、訊問總經(jīng)理是如何將公司的質(zhì)

17、量目的分解到各職能部門的。2、審查質(zhì)量目的能否在質(zhì)量方針提供的杠架內(nèi)展開，質(zhì)量目的的內(nèi)容能否完好并具有可測性。丈量的方法能否合理。3、查看質(zhì)量目的實現(xiàn)的記錄，推斷質(zhì)量目的能否適宜。5.4.2質(zhì)量管理體系謀劃1、訊問總經(jīng)理：如何保證謀劃能滿足質(zhì)量目的及質(zhì)量管理體系總要求。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.4.2質(zhì)量管理體系謀劃2、訊問總經(jīng)理：現(xiàn)有質(zhì)量管理體系謀劃后構(gòu)成的文件情況，有多少份程序文件？實施質(zhì)量目的的資源能否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？能否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器

18、具？對與質(zhì)量有關(guān)的人員能否進展了培訓(xùn)？能否有方案、有步驟地對質(zhì)量管理體系的變卦進展謀劃，以保證更改期間質(zhì)量管理體系的完好性？3、檢查現(xiàn)行運作能否與質(zhì)量管理文件相符。4、檢查現(xiàn)有文件能否表達了質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良。5、檢查質(zhì)量目的的實現(xiàn)情況，以確認質(zhì)量管理體系謀劃的有效性。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、與總經(jīng)理進展交談，了解總經(jīng)理對其在公司質(zhì)量管理中的重要性的認識。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.5.1職責(zé)和權(quán)限2、查組織構(gòu)造圖、質(zhì)量職能分配表、部門崗位責(zé)任制以及有關(guān)文件確認：組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)

19、系能否明確。能否與現(xiàn)行運作是相符合。3、訊問總經(jīng)理如何讓員工明白本人的職責(zé)、權(quán)限以及其他部門崗位的關(guān)系。5.5.2管理者代表1、訊問總經(jīng)理：指定誰為管理者代表？并示任命書、同意的職責(zé)和權(quán)限。2、訊問總經(jīng)理：管理者代表的質(zhì)量職責(zé)與其他職責(zé)出現(xiàn)沖突時，總經(jīng)理是如何處置的？5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問總經(jīng)理：組織內(nèi)部進展溝通的情況。確認：能否對信息溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道等作出了明確的規(guī)定。住處能否被有效利用，各類售貨員能否了解組織質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的有效性。管理層如何保證進展有效的溝通，能否對溝通的有效性進展了監(jiān)視。相關(guān)部門能否按規(guī)定開展了必要的活動。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查

20、表被審核部門: 總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.6管理評審1、查看管理評審方案，確認：評審方案能否由總經(jīng)理發(fā)起并同意。人員、資源配備情況。做了哪些管理評審的預(yù)備任務(wù)，評審輸入的內(nèi)容能否完好。2、查看評審記錄包括會議通知、會議簽到表、會議記錄、管理評審報告，確認：能否總經(jīng)理親身主持。管理評審的輸出能否明確，能否有對質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的評價及采取改良的措施?！肮芾碓u審報告能否有總經(jīng)理同意。糾正措施及跟蹤情況。記錄能否完好。4.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件能否去除。3、查看援用的外來文件的受控情況。4、訊問參與文件定期評的情況。

21、編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。6資源管理1、訊問總經(jīng)理：企業(yè)的管理層對企業(yè)質(zhì)量活動的資源配備情況。確認：能否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設(shè)備？組織能否規(guī)定了提供資源的途徑。對與質(zhì)量有關(guān)的人員能否進展培訓(xùn)。如何進展人員補充？設(shè)備、設(shè)備更新如何實施？任務(wù)環(huán)境能否適宜。2、經(jīng)過產(chǎn)品不合格情況，反推能否存在資源提供缺乏或提供不及時的情況。7.3設(shè)計和開發(fā)1、訊問參與設(shè)計開發(fā)的情況。8.2.2內(nèi)部審核1、訊問能否認期接受內(nèi)

22、部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄如有的話。8.5改良1、訊問參與改良、糾正及預(yù)防措施的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2.2質(zhì)量手冊1、訊問管理者代表并查看質(zhì)量手冊和程序文件。確認：質(zhì)量手冊能否包括質(zhì)量管理體系的范圍。質(zhì)量手冊能否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性。質(zhì)量手冊能否援用或包括程序文件。質(zhì)量手冊能否包括質(zhì)量管理體系過程之前的相互作用的表述。手冊和程序能否相互協(xié)調(diào)，能否有可操作性。手冊的發(fā)放、更改能否符合文件控制要

23、求。4.2.4記錄控制1、訊問管理者代表：質(zhì)量記錄是如何管理的。確認：能否建立了質(zhì)量記錄控制程序？能否對質(zhì)量記錄進展了清理，并列出了清單。供方的質(zhì)量記錄能否作為工廠記錄一部分予以保管。對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、維護能否與書面要求相一致。能否明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保管期限。儲存能否便于存取和檢索。儲存環(huán)境如溫度溫度能否適宜，防塵、防蛀等維護措施能否得當(dāng)。過期質(zhì)量記錄能否按要求進展處置。2、抽查10-15份質(zhì)量記錄確認：字跡能否明晰、工程能否齊全。質(zhì)量記錄能否有損壞、蛻變或喪失情況。能否運用涂改液。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員

24、:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃1、訊問副總經(jīng)理：針對特定的產(chǎn)品、工程或合同這些特定的產(chǎn)品、工程或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同，能否編制了質(zhì)量方案，是如何編制的？2、審查質(zhì)量方案，能否包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品、工程或合同的要求和質(zhì)量目的。所需的過程及其控制方法。所需的文件的記錄。所需提供的資源。驗收的準(zhǔn)那么。驗證、確認、監(jiān)控、檢查和實驗的方法與要求，等等。8.1總那么1、訊問管理者代表：能否規(guī)定、謀劃和實施監(jiān)視和丈量活動？能否對監(jiān)視和丈量活動的方法和用途作了規(guī)定？2、現(xiàn)場檢查監(jiān)視和丈量活動的實施情況，確認這些活動能否能確保符合性和實施改良如何經(jīng)過這些活動識別改良時機？3、訊問管理者

25、代表統(tǒng)計技術(shù)的運用情況。確認：運用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。統(tǒng)計技術(shù)運用的場所能否恰當(dāng)。如檢查統(tǒng)計技術(shù)的運用效果。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.2.2內(nèi)部審核1、訊問管理者代表，企業(yè)是如何進展內(nèi)部審核的。確認：能否制定了書面程序文件。能否進展了年度內(nèi)審謀劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)那么、范圍、頻次、方法。謀劃能否符合要求。內(nèi)審員能否經(jīng)過培訓(xùn)，有無資歷證明。2、查閱最近1-2次內(nèi)審記錄及審核報告，分析確認：記錄審核實施方案、檢查、不合格報告等和審核報告能否完好和規(guī)范。審核報告能否分發(fā)到總經(jīng)理及有關(guān)部門

26、。參與審核的售貨員能否獨立于被審核部門。受審部門的擔(dān)任人能否在對不合格項緣由分析的根底上采取了糾正措施并限期完成。3、檢查對最近一次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正措施的實施和驗證情況。確認：采取的糾正措施能否按期完成。糾正措施的實施效果進展了驗證，有無記錄。驗證結(jié)果能否報告了相關(guān)部門。4、對最近1-2次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的部門去檢查糾正措施的實施的驗證情況，查看能否確已落實到實處。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.4數(shù)據(jù)分析1、訊問管理者代表：組織對哪些數(shù)據(jù)進展了搜集和分析，有無規(guī)定搜

27、集和分析的方法。確認：數(shù)據(jù)分析能否提供了以下信息：顧客稱心。與產(chǎn)品要求的符合性。過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢。供應(yīng)商供方。采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)。能否利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性，能否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進展了改良活動。8.5改良1、訊問管理者代表關(guān)于質(zhì)量管理體系繼續(xù)改良的情況。確認：繼續(xù)改良能否涉及質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品。繼續(xù)改良能否包括日常進工程和艱苦改良工程。繼續(xù)改良的職責(zé)能否涉及到組織的各層次。質(zhì)量方針能否表達了繼續(xù)改良的內(nèi)容，能否為繼續(xù)改良調(diào)整質(zhì)量目的不求在某一段時間內(nèi)全部的質(zhì)量目的都在改良，但至少應(yīng)有進展日常改良活動的證據(jù)，審核的結(jié)果能否能闡明有繼續(xù)改良，數(shù)據(jù)分析能否能證明有繼

28、續(xù)改的趨勢，管理評審的輸出中能否有繼續(xù)改良的內(nèi)容，糾正和預(yù)防措施的實施能否有助于質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良。繼續(xù)改良的結(jié)果能否到達了提高效率和有效性的目的。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.5改良2、訊問管理者代表：公司對艱苦工程的繼續(xù)改良作了哪些明確規(guī)定。確認：如何識別改良的時機。如何建立改良的組織，制定改良方案。如何進展緣由分析，確定改良措施。如何對改良措施進展驗證。3、訊問管理者代表：關(guān)于糾正和預(yù)防措施的管理情況，確認：公司能否建立了糾正和預(yù)防措施的文件化程序。采取糾正和預(yù)防措施之前，

29、能否對問題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險進展了評價。當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施后，引起文件的更改能否進展記錄。4、訊問管理者代表：公司對糾正措施的實施作了哪些明確規(guī)定。確認：由哪個部門評審不合格包括顧客埋怨。由哪個部門組織調(diào)查不合格緣由和確定糾正措施并實施。由哪 個部門對糾正措施實施驗證。5、查閱2-3份糾正措施記錄。確認： 記錄能否闡明實施糾正措施的效果及其跟蹤情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.5改良6、訊問管理者代表：公司對預(yù)防措施的實施作了哪些明確規(guī)定。確認：由哪個主管利用信息

30、分析、發(fā)現(xiàn)不合格的潛在緣由？哪個部門參與？能否針對不合格的潛在緣由采取預(yù)防措施。能否對預(yù)防措施進展了跟蹤記錄，其結(jié)果能否有效。 7、抽查2-3預(yù)防措施緣由分析、實施、驗證的記錄，查能否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。8、查近期的有關(guān)售后效力的記錄，了解：同一事件能否反復(fù)發(fā)生，核實糾正措施的有效性。能否對顧客意見都作了處置并針對問題采取了相應(yīng)改良措施。4.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件能否已去除。3、查看援用的外來文件的受控情況。4、訊問參與文件定期評審的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工

31、程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。5.1管理承諾1、訊問管理者代表看其能否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、訊問管理者代表，如何對待以質(zhì)量顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)任務(wù)要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針1、向管理者代表訊問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出奉獻？5.3質(zhì)量目的1、向管理者代表訊問公司的質(zhì)量目的是什么？5.5.1職責(zé)和權(quán)限 1、訊問管理者代表副總經(jīng)理，看其對本人的職責(zé)和權(quán)限能否了解，能否知道與其他部門崗位的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問管理者代表，了解他如何與其他

32、部門崗位進展溝通。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 管理者代表副總經(jīng)理 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.6管理評審1、訊問管理者代表參與管理評審的情況，管理者代表應(yīng)為管理評審提供什么資料。6資源管理1、訊問人員培訓(xùn)情況。2、訊問設(shè)備、設(shè)備管理情況。3、訊問如何確保適宜的任務(wù)環(huán)境。7.3設(shè)計和開發(fā)1、訊問參與設(shè)計評審、確認的情況。7.4采購1、訊問參與供應(yīng)商評審的情況。8.3不合格品控制1、訊問參與不合格品處置情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注

33、7.3設(shè)計和開發(fā)1、向產(chǎn)品開發(fā)部主管索閱控制產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的文件并訊問其實施情況。2、查每項設(shè)計都有方案。3、查3-5份“產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方案。確認：階段劃分、擔(dān)任人、人員資歷、資源配置、職責(zé)規(guī)定情況。方案同意和修正情況。4、查閱3-5份不同部門互提條件或信息文件。確認：不同設(shè)計組、不同部門之間的接口能否有恰當(dāng)規(guī)定。不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息能否構(gòu)成文件加以傳送。5、訊問產(chǎn)品開發(fā)部主管，設(shè)計輸入要求是如何確定的？設(shè)計輸入的方式是什么？6、查看3-5份“設(shè)計技術(shù)義務(wù)書，檢查其內(nèi)容能否完好，能否包括“工程開發(fā)建議書、法律、法規(guī)、合同等方面的要求。7、查看“設(shè)計技術(shù)義務(wù)書有無與法律、法規(guī)

34、、合同、“工程開發(fā)建議書等文件相矛盾和模糊不清之處，矛盾與模糊不清之處能否研討處理。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.3設(shè)計和開發(fā)8、查看3-5份“設(shè)計技術(shù)義務(wù)書的評審記錄，其內(nèi)容能否適當(dāng)，相關(guān)部門的人員能否參與了評審。9、查看3-5套已完成的產(chǎn)品設(shè)計文件：查閱圖樣目錄、文件目錄中所列文件能否符合文件完好性的規(guī)定?！霸O(shè)計技術(shù)義務(wù)書中的重要性能目的能否滿足。能否為消費提供了適當(dāng)信息。檢驗測試規(guī)范能否齊全。運用闡明書中能否有平安、操作、維護等特性的闡明。能否向采購部提供了采購物資的清單及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范。

35、10、查閱3-5套產(chǎn)品設(shè)計輸出文件在發(fā)布前的同意記錄。11、查2-3個主要產(chǎn)品設(shè)計評審方案及評審記錄，確認：能否在適當(dāng)?shù)碾A段進展評審。有關(guān)部門消費、采購、品管、營銷等部門代表能否參與。評審的結(jié)果及跟蹤措施能否進展了記錄，內(nèi)容能否完好適宜。12、查看各階段評審結(jié)論能否在下階段中得貫徹。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.3設(shè)計和開發(fā)13、查2-3份驗證記錄。確認：采用的何種驗證方法，能否能滿足驗證要求。查驗證后結(jié)果能否得到貫徹。14、查各階段設(shè)計文件發(fā)放前能否經(jīng)過審查。15、查2-3份產(chǎn)品設(shè)計確認記錄。

36、確認：最終的產(chǎn)品能否滿足顧客的運用要求。不符合運用者要求的方面能否已得到處理。16、查3-5套經(jīng)更改的產(chǎn)品圖紙。確認：產(chǎn)品圖紙更改的標(biāo)識情況。產(chǎn)品圖紙更改的審批情況。更改評審的結(jié)果及跟蹤措施的記錄情況包括適當(dāng)?shù)尿炞C，確認記錄。17、追蹤1-2套設(shè)計圖紙更改下達和執(zhí)行情況。4.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件能否已去除。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2.3文件控制3、查看援用外來文件的受控情況。4、訊問參與文件定期評審的情況。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量

37、記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名工程師，看其能否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看產(chǎn)品開發(fā)部資源能否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、訊問2-3名工程師，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)為相關(guān)任務(wù)要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針 1、向產(chǎn)品開發(fā)部主管及2-3名工程題訊問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出奉獻？編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.3質(zhì)量目的1、向產(chǎn)品開發(fā)部主管及2-3名工程題訊問公司的質(zhì)量目的是什么？本部門的質(zhì)量目的是什么

38、？2、查看部門目的的實現(xiàn)記錄。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、訊問產(chǎn)品開發(fā)部主管產(chǎn)品開發(fā)部在公司中作用是什么？2、訊問2-3名工程師，看其對本人的職責(zé)和權(quán)限能否了解，能否知道與其他部門崗位的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問2-3名工程師，了爭他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進展溝通。5.6資源管理1、訊問產(chǎn)品開發(fā)部主管參與管理評審的情況，產(chǎn)品開發(fā)部應(yīng)為管理評審提供什么資料。2、查看人力資源能否充足？與2-3名工程師進展面談，了解他們的質(zhì)量認識。3、訊問工程師培訓(xùn)情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.1資源管理1、訊

39、問產(chǎn)品開發(fā)部主管如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案的制定與實施任務(wù)？7.2與顧客有關(guān)的過程1、訊問產(chǎn)品開發(fā)部主管參與產(chǎn)品要求合同評審的情況。2、查詢合同規(guī)定轉(zhuǎn)化為設(shè)計的情況。3、用戶對設(shè)計的意見如何反響？7.4采購1、查詢?nèi)绾蜗虿少彶刻峁┎少徲眉夹g(shù)文件，設(shè)計更改后如何通知采購部。2、查詢產(chǎn)品開發(fā)部在采購部選定供應(yīng)商時的作用。7.5.1消費和效力提供的控制1、查詢?nèi)绾蜗蛳M部等部門提供產(chǎn)品特性信息。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 開發(fā)部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.5.1消費和效力提供的控制2、查詢產(chǎn)品設(shè)計如何確保其工藝性，如何根

40、據(jù)消費部門的意見修正設(shè)計。3、查詢產(chǎn)品運用闡明書中有無維修、操作指引方面的闡明？這方面的文件能否齊全？7.5.5產(chǎn)品防護1、查詢包裝設(shè)計能否滿足產(chǎn)品包裝要求。2、包裝設(shè)計時，能否思索了防護標(biāo)識，如堆碼標(biāo)識等。8.2.2內(nèi)部審核1、訊問能否認期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量1、查詢產(chǎn)品設(shè)計中的驗收準(zhǔn)那么的制定或選定情況。8.5改良1、訊問參與改良、糾正及預(yù)防措施的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7

41、.5.1消費和效力提供的控制1、訊問消費部主管：如何確定和現(xiàn)時劃消費和效力的全過程，謀劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控形狀，貫徹實施情況如何？2、現(xiàn)場抽檢1-2個關(guān)鍵過程特殊過程和2-3個普經(jīng)過程，了解過程管理情況。確認：能否得到了過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、合同要求等。對沒有作業(yè)指點書就不能保證質(zhì)量的過程能否制定了作業(yè)指點書，如對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程能否制定了作業(yè)指點書之類的文件。設(shè)備能否符合要求，監(jiān)視和丈量安裝能否得到配置，所處的環(huán)境能否適宜。消費過程中，有關(guān)執(zhí)行人員能否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定。對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量特性能否進展了監(jiān)視和丈量并做好了記錄。監(jiān)控點

42、的設(shè)置能否合理、有效。能否對關(guān)鍵和特殊過程進展有效控制。能否有設(shè)備用、管、修的管理制度，能否對設(shè)備進展日常和定期保養(yǎng)使之堅持良好形狀。人員能否具備上崗資歷。3、訊問消費部主管能否規(guī)定了產(chǎn)品放行條件、方法，并在現(xiàn)場抽查2-3批產(chǎn)品的檢驗記錄，核實一下能否都按規(guī)定進展了檢查后才干放行。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.5.1消費和效力提供的控制4、查詢?nèi)绾闻浜箱N售部作好售后效力任務(wù)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性1、訊問消費部經(jīng)理：對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理情況。確認：能否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進展標(biāo)識

43、。標(biāo)識的方法、方式能否明確規(guī)定。消費過程中產(chǎn)品/物料挪動后能否能及時移植標(biāo)識必要時，能否作出了規(guī)定。對有可追溯性的場所，能否對每個或每批產(chǎn)品進展獨一性標(biāo)識。對于可追溯性標(biāo)識能否有規(guī)定性記錄。對標(biāo)識的管理如示簽、印章等的管理能否作出了明確的規(guī)定。2、現(xiàn)場抽查車間標(biāo)識情況。確認：能否對產(chǎn)品進展標(biāo)識，標(biāo)識方法、位置能否正確。在消費過程中標(biāo)識挪動后能否及時移植。對有可追溯性的產(chǎn)品能否堅持獨一性標(biāo)識，能否做了記錄。3、抽查2-3種產(chǎn)品的檢測形狀標(biāo)識的實施情況，察看有無問題。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2

44、.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件能否已去除。3、查看援用的外來文件的受控情況。4、訊問參與文件定期評審的情況。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其能否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看消費部資源能否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、訊問2-3名員工，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)任務(wù)要求并確實實施。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.3質(zhì)量方針1、向消費部主管

45、及2-3名員工訊問公司質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出奉獻？5.3質(zhì)量目的1、向消費部主管及2-3名員工訊問公司質(zhì)量目的是什么？本部門的質(zhì)量目的是什么？2、查看部門目的實現(xiàn)情況。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、訊問消費部主管在公司中的作用是什么？2、訊問2-3名員工，看其對本人的職責(zé)和權(quán)限能否了解，能否知道與其他部門崗位的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問2-3名員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進展溝通。5.6管理評審1、訊問消費部經(jīng)理參與管理評審的情況，消費部應(yīng)為管理評審提供什么資源。6資源管理1、訊問消費部主管，資源短缺時，如何配置？編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門:

46、 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注6資源管理2、查看人力資源能否充足？與2-3名員工進展面談，了解他們的質(zhì)量認識。3、訊問員工培訓(xùn)情況。4、查看任務(wù)環(huán)境能否適宜。5、訊問參與設(shè)備驗收的情況。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃1、訊問消費部主管如何參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案的制定與實施任務(wù)？7.2與顧客有關(guān)的過程1、訊問消費部的主管參與產(chǎn)品要求合同評審的情況。2、查詢?nèi)绾螌⒑贤?guī)定轉(zhuǎn)化為消費方案。7.3設(shè)計和開發(fā)1、訊問消費部主管能否參與設(shè)計評審、設(shè)計確認。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)

47、檢查結(jié)果備注7.4采購1、查詢消費部在采購部選定供應(yīng)商時的作用。7.5.2消費和效力提供過程確實認1、訊問參與特殊過程確認的情況。7.5.4顧客財富1、訊問如何參與顧客財富的管理，并查看顧客產(chǎn)品的運用情況。7.5.5產(chǎn)品防護1、查詢?nèi)绾巫龊孟M過程中產(chǎn)品的防護任務(wù)包括包裝、搬運、維護等任務(wù)。有無在制品、半廢品管理方法。2、查看現(xiàn)場裝箱、包裝、標(biāo)志過程能否符合要求。7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制1、抽查測試設(shè)備標(biāo)識情況，查操作工人對設(shè)備的熟習(xí)情況。8.2.2內(nèi)部審核1、訊問能否認期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。編號： 編制:

48、 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 消費部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.2.3過程的監(jiān)視和丈量1、訊問消費部主管能否對消費過程進展了監(jiān)視和丈量，是如何實施的，有無監(jiān)視記錄。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和丈量1、抽查2-3個產(chǎn)品的檢驗實施情況，查看有無問題。8.3不合格品控制1、訊問消費部主管消費過程中不合格品的控制情況。8.4數(shù)據(jù)分析1、查看消費部能否對消費過程中的信息及時進展分析，并針對其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。8.5改良1、訊問參與改良、糾正及預(yù)防措施的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 綜合管文科 審核日期: 審核員

49、:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2.3文件控制1、在人事部查閱文件控制程序。確認：程序內(nèi)容能否完好，能否有可操作性。程序文件能否有效版本。外來文件如規(guī)范能否包括在控制范圍之例。2、選擇5-10份現(xiàn)行有效版本文件，檢查其能否都經(jīng)審批，審批權(quán)限與程序文件有無沖突。3、訊問人事部管理員文件管理情況。確認：a、“文件歸檔編目清單文件臺帳能否仔細填寫。b、文件發(fā)放能否進展編號和作詳細記錄。c、能否有識別文件修訂形狀的控制清單。技術(shù)文件、圖紙歷次修訂能否明顯地標(biāo)出。文件能否存在未被授權(quán)的修正。外來文件能否得到控制。文件能否得到了定期評審。4、到有關(guān)發(fā)放和運用場所查看：能否得到文件的有效版本，能否

50、存在應(yīng)有而無的情況；能否將作廢文件從運用現(xiàn)場撤走，能否存在多版并存的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 綜合管文科 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注4.2.3文件控制5、在人事部文控中心管理員處查保管的作廢文件。確認：a、能否進展了隔離和專門標(biāo)識。6、查文件更改記錄。確認：文件更改能否得到了審批。修訂記錄能否完好。6.2人力資源1、訊問人事部主管，有無保證人員才干的規(guī)定包括評價、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定？并在品管部等部門檢查這些規(guī)定能否得到貫徹？這些部門的人員能否確實可以勝任任務(wù)？2、訊問人事部經(jīng)理，工廠是如何開展培訓(xùn)任務(wù)的。確認：培訓(xùn)需求能

51、否明確。能否一切對質(zhì)量有影響的人員都納入培訓(xùn)之中。對從事特殊任務(wù)的人員規(guī)定了要進展資歷認定。工廠能否對培訓(xùn)任務(wù)配備足夠的資源，包括教學(xué)器具、教室及稱職的教師隊伍。培訓(xùn)內(nèi)容能否包括質(zhì)量認識的培訓(xùn)。3、訊問人事部主管有否培訓(xùn)方案。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 綜合管文科 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注6.2人力資源4、訊問人事部主管，廠外培訓(xùn)量如何進展并管理的。5、與3-5名員工面談，了解他們的質(zhì)量認識包括能否明白本人任務(wù)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻，以此衡量質(zhì)量認識培訓(xùn)的效果。6、檢查人員檔案中有無人員教育、培訓(xùn)、技藝

52、和閱歷的記錄。6.4任務(wù)環(huán)境1、訊問人事部主管是如何識別任務(wù)環(huán)境要素并進展管理的？2、現(xiàn)場檢查任務(wù)環(huán)境管理的有效性。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 綜合管文科 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其能否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看人事行政部資源能否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、訊問2-3名人事行政部員工，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)任務(wù)要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針1、向人事行政部主管及2

53、-3名人事行政部員工訊問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實現(xiàn)質(zhì)量方針作出奉獻？5.3質(zhì)量目的1、向人事部主管及2-3名人事行政部員工訊問公司的質(zhì)量目的是什么？本部門的質(zhì)量目的是什么？5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、訊問人事部主管：人事部在公司中的作用是什么？2、訊問2-3名人事部員工，看其對本人的職責(zé)的權(quán)限能否了解，能否知道與其他部門崗位的關(guān)系。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 綜合管文科 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問2-3名人事部員工，了解他們?nèi)绾闻c其他部門9崗位進展溝通。5.6管理評審1、訊問2-3名人事部經(jīng)理參與管理評

54、審的情況，人事部應(yīng)為管理評審提供什么資料。8.2.2內(nèi)部審核1、訊問能否認期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。8.5改良1、訊問參與改良、糾正及預(yù)防措施的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 采購部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.4采購1、訊問采購部主管：如何評價和選擇供應(yīng)商。確認：能否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)那么和文件。能否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進展評價。能否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄。能否建立了供應(yīng)商檔案。對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度能否表達了該

55、產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？供應(yīng)商質(zhì)量下降時，能否采取糾正措施或作必要的改換。能否有合格供應(yīng)商名冊，能否保管有合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄，能否認期對合格供應(yīng)商進展評價。2、索閱合格供應(yīng)商名冊，從中抽查3-5個合格供應(yīng)商的評價記錄、合格證明文件、供貨情況記錄等，確認：能否都進展了評價，能否按產(chǎn)品的重要性選擇了不同的評價方法。能否對合格供應(yīng)商進展了有兒控制和重新評價。3、抽查4-6份采購單及其他采購文件，檢查：供應(yīng)商能否在合格供應(yīng)商名冊中。能否標(biāo)明產(chǎn)品的類別、型號或其他準(zhǔn)確標(biāo)識。圖樣有更改時，能否在采購文件上有闡明。能否寫明要求的規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程及其他技術(shù)文件的稱號。對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、

56、人員、質(zhì)量體系有無必要的要求。采購文件發(fā)放前能否由授權(quán)人員進展審批。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 采購部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.4采購4、當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，能否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了詳細規(guī)定。抽1-2份相應(yīng)文件及驗證記錄假設(shè)存在。5、查閱有關(guān)采購產(chǎn)品驗證規(guī)定及驗證記錄，以核實能否滿足規(guī)定要求。4.2.3文件控制1、查看各種文件，了解文件受控情況。2、查看作廢文件能否已去除。3、查看援用的外來文件的受控情況。4、訊問參與文件定期評審的情況。4.2.4記錄控制1、結(jié)合查閱

57、各種質(zhì)量記錄，查、看、問質(zhì)量記錄保管和運用情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 采購部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.1管理承諾1、抽查1-3名采購員，看其能否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。2、查看采購部資源能否充足。5.2以顧客為關(guān)注焦點1、訊問2-3名采購員，如何對待以顧客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)任務(wù)要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針1、向采購部主管及2-3名采購員訊問公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實施質(zhì)量方針作出奉獻？5.3質(zhì)量目的1、向采購部主管及2-3名采購員訊問公司的質(zhì)量目的是什么？本部門的質(zhì)量目的是什么？5

58、.5.1職責(zé)和權(quán)限1、訊問采購部主管采購部在公司中的作用是什么？2、訊問2-3名采購員，看其對本人的職責(zé)和權(quán)限能否了解，能否知道與其他部門崗位的關(guān)系編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 采購部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注5.5.3內(nèi)部溝通1、訊問2-3名采購員，了解他們?nèi)绾闻c其他部門崗位進展溝通。5.6管理評審1、訊問采購部主管參與管理評審的情況，采購部應(yīng)為管理評審提供什么資料。6資源管理1、訊問采購部主管，資源短缺時，如何配置？2、查看人力資源能否充足？與2-3名采購員進展面談，了解他們的質(zhì)量認識。3、訊問采購員培訓(xùn)情況。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的

59、謀劃1、訊問參與特定產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量方案的制定與實施任務(wù)？7.3與顧客有關(guān)的過程1、訊問采購部主管參與合同評審的情況。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 采購部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注7.3與顧客有關(guān)的過程2、抽幾份“合同/訂單評審表，查看為此制定的方案能否滿足訂單要求。3、如何配合銷售部作好售后效力任務(wù)。7.3設(shè)計和開發(fā)1、訊問采購部主管能否參與設(shè)計評審、設(shè)計確認。7.5.1消費和效力提供的控制1、訊問采購部主管消費設(shè)備的購買情況。7.5.4顧客財富1、訊問如何參與顧客財富包括顧客提供的產(chǎn)品的管理。7.5.5產(chǎn)品防護1、訊問如

60、何配合倉庫做好采購產(chǎn)品的搬運、儲存任務(wù)。7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制2、如何參與丈量設(shè)備的購買。編號： 編制: 同意/日期: 審 核 檢 查 表被審核部門: 采購部 審核日期: 審核員:規(guī)范條款檢查工程檢查發(fā)現(xiàn)檢查結(jié)果備注8.2.2內(nèi)部審核1、訊問能否認期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項報告以及糾正措施的實施與驗證記錄。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量1、如何配合品管部作好進貨驗證任務(wù)。8.3不合格品控制1、訊問采購部主管參與不合格品來料處置的情況。8.4數(shù)據(jù)分析1、查看采購部能否對采購住處及時進展分析，并針對其中的問題，采購相應(yīng)的糾正措施。8.5改良1、訊問參