1、項目部物資管理評價表（ZHPJ-WZ-04）被評價單位負責人評價日期評價組名稱評價人評價總分序號評價要素 （分數）評價內容標準分評分標準評價記錄評分1物資計劃管 理（15分）1）計劃的完整性。主材采購有總 計劃、月度計劃、日常計劃：輔 材采購有日常計劃。15物資總體計劃編制（共5分）：1）無可行施工方案、未編制材料及工程量清單，扣5分：材料 及工程量清單未細分到分部分項扣2分；未編制總體需用計劃 的得。分。2）項目經理未審核扣2分；審核后未提交分公司（經理部）器 材部扣2分：審批后的物資總計劃未在項目留底扣2分；3）對于物資總體計劃中存在投標工程量與施工圖工程量有差 額的，在總體計劃中列明，未

2、列明的扣2分；4）因圖紙變更或施工工藝方法等改變，需要對總計劃作出修 改，在變更后一周內未提出和情況說明扣2分。2）計劃的規(guī)范性。計劃填寫規(guī)范, 人員簽字審核完整：計劃數量、 時間邏輯關系正確。物資月度計劃（共5分）：1）每月20日前項目工長根據計劃、方案、預算、技術措施等 合理編制月度材料需用計劃,滯后扣1分；2）項目審核、審批 人員不全的每次扣1分：3）月度計劃有變更或超出總體計劃沒 有說明和附相關單據扣3分。4）實際進場量/實際需用計劃量 每超出5%,扣3分一次。3）計劃的準確性。計劃編制依據 準確，使用部位描述清楚：計劃 有過程動態(tài)管理，調整后的計劃 數量與進場數量誤差不超過5%.物資

3、采購計劃（共5分）：1）項目物資部門根據月需用計劃、庫存和進場時間，進行平衡 后，編制材料采購計劃，經項目生產經理審核和項目經理批準 后報分公司器材部。未報分公司得0分，簽字不全每次扣2分。2）物資進場聯系單每缺少1條扣1分。2物資采購及 驗收管理（20 分）1）采購的有效性。項目物資采購 有相應的合同或協議，采購物資 合同滿足企業(yè)招議標管理規(guī)定，15鋼筋進場驗收管理（5分）：1）鋼筋進場驗收有相關人員參加是否按規(guī)定參加,沒有扣2分；2）鋼筋進場是否按規(guī)定點數驗收并做好相關記錄，沒有扣2分；3）進場鋼筋等檢驗合格后再發(fā)放使用，不符合扣1分；4）鋼筋價格與合同約定價格不一致時，每發(fā)生一次即扣完2

4、）驗收的規(guī)范性。滿足材料進場 多人驗收規(guī)定，收料單據填寫規(guī) 范，人員簽字齊全；材料進貨驗 收準確及時：材料檢驗取樣送檢 及時、資料齊全。商品混凝土使用管理：（5分）1）每次澆灌前需有書面認可的當批次需用計戈九未按要求做出 現一次扣2分：2）混凝土進場時有專人負責驗收和登記，并收 集小票，未按要求做出現一次扣2分：3）每批次混凝上進場驗 收時按規(guī)定抽檢,抽檢比例10%,未按要求做出現一次扣2分;4）參加驗收、抽檢人員按規(guī)定在憑證上簽名，未按要求做出現 一次扣2分：5）混凝土價格與合同約定不一致時，每發(fā)生一次 即扣完3）驗收的準確性。物資驗收量與 實際采購量相符；物資驗收結算 單價嚴格執(zhí)行合同約定

5、；材料臺 賬完整、準確。其他材料驗收管理：（5分）1）未按規(guī)定實行各方聯合驗收4分/次，未建立有效的進場物 資臺帳扣5分，驗收手續(xù)不及時扣2分：2）外觀檢測記錄、試 驗委托單資料齊全、有效，對不合格材料填寫進場物資不合格 記錄，每缺少一次扣2分：3）主要材料無復檢報告，扣1分/ 次：4）主要材料未經檢驗合格就發(fā)放使用，扣1分/次4）驗收結算及時性。按合同約定 及時辦理結算數據。5每月20-23日編制采購月度結算和月度租賃結算，每滯后一次 扣1分，簽字不齊全，每缺少一次扣1分：供應商確認結算后將所有簽收單原件（俗稱小票）回收，未回 收且無底聯、連續(xù)編號、未明確結算周期的不得分。3物資消耗管 理（

6、22分）1）制定消耗控制指標。項目部制 定了本項目主要材料消耗控制指 標，并明確相關責任人；消耗指 標制定合理：材料行超有詳細的 考核獎罰機制，并實施過程考核。4未制定消耗控制指標扣4分。消耗指標超公司基本管理規(guī)定每項扣1分。無材料節(jié)超考核獎罰機制的扣2分。2）消耗過程管理控制。項目成本14每月進行鋼筋、商碎成本盤點，每少一次扣2分：分析資料中，有專項的材料消耗 節(jié)超指標原因分析，有整改措施， 有具體責任人：項目實際材料消 耗管控結果滿足項目自定的消耗 指標要求。鋼筋損耗率不得大于1.5% （按翻樣量），每超耗一次扣2分； 商碎損耗率不得大于預算量1缸每超耗一次扣2分：鋼管扣件、 模板木方消耗

7、不得大于目標成本，每超耗一次扣2分；鋼筋、商碎、鋼管扣件、模板木方超耗無整改措施，扣5分/次3）消耗的準確性，材料領料手續(xù) 齊全，相關單據填寫規(guī)范：材料 領用量依據相應計劃量發(fā)放：材 料領用部位與材料計劃使用部位 匹配，記錄完整清晰、可追溯，4役澆灌單、領用單手續(xù)不齊全或單據填寫不規(guī)范扣1分。分包人員簽字無授權委托書扣1分。超計劃發(fā)放材料，每發(fā)現一次扣1分,材料領用部位描述不清晰不符合規(guī)定，發(fā)現一次扣1分。4物資盤點與 倉儲管理（10 分）1）按照企業(yè)管理規(guī)定實施盤點工 作。6主要材料盤點按照材料管理制度執(zhí)行，至少每季度組織一次盤 點，盤點時間、人員滿足企業(yè)管理規(guī)定，盤點原始記錄規(guī)范， 數據真

8、實，簽字齊全，有盤點明細。盤點結果與賬面數進行對 比，如存在盤點盈虧的，必須與財務辦理相關盈虧處理手續(xù)。 每發(fā)現一項不符扣1分，扣完為止。2）現場材料的倉儲及保護。4按企業(yè)規(guī)定合理進行材料標識，不符合扣1分。根據材料性質合理設置堆場，防火、防盜、防水、防腐措施合 理，符合技術要求。材料堆場存在明顯的堆碼、倉儲、防護等 缺陷，每一項扣1分aL 固定資產與 廢舊物資管 理（6分）1）對項目物資部購買的相關固定 資產進行管理2固定資產賬物相符，責任到人：固定資產妥善保管，定期維護， 及時歸還。每發(fā)現一項不符合扣1分。2）廢舊物資處理流程規(guī)范。廢舊 物資處理臺賬與財務數據對應， 廢舊物資處理流程滿足企

9、業(yè)管理 要求。4申請調劑或報廢計劃未審核審批進行處理的不得分：廢舊物資處理表單和臺賬簽字齊全、有效，每項每缺少一次扣2 分：處理費用未上交財務的不得分。6甲供（控） 物資管理（6分）1）甲供（控）物資計劃管理。按 合同規(guī)定制定甲供（控）物資計 劃，甲供（控）物資進場有詳細3每發(fā)現一項不符合扣1分。的日常計劃管控.2）甲供（控）物資過程管理。3采購進場記錄清晰，滿足企業(yè)管理要求；按規(guī)定及時辦理驗收、 結算手續(xù)，審核簽字有效。每發(fā)現一項不符合扣1分。7分包方物資管理（9分）1）分包方物資人員授權管理。3分包方應出具書而授權委托書，明確項目分包方材料員。每缺 少一份授權書扣1分02）明確分包方物資管理內容。3分包合同中明確總包方對分包方物資的具體管理范圍。缺少此 項扣3分。3）分包方物資過程管理。3分包方物資進場記錄完整，退場有出門記錄。每發(fā)現一項不符 合扣1分。8供應商管理 （4分）按季度對供應商進行考核評價4每個供成商每少一次評價扣1分9物資管理 信息化（8分）1）指導供應