1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年子公司安全技術(shù)部經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制1、子公司安全技術(shù)部是子公司職能部門，對(duì)子公司總經(jīng)理班子負(fù)責(zé)。2、要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家“安全第一、預(yù)防為主”的方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，接受上級(jí)各安全監(jiān)察主管部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、子公司的各項(xiàng)安全管理制度和相關(guān)制度。4、積極配合子公司領(lǐng)導(dǎo)制訂和完善本單位安全生產(chǎn)管理制度，組織編制本公司安全技術(shù)措施計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。5、參加本公司新建、改建、擴(kuò)建工程三同時(shí)的審查，使其符合安全規(guī)程技術(shù)要求。6、經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，對(duì)查出的安全隱患，組織制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，對(duì)

2、出現(xiàn)緊急不安全的情況，有權(quán)實(shí)行先停產(chǎn)，通過整改后符合要求再行生產(chǎn)，特殊問題必須向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)研究處理。7、認(rèn)真做好本單位的安全教育、技能培訓(xùn)、安全例會(huì)、安全檢查、安全整改制度的落實(shí)。8、督促全體員工嚴(yán)格按安全技術(shù)操作規(guī)程操作，上班佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，牢固樹立安全第一的思想。9、做好子公司事故應(yīng)急救援預(yù)案。10、積極推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)工藝和安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。11、參加傷亡事故的調(diào)查處理，進(jìn)行事故的統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)告，做好防止事故發(fā)生的安全技術(shù)措施，并督促項(xiàng)目部如期實(shí)施。12、逐級(jí)落實(shí)各車間安全責(zé)任制，確保集團(tuán)公司傷亡事故為零，重大設(shè)備事故為零的目標(biāo)。2022年子公司安全技術(shù)部經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制（二

3、）1.總則1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：1.1.1使公司存貨盤點(diǎn)制度化，有依可循;1.1.2保證公司存貨的賬物相符，其中賬物相符包括：倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與實(shí)物相符、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;1.1.3通過盤點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)，以便于財(cái)務(wù)記賬。1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點(diǎn)制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。2.存貨流轉(zhuǎn)流程及存貨倉(cāng)庫(kù)分類2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售)：2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：(略)2.1.2備品備件僅限于入庫(kù)和領(lǐng)用，庫(kù)存?zhèn)}庫(kù)僅有備品備

4、件倉(cāng)。2.2針對(duì)以上存貨流轉(zhuǎn)及倉(cāng)庫(kù)，盤點(diǎn)范圍涵蓋：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉(cāng)、備品備件倉(cāng)庫(kù)。2.3以上倉(cāng)庫(kù)僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理，并非實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)。3.盤點(diǎn)流程_月度盤點(diǎn)3.1.1盤點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)全盤，財(cái)務(wù)抽盤約_%;_具體方式：每月倉(cāng)庫(kù)在財(cái)務(wù)月結(jié)日前打印盤點(diǎn)表進(jìn)行全盤，財(cái)務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤，抽盤數(shù)量約點(diǎn)總庫(kù)存量的_%3.2季度盤點(diǎn)：3.2.1盤點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)全盤;_具體方式：每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉(cāng)庫(kù)打印盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤，商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與

5、盤點(diǎn)。_年度大盤3.3.1盤點(diǎn)方式：倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤，與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤;_具體方式：每年底，財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的安排，通知倉(cāng)庫(kù)預(yù)盤及全盤時(shí)間，預(yù)盤日由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全盤，全盤日由財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)共同進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤點(diǎn)。4.存貨報(bào)廢管理4.1每月盤點(diǎn)后，對(duì)于需報(bào)廢的存貨，由倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部及銷售部等相關(guān)部門共同認(rèn)定后提交存貨報(bào)廢申請(qǐng)單(見附件一)，并說(shuō)明存貨報(bào)廢原因及數(shù)量，交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;4.2在存貨報(bào)廢申請(qǐng)單審批下來(lái)之前，倉(cāng)庫(kù)需對(duì)報(bào)廢存貨單獨(dú)存放，但財(cái)務(wù)無(wú)需處理賬務(wù)，報(bào)廢申請(qǐng)單核準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢存貨數(shù)量金額交商務(wù)部，待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(xù)(做廢料或內(nèi)銷處理)

6、后，倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)確登記進(jìn)入存貨盤點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)入賬;4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷售處理的，銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;4.4以上報(bào)廢過程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉(cāng)庫(kù)還需對(duì)報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存，報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。5.盤點(diǎn)報(bào)表反饋5.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后需提交財(cái)務(wù)部完整的盤點(diǎn)平衡表(見附件二)，盤點(diǎn)平衡表不僅記錄月末結(jié)存數(shù)，還需包括月初數(shù)以及本月各倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)出、外發(fā)、報(bào)廢等等具體數(shù)據(jù);5.2盤點(diǎn)平衡表需分倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，倉(cāng)庫(kù)類型包括：原片倉(cāng)、隔離倉(cāng)、封存?zhèn)}、半成品倉(cāng)、收集片倉(cāng)、成品倉(cāng)、外發(fā)倉(cāng)(外發(fā)倉(cāng)指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉(cāng);5.3所有盤點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)須在盤點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。

7、6.盤點(diǎn)差異處理6.1對(duì)于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬務(wù)存在差異，首先對(duì)于盤點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復(fù)盤，如確定實(shí)物數(shù)量的準(zhǔn)確性，需詳細(xì)查詢賬務(wù)數(shù)據(jù)有無(wú)錯(cuò)誤;6.2如通過反復(fù)核實(shí)，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;6.3如經(jīng)過核實(shí)，確認(rèn)差異存在，并無(wú)法找到明確原因，應(yīng)填寫盤盈(盤虧)調(diào)整單(附件三)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。7.倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及海關(guān)數(shù)據(jù)的一致性管理7.1倉(cāng)庫(kù)須嚴(yán)格按照公司庫(kù)存管理控制程序?qū)Υ尕涍M(jìn)行管理，并依據(jù)本制度，對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)和;7.2通過對(duì)本制度的切實(shí)執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部保證公司內(nèi)部賬務(wù)的一致性，即財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)、倉(cāng)庫(kù)賬上數(shù)據(jù)、存貨實(shí)際庫(kù)存三者的無(wú)差異;7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)