1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)1、針對(duì)公司目前現(xiàn)成交供應(yīng)商與整個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)行審計(jì)稽查;2、針對(duì)車間各倉庫的庫存量合理性的評(píng)估與稽查;3、針對(duì)審計(jì)稽查項(xiàng)開出合理有效審計(jì)報(bào)告;4、根據(jù)公司需求開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（二）1.參與公司內(nèi)控制度的建設(shè)、完善和實(shí)施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)控制缺陷并提出改進(jìn)建議;2.協(xié)助審計(jì)部長制訂落實(shí)年度審計(jì)工作計(jì)劃;3.按照審計(jì)通知和方案執(zhí)行審計(jì)程序，收集被審計(jì)部門資料，完成工作底稿;4.及時(shí)向?qū)徲?jì)部長匯報(bào)審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的問題，參與編寫審計(jì)報(bào)告初稿;5.參加審計(jì)溝通會(huì)議，整理形成會(huì)議記錄;6.審計(jì)工作底稿和報(bào)告的整理歸檔;7.

2、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理實(shí)施后續(xù)審計(jì)程序;8.完成審計(jì)部長交辦的其他工作事項(xiàng)。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（三）1.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)開展審計(jì)管理工作;_具體落實(shí)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作;3.協(xié)助落實(shí)公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作;_具體落實(shí)部門審計(jì)資料檔案整理、歸檔工作;5.草擬部門月度、年度工作計(jì)劃和總結(jié)等文書工作;_具體落實(shí)部門維穩(wěn)綜治、消防安全、財(cái)產(chǎn)物料管理、等內(nèi)務(wù)工作;7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（四）1、建立專項(xiàng)審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;2、負(fù)責(zé)“系統(tǒng)性”生產(chǎn)審計(jì);3、負(fù)責(zé)內(nèi)審周工程巡檢;4、參加專項(xiàng)工程驗(yàn)收，鑒證關(guān)鍵生產(chǎn)成果;5、參加招采工作，促進(jìn)管理提升

3、;6、擇機(jī)推行預(yù)結(jié)算抽審。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（五）完善內(nèi)部管理制度，并制定審計(jì)計(jì)劃實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、效率和效益審計(jì)編制審計(jì)報(bào)告和建議書及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)和管理風(fēng)險(xiǎn)，并能夠提出改進(jìn)意見督促審計(jì)結(jié)論的落實(shí)負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的溝通和協(xié)調(diào)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)工作;2、一般納稅人帳務(wù)處理，報(bào)稅;3、歸集高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用臺(tái)帳、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除;4、出具財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告，高新專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;5、上級(jí)交待的其他事務(wù)。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（七）1、編制和執(zhí)行內(nèi)審項(xiàng)目的測(cè)試工作;2、收集和整理審計(jì)證據(jù)資料;3、編制審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告初稿;4、后續(xù)跟進(jìn)工作

4、，對(duì)項(xiàng)目內(nèi)各相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作出影響評(píng)估。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（八）1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對(duì)不合格的記帳憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。3、負(fù)責(zé)審核各種明細(xì)帳、總帳和會(huì)計(jì)報(bào)告，并核對(duì)相符。4、參加起草、修訂、有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算方面的制度。5、參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行事前審核。6、配合有關(guān)部門對(duì)基層單位核算制度執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。7、協(xié)助主任加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作。8、完成月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告工作。9、辦理會(huì)計(jì)證年檢工作。10、做好財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的審查，微機(jī)記帳單位的定期檢查驗(yàn)收工作。11、

5、制定會(huì)計(jì)核算科目體系。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（九）【主要職責(zé)】1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目安排，合理設(shè)計(jì)具體的審計(jì)計(jì)劃。2、揭示審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，得出審計(jì)結(jié)論，提出審計(jì)意見和建議。3、監(jiān)督和跟進(jìn)審計(jì)整改意見落實(shí)，負(fù)責(zé)完成企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)工作。4、按照財(cái)務(wù)審計(jì)程序和審計(jì)方法，獲得充分的審計(jì)證據(jù)以支持財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議。5、編寫審計(jì)工作底稿，檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)報(bào)告?！救温氁蟆?、審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有五年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2、熟悉國家財(cái)稅法規(guī)，精通各類審計(jì)工作，持有中級(jí)審計(jì)師或者

6、中級(jí)財(cái)務(wù)職稱等相關(guān)財(cái)務(wù)資質(zhì)。3、較高的數(shù)據(jù)分析能力、文字組織能力和語言表達(dá)能力。4、有較強(qiáng)的邏輯思維能力和較豐富的審計(jì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。5、工作認(rèn)真踏實(shí)，有責(zé)任心;有良好的溝通協(xié)助能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。6、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、ERP等系統(tǒng)。2022年財(cái)務(wù)審計(jì)專員崗位職責(zé)（十）職責(zé)1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，擬定審計(jì)方案;2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;3、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作的合規(guī)性;4、定期或者不定期的進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);5、針對(duì)所有涉及的審計(jì)事宜，編制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議;6、參與對(duì)集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)、審計(jì)活動(dòng)等審計(jì)工作;7、進(jìn)行企業(yè)保密工作，按規(guī)定使用所獲取得財(cái)務(wù)資料;8、根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理