1、內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告（2022 年）編制：審核：批準：日期：QR-24-05 第 1 頁 共 2 頁審核時間：2022 年 06 月24 日至2022 年06 月26 日受審核部門：本公司領導層、技術部、供銷部、辦公室、生產(chǎn)部,質(zhì)量部、財務部審核組：審核組長：魏勝濤 ：A 組：于成陽、鄭曉明B 組：朱巨祥、薛正東審核目的：為驗證質(zhì)量體系是否符合ISO9001 ：2022 和 API Spec Q1:20228th含補充件 1標準要求,以便實行訂正和預防措施,使質(zhì)量體系能夠連續(xù)有效地運行；審核范疇：1 與質(zhì)量體系相關的 6 個部門2 標準全部條款；審核依據(jù)：1）ISO9001 ：202

2、2 、 API Spec Q1:2022 （含補充件 1）、API 6A 第 20 版（含補充件 1、2、3、勘誤表 1,2,3）；API 16C （第 1 版）；API 16A （第 3 版）含勘誤表 1 2）公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和技術規(guī)范等質(zhì)量體系文件 3）顧客、相關方和法律法規(guī)等其它要求 第 2 頁 共 2 頁 審 核 綜 述 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 基 本 符 合 GB/T19001-2022 idtISI9001 ： 2022 和 API Spec Q1:2022 第 8 版 （含補充件 1）標準的要求,對 質(zhì)量治理體系過程的實施和掌握能起到肯定的指導和規(guī)范的作

3、用,質(zhì)量體系運行滿意ISO9001和API Q1 及 API 6A 、API 16A 和 API 16C 標準要求；公司制訂的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標符合企業(yè) 的現(xiàn)狀和進展需求, 質(zhì)量目標得到較為具體的分解 并通過體系的運行得以落實和實施；公司的最高管 理層及全體員工具備較強的質(zhì)量意識,質(zhì)量治理體 質(zhì)量管 系的實施狀況基本符合質(zhì)量治理體系標準、理體系文件和適用的法律、法規(guī)要求和規(guī)定, 公司 的資源 （包括人力資源和生產(chǎn)和服務供應資源）配 備基本能夠滿意質(zhì)量治理體系活動實施的需要；對質(zhì)量治理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量影響（如設計過程、 生產(chǎn)和 較大的關鍵過程和重點過程 服務供應過程、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程

4、等）基本能 按要求實施和掌握, 特殊是產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和設計 過程掌握較為有效, 為產(chǎn)品質(zhì)量的符合性供應了保 證,公司供應的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)固上升趨勢,審核中 顧 沒有發(fā)覺較嚴峻的質(zhì)量事故和重大的顧客投訴,客的中意程度較高, 質(zhì)量治理體系的實施運行具備 實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的才能；初步建立了自我發(fā)覺問題和連續(xù)改進質(zhì)量治理體系有效性的機制,內(nèi)部審核、 治理評審和訂正、預防措施等過程的實施基本有效；本次審核發(fā)覺不符合項 3 項,為一般不符合項；針對審核中發(fā)覺的不合格項而言,公司仍應提高質(zhì) 量治理體系文件之間的和諧性和相宜性,在文件掌握、合同評審、計量的掌握等方面應加強掌握,進一步提 高培訓的有效性,使公司的質(zhì)量治理水平不斷提高；上次內(nèi)審于2022 年 06 月進行,共發(fā)覺2 項不符合項,在本次審核中進行了驗證,均整改有效,在本次審核中未再發(fā)覺同樣問題,措施有效；訂正措施要求：AAR-I-13-01 ：外來文件發(fā)放沒有記錄,沒有按程序規(guī)定蓋“ 受控” 章；AAR-I-13-02 ： 合同要求沒有明確AAR-I-13-03 ： 螺紋規(guī)沒有明確精確度；審核結(jié)論：1 訂正、預防措施實施情形：已有效完成 有