1、目的：提高倉庫管理人員的安全意識，認真履行倉庫安全管理規(guī)范，確保倉庫財產(chǎn)安全；范圍：本指引適用于澤昕公司（河源）倉庫；定義無權(quán)責(zé)倉庫主管：負責(zé)倉庫物料安全體系的執(zhí)行和檢查;倉庫文員：負責(zé)定期匯報倉庫物料安全狀況，協(xié)助倉庫主管進行安全檢查并執(zhí)行相關(guān)安全規(guī)定 ;倉管員：履行倉庫安全管理規(guī)范;內(nèi)容倉庫門禁管理規(guī)定凡與倉庫工作聯(lián)系頻繁的部門（ 生產(chǎn)部、品質(zhì)部）需授權(quán)專人收領(lǐng)物料；外部人員因工作需要進入倉庫，必須在倉庫設(shè)立的人員進出登記表上登記，且需要本部門人員隨同；如需要進入貴重倉、成品倉，除了在人員進出登記表上登記由本倉管理員陪同外，還須倉庫主管級以上人員隨同；進入倉庫人員應(yīng)嚴格遵守倉庫管理規(guī)定，

2、不得故意擾亂倉庫人員的正常工作秩序，不可高聲喧嘩、故意逗留，完成工作馬上離開倉庫并在人員進出登記表上登 記出倉時間；對于未經(jīng)授權(quán)且未登記，經(jīng)勸阻無效擅自進入倉庫者，倉庫將進行如下處理：第一次：口頭警告； ；第二次：交人事保安部門處理；鑰匙管理規(guī)定普通倉庫門鑰匙備有2把，一把由倉庫主管管理；另一把由當(dāng)班鑰匙管理負責(zé)人進行管理，如有白夜班交接時應(yīng)履行交接登記手續(xù)；貴重物品倉包括成品倉應(yīng)設(shè)置2把鎖，每把鎖設(shè)置2套鑰匙；由貴重物品倉倉管員和倉庫主管各保管一把鎖和一把鑰匙。 ；鑰匙持有人職責(zé)；必須隨身攜帶倉庫鑰匙，避免鑰匙落入他人手中；所有倉庫鑰匙未經(jīng)倉庫主管允許，不得私自將鑰匙配制或轉(zhuǎn)借他人；倉庫門鑰

3、匙不慎遺失，應(yīng)第一時間反映給倉庫主管并及時換鎖；換鎖后的鑰匙必須及時發(fā)給該鑰匙持有人并按該程序管理，舊鑰匙交主管處統(tǒng)一核銷；鑰匙移交必須有書面程序，雙方交接人簽名確認，倉庫主管監(jiān)督執(zhí)行；鑰匙持有人每天負責(zé)倉庫門的落鎖、開鎖工作；倉庫落鎖前，鑰匙持有人應(yīng)確認倉庫內(nèi)人員已全部離開，確認門、窗、水、電、氣是否按規(guī)定要求開關(guān)后方可落鎖離開；如遇特殊情況倉庫門無法落鎖時，鑰匙持有人須及時通知倉庫主管，并落實主管指示后才可離開；鑰匙持有人因鑰匙被盜、遺失等未及時采取安全措施或上報而造成倉庫財產(chǎn)遺失應(yīng)視情況承擔(dān)責(zé)任；節(jié)假日期間，任何人未經(jīng)倉庫主管授權(quán)及保安陪同，嚴禁進入倉庫；進入倉庫后也需遵守倉庫安全管理指

4、引 。倉庫工作人員的管理職責(zé)倉庫主管落實并執(zhí)行倉庫物料安全制度；隨時檢查倉庫安全防御工作，檢討倉庫物料安全管理工作的進展；收料員負責(zé)供應(yīng)商送貨和快遞物料到公司的相關(guān)數(shù)量的核對及單據(jù)的簽收，從物料接收到入庫這個時間段的物料安全；供應(yīng)商、快遞到公司之物料，按來料清單進行點收，如有差異應(yīng)第一時間反映上級處理，同時留樣取證（必要時提供圖片）確認為來料差異后開立來料差異表反饋給PMC；按“特急料-急料-貴重物料-其它”先后順序進行物料送檢，同時跟進 IQC 按此順序進行驗收；如當(dāng)天來料IQC沒有PASSI或待處理之物料，應(yīng)在每日下班將前將貴重物 料、電子料暫時存放于帶鎖的倉庫內(nèi)并做好交接；當(dāng)IQC將物料

5、PASS子后應(yīng)及時入庫，在24小時完成入庫；履行倉庫安全管理規(guī)定；原料倉嚴格履行“憑單作業(yè)、先進先出”的原則收發(fā)物料；當(dāng)日產(chǎn)生的物料進出單據(jù)必須于當(dāng)日下班前記錄于物料出入卡， 保證帳與實物一致，單據(jù)必須于當(dāng)日下午17： 00 前倉庫文員處；每日上下班時必須對自己管轄區(qū)域門、窗、水、電等進行巡視并對自己的所轄的鑰匙保管好，對有異常要立刻進行查核與上報；如有白夜班必須有白夜班交接本 ，每個班次必須對當(dāng)班所發(fā)生的異常、 問題點、待處理事項和倉庫門鑰匙、貴重物料進行交接；所有非授權(quán)人員進入倉庫必須進行登記；積極配合倉庫文員每日對倉存物料進行稽核，檢查物料出入卡與實物是否一 致，對有差異應(yīng)及時處理并匯報

6、給主管；履行倉庫安全管理規(guī)定；倉庫文員每日必須將倉庫所有的單據(jù)錄入到系統(tǒng)并將單據(jù)交到相關(guān)部門處；每周二、四、六倉庫文員在系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出稽核盤點報表對原料倉的物料出入 卡、實物進行稽核，對有差異的及時查出原因并匯報到主管處；每日對倉庫提交的單據(jù)進行整理按編號進行歸檔，對有斷號須查明原因并匯 報到主管；履行倉庫安全管理規(guī)定；放行條的管理所有成品出貨、退料、非生產(chǎn)用料出庫必須填寫放行條 ； 放行條須詳細注 明具體的品名規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)、供應(yīng)商或客戶的簡稱。放行條的審核簽名：經(jīng)手人-倉庫主管-監(jiān)管人-保安。所有出貨退料必須憑放行條接受保安檢查，如發(fā)現(xiàn)清單與實物不符須及時查出原因匯報到主管處，視情節(jié)輕重對相

7、關(guān)責(zé)任人做相應(yīng)的處罰；來料差異的管制條例發(fā)現(xiàn)有來料數(shù)量差異時，需將其物料的包裝箱與實物留下進行取證，如此物料急 需生產(chǎn)使用，需留下包裝箱和對實物拍照；須開立來料差異單及時匯報到部門主管和PMC。倉庫垃圾入箱與出倉管理倉庫拆除物料外包裝箱和日常產(chǎn)生的垃圾需進行認真檢查，紙箱需用刀片劃開鋪平，放入指定的垃圾箱內(nèi)；定期將垃圾拉到公司指定的垃圾回收區(qū)丟棄；垃圾在丟棄前須在認真檢查一次，然后過保安或電子檢測門方可放行；包材回收與出廠管理供應(yīng)商要求回收之包材，生產(chǎn)線將使用過的待回收的包材整理整齊擺放在指定的 回收區(qū)域；倉庫人員從回收區(qū)域內(nèi)將回收包材整理清點后，經(jīng)保安或電子檢測門檢查方可退回供應(yīng)商；包材回收

8、時雙方作好交接記錄后必須開立由監(jiān)管人簽名的放行條方可離開廠區(qū)；倉庫工作人員的選用人員錄用時盡量要求具備高度責(zé)任感、良好的服從和團隊精神、數(shù)據(jù)觀念強的物料管理人員到倉庫任職；員工使用期間由倉庫主管對其進行物料安全管理培訓(xùn)，培訓(xùn)后經(jīng)考核合格后才可繼續(xù)錄用；倉庫主管應(yīng)采取措施（如相關(guān)部門的評分）對在職人員的品行、操守進行選評，將表現(xiàn)差的（有不良嗜好如：賭博、酗酒等）進行培訓(xùn)和教導(dǎo)對無改善的員工進行去職處理；倉庫工作人員的管理按公司制度和倉庫管理制度進行考核員工；建立KPI考核制度對倉庫員工的工作表現(xiàn)進行考評，對違反員工守則者進行教 育、處罰、淘汰并記錄在KPI 考核的范圍內(nèi)，作為員工的升職、加薪的重要依據(jù)；參考文件無附件附件一： 鑰匙持有人登記表附件一：鑰匙持有人登記表鑰匙持有人登記表日期:序號位置規(guī)格數(shù)