1、有限公司DY /Q 03(GL)-13對(duì)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品的處理辦法編制： 審批：實(shí)施日期：2009年9月10日一、目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用。保證公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。二、適用范圍適用于公司所有原材料、外協(xié)件、半成品、成品的不合格品控制。本辦法是不合格控制程序、監(jiān)視和測(cè)量控制程序的支持性文件。三、職責(zé)對(duì)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離和處理，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理的監(jiān)督由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)。對(duì)大批量不合格品處理和改進(jìn)措施的審批，對(duì)顧客退貨的鑒定由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。原材料和外協(xié)件中不合格品的處置和退換由經(jīng)營(yíng)部協(xié)助處理。四、工作程序1來料檢驗(yàn)來料(包括外協(xié)件)經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，不得入庫。質(zhì)檢

2、員對(duì)該批不合格來料作出標(biāo)識(shí)，并填寫不合格品處理 單，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。并在來料檢驗(yàn)記錄中填寫不合格記 錄。倉庫按照生產(chǎn)部作出的審批意見做出相應(yīng)處理（選用或退 貨），由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，由質(zhì)檢員監(jiān)督實(shí)施。2半成品、成品檢驗(yàn)半成品、成品檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員根據(jù)不合格性 質(zhì)作出處置，處置方式有：返工、返修、報(bào)廢。質(zhì)檢員對(duì)不合格品作出不合格標(biāo)識(shí)，視處置結(jié)果放入指定存 放區(qū)域。并填寫不合格品處理單，交生產(chǎn)車間進(jìn)行原因分 析并合理處置。出現(xiàn)重大或批量不合格品由生產(chǎn)部組織車間、操作者進(jìn)行原 因分析，經(jīng)生產(chǎn)部審批后進(jìn)行處置。返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由生 產(chǎn)部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上

3、作出處理決定（繼續(xù)返工、報(bào)廢等）。3客戶退貨發(fā)生客戶質(zhì)量投訴或退貨，由生產(chǎn)部組織對(duì)該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)， 將檢驗(yàn)結(jié)果登記在成品檢驗(yàn)記錄上，并追溯原有的檢驗(yàn)記錄。根據(jù)生產(chǎn)部的檢驗(yàn)結(jié)果，由生產(chǎn)部與經(jīng)營(yíng)部會(huì)商確定不合格 品的處理方式，處置方式有：返工、返修、報(bào)廢或不屬于公 司責(zé)任的協(xié)調(diào)不予退貨。根據(jù)會(huì)商結(jié)果，由總經(jīng)理簽發(fā)不合格品處理單，由經(jīng)營(yíng)部 精品word文檔 值得下載 值得擁有協(xié)助有關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行處理。由生產(chǎn)部調(diào)查詳細(xì)原因，發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，由相 關(guān)責(zé)任部門作整改。4記錄填寫不合格品處理單應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品來源、流程或工序、不合格描述、 責(zé)任部門或責(zé)任人、處理意見、處理結(jié)果和其它必要的補(bǔ)充說明。有限

4、公司DY /Q 03（GL）-14不合格品糾正管理制度編制：審批：實(shí)施日期：2009年9月10日一、目的和適用范圍針對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。二、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理；各責(zé)任部門配合實(shí)施。三、工作程序1、評(píng)審、確定不合格原因a）顧客投訴、反映的問題，由經(jīng)營(yíng)部受理，并反饋到生產(chǎn)部， 對(duì)顧客提出的質(zhì)量問題進(jìn)行評(píng)審，確定出現(xiàn)問題的原因；b）在生產(chǎn)和服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格，由生產(chǎn)部會(huì)同相關(guān)人員對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審并確定不合格原因；c）質(zhì)量體系審核中出現(xiàn)的不合格，由受審部門負(fù)責(zé)評(píng)審，確定 不合格原因。2、根據(jù)分析的原因，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出可行性糾正方

5、案，及時(shí)下達(dá)糾正/預(yù)防措施報(bào)告并注意對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)控以確定有效。3、各責(zé)任部門在收到糾正/預(yù)防措施報(bào)告后應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織 實(shí)施。不得以任何借口拖延或拒絕執(zhí)行。4、根據(jù)糾正/預(yù)防措施報(bào)告，生產(chǎn)部對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證，每項(xiàng)糾正措施完成后均要對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防 止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并記錄糾正措施的結(jié)果。5、對(duì)顧客抱怨（包括提出的質(zhì)量問題或投訴），解決后由經(jīng)營(yíng)部向顧 客反饋信息并進(jìn)行必要的溝通。6、各責(zé)任部門將所采取的糾正措施及實(shí)施情況上報(bào)管理者代表，以 作為管理評(píng)審的資料之一。7、采用自我評(píng)定的方法評(píng)審和改進(jìn)采取糾正措施后，實(shí)施無效或效 果不明顯的，要重新分析并采取措施

6、進(jìn)一步分析和改進(jìn)。8、糾正措施實(shí)施后，取得了滿意效果需要進(jìn)行永久性更改時(shí)，責(zé)任 部門提出申請(qǐng)，按文件控制程序修改有關(guān)的體系文件。有限公司DY /Q 03(GL)-15不合格品預(yù)防管理制度編制：審批： 實(shí)施日期：2009年9月10日一、目的和適用范圍針對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原 因，防止不合格的發(fā)生。二、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理；各責(zé)任部門配合實(shí)施。三、工作程序1、確定潛在不合格及其原因a)通過對(duì)市場(chǎng)調(diào)查和分析、人員的操作、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工序控制 和檢驗(yàn)、工藝裝備和檢測(cè)設(shè)備環(huán)境、材料及現(xiàn)場(chǎng)管理等方面進(jìn)行調(diào)查， 依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量記錄、不合格記錄、過程監(jiān)視觀察結(jié)果、顧客

7、的需求 和期望、管理評(píng)審結(jié)果等方面進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生潛在不合格的原因；b)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核，由內(nèi)審小組分析評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性，確定潛在不合格原因；C）對(duì)潛在不合格的原因，責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并實(shí)施， 將結(jié)果以書面形式報(bào)告質(zhì)管部，以確保預(yù)防措施的有效性，防止不合 格的再發(fā)生。2、根據(jù)分析的原因，采取適宜的方法并考慮有效性，有針對(duì)性的確 定所采取措施的需求，需要采取措施時(shí)，填寫糾正 /預(yù)防措施報(bào)告 報(bào)告。3、根據(jù)糾正/預(yù)防措施報(bào)告中的要求，由各責(zé)任部門分別制定有 針對(duì)性的預(yù)防措施。4、各責(zé)任部門按其相應(yīng)的預(yù)防措施在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施和監(jiān)控確 保有效。5、根據(jù)糾正/預(yù)防措施報(bào)告，生產(chǎn)部對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤 驗(yàn)證，并記錄預(yù)防措施的結(jié)果。6、需要向顧客通報(bào)有關(guān)的預(yù)防措施時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部向顧客反饋信息并 進(jìn)行必要的溝通。7、各責(zé)任部門將所采取的預(yù)防措施及實(shí)施情