1、第 PAGE64 頁 共 NUMPAGES64 頁2023年最新的運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核自評報告 第1篇: 運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核自評報告 根據(jù)財政部行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)和單位內(nèi)部控制制度有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動，現(xiàn)將結(jié)果報告如下： 一、風險評估活動組織情況 (一)工作機制 本次風險評估活動，是在單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，由財務科具體組織實施。從辦公室、人事科、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組，專門從事此次風險評估活動。 (二)風險評估范圍 1、本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為：單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。 單位層面風險主要包括以下三

2、個方面： 組織架構(gòu)風險：單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險; 經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險; 人力資源風險：單位崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。 業(yè)務活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。 2、本次風險評估所涉及的部門范圍 主責部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。 配合部門：財務、辦公室室等相關(guān)部門。 (三)風險評估的程序和方法 1、風險評估程序 本次風險評估活動，風險評估小組首先

3、研究制定了風險評估工作計劃，明確風險評估的目標和任務;其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求各科室先進行自查，查找風險點，研究整改措施，向風險評估小組匯報自查情況;再次，風險評估領(lǐng)導小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風險點高的科室進行重點檢查，對其他科室也進行了排查;最后，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。 2、風險評估方法 本次風險評估活動，采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險。 (四)收集的資料和證據(jù)等情況 支持本風險評估報告的主

4、要有風險評估工作底稿， 相關(guān)文件、會計憑證、賬本復印件，以及各科室的自查情況等。 二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素 (一)單位層面風險因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。 (二)業(yè)務層面風險因素 1、單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門，可能導致預算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠。 2、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購 計劃申請表，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務管理制度 3、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進行核查盤點，不符合資產(chǎn)業(yè)務管理制度 三、風險分析 單位總體風險水平 根據(jù)對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風險水平為偏低水平。 四、關(guān)于應對風險的措施建議 1、嚴

5、格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度 2、財務部門根據(jù)同級財政部門批復的預算和單位內(nèi)部各業(yè)務部門提出的支出需求，將預算指標按照部門進行分解，并下達至各業(yè)務部門。 3、加強對各項支出業(yè)務的審查，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。 4、嚴格按照批準的政府采購預算和財政專項資金項目預算的編制要求，在規(guī)定的時間和要求內(nèi)，編制政府采購計劃申請表，并按驗收方案及時組織驗收，填寫政府采購貨物驗收單。 特此報告 第2篇: 運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核自評報告 *年，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在省環(huán)保廳的精心指導下，我局認真落實黨的十八大精神和市委、市政府的決策部署，堅持以生態(tài)文明建設(shè)為引領(lǐng)，強化市縣聯(lián)動、城鄉(xiāng)互動，推

6、動城鄉(xiāng)環(huán)保一體化建設(shè)，環(huán)境保護工作持續(xù)走在了全省前列。根據(jù)關(guān)于開展宣城市*年度目標管理績效考核工作的通知（宣考核委*1號）文件要求，我局逐項進行了自查，現(xiàn)將情況報告如下： 一、重點工作（目標分60分，自查分60分） 1、市委常委會*年工作要點中涉及到環(huán)保牽頭的工作為：開展國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作，加快生態(tài)文明體制機制改革創(chuàng)新，對縣市區(qū)開展環(huán)境保護督察。 *年，提請市委、市政府印發(fā)了關(guān)于全面推進國家生態(tài)文明建設(shè)示范市創(chuàng)建工作的意見（宣發(fā)*13號）、宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)工作總體實施方案（宣辦發(fā)*26號）和貫徹落實習近平總書記視察安徽重要講話精神切實加強生態(tài)文明建設(shè)專題工作方案（宣

7、政辦秘*172號）等指導性文件，開展了宣城市創(chuàng)建國家生態(tài)文明示范市總體規(guī)劃編制和生態(tài)保護紅線劃定工作，在全省第一個啟動了國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。*年，我市榮獲全國十佳生態(tài)文明城市，全市基本實現(xiàn)國家級生態(tài)全覆蓋，國家級生態(tài)縣數(shù)目占全省1/2。 加快生態(tài)文明體制機制改革創(chuàng)新。一是基本建立環(huán)境保護責任落實體系。印發(fā)宣城市生態(tài)文明與環(huán)境保護委員會成員單位環(huán)境保護工作職責（辦*50號），明確了42個成員單位116項環(huán)境保護職責。以 兩辦 名義出臺宣城市環(huán)境保護督察方案（辦*2號），明確提出從*年開始，每2年一輪對各縣市區(qū)黨委、政府落實環(huán)境保護主體責任情況開展環(huán)境保護督察。二是不斷完善環(huán)保-公安執(zhí)

8、法聯(lián)動機制。建立了聯(lián)席會議制度和聯(lián)絡(luò)員制度，召開了宣城市環(huán)境保護行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作第一次聯(lián)席會議，定期通報工作情況，實現(xiàn)了行政執(zhí)法與刑事司法信息資源共享。三是著力創(chuàng)新重點企業(yè)環(huán)境監(jiān)管制度。印發(fā)了關(guān)于開展企業(yè)環(huán)境信用評價分級管理有關(guān)具體工作的通知（宣環(huán)函*35號）、關(guān)于印發(fā) 宣城市環(huán)境監(jiān)管重點企業(yè)環(huán)境信用評價分級管理辦法（試行）的通知 （宣環(huán)察*60號）和關(guān)于繼續(xù)深入開展*年環(huán)境監(jiān)管重點企業(yè)環(huán)境信用評價工作的通知（宣環(huán)察*10號），對轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)環(huán)境信用情況進行了評審，發(fā)布了第一期 企業(yè)環(huán)境信用紅黑榜 。試點開展了重點企業(yè)排污許可證制度。已完成了8家國控水重點污染源初始排污權(quán)的核定和排

9、污許可證的核發(fā)工作。四是全面推進全流域跨界污染聯(lián)防聯(lián)控體系建設(shè)。完善了水陽江全流域環(huán)境管理機制。寧國市-旌德縣、寧國市-績溪縣分別簽訂了水陽江上游水體跨界污染防治工作方案、水陽江上游水體跨界環(huán)境污染糾紛寧國-績溪聯(lián)防聯(lián)控工作方案、郎溪縣 廣德縣郎川河流域水環(huán)境聯(lián)防聯(lián)控工作制度，開展白沙河、徽水河上游流域環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)研，組織國土、水務部門開展聯(lián)合執(zhí)法。積極推進 河長制 。印發(fā)了*年度水污染防治主要工作任務（宣城市水污染防治工作領(lǐng)導小組*5號），制定了實施計劃。 *年5月，印發(fā)宣城市環(huán)保局*年督查工作要點，市環(huán)保局分管領(lǐng)導劃片包干，對全市秸稈禁燒、杭州G20峰會、省環(huán)保督察等工作進行了專項督查，推動

10、省環(huán)保廳及市委、市政府環(huán)境保護決策部署落地見效，切實提高督促檢查工作的科學化、規(guī)范化水平。 2、*年，我局承擔的 一單清 目標任務主要涉及：啟動國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，完成國家環(huán)保模范城市技術(shù)評估和考核驗收；實行最嚴格的環(huán)境保護制度；深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃，實行重點企業(yè)排污許可證制度，健全重點流域跨界環(huán)境污染聯(lián)防聯(lián)控機制。推進城鄉(xiāng)環(huán)境保護一體化，全面構(gòu)建市縣鄉(xiāng)村四位一體環(huán)境監(jiān)管體系，繼續(xù)開展環(huán)保 綠劍行動 ，嚴厲查處環(huán)境違法行為；完成省定減排任務。以上任務均按照時序要求推進，完成年度目標任務。 3、*年，我局承擔的重點工作主要有環(huán)保督察和環(huán)保 綠劍行動 。均完成任務。 *年

11、1月，市環(huán)保局開展*年 綠劍行動 后督察專項執(zhí)法檢查工作，重點對在 綠劍行動 中發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境違法問題企業(yè)的整改情況以及各縣市區(qū)環(huán)保局落實 綠劍行動 處理意見的情況進行督察。4月份，我市開展了環(huán)保 綠劍行動 化工行業(yè)企業(yè)環(huán)保專項執(zhí)法檢查工作，集中力量對全市54家化工企業(yè)進行了專項執(zhí)法檢查，出動人次130余人次。12月，組織開展了環(huán)保 綠劍行動 集中執(zhí)法檢查，共設(shè)六個檢查組，由局領(lǐng)導親自帶隊，抽調(diào)各縣市環(huán)境監(jiān)察業(yè)務骨干，對全市重點信訪件，環(huán)保警示和不良企業(yè)，以及各級環(huán)保部門重點督辦案件，進行拉網(wǎng)式檢查。現(xiàn)場共檢查企業(yè)144家，存在明顯環(huán)境違法行為的企業(yè)34家，違法率為23.6%，對56家企業(yè)進行了

12、采樣監(jiān)測，其中14家企業(yè)超標，超標率為25%。根據(jù)檢查結(jié)果，對8個縣市區(qū)（含市開發(fā)區(qū)）內(nèi)48家存在環(huán)境問題的工業(yè)企業(yè)下發(fā)8份監(jiān)察通知，對5家突出環(huán)境違法問題的企業(yè)實施掛牌督辦，對8個縣市區(qū)政府（含市開發(fā)區(qū)管委會）進行綠劍行動通報。 省第六環(huán)保督查組督察宣城市共移交51項問題線索及23項問題。截至*年2月中旬，51項問題線索已完成27項，正在整改中24項；反饋意見中的23項問題已經(jīng)交辦給給各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門。交辦的問題線索以及反饋意見中的問題已要求各縣市區(qū)人民政府、市直各相關(guān)部門于3月10日前報環(huán)境保護督察反饋問題整改工作領(lǐng)導小組辦公室審核。 4、*年，我局圓滿完成招商引資目標任務

13、，榮獲招商引資先進單位。（宣招組*1號） 5、依法治市工作有序開展，制發(fā)市環(huán)保局 七五 普法工作規(guī)劃和宣城市環(huán)保局*年法治宣傳教育工作要點，重點突出，特色鮮明，較好完成了*年度依法治理工作。 二、創(chuàng)新爭先（目標分15分，自查分15分） 1、我局承擔的省政府目標管理考核任務包括 空氣質(zhì)量 、 主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量 兩項指標達標。據(jù)省環(huán)保廳初步反饋，*年我市空氣質(zhì)量排名全省第八，主要污染物排放量減少和地表水環(huán)境質(zhì)量兩項考核結(jié)果均為滿分，全省排名并列第一。 2、*年，我局共承辦人大代表建議7件，政協(xié)提案11件，辦結(jié)率100%，滿意率100。榮獲市三屆人大代表議案建議辦理工作先進單位。

14、 3、*年，我局認真貫徹落實省委、省政府關(guān)于加強和改進新形勢下民族工作的要求，榮獲 民族團結(jié)進步先進單位 。 三、服務基層（目標分15分，自查分15分） 1、*年，市環(huán)保局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導及市直工委、市扶貧辦的具體指導下，按照 精準扶貧 工作要求，認真做好結(jié)對扶貧工作。*年，我局提供幫扶資金8萬元，在去年的1月、4月、9月和12月開展集中走訪幫扶4次，每名科級干部送去幫扶資金1000元，了解幫扶對象生活、工作情況，點對點有針對性地進行幫扶。根據(jù)幫扶村的實際情況，安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目資金12萬元，主要用于農(nóng)村垃圾污水治理。 2、*年，我局圓滿完成培育文明道德風尚、建立誠信守法的市場環(huán)

15、境、營造健康向上的人文環(huán)境、打造可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境、建立長效常態(tài)的創(chuàng)建工作機制、做好網(wǎng)上申報等文明創(chuàng)建工作；認真履行路長單位工作職責，與社區(qū)和各段長單位配合，全力推進 聯(lián)點共建 和路段管理工作。 3、制發(fā)市環(huán)保局政務公開任務分解表，確定各科室、各直屬事業(yè)單位政務公開信息聯(lián)絡(luò)員，嚴格執(zhí)行政務公開有關(guān)制度要求,著力抓好各項工作落實。*全年完成書面依申請公開12件、網(wǎng)絡(luò)依申請公開1件，通過網(wǎng)站、新聞媒體、微信、微博等形式自動公開政府信息3000余條，發(fā)布數(shù)據(jù)100余萬個，內(nèi)容涉及規(guī)劃、建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告書審批公示、每月環(huán)境影響審批項目清單公示、編制環(huán)境影響評價報告書（表）建設(shè)項目 三同時 環(huán)

16、保驗收公示、環(huán)境安全檢查、環(huán)境監(jiān)測、總量減排、固體廢物污染防治、工作動態(tài)以及其他通知公告等內(nèi)容。 4、*年，市環(huán)保局共審批60個建設(shè)項目，其中報告書項目31個，報告表項目29個，均在承諾時限內(nèi)完成審批。全市（含廣德縣）共否決化工、涉重金屬等污染大、風險高的申報項目12個，預計投資額約5.92億元。 5、*年，我局高度重視人才工作，積極組織實施市環(huán)保局干部人才素質(zhì)提升 六項行動 ，即 理論教育行動 、 創(chuàng)先爭優(yōu)行動 、 環(huán)境文化行動 、 激發(fā)活力行動 、 防腐促廉行動 、 優(yōu)化作風行動 ，全年共組織 春節(jié)集中培訓 1次、 環(huán)保講壇 學習培訓9次，全面推進干部調(diào)學和繼續(xù)教育。*年由市人才辦牽頭我局

17、引進了急需緊缺高層次人才2名，全面完成*年度人才工作目標任務。 6、根據(jù)環(huán)保部衛(wèi)星遙感監(jiān)測結(jié)果，*年我市秸稈焚燒火點數(shù)為1個（郎溪縣），根據(jù)宣城市統(tǒng)計年鑒*版，我市耕地面積為157109公頃，平均每百萬畝火點為0.424個，根據(jù)安徽省大氣污染防治行動計劃實施方案實施情況考核辦法（試行）實施細則， *年，各市按照農(nóng)作物種植面積秸稈焚燒火點數(shù)平均每百萬畝控制在10個以下 ，*年我市圓滿完成目標任務。 四、倒扣分事項 *年，我局沒有倒扣分事項，專項工作均完成年度目標任務，沒有被中央和省委省政府、市委市政府通報，機關(guān)效能沒有查擺出重大問題。 第3篇: 運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核自評報告 按照自治區(qū)安委辦關(guān)于

18、做好國務院安委會2023年度省級政府安全生產(chǎn)和消防工作考核準備工作的通知（寧安辦20237號）要求，我市嚴格對照考核評分標準，從責任落實、基礎(chǔ)保障、監(jiān)管執(zhí)法、宣傳教育培訓和社會化治理和事故情況方面認真開展自查自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 一、提高政治站位，狠抓責任落實 （一）嚴格落實黨政領(lǐng)導責任。一是2023年政府常務會及黨組會議研究安全生產(chǎn)工作11次，傳達學習了習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和在中央政治局第十九次集體學習時的重要講話精神及其他重要會議、文件精神；組織各級應急、消防救援部門認真學習習近平總書記為國家綜合性消防救援隊伍授旗訓詞精神學習輔導讀本，開展 學訓詞鑄忠誠創(chuàng)新業(yè)立新功 主

19、題教育和習近平總書記授旗致訓詞一周年系列紀念活動；研究制定了關(guān)于推進城市安全發(fā)展的實施方案石嘴山市生產(chǎn)安全事故及重大隱患單位掛牌警示制度（試行）等事關(guān)全市安全發(fā)展的文件。二是將持續(xù)推進中共中央國務院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見各項任務落實納入2023年全市安全生產(chǎn)工作要點，對2023年17項任務和需每年開展的24項任務開展督查；召開政府常務會議研究深化消防執(zhí)法改革的實施意見，并組織召開召開意見宣貫會。三是將安全生產(chǎn)重點工作、重大問題提請市委常委會研究，2023年共研究安全生產(chǎn)工作6次；及時調(diào)整市領(lǐng)導分工，明確了政府常務副職分管安全生產(chǎn)工作，編制了我市安全生產(chǎn)責任體系，進一步細化了黨政領(lǐng)導

20、安全生產(chǎn)和消防安全責任。四是市長與分管安全副市長以及各副市長，分管副市長與各縣區(qū)、市直各部門、開發(fā)區(qū)管委會分別簽訂了安全生產(chǎn)目標責任書，層層分解落實責任，進一步推動自治區(qū)黨政領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)責任制實施細則和消防安全責任制實施辦法貫徹落實。五是建立市人民政府領(lǐng)導安全生產(chǎn)聯(lián)系點，安委會各副主任嚴格按照 一崗雙責 要求，結(jié)合分管領(lǐng)域業(yè)務定期研究安全生產(chǎn)工作，每季度及重大節(jié)日、敏感時期至少督導檢查1次。六是落實安全生產(chǎn)履職述責制度，2023年底市政府向自治區(qū)述責，各縣區(qū)向市政府述責，各部門向分管副市長述責，并將履職情況納入縣區(qū)、市直部門（單位）領(lǐng)導班子及領(lǐng)導干部考核。 （二）嚴格落實部門安全職責。一是

21、根據(jù)機構(gòu)改革情況，印發(fā)了中共石嘴山市委辦公室市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市安全生產(chǎn)委員會成員的通知（石黨辦綜202393號）和市人民政府辦公室關(guān)于成立合并規(guī)范撤銷市政府有關(guān)議事協(xié)調(diào)機構(gòu)的通知（石政辦發(fā)202369號），調(diào)整了消防安全委員會成員單位；按照石嘴山市人民政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定（石黨辦發(fā)202322號）等政府工作部門 三定 規(guī)定，明確了住建、市場監(jiān)管、商務、消防、文旅廣電等部門關(guān)于液化石油氣、游樂場所和游樂設(shè)施的安全監(jiān)管責任；向?qū)幭拿罕O(jiān)局銀北分局送達了市安監(jiān)局關(guān)于石嘴山市安監(jiān)系統(tǒng)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事宜的告知函（石安監(jiān)函202321號），明確了市域范圍內(nèi)屬應急部門（原安監(jiān)

22、部門）職責范圍內(nèi)的煤礦安全監(jiān)管工作以市應急局（原安監(jiān)局）為主。二是將市減災委員會更名為市應急管理指揮部，市抗震救災指揮部、防汛抗旱指揮部、森林草原防火指揮部職能并入，在市應急局、自然資源局等部門 三定 規(guī)定中明確了森林草原防滅火責任，印發(fā)了石嘴山市應急管理指揮部工作制度（石應急指辦發(fā)20239號），建立了工作例會、監(jiān)測預警、信息報告和應急救援聯(lián)動制度。三是市交通局、公安局等7個部門（單位）聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于在全市開展貨運車輛超限超載和道路拋灑專項整治行動的通告，公布了舉報電話，完善了治理車輛超限超載工作長效機制。四是按照石嘴山市2023年度縣（區(qū)）市直部門（單位）駐石單位效能目標管理考核辦法（石黨

23、辦發(fā)202338號），結(jié)合自治區(qū)安委會巡查考核，對安委會和消委會成員單位履行安全生產(chǎn)和消防工作職責情況進行了年度考核。 （三）嚴格落實基層安全責任。36個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）落實了機構(gòu)，配備了專（兼）職監(jiān)管人員，明確了安全生產(chǎn)和消防工作職責，印發(fā)了關(guān)于進一步加強基層社會管理服務的意見和石嘴山市城鄉(xiāng)社區(qū)網(wǎng)格工作人員管理辦法（試行），將消防網(wǎng)格工作整體納入市政府 社會治安綜合治理平臺系統(tǒng) 和 互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管 系統(tǒng)；全市115個社區(qū)均建立了微型消防站并定期組織拉動演練；市公安局嚴格按照寧夏回族自治區(qū)消防安全責任制實施細則落實派出所7項消防工作職責，強化日常消防監(jiān)督檢查和消防宣傳教育。 （四）全面落實企業(yè)主體責

24、任。督促重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)設(shè)置安全管理機構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專兼職管理人員，明確崗位安全和職業(yè)衛(wèi)生管理責任。持續(xù)推進消防安全 四個能力 達標建設(shè)，明確消防安全重點單位責任人、管理人和消防管理人員職責，督促企業(yè)依法履行安全生產(chǎn)和消防安全主體責任。嚴格執(zhí)行石嘴山市安全生產(chǎn)不良信用記錄及黑名單管理辦法，對存在履職不到位、存在較大、重大安全隱患的企業(yè)記錄不良行為，納入誠信系統(tǒng)管理，實施聯(lián)合懲戒。 二、落實保障措施，加強基礎(chǔ)建設(shè) （一）不斷加大安全生產(chǎn)投入。一是將特種設(shè)備、農(nóng)機安全、防汛抗旱、森林草原防火等安全生產(chǎn)資金列入市財政預算，保障負有安全監(jiān)管職責部門的監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費，2023年共撥付安全生產(chǎn)專

25、項經(jīng)費567.30萬元（年初預算安排552.3萬元，追加15萬元）。二是公車改革后，安排應急管理局、國土局、環(huán)保局工作用車各2輛，公開招標定點企業(yè)租用車輛，優(yōu)先保障應急救援及突發(fā)事件處置、綜合執(zhí)法等用車；三是在做好全市應急物資普查的基礎(chǔ)上，投入250萬元購置衛(wèi)星電話等物資、裝備。 （二）加強安全監(jiān)管隊伍建設(shè)。在全市機構(gòu)改革中優(yōu)先考慮市應急局，行政編從原來的14名增加到22名，內(nèi)設(shè)科室從5個增加到9個；3個工業(yè)園區(qū)均設(shè)置了應急管理局，共有安全監(jiān)管人員編制9個，市應急局危險化學品安全專業(yè)監(jiān)管人員配比達到負責?；钒踩O(jiān)管人員75%以上，強化了應急部門的領(lǐng)導班子、干部隊伍和機構(gòu)建設(shè)。 （三）持續(xù)加強

26、科技支撐建設(shè)。一是成功上線中國通信服務安全風險預警管控云服務平臺，完成?；?一張圖一張表 建設(shè)，實現(xiàn)了與高危行業(yè)企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)和安全監(jiān)管在線監(jiān)控預警，目前已上線企業(yè)433家。二是推廣應用先進技術(shù)裝備，實現(xiàn)泄漏遙感探測危險化學品企業(yè)、罐區(qū)緊急切斷18家，淘汰落后及不安全的設(shè)備、工藝3家，重點營運車輛動態(tài)監(jiān)控1097輛；147輛公交車已安裝視頻監(jiān)控裝置，100輛已安裝安全防護設(shè)施；班線車229輛，已安裝視頻監(jiān)控裝置188輛、智能視頻監(jiān)控裝置41輛。三是推行氣瓶二維碼監(jiān)管系統(tǒng)，目前已錄入氣瓶信息2萬余條，實現(xiàn)氣瓶動態(tài)監(jiān)管。四是推動55家火災高危單位、高層公共建筑等安裝遠程監(jiān)控系統(tǒng)，通過智

27、慧安全服務云平臺實時遠程監(jiān)控，在市消防救援支隊安裝實戰(zhàn)指揮平臺，實現(xiàn)與省級平臺聯(lián)網(wǎng)。 （四）健全完善應急管理體系。一是印發(fā)了生產(chǎn)安全事故應急條例宣貫工作方案，組織市、縣區(qū)各負有安全監(jiān)管職責部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道分管領(lǐng)導及轄區(qū)重點企業(yè)主要負責人、安全管理人員500余人參加生產(chǎn)安全事故應急條例培訓班。二是加快安全生產(chǎn)應急救援隊伍建設(shè)，已形成了以綜合性消防救援隊伍為主、4支企業(yè)專業(yè)應急救援隊伍和2支社會應急救援隊伍為輔的救援力量體系，并建立8支政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防隊。三是印發(fā)了石嘴山市生產(chǎn)安全事故應急預案和重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ楊A案，督促高危企業(yè)和化工園區(qū)建立應急救援隊伍，2023年共開展各類應急演練400余場。四是印

28、發(fā)了石嘴山市綜合應急救援聯(lián)動工作制度，由市消委辦組織召開了全市應急救援隊伍建設(shè)工作會；應急管理部門分別與石嘴山軍分區(qū)戰(zhàn)備建設(shè)處、武警石嘴山支隊參謀部簽訂應急救援合作機制，與市氣象局簽訂了合作協(xié)議。五是嚴格落實值班值守制度，按規(guī)定及時上報事故信息，生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報率100%、工礦商貿(mào)業(yè)達到100%、道路運輸業(yè)達到95%以上，無遲報瞞報漏報情況。 （五）加強消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是將石嘴山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防站暨站勤保障消防站建設(shè)項目等列入投資計劃，落實資金3000余萬元，所有消防站必配車輛裝備、搶險救援器材等達標率均為100%。二是石嘴山市、平羅縣、重點鎮(zhèn)均編制了消防專項規(guī)劃，計劃于年內(nèi)

29、開始修編工作；三是編制了石嘴山市森林草原防火規(guī)劃（2023-2025年），按照自治區(qū)林業(yè)和草原局關(guān)于對石嘴山市森林火災高風險區(qū)綜合治理項目初步設(shè)計的批復，已簽訂項目采購合同。四是嚴格執(zhí)行石嘴山市公共消火栓管理辦法，由市星瀚集團負責對所轄市政消防給水設(shè)施進行定期維護管理，2023年共發(fā)現(xiàn)問題10處，均已維修或更換，新建市政消火栓150座，市政消火栓完好率達到100%。 三、強化監(jiān)管執(zhí)法，抓好風險防范 （一）加強重點時段安全風險防控。一是扎實開展 防風險、除隱患、遏事故、保大慶 安全生產(chǎn)百日專項整治行動和 防風險、保安全、迎大慶 消防安全執(zhí)法檢查專項行動，由市級領(lǐng)導帶隊，對重點領(lǐng)域進行了督查檢查，

30、專項整治期間，市、縣（區(qū)）各部門共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位3015家，查治隱患15057項。二是認真開展安全生產(chǎn)集中整治，組織對3個縣區(qū)、工業(yè)園區(qū)、市公安局、交通局、商務局、文旅廣電局等14個市直部門和10個縣區(qū)部門集中整治暨春節(jié)前安全防范工作進行了督查和暗查暗訪，集中整治期間，共檢查生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)單位5563家次，排查隱患5974項。 （二）嚴格規(guī)范安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。一是規(guī)范行使安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量權(quán)，印發(fā)了石嘴山市全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實施方案的通知（石政辦發(fā)202356號），全面推行 雙隨機一公開 、行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大執(zhí)法決定法制

31、審核制度，制定石嘴山市領(lǐng)導干部干預安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法記錄制度，進一步規(guī)范執(zhí)法程序，營造了良好的執(zhí)法環(huán)境。二是制定了石嘴山市應急管理局2023年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃和2023年度消防安全重點單位監(jiān)督執(zhí)法計劃，共檢查危險化學品企業(yè)200余家次、工貿(mào)企業(yè)300余家次、重點消防單位200余家。三是印發(fā)了石嘴山市深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展實施意見（石政辦發(fā)202391號）和石嘴山市網(wǎng)絡(luò)預約出租汽車經(jīng)營服務管理實施細則（試行），部署治理出租汽車非法營運工作；市交通運輸、交警、路政等多部門聯(lián)合執(zhí)法，2023年共查處違法貨運車輛113輛(次)，處罰超限超載車輛4739輛，勸返車輛6277輛(次)，卸載貨

32、物2.5萬余噸，農(nóng)村公路共設(shè)限高架61處，有效控制了超載車輛運營，貨運車輛超限超載率始終控制在2%以下。 （三）持續(xù)推進危化品綜合治理。一是完成危險化學品安全風險和重大危險源摸排和 一張圖一張表 建設(shè)，目前已錄入危險化學品企業(yè)（單位）417家，對危險化學品日常流向?qū)崿F(xiàn)全過程監(jiān)管。二是緊抓兩個導則宣貫落實，組織參加 兩個導則 解讀宣貫電視電話會議和集中培訓，建立了企業(yè)自查情況臺賬，園區(qū)、企業(yè)均按照要求對兩個導則進行宣貫學習，并按要求對照安全風險隱患排查表逐項開展自查自糾。三是配合自治區(qū)級專家指導服務工作組對全市78家危險化學品生產(chǎn)企業(yè)進行了指導服務工作，排查發(fā)現(xiàn)各類問題和隱患6489條，其中重大

33、隱患124條。四是督促危險化學品企業(yè)落實安全承諾公告制度，由企業(yè)負責人在安全生產(chǎn)投入、安全管理機構(gòu)人員配備、風險管控、教育培訓等八個方面做出承諾，并在應急管理部門網(wǎng)站和企業(yè)內(nèi)部進行公示，目前已公示生產(chǎn)企業(yè)89家。五是開展油氣長輸管線專項整治，摸排穿越廠外公共區(qū)域油氣長輸管道16處，其中高后果區(qū)14處，長度21510米，編制了高后果區(qū)風險管控方案，共檢查整治隱患9處。 （四）加強消防安全綜合治理。由市消防救援支隊牽頭，聯(lián)合商務、應急、市場監(jiān)管等部門開展了大型商業(yè)綜合體、電動自行車、電氣火災、博物館和文物建筑、打通 生命通道 等消防安全綜合治理工作，結(jié)合季節(jié)特點，部署推進了春夏、冬春火災防控，全面

34、落實 一場所一對策 。2023年共檢查單位17960家，查治隱患18553處，行政處罰391家，臨時查封86處，罰款175.475萬元，行政拘留17人，掛牌重大火災隱患2處，督促整改遺留、新增重大火災隱患5處。 （五）深入開展建設(shè)工程綜合治理。以公路工程、水利水電工程、房屋市政工程以及工業(yè)建設(shè)項目為重點，共檢查公路工程40余次、水利工程4處，建筑工程124個、交通工程20余次，共發(fā)現(xiàn)隱患300余條。 （六）全力推進職業(yè)健康監(jiān)管工作。一是全面啟動塵肺病防治攻堅行動，市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)改委、民政局等14個部門聯(lián)合印發(fā)石嘴山市塵肺病防治攻堅行動實施方案，市、縣區(qū)人民政府簽訂了塵肺病防治攻堅行動目標責任書

35、，市應急局、生態(tài)環(huán)境局等主要部門通力協(xié)作，推動 五大行動 落實落細。二是扎實開展礦山冶金化工等行業(yè)領(lǐng)域塵毒危害專項治理，已摸排3個行業(yè)、129家用人單位、接害作業(yè)人員26376人，2023年職業(yè)病危害申報115家，檢查用人單位326家次，下達監(jiān)督意見書246份，罰款4.4萬元。三是高質(zhì)量完成重點職業(yè)病監(jiān)測和職業(yè)病危害因素監(jiān)測工作，職業(yè)健康核心指標常規(guī)監(jiān)測接觸重點職業(yè)病危害因素勞動者人數(shù)30619名，收集個案20238例，疑似職業(yè)病10例，職業(yè)禁忌證檢出人數(shù)63例；職業(yè)健康核心指標主動監(jiān)測試點縣區(qū)惠農(nóng)區(qū)、平羅縣共監(jiān)測接塵工人601例；篩查試點醫(yī)院主動監(jiān)測到接塵工人數(shù)194例，塵肺樣改變?nèi)藬?shù)33例

36、；完成用人單位工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測187家，培訓145家企業(yè)、22619名勞動者。 四、狠抓宣教培訓，推進社會化治理 （一）加快誠信體系建設(shè)。一是制定石嘴山市失信企業(yè)協(xié)同監(jiān)管和聯(lián)合懲戒合作備忘錄，在市場準入、任職資格等多個方面細化限制措施；加強安全生產(chǎn)和消防安全 黑名單 信息管理，及時上報26起消防安全領(lǐng)域不良行為。二是印發(fā)了石嘴山市支持保障企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)若干措施任務清單，從9個方面對標準化達標企業(yè)進行激勵獎勵。三是修訂完善安全生產(chǎn)領(lǐng)域舉報獎勵辦法，鼓勵廣大市民積極投訴重大安全隱患及非法違法行為，全年共受理舉報18起，核實9起，兌現(xiàn)消防安全舉報獎金450元。 （二）加大宣傳教育力

37、度。一是利用今日早班車直播石嘴山等欄目加大安全提示和公益廣告的刊播頻次，正確引導社會輿論，2023年市級新聞媒體累計刊發(fā)安全生產(chǎn)方面稿件630篇，制作安全生產(chǎn)類公益廣告18條，共計播出1117次。二是刊播平安119節(jié)目36期，發(fā)送消防安全提示短信20萬條；利用 兩微一抖 官方宣傳平臺，發(fā)布短視頻作品100余條，播放量1300余萬次。三是成功組織開展了全國 安全生產(chǎn)月 和 安全生產(chǎn)萬里行 、 119消防宣傳月 等活動，2023年組織1152個企業(yè)、3345個班組、8.6萬名職工參加市級 安康杯 競賽活動，命名表彰2023年度優(yōu)勝企業(yè)10個、優(yōu)秀安全班組10個。四是建設(shè)了1個消防科普教育示范場館（

38、消防救援支隊文史館）、大武口區(qū)淥園城市消防主題公園和主題公交車。五是牢固樹立培訓不到位就是最大的安全隱患理念，共舉辦各類培訓班291期、21776人，消防公益性培訓300余次，受益人群10萬余人。 五、事故情況 2023年，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)經(jīng)營性事故34起，同比下降22.7%；死亡31人，同比下降27.9%，未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故。 第4篇: 運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核自評報告 *年度，按照*市人防辦關(guān)于印發(fā) *年*市人防績效評估實施方案 的通知（邵防辦*20號）、中共隆回縣委隆回縣人民政府關(guān)于印發(fā)隆回縣*年績效考核評估實施方案的通知（隆發(fā)*3號）文件要求，狠抓各項工作落實，較好地完成了績效考

39、核中的各項指標。對照考核標準，自查評分為滿分，具體情況匯報如下。 一、健全績效考核機構(gòu) 成立以李紅星主任任組長，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負責績效考核的日常工作和資料收集整理工作。 二、年度績效考核指標完成情況 （一）強化人防宣傳教育積極推進人防宣傳教育 五進四化 工作，即進機關(guān)、進企業(yè)、進學校、進社區(qū)、進媒體，社會化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份，巧借 兩會 開展宣傳。在 兩會 會場擺設(shè)人防宣傳展板，重點宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容；5月10日，首次召開人防

40、宣傳教育進社區(qū)工作研討會。召集15個社區(qū)的主要負責人、人防專干、人防志愿者等40余人，參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室，聽取了桃花社區(qū)副主任馬建新就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹，并進行了專項討論交流；5月12日，首次聯(lián)動社區(qū)開展 防災減災日 宣傳活動。在大井、桃花等9個社區(qū)設(shè)立防災減災集中宣傳點，發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用，采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標準完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動室建設(shè)，截至目前，已完成10個社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè)，社區(qū)人防宣傳教育普及率達到66%；11月1日，在防空警報試鳴活動期間共向縣直機

41、關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區(qū)公共場所張貼公告100余份；11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試，采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實施、隨機抽考、交叉判卷的形式，對城區(qū)13所公立中小學生的人防知識撐握情況進行考核驗收，考核成績結(jié)合平時工作和資料臺賬情況，評比出3所中學、2所小學以及優(yōu)秀的教師與學生予以通報表彰；6月和11月份，宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為*年度新錄公務員和第25屆中青班培訓學員宣講人防知識，受到了學員們的一致好評；12月上旬，對大井等10個社區(qū)的人防宣傳教育情況進行全面考核驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個社區(qū)予以通報表彰，并與

42、劃拔的教育專項經(jīng)費掛鉤，從而達到了激勵先進、鞭策后進的目的；年初以來，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級（含）以上新聞宣傳報道上稿數(shù)73篇，預計年底可完成85篇，遠超市辦指標25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統(tǒng)的前列，實現(xiàn)新聞報道工作全市 五連冠 。 （二）加強人防指揮通*作 3月底，按照湘防辦*24號和邵防辦*8號文件要求，加強人防機動指揮通信系統(tǒng)的維護管理，確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份，對警報系統(tǒng)進行了全面細致地維護改造，完善了警報維護管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專業(yè)分隊。從5月下旬開

43、始，按照全省人防無線電短波通信訓練計劃要求，明確領(lǐng)導、指定專人，按時到達指定地點，架設(shè)天線，實現(xiàn)通信對接并開展訓練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進行了一次防空防災疏散演練，市人防辦指通科科長麻吉春等領(lǐng)導親臨現(xiàn)場指導，*日報新聞攝影班20余名攝影愛好者進行了現(xiàn)場拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動指揮通信系統(tǒng)訓練，得到了組訓領(lǐng)導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實省人防辦關(guān)于進一步規(guī)范人防機動通信系統(tǒng)管理的通知要求，強化機動通信車輛使用管理，無違規(guī)事故發(fā)生。 （三）推進人防工程建設(shè) 按照

44、布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標，科學規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來，轉(zhuǎn)呈市辦審批的項目2個，分別是 人民醫(yī)院住院綜合大樓 和 友誼商住城 ，報建面積近10萬，其中人民醫(yī)院綜合大樓已報批結(jié)建人防工程*。 辰河世家 結(jié)建人防工程正在建設(shè)中，面積達10000，預計年底前完成主體驗收。15054工程建設(shè)，已累計投資800多萬元，完成了供地、用地藍線圖、平面方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、財評、招投標及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù)，預計年底前完成 三通一平 ，并力爭開工建設(shè)。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實行規(guī)范化管理，并按市辦要求及時準確報送人防統(tǒng)計報表。 （四）規(guī)范行政執(zhí)法工作 堅持依法

45、辦事，全力推進人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè)，進一步完善了人防網(wǎng)上政務審批流程。5月份，對怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進行了執(zhí)法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達了異地建設(shè)費征收通知書和催繳異地建設(shè)費決定書。7月份，進一步核查紫金大廈開發(fā)項目的報建面積和易地建設(shè)費金額，并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù)，確保實現(xiàn) 應收盡收 。8月下旬，全省組織人防行政執(zhí)法培訓，我辦 突出四個強化提升人防依法行政水平 的經(jīng)驗做法得到推介，并在*年度湖南人防雜志第三期的 經(jīng)驗之談 欄目中刊發(fā)。11月份，高標準完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理，受到了市辦領(lǐng)導的一致好評。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中，嚴格執(zhí)行上級部門制定

46、的各項法律法規(guī)，真正做到 法定職責必須為，法無授權(quán)不可為 ，消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。 （五）嚴格財經(jīng)管理制度 一是做好財務基礎(chǔ)工作。嚴格遵守財務制度，及時準確地完成日常報帳、記帳及各項結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，嚴格執(zhí)行財務預算，遵循?？顚Ｓ迷瓌t，注意財務計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃，除日常財務報帳、核算等基礎(chǔ)工作外，還完成了條線及領(lǐng)導布置的重點工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統(tǒng)計表、人防綜合統(tǒng)計表、勞動工資統(tǒng)計報表及*年度財務預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務管理。做好經(jīng)費調(diào)度，加強對國有資產(chǎn)的增值保值意識，明確固定資產(chǎn)的使用及責任人。在15054工程款的支付

47、上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購方面也嚴格執(zhí)行政府采購制度，按照年初預算計劃，做到既節(jié)約資金又保證采購項目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時追加指標，完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費征收。嚴格執(zhí)行收費許可證規(guī)定的項目要求，做好收費數(shù)據(jù)核對工作。及時與財政相關(guān)股室進行對帳，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設(shè)費289萬元，預計全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求，使用非稅票據(jù)，全額繳入非稅賬戶。 （六）提升機關(guān)建設(shè)水平 一是落實 一崗雙責 要求。辦主要負責人與各股室負責人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風廉政建設(shè)責任狀，堅持黨風廉政建設(shè)常抓不懈

48、。二是扎實開展 兩學一做 活動。堅持做到了學用結(jié)合、問題導向、領(lǐng)導帶頭。三是按照 基層黨建建設(shè)年 要求抓好黨建工作，改選了機關(guān)黨支部，并提請縣委批準設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺了最新 三定方案 。6月20日出臺隆政辦發(fā)*14號文件，進一步明確了職責與機構(gòu)編制。五是加強干部作風建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標語，營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實行簽到記錄定時入柜和定期統(tǒng)計管理制度，為干部作風建設(shè)新設(shè)了一道 緊箍咒 ，進一步促進了機關(guān) 準軍事化 建設(shè)。 （七）夯實精準扶貧工作 山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準扶貧要求，將每一項工作做實做好。一是強化組織建設(shè)。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強

49、了村組領(lǐng)導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預計年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬余元。四是深入開展 手牽手心連心 結(jié)對幫扶活動。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶，采取 一對N 的方式，了解幫扶對象的生活現(xiàn)狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問金23500元。12月6日，我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶119名貧困人口，年人均純收入均超過3026元，實現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙

50、散村支部，也是我辦結(jié)對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè)，針對該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識化、硬件設(shè)施荒廢化等 四化問題 ，找準突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬元，力促該村支部早日進入健康發(fā)展軌道。 第5篇: 運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核自評報告 為規(guī)范學校管理，控制風險，保證經(jīng)濟活動的正常開展，根據(jù)中華人民共和國會計法、中華人民共和國預算法、內(nèi)部會計控制規(guī)范等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學校財務管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，并在實際工

51、作中嚴格遵循?，F(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實施情況自我評價如下：一、內(nèi)部控制制度建立健全并有效實施 (一)內(nèi)部環(huán)境。 控制環(huán)境提供學校紀律與架構(gòu)，并影響教職工的控制意識，是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。學校近年來不斷改善控制環(huán)境，主要表現(xiàn)在: 1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學的內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責分配制度。目前，學校的治理結(jié)構(gòu)健全，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置科學，權(quán)責分配合理。學校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件，明確學校教職工的權(quán)利和義務;學校管理層在開展具體經(jīng)濟業(yè)務時，能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況，不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，出臺新的措施，激發(fā)全體教職工的工作熱情，使我校教育教學質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)

52、展步伐。 2、學校文化建設(shè) 學校文化是學校生命力的表現(xiàn)，我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展，學校每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚師德師風專題活動，教職工加深了對校園文化的理解，做小事、做細事、做具體事的工作作風深入人心，增強了教職工的凝聚力，教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻的感人事跡。 3、人力資源政策 我校不斷的培訓促進了教職工專業(yè)技能的發(fā)展;員工的考核、晉升與獎懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展，我校注重個人的品德、能力和發(fā)展前景。學校對財會等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強化了學校的管理意識，確實保障了學校的發(fā)展。 4、內(nèi)部審計機制 我校重視內(nèi)部審計工作的開展，有效的防范了學校經(jīng)濟活

53、動中存在的風險。 (二)風險防范 我校根據(jù)各種經(jīng)濟活動實施的特點，制定和完善風險管理政策和措施，確保經(jīng)濟活動風險的可知、可防與可控，確保我校經(jīng)費使用安全。對已知風險點，定期進行評估、提示及完善。通過風險防范、風險轉(zhuǎn)移及風險排除等方法，將經(jīng)濟活動風險控制在可承受的范圍內(nèi)。存在經(jīng)濟風險的業(yè)務，也積極分析，充分認清風險實質(zhì)并積極采取降低、分擔等策略來有效防范風險。 (三)控制措施。 學校根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)和工作要求，實施了不同的控制方法，保證日常運轉(zhuǎn)正常有序，這些方法包括職責分工控制、授權(quán)控制、審核批準控制、會計系統(tǒng)控制、內(nèi)部報告控制、績效考評控制等。 1、職責分工控制 具體工作中，中心學校校長負責全面

54、工作，副校長分別分管不同職能領(lǐng)域的工作，具體分校(職能部門)各負其責，通過分工明確了各自的權(quán)利和義務，通過協(xié)調(diào)配和共同完成工作。 2、授權(quán)控制 對于特殊業(yè)務，學校制度明確規(guī)定了授權(quán)。 3、審核批準控制 對不同的業(yè)務，我校規(guī)定了不同的審批形式和權(quán)限，對于日常費用由分管副校長進行審批，特殊項目、大金額項目分別由校長教代會討論通過。 4、財產(chǎn)保護控制 我校對實物資產(chǎn)由專門部門、人員進行管理、使用，并提供保護條件，例如對存貨進行倉儲，對現(xiàn)金等有價證券提供保險柜等，定期由總務室和財務室共同進行盤點也促進管理水平的提高。 5、會計系統(tǒng)控制 學校通過會計系統(tǒng)，對經(jīng)濟業(yè)務實施有效控制，包括各項業(yè)務的授權(quán)與審批

55、，單據(jù)的審核，通過核算將業(yè)務的結(jié)果表現(xiàn)出來，促進管理的改善。通過完善內(nèi)部報告控制、預算控制、績效考評控制、經(jīng)濟活動分析控制等方法，促進管理水平的不斷提高。同時，在不同的工作環(huán)節(jié)，采取多種控制手段結(jié)合的控制程序，保證了業(yè)務活動的正常開展。 (1)采購和付款控制程序 我校的采購活動嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行，并有嚴格的審批程序，總務室進行采購時，選擇三家以上的供應商進行比較，確定性價比較高的供應商作為供貨單位，所有合同都進行備案，對于政府采購目錄范圍內(nèi)的采購都進行了政府采購。付款時，財務室嚴格審核相關(guān)資料，制定了嚴格的付款審批程序及權(quán)限，所有付款都必須經(jīng)校長審批。 (2)日常借款和費用開支程序 借款必須

56、填寫 借款單 ，詳細填寫借款單的各項內(nèi)容，逐級依權(quán)限審批，借款必須在業(yè)務結(jié)束后一周內(nèi)結(jié)清，還清借款。 所有費用開支都必須有經(jīng)辦人、分校(部門)負責人依次逐級按權(quán)限簽字，并報校長簽字審批。 (3)不相融職務分離控制程序 我校對不相融的授權(quán)批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等會計及相關(guān)工作崗位嚴格的進行分離，使各崗位明確職責權(quán)限，形成相互制衡機制。 (4)應收帳款控制程序 學校財務室負責所有應收賬款的集中核算和管理，及時處理往來業(yè)務，做到賬務明晰，并最終對債權(quán)債務賬戶進行清理核對，相關(guān)分校(部門)負責配合核對、催收等工作。 (5)實物資產(chǎn)控制程序 資產(chǎn)的采購由總務室負責，并負責登記管理，

57、資產(chǎn)管理人員采用學校統(tǒng)一規(guī)定的格式詳細登記資產(chǎn)的購買時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、供貨單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等相關(guān)內(nèi)容，財務室對符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)進行單獨登記，并定期組織盤點、檢查。 (四)監(jiān)督檢查。 我校成立了內(nèi)審部門(人員兼職)，制定了相關(guān)制度，對內(nèi)部控制的整體情況進行持續(xù)性檢查，并對重點環(huán)節(jié)進行檢查，促進了內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。 二、重點關(guān)注的控制活動的自查和評估情況; (一)重大購買和出售資產(chǎn)的內(nèi)部控制 我校在財務收支審批制度、支出管理內(nèi)部控制制度、政府采購內(nèi)部控制制度、實物資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度等制度中對學校經(jīng)費支出權(quán)限等做了明確的規(guī)定。我校在重大事項都嚴格按制度規(guī)定的程序和劃分

58、的權(quán)限進行了決策和履行相應的程序，不存在越權(quán)或未按程序履行的現(xiàn)象。 (二)對財務報表的內(nèi)部審計 對月報和年報的財務信息，進行內(nèi)部審計，通過分析、詢問、檢查核對等多種方法，保證了財務信息的準確完整，提高了信息披露的質(zhì)量。 三、改進和完善內(nèi)部控制制度建立及其實施的有關(guān)措施; 隨著國家法律法規(guī)體系的逐步完善，內(nèi)、外部環(huán)境的變化和學校持續(xù)快速發(fā)展的需要，學校的內(nèi)部控制制度還將進一步健全和完善，并要保證在實際工作中得以有效的執(zhí)行和實施。為此，著重從以下方面加強： 1、應加強對風險的識別、分析和應對 學校經(jīng)營可能會遇到很多風險，各種風險可能很突然，因此在保證我校正常預算目標完成的前提下，采取措施加強對風險

59、的識別、分析和應對就顯得更加重要。 (1)風險管理需要相關(guān)人員有豐富的知識和經(jīng)驗，學校將加強對職能部門人員的培訓，增強人員的風險管理意識;通過學習專業(yè)知識和案例，提高人員分析和判斷能力。 (2)通過收集國家相關(guān)政策、了解行業(yè)信息和風險管理的案例，逐步積累經(jīng)驗。今后要加強對信息的分析和使用水平，發(fā)揮信息的作用。 (3)采取整體規(guī)劃、分步實施的策略來完善風險管理工作，要對重大風險準備應急預案，保證學校正常運轉(zhuǎn)。 2、內(nèi)控審計工作在廣度和深度上還需要加強 我校的內(nèi)部審計工作還有很多差距和不足，因此要通過加強內(nèi)控審計工作的廣度和深度來完善內(nèi)部控制。 (1)加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓，通過學習相關(guān)的規(guī)定

60、、內(nèi)部審計的方法和程序，保證內(nèi)部審計工作的規(guī)范化、程序化。 (2)要加強內(nèi)部審計的廣度，對于作為年度工作計劃必備內(nèi)容做好計劃和人員安排，保證審計任務的完成。 (3)要加強內(nèi)部審計的深度，內(nèi)部審計人員不斷要保證各項工作按照制度執(zhí)行，還要注重工作的效果，從提高工作效率方面來提出審計建議，不斷改進各項工作。 四、內(nèi)部控制建設(shè)與評價工作完成情況的說明。 內(nèi)部審計部門對內(nèi)部控制的多個環(huán)節(jié)進行了審查和評價，據(jù)此我校認為，我校內(nèi)部控制建設(shè)符合我國有關(guān)法規(guī)和上級財政部門的要求，符合當前我校實際情況需要，各項制度均得到了充分有效的實施，在學校管理各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮了較好的控制與防范作用。能夠適應我?，F(xiàn)行