1、煤礦安全風險預控管理體系 煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范宣貫課件煤礦安全風險預控管理體系煤礦安全風險預控主 要 內 容 煤礦安全風險預控管理體系 規(guī)范 （AQ/T 10932011）二 煤礦安全風險預控管理體系 審核與評審三 煤礦安全風險預控管理體系的核心內容和作用一 煤礦安全風險預控管理體系 考核評分標準四風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7 綜 合 管 理4.7.1 煤礦準入管理4.7.2 應急與事故管理4.7.3 消防管理4.7.4 職業(yè)健康管理4.7.5 手工工具管理4.7.6 登高作業(yè)管理4.7.7 起重作業(yè)管理4.7.

2、8 標識標志管理4.7.9 承包商管理4.7.10 工余安全健康管理程序文件、管理制度：支持性標準： 營業(yè)執(zhí)照 采礦許可證 煤礦安全生產許可證 煤炭生產許可證 礦長資格證 礦長安全資格證相關記錄：程序文件、管理制度： 支持性標準 相關記錄1. 應急準備與相應管理程序 1. 災害預防與處理計劃 1. 應急裝備管理臺賬2. 應急裝備與物資管理程序 2. 應急預案（綜合/專項） 2. 應急培訓記錄3. 應急培訓與演練管理程 3. 現場應急處置措施 3. 應急演練報告4. 急救設備管理程序 4. 報警系統(tǒng)說明書 4. 應急設備管理臺賬5. 急救培訓管理程序 5. 應急隊伍成立文件 5. 事故調查報告6

3、. 事故管理制度 6. 應急培訓與演練 6. 事故統(tǒng)計表 計劃 7. 事故統(tǒng)計分析報告 7. 急救設備與器材 8. 事故回顧記錄 配備標準 程序文件、管理制度： 1. 消防管理制度 2. 易燃、易爆品儲存管理程序 3. 消防器材和設施管理程序支持性標準： 1. 火險隱患治理計劃 2. 重點防火部位防火檔案 3. 消防器材與設施配置和完好標準 4. 消防培訓與演練計劃相關記錄： 1. 消防器材與設施臺賬 2. 消防器材與設施檢查表 3. 消防培訓記錄 4. 消防訓練計劃 5. 消防訓練記錄程序文件、管理制度：1. 員工健康體檢管理程序2. 工傷與職業(yè)病管理制度支持性標準： 1. 員工健康檔案 2

4、. 職業(yè)病檔案 3. 員工體檢計劃相關記錄： 員工體檢記錄程序文件、管理制度：手工工具控制程序支持性標準： 手工工具安全標準相關記錄： 1. 手工工具管理臺賬 2. 手工工具檢查記錄程序文件、管理制度：爬梯、樓梯、平臺 與腳手架控制程序支持性標準： 登高作業(yè)規(guī)程相關記錄： 1. 移動爬梯管理臺賬 2. 腳手架管理臺賬程序文件、管理制度：起重設備及吊具管理辦法 支持性標準： 1. 起重設備完好標準 2. 起重設備操作規(guī)程 3. 起吊作業(yè)規(guī)程相關記錄： 1. 起重設備與吊具管理臺賬 2. 起重設備檢驗報告 3. 起重設備檢驗合格證程序文件、管理制度：標識、標志與劃線控制程序支持性標準： 標識標志與

5、劃線標準相關記錄： 標識標志檢查維護記錄程序文件、管理制度：1. 招投標管理辦法2. 承包商管理辦法支持性標準： 1. 承包商選擇評價標準 2. 安全生產協(xié)議 3. 承包商管理手冊相關記錄： 1. 資質審查與評標記錄 2. 承包商評價記錄 3. 日常檢查記錄程序文件、管理制度：工余安全健康管理程序支持性標準： 工余安全健康宣傳計劃相關記錄： 1. 宣傳教育記錄 2. 工余安全健康事故登記風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7 綜 合 管 理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理

6、評審4.7.1 煤礦準入管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.1 煤礦準入管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.2 應急與事故管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.2 應急與事故管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.2 應急與事故管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核

7、與管理評審4.7.2 應急與事故管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.3 消防管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.3 消防管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.3 消防管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.4 職業(yè)健康管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審

8、4.7.4 職業(yè)健康管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.5 手工工具管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.5 手工工具管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.6 登高作業(yè)管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.6 登高作業(yè)管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審

9、4.7.7 起重作業(yè)管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.7 起重作業(yè)管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.8 標識標志管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.9 承包商管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.9 承包商管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.

10、7.9 承包商管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜 合管 理檢查、審核與管理評審4.7.10 工余安全健康管理風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評審4.8 檢查、審核與管理評審風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評審4.8 檢查、審核與管理評審4.8.1 檢查4.8.2 審核4.8.3 管理評審程序文件、管理制度：安全檢查制度支持性標準：安全檢查計劃相關記錄：安全檢查表程序文件、管理制度： 1. 內部審核程序 2. 糾正與預防措施控制程序支持性標準： 1.

11、內部審核計劃 2. 內部審核報告 3. 不符合項報告相關記錄：1. 內部審核記錄2. 糾正措施與預防措施實施記錄3. 不符合項驗證記錄程序文件、管理制度： 1. 管理評審程序2. 糾正與預防措施控制程序支持性標準：管理評審報告相關記錄： 1. 管理評審記錄2. 管理評審決議實施記錄風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評審4.8 檢查、審核與管理評審風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評審4. 8 .1 檢 查風險預控管理保障管理員工不安全行為管理生 產 系 統(tǒng)安全要素管理綜合管理檢查、審核與管理評審4. 8 .1 檢 查風險預控管理保障管理員