1、Fornecimento direto a terceiros sem aviso de entregaSAP Best PracticesObjetivo, benefcios e principais etapas do processoObjetivo No processamento de fornecimento direto a terceiros, sua empresa no fornece os itens solicitados por um cliente. Em vez disso, voc encaminha a ordem para um fornecedor te

2、rceirizado que, depois, envia as mercadorias diretamente ao cliente e fatura sua empresa. A ordem do cliente standard cria automaticamente uma requisio de compra para os materiais que devem ser fornecidos pelo fornecedor terceirizado. Este processo tambm conhecido no mercado como “Venda Ordem”.Benef

3、cios Reduo do estoque e custos, aumento da eficincia Transferncia de necessidades do cliente diretamente para fornecedor externoFatura do negociante para o cliente baseada nas quantidades da fatura do fornecedorCumprimento das necessidades do cliente, apesar da falta de materialPrincipais etapas do

4、processoOrdem de fornecimento direto a terceirosConverter requisies de compra em pedidosAprovao de pedidosReviso de faturasFaturamentoAplicaes SAP necessrias e Funes da empresaAplicaes SAP necessrias:SAP enhancement package 7 for SAP ERP 6.0Funes da empresaServio ao clienteGerente de comprasComprado

5、rGerente de contas a pagarEncarregado de faturamentoDescrio detalhada do processoFornecimento direto a terceiros sem aviso de entregaNo processamento de fornecimento direto a terceiros, sua empresa no fornece os itens solicitados por um cliente. Em vez disso, voc encaminha a ordem para um fornecedor

6、 terceirizado que, depois, envia as mercadorias diretamente ao cliente e fatura sua empresa. A ordem do cliente standard cria automaticamente uma requisio de compra para os materiais que devem ser fornecidos pelo fornecedor terceirizado. A fatura recebida do fornecedor atualiza a quantidade faturada

7、, de modo que o documento de faturamento do cliente s pode ser criado aps a entrada da fatura do fornecedor.Criar ordem de fornecimento direto a terceirosAModificar quantidade da ordemBExibir lista de requisies de compra a serem atribudasCConverter requisies atribudas em pedidosDAprovao de pedidosER

8、eviso de faturas: Entrar faturaF2Servio ao clienteSAP ERPCompradorSAP ERPGerente de comprasSAP ERPEncarregado de faturamentoSAP ERPGerente de contas a pagarSAP ERPGerar automaticamente uma requisio1FaturamentoGAR- Contabilidade de clientes (157)AP - Sada de pagamentos (158)Preparativos para o encerr

9、amento SD (203)Confirmao da ordemDiagrama do Fluxo do ProcessoFornecimento direto a terceiros sem aviso de entrega (1/2)coneNomeVA01VA02FM BAPI_REQUISITION_CREATEME57ME57ME28Fatura recebida de fornecedorMIROVF04ABCDEFG21Diagrama do Fluxo do ProcessoFornecimento direto a terceiros sem aviso de entreg

10、a (2/2)ApndiceLegenda do Diagrama do Processo Funo Empresarial* : Sistema SAP (nome PPMS), ou sistemas no-SAP, ou raia para passos externosRaiaPasso do ProcessoInterfaceFluxo da sequnciaConexoGatewaysEventosFluxo de dados Inline / Standalone1111Link de EntradaLink de SadaEvento TemporalMensagemXOROR

11、ANDComplexo* Combinao de XOR, AND, OR Interface do Usurio (UI)Script de Lote1A1InterfaceDocumentosDocumento ExternoDocumento ContbilAcone do Link para o processo ou item do escopo do SAP Best PracticesLink de Pgina() Link para processo ou item do escopo do SAP Best Practices ProcessLinkPasso do Processo Externo ao SoftwarePasso Opcional do Processo Externo ao SoftwarePasso Opcional Automtico do Processo1Passo Automtico do Processo1Passo