1、二十二、檢維修修安全管管理制度度目的確保設(shè)備備檢修安安全，無無任何事事故發(fā)生生。適用范圍圍本標(biāo)準(zhǔn)適適用于泉泉稷公司司生產(chǎn)區(qū)區(qū)域的設(shè)設(shè)備大、中修與與搶修作作業(yè)。職責(zé)機動科負負責(zé)廠控控項目設(shè)設(shè)備檢修修安全車間負責(zé)責(zé)本單位位所有設(shè)設(shè)備檢修修的安全全。工作流程程4.1定定義設(shè)備檢修修作業(yè)化工生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域的的各類塔塔、球、釜、槽槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以以及地下下室、陰陰井、地地坑、下下水道或或其它封封閉場所所。4.2檢檢修前的的準(zhǔn)備4.2.1設(shè)備備檢修作作業(yè)開始始前必須須辦理設(shè)備檢檢修許可可證。4.2.2根據(jù)據(jù)設(shè)備檢檢修項目目要求，應(yīng)制定定設(shè)備檢檢修方案案，落實實檢修人人員，檢檢修組織織，安全全措

2、施。4.2.3檢修修項目負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)按檢修修方案要要求，組組織檢修修作業(yè)人人員到檢檢修現(xiàn)場場，交待待清楚檢檢修項目目、任務(wù)務(wù)、檢修修方案，并落實實檢修安安全措施施。4.2.4檢修修項目負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)對檢修修安全工工作負全全面責(zé)任任，并指指定專人人負責(zé)整整個檢修修作業(yè)過過程的安安全工作作。4.2.5檢修修如需高高處作業(yè)業(yè)，動土土、動火火、斷路路、吊裝裝、抽堵堵盲板，進入設(shè)設(shè)備內(nèi)作作業(yè)等，應(yīng)按規(guī)規(guī)定辦理理相應(yīng)的的安全作作業(yè)證。4.2.6設(shè)備備的清洗洗、置換換、交出出由設(shè)備備所在單單位負責(zé)責(zé)。設(shè)備備清洗、置換后后應(yīng)有分分析報告告，檢修修項目負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)會同設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)人員，工藝技技術(shù)人員員檢查并并確認

3、設(shè)設(shè)備、工工藝處理理及盲板板抽堵等等符合檢檢修安全全要求。4.3檢檢修前的的安全教教育4.3.1檢修修前必須須對參加加檢修作作業(yè)的人人員進行行安全教教育。4.3.2安全全教育內(nèi)內(nèi)容4.3.2.11檢修作作業(yè)必須須遵守的的有關(guān)檢檢修安全全規(guī)程制制定。4.3.2.22檢修作作業(yè)現(xiàn)場場和檢修修過程中中可能存存在或出出現(xiàn)的不不安全因因素及對對策。4.3.2.33檢修作作業(yè)過程程中個體體防護用用具和用用品的正正確佩戴戴和使用用。4.3.2.44檢修作作業(yè)項目目、任務(wù)務(wù)、檢修修方案和和檢修安安全措施施。4.4檢檢修前的的安全檢檢查和措措施4.4.1應(yīng)對對檢修作作業(yè)使用用的腳手手架、起起重機械械、電氣氣焊用

4、具具、手持持電動工工具、扳扳手、管管鉗、錘錘子等各各種工器器具進行行檢查，凡不符符合作業(yè)業(yè)安全要要求的工工器具不不得使用用。4.4.2應(yīng)采采取可靠靠的斷電電措施，切斷需需檢修設(shè)設(shè)備上的的電器電電源，并并經(jīng)啟動動復(fù)查確確認無電電后，在在電源開開關(guān)處掛掛上“禁止啟啟動”的安全全標(biāo)識并并加鎖。4.4.3對檢檢修使用用的氣體體防護器器材、消消防器材材、通信信設(shè)備、照明設(shè)設(shè)備等器器材設(shè)備備應(yīng)經(jīng)專專人檢查查，保證證完好可可靠，并并合理放放置。4.4.4應(yīng)對對檢修現(xiàn)現(xiàn)場的爬爬梯、欄欄桿、平平臺、鐵鐵箅子、蓋板等等進行檢檢查，保保證安全全可靠。4.4.5對檢檢修永德德盲板應(yīng)應(yīng)逐個檢檢查，高高壓盲板板須經(jīng)過過探

5、傷后后方可使使用。4.4.6對檢檢修所使使用的移移動式電電器工具具，應(yīng)配配有漏點點保護裝裝置。4.4.7對有有腐蝕性性介質(zhì)的的檢修場場所備用用沖洗用用水源。4.4.8對現(xiàn)現(xiàn)場、坑坑井、洼洼、溝、陡坡等等填平或或鋪設(shè)與與地面平平齊的蓋蓋板，也也可設(shè)置置圍欄的的警告標(biāo)標(biāo)志，并并設(shè)夜間間警示紅紅燈。4.4.9應(yīng)將將現(xiàn)場的的易燃易易爆物品品、障礙礙物、油油污、冰冰雪、積積水、廢廢棄物等等影響到到檢修安安全的雜雜物清理理干凈。4.4.10應(yīng)應(yīng)檢查、清理檢檢修現(xiàn)場場的消防防通道，保證暢暢通無阻阻。4.4.11夜夜間檢修修場所，應(yīng)設(shè)有有足夠的的照明裝裝置。4.5檢檢修過程程中的安安全要求求4.5.1施工工前

6、，施施工安全全負責(zé)人人要全面面檢查檢檢修現(xiàn)場場確認條條件，許許可才能能施工。4.5.2檢修修前，必必須按規(guī)規(guī)定辦理理設(shè)備備檢修許許可證安全措措施齊全全可靠，檢修人人員要熟熟知并認認真落實實。4.5.3大中中修項目目在制定定施工方方案時，必須同同時認真真制定安安全技術(shù)術(shù)措施，車間主主任審查查同意后后，必須須經(jīng)設(shè)備備部門、安環(huán)部部門審批批。4.5.4特別別重大的的檢修項項目或危危險性較較大的搶搶修項目目，期間間修方案案和安全全技術(shù)措措施須經(jīng)經(jīng)設(shè)備科科和安全全部門審審核后，還須經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)經(jīng)理或總總工程師師批準(zhǔn)。4.5.5施工工中項目目負責(zé)人人向生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理呈呈驗本設(shè)設(shè)備檢修修許可證證，經(jīng)同同意后并并簽

7、字后后，方可可檢修。4.5.6 參參加檢修修作業(yè)的的人員應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定正確穿穿戴勞動動保護用用品。4.5.7 檢檢修作業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)遵守本本工種安安全技術(shù)術(shù)操作規(guī)規(guī)程。4.5.8 從從事特種種作業(yè)的的檢修人人員應(yīng)持持有特種種作業(yè)操操作證。4.5.9 多多工種、多層次次交叉作作業(yè)時，應(yīng)統(tǒng)一一協(xié)調(diào)，采取相相應(yīng)的防防護措施施。4.5.10 從事有有放射性性物質(zhì)的的檢修作作業(yè)時，應(yīng)通知知現(xiàn)場有有關(guān)操作作、檢修修人員避避讓，確確認好安安全防護護間距，按照國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定設(shè)設(shè)置明顯顯的警示示標(biāo)志，并設(shè)專專人監(jiān)護護。4.5.11 在生生產(chǎn)現(xiàn)場場檢修時時，遇有有易燃、易燃物物料的設(shè)設(shè)備，要要使用防防爆器械械或采取

8、取其它防防爆措施施，要防防止產(chǎn)生生火花。4.5.12 夜間檢檢修作業(yè)業(yè)及特殊殊天氣的的檢修作作業(yè)，須須安排專專人進行行安全監(jiān)監(jiān)護。4.5.13 設(shè)備備使用單單位要與與檢修施施工單位位保持有有效信息息聯(lián)系溝溝通。當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)裝裝置出現(xiàn)現(xiàn)異常情情況可能能危及檢檢修人員員安全時時，設(shè)備備使用單單位應(yīng)立立即通知知檢修人人員停止止作業(yè)，迅速撤撤離作業(yè)業(yè)場所。經(jīng)處理理，異常常情況排排除且確確認安全全后，檢檢修人員員方可恢恢復(fù)作業(yè)業(yè)。4.6嚴嚴格執(zhí)行行檢修工工作“八個必必須”。4.7檢檢修結(jié)束束后的安安全要求求4.7.1檢修修項目負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)會同有有關(guān)檢修修人員檢檢查檢修修項目是是否有遺遺漏，工工器具和和檢修材

9、材料是否否遺漏在在設(shè)備內(nèi)內(nèi)。4.7.2檢修修項目負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)會同技技術(shù)人員員，工藝藝人員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝要要求檢查查盲板抽抽堵情況況。4.7.3 因因檢修需需要而拆拆移的蓋蓋板、扶扶手、欄欄桿、防防護罩等等安全設(shè)設(shè)施應(yīng)恢恢復(fù)其安安全使用用功能。4.7.4 檢檢修所用用的工器器具、腳腳手架、臨時電電源、臨臨時照明明設(shè)備等等應(yīng)及時時撤離現(xiàn)現(xiàn)場。4.7.5 檢檢修完工工后所留留下的廢廢料、雜雜物、垃垃圾、油油污等應(yīng)應(yīng)清理干干凈。4.7.6檢修修后的設(shè)設(shè)備，必必須按規(guī)規(guī)程進行行試運行行合格后后，設(shè)備備使用單單位、檢檢修施工工單位雙雙方辦理理交接手手續(xù)，并并做好記記錄。4.8檢修許許可證的管理理4.8.

10、1檢檢修許可可證的的管理由由設(shè)備科科負責(zé)管管理。4.8.2設(shè)備備所在單單位設(shè)備備員在檢檢修前填填寫檢檢修許可可證有有關(guān)內(nèi)容容交相關(guān)關(guān)部門負負責(zé)人簽簽字后，交施工工人單位位負責(zé)人人審批。4.8.3公司司控制的的檢修項項目檢檢修許可可證辦辦好后，應(yīng)交設(shè)設(shè)備科檢檢查，確確認無誤誤后，方方可執(zhí)行行，一般般設(shè)備檢檢修項目目，有車車間自檢檢。4.8.4公司司控制的的檢修項項目的檢修許許可證辦好后后，有設(shè)設(shè)備所在在單位留留存并交交設(shè)備科科留存一一份，其其他檢修修項目有有車間留留存。二十三、生產(chǎn)設(shè)設(shè)施拆除除和報廢廢安全管管理制度度1 目的的為了充分分識別項項目建設(shè)設(shè)及生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的安全全風(fēng)險，制定風(fēng)風(fēng)險控制

11、制措施，并在出出現(xiàn)新問問題時能能及時更更新控制制，實現(xiàn)現(xiàn)安全管管理關(guān)口口前移，達到事事前預(yù)防防、消減減危害、控制風(fēng)風(fēng)險的目目的，特特制訂本本制度。2 適用用范圍本程序適適用于本本公司進進行危害害辨識、風(fēng)險評評價和風(fēng)風(fēng)險控制制的策劃劃。3 職責(zé)責(zé)與分工工主管單位位：安全全組負責(zé)責(zé)公司危危害辨識識、風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制策劃劃，組織織并監(jiān)督督檢查各各相關(guān)單單位的具具體實施施。相關(guān)單位位：各單單位負責(zé)責(zé)本單位位的危害害辨識、風(fēng)險評評價和風(fēng)風(fēng)險控制制策劃。4 內(nèi)容容與要求求4.1術(shù)術(shù)語4.1.1危害害：可能能造成人人員傷害害、疾病病、財產(chǎn)產(chǎn)損失、工作環(huán)環(huán)境破壞壞的根源源或狀態(tài)態(tài)。4.1.2風(fēng)險險：特

12、定定危險性性事件發(fā)發(fā)生的可可能性與與后果的的結(jié)合。4.2公公司組織織以總經(jīng)經(jīng)理為組組長,安安全管理理人員、技術(shù)人人員、各各施工單單位負責(zé)責(zé)人及安安全員為為組員的的風(fēng)險評評價領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，負責(zé)全全公司范范圍的風(fēng)風(fēng)險評價價及控制制工作。4.3危危害辨識識、風(fēng)險險評價與與風(fēng)險控控制的范范圍包括括公司進進行的所所有常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動動、所有有進入作作業(yè)場所所人員的的活動和和作業(yè)場場所內(nèi)的的所有設(shè)設(shè)備設(shè)施施。危害害辨識和和風(fēng)險控控制應(yīng)為為確定設(shè)設(shè)備要求求、明確確培訓(xùn)需需求、建建立運行行控制和和對所需需控制活活動的監(jiān)監(jiān)測提供供信息，以保證證實施的的有效性性和及時時性。4.4辨辨識危害害時，應(yīng)應(yīng)充分考考慮三

13、種種狀態(tài)、三種時時態(tài)和七七種危害害。4.4.1三種種狀態(tài)：包括正正常、異異常和緊緊急狀態(tài)態(tài)。連續(xù)續(xù)生產(chǎn)過過程，屬屬正常狀狀態(tài)。生生產(chǎn)的開開始和臨臨近結(jié)束束時，危危害與正正常狀態(tài)態(tài)有較大大的不同同，屬異異常狀態(tài)態(tài)。緊急急狀態(tài)則則是火災(zāi)災(zāi)、大風(fēng)風(fēng)、暴雨雨、風(fēng)暴暴等情況況，對可可預(yù)見的的緊急狀狀態(tài)，應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的計劃劃、措施施，以保保證其影影響最小小化。4.4.2三種種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危危險時應(yīng)應(yīng)在對現(xiàn)現(xiàn)有的危危害進行行充分考考慮的同同時，也也要看到到以往遺遺留的風(fēng)風(fēng)險以及及策劃中中的活動動可能帶帶來的風(fēng)風(fēng)險，應(yīng)應(yīng)在盡可可能全面面地考慮慮生活活活動的各各個方面面使風(fēng)險險得到控控制。4.4

14、.3七種種危害類類型：機機械能、電能、熱能、化學(xué)能能、放射射能、生生物因素素、人機機工程因因素（生生理、心心理）。4.5危危害辨識識應(yīng)依據(jù)據(jù)本單位位區(qū)域范范圍、生生產(chǎn)性質(zhì)質(zhì)和時限限進行確確定，以以保證該該方法是是主動的的而不是是被動的的。危害害辨識應(yīng)應(yīng)從基層層做起，各單位位也應(yīng)對對自己的的管理活活動中存存在的危危害進行行辨識。危害辨辨識一般般可通過過以下方方法進行行。4.5.1詢問問、交談?wù)動蓪δ稠楉椆ぷ骶呔哂幸欢ǘń?jīng)驗的的人組成成小組（一般33-5人人），分分析某項項工作中中存在的的危害，可初步步分析出出該項工工作存在在的所有有危害。4.5.2現(xiàn)場場勘察和和工作經(jīng)經(jīng)驗判斷斷由具有一一定安全全

15、技術(shù)知知識和掌掌握職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生法律律、法規(guī)規(guī)和要求求的人組組成小組組（一般般2-33人），進行現(xiàn)現(xiàn)場勘察察。通過過對現(xiàn)場場環(huán)境或或工作經(jīng)經(jīng)驗判斷斷，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在的的危害。4.5.3查閱閱有關(guān)記記錄通過查閱閱事故、事件、職業(yè)病病記錄，從中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在的危害害。4.5.4獲取取外部信信息從同行業(yè)業(yè)或類似似行業(yè)、文獻資資料、聘聘請專家家咨詢等等方面獲獲取有關(guān)關(guān)危害信信息，包包括貨主主及其他他相關(guān)方方的要求求，加以以分析研研究從中中辨識存存在的危危害。4.5.5工作作任務(wù)分分析通過分析析員工工工作任務(wù)務(wù)中所涉涉及的危危害，辨辨識有關(guān)關(guān)的危害害。4.5.6安全全檢查表表運行已編編制好的的安全檢檢查表，

16、進行系系統(tǒng)的安安全檢查查，從而而辨識出出存在的的危害。4.5.7其他他適應(yīng)的的辨識方方法。4.5.8下列列四種危危害，應(yīng)應(yīng)定為本本單位風(fēng)風(fēng)險評價價級別較較高的危危害4.5.8.11曾發(fā)生生過事故故，至今今無合理理控制措措施的；4.5.8.22直接觀觀察到可可能導(dǎo)致致風(fēng)險的的錯誤，且無適適當(dāng)控制制措施的的；4.5.8.33不符合合職業(yè)安安全衛(wèi)生生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的的；4.5.8.44相關(guān)方方依據(jù)法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求或或公司所所做承諾諾提出的的合理抱抱怨。4.5.9風(fēng)險險評價的的方式可可分為定定性評價價和半定定量評價價兩種。定性評價價一般適適用于可可以比較較直觀得得出結(jié)論論的風(fēng)險險評價；其它不不宜直

17、觀觀得出結(jié)結(jié)論的風(fēng)風(fēng)險可通通過公式式（D=LECC）進行行半定量量風(fēng)險評評價。其其中：DD-風(fēng)險險評價值值，L-發(fā)生事事故的可可能性大大小，EE-暴露露于風(fēng)險險環(huán)境的的頻繁程程度，CC-發(fā)生生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果。4.6風(fēng)風(fēng)險評價價實施4.6.1各單單位統(tǒng)一一組織單單位負責(zé)責(zé)人、班班組長、生產(chǎn)骨骨干進行行本單位位危害辨辨識，風(fēng)風(fēng)險評價價。4.6.2安全全組匯總總各單位位的危害害辨識，統(tǒng)一組組織風(fēng)險險評價小小組進行行公司的的風(fēng)險評評價，編編制重大大風(fēng)險清清單。4.6.3風(fēng)險險評價的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成文文件，作作為建立立和保持持安全質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化體系系中各項項決策的的基礎(chǔ)，并為持持續(xù)改進進本單位位的安全

18、全標(biāo)準(zhǔn)化化管理績績效提供供衡量基基準(zhǔn)。在在確定安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化管理目目標(biāo)、管管理方案案時，應(yīng)應(yīng)充分考考慮風(fēng)險險評價的的結(jié)果。4.6.4在風(fēng)風(fēng)險評價價中評價價為4級級和4級級以上級級別的風(fēng)風(fēng)險應(yīng)確確定為重重大風(fēng)險險。4.7風(fēng)風(fēng)險控制制4.7.1公司司對識別別出的危危害，按按照其風(fēng)風(fēng)險等級級，進行行風(fēng)險控控制策劃劃并進行行分級控控制。風(fēng)風(fēng)險控制制包括消消除、限限制、處處理、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險險、個體體防護等等，可通通過制定定管理方方案、強強化運行行控制、制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案等方法法實現(xiàn)。4.7.2對辨辨識、評評價出的的風(fēng)險，由安環(huán)環(huán)科組織織所在單單位進行行控制策策劃，制制定風(fēng)險險控制計計劃。所所制訂的的風(fēng)

19、險控控制計劃劃應(yīng)有助助于保護護環(huán)境、員工的的安全健健康，并并與公司司的運行行經(jīng)驗和和所采取取風(fēng)險控控制計劃劃的能力力相適應(yīng)應(yīng)。4.7.3各單單位應(yīng)對對風(fēng)險控控制計劃劃的落實實情況及及控制效效果進行行監(jiān)測，每半年年對風(fēng)險險控制計計劃的有有效性進進行一次次評價，并根據(jù)據(jù)實際情情況調(diào)整整風(fēng)險控控制計劃劃。4.8危危害辨識識、風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制的動動態(tài)管理理4.8.1公司司根據(jù)生生產(chǎn)變化化、國家家法律法法規(guī)發(fā)布布、變更更等情況況，針對對變更的的因素進進行危害害辨識、風(fēng)險評評價，重重新發(fā)布布或更新新風(fēng)險清清單，并并進行風(fēng)風(fēng)險控制制策劃。4.8.2對新新增項目目，如新新增設(shè)備備、庫房房、廠房房、道路

20、路、新使使用的生生產(chǎn)工藝藝和工器器具等，應(yīng)進行行危害辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價，更新新風(fēng)險清清單并進進行風(fēng)險險控制策策劃。4.8.3對已已消除的的危害，及時從從風(fēng)險清清單中撤撤消。4.8.4將危危害辨識識、風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制的信信息定期期進行評評審。4.8.5公司司應(yīng)將危危害辨識識、風(fēng)險險評價和和風(fēng)險控控制的信信息提供供有關(guān)單單位，并并作為單單位人員員培訓(xùn)、運行管管理、設(shè)設(shè)備管理理等所需需的監(jiān)視視活動的的內(nèi)容。5 相關(guān)關(guān)記錄風(fēng)險評評價記錄錄危險源源識別評評價表作業(yè)活活動清單單設(shè)備、設(shè)施清清單風(fēng)險評評價報告告廠級、車間級級開展風(fēng)風(fēng)險評價價的文件件風(fēng)險評評價會議議記錄或或紀(jì)要重大風(fēng)風(fēng)險清單單風(fēng)險控

21、控制措施施風(fēng)險管管理培訓(xùn)訓(xùn)教育計計劃風(fēng)險管管理培訓(xùn)訓(xùn)教育記記錄二十四、承包商商管理制制度1 目的的選擇合格格的承包包商，對對承包商商實施全全過程的的安全檢檢查、監(jiān)監(jiān)督和管管理，確確保承包包商符合合本公司司的安全全管理要要求。2 適應(yīng)應(yīng)范圍適用于我我公司雇雇傭來完完成某些些工作或或提供服服務(wù)的部部門、單單位或合合作者的的安全管管理。3 職責(zé)責(zé)3.1施施工所在在車間負負責(zé)施工工全過程程的安全全工作。3.2項項目主管管部門負負責(zé)制定定、審查查合同，監(jiān)督與與協(xié)調(diào)作作業(yè)實施施。3.3設(shè)設(shè)備科負負責(zé)審查查承包商商的資質(zhì)質(zhì)。3.4安安環(huán)科負負責(zé)對承承包商入入廠施工工前的安安全教育育、簽訂訂安全協(xié)協(xié)議書及及在

22、施工工中的安安全檢查查監(jiān)督。4 工作作流程4.1承承包商的的安全資資格評審審。安環(huán)科負負責(zé)對承承包商的的安全資資格進行行審查和和勞務(wù)用用工資格格評審。承包商資資格審查查的內(nèi)容容：a服務(wù)類類型、經(jīng)經(jīng)營范圍圍和資質(zhì)質(zhì)證書；b工程施施工許可可證；c審查承承包商安安全計劃劃書；d承包商商安全管管理機構(gòu)構(gòu)、主要要負責(zé)人人及安全全管理人人員的有有關(guān)信息息；e承包商商安全管管理規(guī)章章制度；f特種作作業(yè)人員員操作證證；g承包商商過去的的安全業(yè)業(yè)績表現(xiàn)現(xiàn)資料。4.2簽簽訂安全全協(xié)議的的要求4.2.1明確確承包商商在承包包項目施施工中的的安全責(zé)責(zé)任條款款；4.2.2明確確承包商商在承包包項目施施工中應(yīng)應(yīng)執(zhí)行的的安

23、全管管理規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、制度度;4.2.3承包包商應(yīng)提提供符合合安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和個個人防護護用品用用具；4.2.4承包包方必須須接受現(xiàn)現(xiàn)場安全全檢查和和監(jiān)督;4.3承承包商人人員的培培訓(xùn)及資資源配置置4.3.1承包包商人員員的培訓(xùn)訓(xùn)a安環(huán)科科負責(zé)對對承包商商進行入入廠前安安全培訓(xùn)訓(xùn)，做好好培訓(xùn)記記錄。b施工項項目所在在單位應(yīng)應(yīng)對承包包商人員員進行進進入現(xiàn)場場前的安安全教育育，其內(nèi)內(nèi)容包括括：作業(yè)業(yè)現(xiàn)場的的特點、主要危危險和應(yīng)應(yīng)急處理理措施、進入現(xiàn)現(xiàn)場的安安全注意意事項。c安環(huán)科科確認承承包商特特殊區(qū)域域或特殊殊作業(yè)所所需的安安全培訓(xùn)訓(xùn)要求；d承包商商執(zhí)行有有關(guān)安全全管理規(guī)規(guī)定和制制

24、度。4.3.2承包包商的安安全資源源配置a按要求求配備安安全員；b承包商商員工資資質(zhì)符合合要求，特種作作業(yè)人員員持證上上崗；c承包商商為檢修修人員配配備必要要的個人人防護用用品；d承包商商配備符符合安全全要求的的設(shè)施、設(shè)備；e承包商商配置必必需的安安全防護護器具、安全標(biāo)標(biāo)志等；4.4作作業(yè)過程程的協(xié)調(diào)調(diào)與監(jiān)督督4.4.1作業(yè)業(yè)過程的的協(xié)調(diào)承包商負負責(zé)人應(yīng)應(yīng)參加本本公司與與作業(yè)相相關(guān)的安安全例會會和有關(guān)關(guān)安全事事項的臨臨時會議議，匯報報安全管管理情況況及安全全工作安安排，落落實會議議要求； 4.4.2作業(yè)業(yè)過程的的監(jiān)督a對于較較為危險險的施工工作業(yè)，必須經(jīng)經(jīng)安環(huán)科科檢查認認可，并并安排專專人現(xiàn)場

25、場監(jiān)護；b承包商商應(yīng)定期期組織安安全檢查查，對檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題及時組組織整改改；c安環(huán)科科應(yīng)采取取定期和和隨機檢檢查的形形式對承承包商的的安全狀狀況進行行監(jiān)督檢檢查，并并將檢查查結(jié)果予予以記錄錄；d 對于于違反公公司安全全管理規(guī)規(guī)定和合合同的行行為或違違章作業(yè)業(yè)，安環(huán)環(huán)科有權(quán)權(quán)進行處處罰、責(zé)責(zé)令其停停工。e除施工工場所外外,承包包商未經(jīng)經(jīng)允許不不得進入入工廠內(nèi)內(nèi)其它任任何區(qū)域域.4.5 事故報報告承包商在在施工過過程中發(fā)發(fā)生事故故，由承承包商負負責(zé)調(diào)查查處理。 5 相關(guān)關(guān)文件 5.1安安全管理理規(guī)程6 相關(guān)關(guān)記錄6.1承承包商資資質(zhì)文件件6.2安安全協(xié)議議書6.3施施工方案案和應(yīng)急急預(yù)案6

26、.4承承包商管管理檔案案6.5承承包商監(jiān)監(jiān)督檢查查檔案二十五、供應(yīng)商商安全管管理制度度1 目的的為規(guī)范豐豐喜集團團泉稷公公司物資資供應(yīng)商商的管理理，為泉泉稷公司司提供有有效服務(wù)務(wù)，確保保生產(chǎn)順順利進行行，結(jié)合合三體系系要求及及內(nèi)控規(guī)規(guī)范，制制定本管管理制度度。2 適用用范圍適用于泉泉稷公司司物資配配件供應(yīng)應(yīng)商。3 職責(zé)責(zé)與分工工泉稷公司司供應(yīng)組組：負責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的管理理工作，參與重重點物資資的合格格供方評評審，并并定期對對供應(yīng)商商管理進進行審查查、備案案。泉稷公司司供應(yīng)組組：負責(zé)責(zé)組織評評選合格格供應(yīng)商商，負責(zé)責(zé)對物資資供應(yīng)商商進行開開發(fā)，實實施供應(yīng)應(yīng)商動態(tài)態(tài)管理。4組織機機構(gòu)泉稷公司司合格供

27、供方準(zhǔn)入入評審和和年度供供應(yīng)商績績效評審審委員會會的組織織機構(gòu)如如下：組 長長：泉稷稷公司總總經(jīng)理（負責(zé)全全面工作作）副組長：泉稷公公司主管管副總成 員員：供應(yīng)應(yīng)組、審審計處、設(shè)備處處及相關(guān)關(guān)部門邀邀請專家家。泉稷公司司合格供供方準(zhǔn)入入評審和和年度供供應(yīng)商績績效評審審委員會會辦公室室設(shè)在供供應(yīng)組。5 管理理程序5.1.1泉稷稷公司供供應(yīng)組確確定提供供同一類類物資的的供應(yīng)商商3家以以上；然然后，按按照“供應(yīng)商商為綱、物資為為目”的列表表形式進進行統(tǒng)計計、建立立檔案庫庫。見（附件11）5.1.2 供供應(yīng)組在在供應(yīng)商商準(zhǔn)入評評審日期期前100天完成成所有上上報泉稷稷公司初初審的各各種資料料。5.2物

28、物資供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)入入評審5.2.1準(zhǔn)入入評審時時間：采采取逐次次評審的的方式，成熟一一個，評評審一個個。物資資供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格有效效期為11年，達達到有效效期后需需重新評評審。5.2.3 準(zhǔn)準(zhǔn)入評審審方式：準(zhǔn)入評評價以資資料評審審為主，特殊情情況進行行現(xiàn)場評評價。5.2.4供應(yīng)應(yīng)組根據(jù)據(jù)初審結(jié)結(jié)果，按按照“供應(yīng)商商準(zhǔn)入申申請表”核對入入圍供應(yīng)應(yīng)商的商商務(wù)資質(zhì)質(zhì)、財務(wù)務(wù)狀況、技術(shù)及及服務(wù)能能力、價價格狀況況方面資資料，核核對無誤誤后應(yīng)于于準(zhǔn)入評評審日期期前 55天上報報泉稷公公司。（使用單單位推薦薦、指定定供應(yīng)商商時，須須向泉稷稷公司提提供“供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格保薦薦意見書書”，5.2.5評審審委

29、員會會辦公室室應(yīng)在規(guī)規(guī)定的評評審日期期內(nèi)組織織完成合合格供方方評審。（評審審人數(shù)要要求：供供應(yīng)組人人數(shù)必須須保證22人；使使用單位位參評人人數(shù)應(yīng)為為3-55人）5.2.5.11 有中中間商準(zhǔn)準(zhǔn)入的合合格供方方評審，參加評評價的評評審會成成員必須須有集團團公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。5.2.5.22針對“供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格保薦薦意見書書”的合格格供方評評審，泉泉稷公司司總經(jīng)理理或黨委委書記應(yīng)應(yīng)參與評評價。5.2.6評審審會結(jié)束束后，泉泉稷公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)評審委委員會確確定的物物資供應(yīng)應(yīng)商，按按“附件11”的形式式進行填填寫、核核對物資資合格供供方名錄錄，并報報評審委委員會核核準(zhǔn)。5.2.7評審審會結(jié)束束后，

30、供供應(yīng)組應(yīng)應(yīng)下發(fā)合合格供方方評審會會會議紀(jì)紀(jì)要，后后附評加加蓋“評審委委員會”公章的的物資合合格供方方名錄，以作為為合格供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)入評審審依據(jù)，以便備備查。5.2.8非中中間供應(yīng)應(yīng)商追加加準(zhǔn)入產(chǎn)產(chǎn)品的條條件：第第一，非非中間供供應(yīng)商向向泉稷公公司提出出增加準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品品的書面面申請。5.3物物資合格格供方的的活動范范疇5.3.1在評評審會結(jié)結(jié)束后，泉稷公公司應(yīng)根根據(jù)合格格供方評評審會會會議紀(jì)要要完成“采購合合同”或“技術(shù)協(xié)協(xié)議”的簽訂訂工作，合同中中應(yīng)約定定價格變變更周期期、結(jié)算算付款方方式、備備貨寄存存方式、合同履履行期限限、合同同終止、違約責(zé)責(zé)任等相相關(guān)事宜宜。5.3.2價格格變更周周期：

31、物物資的價價格變更更周期為為半年，合同約約定的按按合同執(zhí)執(zhí)行，特特殊情況況除外。5.3.3 價價格變更更方式：物資價價格調(diào)整整應(yīng)嚴格格按公司司價格監(jiān)監(jiān)控、審審批權(quán)限限的相關(guān)關(guān)程序文文件執(zhí)行行，按照照招標(biāo)、議標(biāo)、比價等等形式重重新確定定價格，在下次次評審會會議進行行正式確確認。5.3.4存貨貨地點選選擇：泉泉稷公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)庫存場場地大小小、存放放保養(yǎng)條條件等因因素，對對合格供供應(yīng)商提提供備貨貨的地點點做出判判斷。5.4物物資合格格供應(yīng)商商年度評評審管理理5.4.1物資資合格供供應(yīng)商年年度績效效考核評評估定為為每年一一次，日日期在每每年的112月110-220日。當(dāng)供應(yīng)應(yīng)商發(fā)生生重大品品質(zhì)異常常

32、時，須須及時予予以評估估的除外外。5.4.2評審審委員會會人員要要求：泉泉稷公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、供供應(yīng)組負負責(zé)人、生產(chǎn)系系統(tǒng)使用用單位負負責(zé)人必必須參加加，所涉涉及業(yè)務(wù)務(wù)的各生生產(chǎn)性單單位應(yīng)都都有2人人參評。5.4.4評核核項目（共1000分）5.4.4.11品質(zhì)（40分分） 品質(zhì)得得分=(1不合格格數(shù)/實實際交貨貨數(shù))50分分5.4.4.22交期（40分分） 交期得得分=（1過期交交貨數(shù)/實際交交貨數(shù)）40分分 交期以以合同或或訂購單單上約定定的交貨貨期為準(zhǔn)準(zhǔn)，若有有過期交交貨或因因品質(zhì)驗驗收不合合格而影影響交期期的，均均視為過過期交貨貨數(shù)。5.4.4.33服務(wù)（20分分） 由泉泉稷公司司依據(jù)

33、供供應(yīng)商平平時服務(wù)務(wù)態(tài)度、緊急訂訂單處里里情形酌酌情給分分。5.4.4.44 質(zhì)保保期內(nèi)質(zhì)質(zhì)量投訴訴（負分分） 物資在在質(zhì)保期期內(nèi)受到到使用單單位的投投訴，確確屬產(chǎn)品品品質(zhì)問問題一次次扣100分。5.4.5 評評核處理理5.4.5.11評審的的合格供供應(yīng)商，由泉稷稷公司代代評審委委員會頒頒發(fā)“合格供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入證”。5.4.5.22若供應(yīng)應(yīng)商評核核成績在在60分分以上的的（含660分），視為為下年度度合格供供方；分分值在990分以以上的，視為公公司戰(zhàn)略略合作伙伙伴，可可以擴大大其物資資供應(yīng)范范圍，直直接晉升升為其他他物資供供應(yīng)的合合格供方方。同時時，供應(yīng)應(yīng)商評核核成績可可以作為為付款先先后緩急

34、急的依據(jù)據(jù)。5.4.5.33若供應(yīng)應(yīng)商評核核成績低低于600分的，直接取取消其物物資合格格供應(yīng)商商資格；并將情情況及時時反饋到到泉稷公公司。5.4.5.44若生產(chǎn)產(chǎn)性公司司保薦準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格的供應(yīng)應(yīng)商評核核成績低低于600分的，只保留留其合格格供應(yīng)商商資格，但不予予供貨，并提請請集團公公司分管管副總經(jīng)經(jīng)理復(fù)核核、批示示。5.5供供應(yīng)商的的退出管管理: 發(fā)現(xiàn)有有下列行行為之一一者，立立即終止止其供應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)并并取消其其準(zhǔn)入供供應(yīng)商資資格，三三年內(nèi)不不得準(zhǔn)入入。 5.5.1.11供應(yīng)商商評核成成績低于于60分分的；5.5.1.22中標(biāo)后后不能按按合同要要求履約約的；5.5.1.33所供物物資以次次充好

35、，有意損損害集團團公司利利益的；5.5.1.44報價不不實事求求是，采采取低價價策略進進入后不不履約的的；5.5.1.55向采購購及相關(guān)關(guān)人員行行賄或為為其提供供不正當(dāng)當(dāng)利益的的；5.5.1.66已停止止生產(chǎn)、經(jīng)營或或變更生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營范圍圍，不再再具備準(zhǔn)準(zhǔn)入條件件的；5.5.1.77一年內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)兩兩次質(zhì)量量問題的的。5.5.2供應(yīng)應(yīng)商退出出程序：5.5.2.11準(zhǔn)入供供應(yīng)商不不愿意繼繼續(xù)成為為公司合合格供方方的，由由該合格格公司提提起申請請，經(jīng)公公司經(jīng)理理、主管管副總審審核，可可以取消消其合格格供方資資格；但但應(yīng)在年年度供應(yīng)應(yīng)商評核核時予以以通報說說明。5.5.2.22當(dāng)供應(yīng)應(yīng)商發(fā)生生供貨質(zhì)

36、質(zhì)量、時時間等問問題，倉倉儲中心心公司須須填制“取消供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格審批表表”，經(jīng)其其總經(jīng)理理及分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字同意意；可以以臨時取取消該供供應(yīng)商的的準(zhǔn)入資資格，評評審委員員會成員員無異議議即可取取消該供供應(yīng)商的的準(zhǔn)入資資格。5.6檔檔案管理理5.6.1合格格供應(yīng)商商檔案管管理：為為了便于于管理，供應(yīng)組組必須對對所有供供應(yīng)商建建立資料料檔案，設(shè)專人人管理供供應(yīng)商的的檔案資資料，并并上報泉泉稷公司司備案。主要包包括：供供應(yīng)商的的商務(wù)資資質(zhì)、財財務(wù)狀況況、技術(shù)術(shù)及服務(wù)務(wù)記錄、價格狀狀況等方方面的資資料。以以及參與與合格供供方評審審必須的的相關(guān)記記錄等。5.6.2不合合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案管理：在5

37、.6.11檔案管管理的基基礎(chǔ)上，對評審審不合格格的供應(yīng)應(yīng)商列入入黑名單單，并及及時在泉泉稷公司司范圍內(nèi)內(nèi)予以公公示，并并在年度度供應(yīng)商商評審時時進行通通報。5.6.3合格格供應(yīng)商商檔案更更新：若若供應(yīng)商商經(jīng)營狀狀況發(fā)生生重大變變化以及及重要擔(dān)擔(dān)保、重重大合同同糾紛或或訴訟、信用等等級或資資質(zhì)變化化等可能能影響履履約能力力的重大大事項，責(zé)任采采購員要要及時向向泉稷公公司提供供書面報報告，并并及時更更新供應(yīng)應(yīng)商檔案案資料。5.6.4檔案案查閱：相關(guān)人人員在調(diào)調(diào)閱供應(yīng)應(yīng)商檔案案時，應(yīng)應(yīng)先向公公司經(jīng)理理提出申申請，申申請批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可進行行查閱，查閱完完畢后應(yīng)應(yīng)及時歸歸還。5.7.質(zhì)量跟跟蹤：供供應(yīng)

38、商需需對其所所供產(chǎn)品品進行質(zhì)質(zhì)量跟蹤蹤，并在在采購合合同約定定的最后后一周內(nèi)內(nèi)提交本本周期所所供產(chǎn)品品的質(zhì)量量跟蹤報報告。5.7.1準(zhǔn)入入年審續(xù)續(xù)辦：“合格供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入證”到期后后自動失失效(如如存在未未執(zhí)行完完的合同同，則順順延至合合同執(zhí)行行完畢)；“合格供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入證”到期后后供應(yīng)商商可持原原件、變變更及新新增資料料，按原原準(zhǔn)入程程序申請請續(xù)辦(產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量資資質(zhì)認可可，按本本公司相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行)。5.7.4對已已獲得準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格的供貨貨商，備備案資料料如有變變動，務(wù)務(wù)必在一一周內(nèi)及及時向供供應(yīng)分公公司提供供相關(guān)的的書面材材料。5.7.5公司司不保證證和承諾諾獲得了了泉稷公公司采供供市

39、場準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格的供貨貨廠商就就一定能能獲得訂訂單或市市場份額額。5.7.6 準(zhǔn)準(zhǔn)入評審審和年度度供應(yīng)商商績效評評審委員員會成員員要求5.7.6.11 泉稷稷公司參參評人員員應(yīng)在其其工作職職責(zé)范圍圍內(nèi)；各各生產(chǎn)性性單位參參評人員員必須是是車間主主任級以以上（包包括車間間主任級級）。5.7.6.22 委員員會評審審期間享享受公司司補助，提取標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參參照公司司現(xiàn)有文文件補助助規(guī)定（如便函函2001234號號）。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下：各生生產(chǎn)性公公司和總總部科級級以上（包括科科級）的的評審委委員1550元/天，其其他評審審委員1100元元/天。5.7.6.33評審委委員會補補助由評評審委員員會辦公公室按標(biāo)標(biāo)

40、準(zhǔn)造表表，經(jīng)評評審委員員會副組組長、組組長審核核，人力力資源部部門核準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后計財部部門發(fā)放放。6其他6.1各各分子公公司及具具有采購購權(quán)的的的分公司司，要根根據(jù)本制制度制定定本公司司的管理理制度，上報供供銷管理理部備案案。6.2供供銷管理理部定期期組織人人員進行行進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，檢查查結(jié)果納納入月度度責(zé)任單單位班子子成員考考核。7 相關(guān)關(guān)文件7.1陽陽煤豐喜喜2001145號號陽煤煤豐喜肥肥業(yè)（集集團）有有限責(zé)任任公司采采購管理理辦法7.2陽陽煤豐喜喜2001154號號陽煤煤豐喜集集團采購購管理辦辦法實施施細則（試行）附件1：合格供供方名錄錄附件2：供應(yīng)市市場準(zhǔn)入入須知附

41、件3：供應(yīng)市市場準(zhǔn)入入資料清清單附件4：供應(yīng)市市場準(zhǔn)入入申請表表附件5：供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格保薦薦意見書書附件6：供應(yīng)市市場準(zhǔn)入入審查表表附件7：合格供供方年度度考核評評定評審審表附件8：合格供供方準(zhǔn)入入資格取取消審批批表附件1：山西陽煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司合格供方方名錄編號合格供方方名稱物資種類類具體明細細（如下下）：（共多少少頁）編號名稱圖號規(guī)格材質(zhì)單位報價品牌備注附件2：山西陽煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入須知知各供貨廠廠商：在辦理物物資供應(yīng)應(yīng)市場準(zhǔn)準(zhǔn)入手續(xù)續(xù)之前，申請方方(或被被邀請方方)應(yīng)仔仔細閱讀讀山西陽陽煤豐喜喜泉稷能能源有限限公司(以下簡簡稱本公公司)超市化化

42、物資供供應(yīng)市場場準(zhǔn)入須須知。申請準(zhǔn)入入和供貨貨廠商需需要具備備以下條條件：1、是獨獨立的法法人(或或法人的的分支機機構(gòu))， 資質(zhì)質(zhì)可信、信譽較較好、無無不良記記錄；2、具備備一定規(guī)規(guī)模的機機械制造造類廠商商須有IISO990000認證，并具有有相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量(安全全)資質(zhì)質(zhì)證明；化工類類廠商申申請準(zhǔn)入入的產(chǎn)品品須有權(quán)權(quán)威檢測測機構(gòu)出出具的檢檢測合格格證明；代理商商須有產(chǎn)產(chǎn)品代理理協(xié)議或或其代理理產(chǎn)品的的生產(chǎn)廠廠商出具具并由其其法定代代表人簽簽發(fā)的代代理授權(quán)權(quán)證明(原件)； 3、經(jīng)經(jīng)營狀況況良好，能及時時提供符符合本公公司需要要的質(zhì)量量可靠、價格合合理的產(chǎn)產(chǎn)品，并并有良好好的售后后服務(wù)保保障體

43、系系； 4、自自愿加入入，自愿愿履行和和實施本本公司的的有關(guān)義義務(wù)(如如按期繳繳納會員員費等)。準(zhǔn)入供貨貨廠商退退出辦法法 1、年度供供應(yīng)商評評核成績績低于660分的的，由評評審委員員會直接接取消其其供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格。 2、準(zhǔn)入供供應(yīng)商不不愿意繼繼續(xù)成為為公司合合格供方方的，由由該合格格公司提提起申請請，請供供應(yīng)公司司經(jīng)理、供銷管管理部部部長審核核，集團團公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)復(fù)核后后，可以以取消其其合格供供方資格格；但應(yīng)應(yīng)在年度度供應(yīng)商商評核時時予以通通報說明明。 3、當(dāng)供貨貨質(zhì)量、時間等等問題發(fā)發(fā)生，供供應(yīng)分公公司按照照“5.22.100準(zhǔn)入資資格取消消的條件件”程序辦辦法取消消供應(yīng)商商準(zhǔn)入資

44、資格的。特別說明明：如果供供應(yīng)商具具備上述述條件，就可申申請辦理理本公司司物資采采購供應(yīng)應(yīng)市場準(zhǔn)準(zhǔn)入。前前來辦理理市場準(zhǔn)準(zhǔn)入的供供應(yīng)商人人員必須須持有法法定代表表人簽發(fā)發(fā)的法法人授權(quán)權(quán)委托書書原件件，并蓋蓋公章(法定代代表入除除外)；本公司司以生產(chǎn)產(chǎn)廠家作作為主要要準(zhǔn)入對對象；獲得了了本公司司市場準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格后，方方可獲得得本公司司物資采采購競爭爭交易機機會。附件3：山西陽煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入申請請表供應(yīng)商名名稱(蓋蓋章)： 編號：企業(yè)基本本情況企業(yè)注冊冊地法人代表表辦證聯(lián)系系人營業(yè)證號號電話及傳傳真生產(chǎn)許可可證號通訊地址址企業(yè)代碼碼證號開戶銀行行國稅登記記證號銀行賬號號

45、納稅級別別經(jīng)營范圍圍企業(yè)類別別經(jīng)營方式式注冊資本本(單位：萬元)質(zhì)量認證證情況人員、技技術(shù)裝備備、生產(chǎn)產(chǎn)能力及及售后服服務(wù)等概概況：(此項可可附頁進行詳詳細說明明)經(jīng)營狀況況主要業(yè)績績(附供供貨合同同等證明明資料)：總資產(chǎn)總負債實收資本本所有者權(quán)權(quán)益固定資產(chǎn)產(chǎn)上年度利利潤(單位：萬元)申請準(zhǔn)入入產(chǎn)品物資名稱稱、規(guī)格格型號、可供量量及參考考價格：(此項項可附頁頁進進行詳細細說明)廠商承諾諾質(zhì)量方面面承諾：供貨方面面承諾：供應(yīng)公司司初審資料審查查： = 1 * GB3 合格( )不合格格( )初審意見見（初審審校準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品品）：經(jīng) 辦 人： 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 總經(jīng)經(jīng)理：（原）準(zhǔn)準(zhǔn)入證號號：填寫及資

46、資料提供供說明：（供應(yīng)應(yīng)商填寫寫）1、“企企業(yè)基本本情況欄欄”系國家家或地方方行政或或行業(yè)管管理部門門認可發(fā)發(fā)證的，必須按按認可的的實際情情況填寫寫；人員員、生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)術(shù)裝備及及售后服服務(wù)等內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)填寫企企業(yè)人員員組成、企業(yè)管管理、生生產(chǎn)管理理、技術(shù)術(shù)裝備、生產(chǎn)能能力、質(zhì)質(zhì)量保障障體系、交貨及及發(fā)運能能力、售售后服務(wù)務(wù)保障體體系與措措施等情情況。 (此項項可附頁頁進行行詳細說說明)2、“經(jīng)經(jīng)營狀況況”欄：主主要業(yè)績績方面，主要填填寫向各各化工企企業(yè)或豐豐喜各分分子公司司的供貨貨情況，但必須須有使用用單位的的使用意意見或附附上供貨貨合同等等證明資資料；涉涉及到的的經(jīng)營數(shù)數(shù)據(jù)必須須是經(jīng)過過具

47、備相相應(yīng)資格格的合法法社會中中介機構(gòu)構(gòu)驗資(審計)的真實實反映3、“申申請準(zhǔn)入入產(chǎn)品”欄：必必須是申申請準(zhǔn)入入供貨廠廠商的主主要產(chǎn)品品，具備備技術(shù)成成熟、質(zhì)質(zhì)量過硬硬、性能能穩(wěn)定等等特點，且應(yīng)提提供產(chǎn)品品目錄及及說明書書、樣本本等。4、“廠廠商承諾諾”欄：質(zhì)質(zhì)量方面面承諾，主要是是質(zhì)保期期內(nèi)及質(zhì)質(zhì)保期后后的質(zhì)量量保證和和售后服服務(wù)措施施等；供供貨方面面承諾，主要從從供貨產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量保障、合理的的供貨、按時交交貨等履履約方面面進行承承諾；對對由于供供貨方違違約，導(dǎo)導(dǎo)致影響響本公司司正常生生產(chǎn)或給給本公司司造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的，廠廠商應(yīng)當(dāng)當(dāng)對是否否嚴格按按合同承承擔(dān)經(jīng)濟濟責(zé)任給給予特制制承諾。附件4

48、：山西陽煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格保薦意意見書經(jīng)對供應(yīng)應(yīng)商公司司的盡職職調(diào)查，并通過審審核其資資質(zhì)文件件和有關(guān)關(guān)業(yè)績資資料，認認為該公公司資質(zhì)質(zhì)合格，下列產(chǎn)產(chǎn)品具備備為本公公司服務(wù)務(wù)的水平平。特此此保薦該該供應(yīng)商商為合格格供應(yīng)商商。供應(yīng)商名名稱保薦準(zhǔn)入入產(chǎn)品規(guī)格型號號品牌（質(zhì)質(zhì)量等級級）價格備 注保薦單位位： 保薦負負責(zé)人意意見：年 月 日附件5：山西陽煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入資料料清單供應(yīng)商(全稱)： 編編號：序號資 料 名 稱稱提供情況況1企業(yè)法人人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照副本本(要有有當(dāng)年年年檢記錄錄)2組織機構(gòu)構(gòu)代碼證證3稅務(wù)登記記部門年年審合格格的稅務(wù)務(wù)登記

49、證證副本4法定代表表人證書書或證明明文件(附身份份證復(fù)印印件)5上年度資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)登記表表或驗資資(審計計)報告告，并附附財務(wù)報報表(資資產(chǎn)負債債表、損損益表、現(xiàn)金流流量表)6擬使用的的合同專專用章、公章之之印模及及法定代代表人的的印模7銀行開戶戶許可證證(寫明明開戶及及賬號)8生產(chǎn)許可可證9產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(附附該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文件)10產(chǎn)品質(zhì)量量認證體體系(含含證明材材料)11產(chǎn)品售后后保障體體系或措措施 (也可提提供文字字資料)12經(jīng)濟擔(dān)保保書、授授權(quán)委托托證明原原件13特殊行業(yè)業(yè)許可證證 (特特殊行業(yè)業(yè)必須提提供)14產(chǎn)品代理理證書或或代理協(xié)協(xié)議(代代理公司司必須提提供)15專利或?qū)Ｓ屑?/p>

50、術(shù)術(shù)產(chǎn)品證證書16一年內(nèi)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗驗報告(必須是是認可的的檢測部部門所出出的報告告)17國家行政政及行業(yè)業(yè)管理單單位頒發(fā)發(fā)的榮譽譽證書19省部級及及以上級級別的新新產(chǎn)品、新技術(shù)術(shù)認證證證書20其他資料料或特殊殊證明材材料資料合計計：頁 供貨廠廠商聯(lián)系系人： 電話及及傳真： 注注：1、“提供情情況”一欄的的填寫方方法：提提供了資資料的填填“有”，未提提供資料料的填“無”。 2、第第12項項分支(銷)機機構(gòu)以母母公司(總廠或或總部)入網(wǎng)資資格獨立立進行經(jīng)經(jīng)濟活動動時，母母公司(總廠或或總部)為分支支(銷)機構(gòu)出出具的書書面經(jīng)濟濟擔(dān)?；蚧蚴跈?quán)委委托文件件，以及及廠商為為其經(jīng)辦辦人出具具的書面

51、面授權(quán)委委托文件件等。文文件必須須有明確確的委托托單位、授權(quán)委委托對象象、授權(quán)權(quán)范圍(如辦理理準(zhǔn)入、投標(biāo)、簽訂合合同、結(jié)結(jié)算貨款款等)和和授權(quán)委委托期限限，無法法定代表表人簽字字或未加加蓋公章章無效。附件6：山西陽煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入審查查表供應(yīng)商名名稱： 聯(lián)系系人： 聯(lián)聯(lián)系電話話：編編號：審查程序序?qū)彶閮?nèi)容容審查結(jié)果果專 項審 查1、法律律、工商商等商務(wù)務(wù)審查 審核人人：2、技術(shù)術(shù)資料審審查： 審核人人：3、新型型、專利利主品審審查： 審核人人：質(zhì)量或安安全資質(zhì)質(zhì)認可：A、質(zhì)量量認可( )B、安全認認可( )合格( )-證號不合格格( )審核人：評 審委員會審 查 合合

52、 格（ 蓋“合格”章 ）不合格 （ 蓋蓋“不合格格”章 ，并說明明原因） （加蓋評評審委員員會公章章）日 期期：集團公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 復(fù)復(fù)核 簽簽 字字： 日日 期期：處理結(jié)果果經(jīng)辦人：注：1、專項審審查，由由供應(yīng)分分公司填填寫（借借鑒附件件5“準(zhǔn)入資資料清單單”）；2、處理理結(jié)果，由相關(guān)關(guān)經(jīng)辦人人記錄發(fā)發(fā)證，證證號等情情況。附件7：取消合格格供應(yīng)商商資格審審批表業(yè)務(wù)部室室： 時間間：供應(yīng)商名名稱法定代表表人供應(yīng)商類類型經(jīng)營范圍圍資質(zhì)證件件情況原準(zhǔn)入物物資取消準(zhǔn)入入資格原原因部室分管管副總：年 月 日日供應(yīng)公司司經(jīng)理審批意見見供銷管理理部部長長審核意見見集團公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 審核意見見評審委員

53、員會意見見：（蓋蓋合格或或不合格格章，同同時加蓋蓋評審委委員會公公章）備注：根根據(jù)評審審會會議議紀(jì)要，低于660分的的直接取取消合格格供方資資格。附件8：供應(yīng)商考考核評定定表 年 月 日日供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人地址、郵郵編電話項 目應(yīng)得分考核內(nèi)容容及方法法實得分考核人合 計100分分一、資質(zhì)質(zhì)資信10分合格供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)具具備的各各種證件件及資信信證明要要齊全（企業(yè)營營業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證、組織織機構(gòu)代代碼證及及產(chǎn)品需需要的各各種相關(guān)關(guān)證件）缺一項項扣100分。二、價 格30分根據(jù)市場場最高價價、最低低價，制制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價價格對應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)分分數(shù)為220分。每高于于標(biāo)準(zhǔn)價價格1%，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分基

54、基礎(chǔ)上扣扣2分；每低于于標(biāo)準(zhǔn)價價格1%，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分基基礎(chǔ)上加加2分。同一供供應(yīng)商供供應(yīng)幾種種物資，得分按按平均計計算。三、產(chǎn)品品質(zhì)量30分供應(yīng)假冒冒產(chǎn)品、以次充充好經(jīng)查查證屬實實，本項項不得分分。發(fā)生生索賠事事件一次次扣155分；經(jīng)經(jīng)驗收當(dāng)當(dāng)場退回回的，每每發(fā)生一一次扣55分。四、交貨貨期15分未按合同同條款按按時到貨貨，一次次扣5分分，逾期期造成停停工待料料一次扣扣10分分。五、信譽譽度15分1、供貨貨未按要要求完成成扣2分分。2、業(yè)務(wù)務(wù)協(xié)作記記錄中有有一項不不良記錄錄扣2分分。3、售后后服務(wù)不不好扣22分。4、快速速響應(yīng)能能力較差差扣2分分。說明：1、得分分在600-1000分者者為合格格

55、供應(yīng)商商，分值值在900分以上上的，視視為公司司戰(zhàn)略合合作伙伴伴，可以以擴大其其物資供供應(yīng)范圍圍，直接接晉升為為其他物物資供應(yīng)應(yīng)的合格格供方。2、得分分在600分以下下的，取取消其合合格供方方資質(zhì)。備注：每項扣分分值不得得超過其其基礎(chǔ)分分值二十六、職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生（防防塵、防防毒）安安全管理理制度（一）職職業(yè)病危危害警示示與告知知制度1 目的的為了有效效預(yù)防、控制和和消除職職業(yè)病危危害，防防治職業(yè)業(yè)病，切切實保護護公司員員工健康康及其相相關(guān)權(quán)益益，根據(jù)職業(yè)業(yè)健康相相關(guān)法律律法規(guī)，制定本本制度。2 適用用范圍本制度適適用于泉泉稷公司司3 職責(zé)責(zé)與分工工公司所屬屬各單位位應(yīng)當(dāng)為為員工創(chuàng)創(chuàng)造符合合國家職職

56、業(yè)衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)和和衛(wèi)生要要求的工工作環(huán)境境和條件件，并采采取措施施保障作作業(yè)人員員獲得職職業(yè)衛(wèi)生生保護。 4 合同同告知公司綜合合辦公室室與員工工簽訂勞勞動合同同時，應(yīng)應(yīng)將工作作過程中中可能產(chǎn)產(chǎn)生的職職業(yè)病危危害及其其后果、職業(yè)病病危害防防護措施施和待遇遇等如實實告訴員員工，并并在合同同中標(biāo)明明。作業(yè)業(yè)人員在在已訂立立勞動合合同期間間因工作作崗位或或工作內(nèi)內(nèi)容調(diào)整整，作業(yè)業(yè)人員接接觸的職職業(yè)危害害發(fā)生變變化時，應(yīng)如實實告知并并變更原原來勞動動合同。4 培訓(xùn)訓(xùn)告知分分級進行行4.1綜綜合辦公公室組織織公司級級培訓(xùn)，應(yīng)在培培訓(xùn)中告告知員工工我公司司存在的的職業(yè)危危害因素素，以及及對人體體的危害害和采

57、取取的防護護措施。4.2綜綜合辦公公室每年年對員工工進行一一次職業(yè)業(yè)病危害害預(yù)防控控制的培培訓(xùn)、考考核，使使每位員員工掌握握職業(yè)病病危害因因素的預(yù)預(yù)防和控控制技能能。4.3員員工在進進入車間間上崗前前，安全全員應(yīng)對對其進行行職業(yè)危危害告知知，結(jié)合合本工段段實際情情況如實實告知本本工段存存在職業(yè)業(yè)危害因因素。4.4員員工在分分到班組組后，班班長應(yīng)如如實向其其告知本本崗位存存在職業(yè)業(yè)危害因因素及相相應(yīng)防護護措施。5 標(biāo)識識告知:5.1安安環(huán)處每每月將有有關(guān)職業(yè)業(yè)病防治治的規(guī)章章制度、操作規(guī)規(guī)程、職職業(yè)病危危害事故故應(yīng)急救救援措施施和工作作場所職職業(yè)病危危害因素素檢測結(jié)結(jié)果，張張貼在職職業(yè)危害害告知

58、欄欄中。5.2、對產(chǎn)生生嚴重職職業(yè)病危危害的作作業(yè)崗位位，在醒醒目位置置設(shè)置警警示標(biāo)識識和中文文警示說說明，載載明產(chǎn)生生職業(yè)危危害的種種類、后后果、預(yù)預(yù)防和應(yīng)應(yīng)急處置置措施等等內(nèi)容并并對作業(yè)業(yè)人員進進行告知知。 6 體檢檢結(jié)果告告知對從事接接觸職業(yè)業(yè)病危害害作業(yè)的的作業(yè)人人員，安安環(huán)處應(yīng)應(yīng)按照規(guī)規(guī)定組織織上崗前前、在崗崗期間、離崗時時和應(yīng)急急職業(yè)健健康檢查查，并將將檢查結(jié)結(jié)果以書書面形式式如實告告知作業(yè)業(yè)人員。（二）職職業(yè)病危危害項目目申報制制度1 目的的為了如實實、及時時申報職職業(yè)病危危害因素素，接受受安全生生產(chǎn)監(jiān)督督管理部部門的監(jiān)監(jiān)督檢查查，特制制定本規(guī)規(guī)定。 2 適用用范圍本制度適適用于

59、泉泉稷公司司3 內(nèi)容容與要求求3.1 職業(yè)病病危害項項目申報報工作實實行屬地地分級管管理的原原則。3.2 安環(huán)處處每年聯(lián)聯(lián)系有資資質(zhì)單位位對工作作場所存存在職業(yè)業(yè)病目錄錄所列職職業(yè)危害害因素進進行檢測測后，按按要求及及時、如如實將職職業(yè)危害害因素檢檢測結(jié)果果向運城城市安監(jiān)監(jiān)局進行行申報，并接受受其監(jiān)督督檢查。3.3 申報時時應(yīng)當(dāng)提提交職職業(yè)病危危害項目目申報表表和下下列文件件資料：3.3.1 單單位的基基本情況況；3.3.2 工工作場所所職業(yè)病病危害因因素種類類；分布布情況及及接觸人人數(shù)； 3.33.3法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)章規(guī)定定的其他他資料。3.4 職業(yè)病病危害項項目申報報同時采采取電子子數(shù)

60、據(jù)和和紙質(zhì)文文本兩種種方式。首先通通過“職業(yè)病病危害項項目申報報系統(tǒng)”進行電電子數(shù)據(jù)據(jù)申報，同時將將職業(yè)業(yè)病危害害項目申申報表加蓋公公章并由由總經(jīng)理理簽字后后，連同同有關(guān)文文件、資資料一并并上報運運城市安安監(jiān)局。在5個個工作日日內(nèi)，取取得運城城市安監(jiān)監(jiān)局出具具的職職業(yè)病危危害項目目申報回回執(zhí)。3.5 下列事事項發(fā)生生重大變變化時，由安環(huán)環(huán)處向原原申報機機關(guān)（運運城市安安監(jiān)局）申請變變更：3.5.1進行行新建、改建、擴建、技術(shù)改改造或者者技術(shù)引引進的，在建設(shè)設(shè)項目竣竣工驗收收之日起起30日日內(nèi)進行行變更申申報。3.5.2因技技術(shù)、工工藝或者者材料發(fā)發(fā)生變化化導(dǎo)致原原申報的的職業(yè)危危害因素素及其相