1、貴州西洋肥業(yè)有限公司績效指標詞典深圳市華盈恒信管理顧問有限公司目 錄第一部分：西洋肥業(yè)戰(zhàn)略地圖003第二部分：戰(zhàn)略主題解釋004第三部分：戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別005第四部分：各部門分解、定義、績效計劃及規(guī)劃006 01、公司辦分解、定義、績效計劃及規(guī)劃00602、人力資源部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃01103、法務(wù)部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃01704、供應(yīng)部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃02005、運輸部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃02606、財務(wù)管理部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃03007、審計監(jiān)察部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃03608、銷售部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃03909、農(nóng)化服務(wù)部分解、定

2、義、績效計劃及規(guī)劃04510、化產(chǎn)銷售部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃05211、技術(shù)發(fā)展部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃05812、質(zhì)量控制部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃064一三、生產(chǎn)管理部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃06914、設(shè)備動力部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃076一五、鐵運部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃08116、各部門定性評價表084第五部分：公司2007年分析106第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題解釋序號戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋01保證利潤實現(xiàn)董事會下達的利潤目標。02成本降低通過生產(chǎn)成本（物流下降20%）、采購成本（大宗物料下降1%，備品配件、勞保下降一五%）、管理成本（

3、總成本降低30%，福利增加10%）、財務(wù)費用（下降10%）、銷售費用持平和技術(shù)改造，實現(xiàn)公司整體成本降低%。03銷售增長1、銷售增長10%，價格，回款率；2、持續(xù)保持高端市場；3、復(fù)合肥呆壞帳控制在3以內(nèi)，化產(chǎn)銷售呆壞帳0；4、建立3-5個大客戶，大客戶銷售實現(xiàn)0的突破。04客戶滿意1、建立客戶檔案管理體系；2、建立客戶滿意度管理體系，及時處理客戶投訴。05渠道優(yōu)化1、營銷渠道的重新規(guī)劃和優(yōu)化；2、建立經(jīng)銷商信用管理體系；3、建立經(jīng)銷商管理體系。06采購成本控制1、實現(xiàn)采購成本的降低%；2、標準件全部實現(xiàn)招標管理，實現(xiàn)定點采購。07供應(yīng)商管理1、建立完善的供應(yīng)商管理體系（包括采購價格控制、合格

4、供應(yīng)商管理、貨款支付控制、安全庫存等）；2、實現(xiàn)全部供應(yīng)商的評估、分級和考核。08技術(shù)改進1、完成二期渣場設(shè)計、招標和施工；2、實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成果個（其中100萬以上個、50萬以上個、30萬以上個、10萬以上個、5萬以上個）；3、建立和完善工程項目預(yù)算、監(jiān)督、決算管理體系；4、完成合成型煤、廢氨回收項目的技術(shù)改造；5、磷石膏應(yīng)用和銷售有較大突破；09新產(chǎn)品研發(fā)1、完成3-5個新產(chǎn)品的研發(fā)10生產(chǎn)成本控制1、優(yōu)化公司現(xiàn)有對生產(chǎn)分廠的管控模式；2、復(fù)合肥三期完成安裝并投產(chǎn)；3、安全環(huán)保達到國家要求，實現(xiàn)全年無人員傷亡，污染賠償下降 %；4、加強地磅、編碼、檢驗的監(jiān)督；5、加強閑置資產(chǎn)的利用和呆滯物料

5、的處理；6、運輸成本控制。11生產(chǎn)分廠外/內(nèi)包實現(xiàn)公司生產(chǎn)費用的整體承包，包括：1、合成氨技術(shù)管理外包、硫酸、普鈣、自控中心外包；2、機械分廠分解或外包；3、復(fù)合肥成品外包。12管理規(guī)范化1、建立、導(dǎo)入人力資源管理體系；2、全面導(dǎo)入6S及管理體系；3、建立管理財務(wù)（初步建立預(yù)算管理體系）、形成稅務(wù)財務(wù)；4、引入營銷咨詢公司，建立營銷管理體系；5、優(yōu)化并固化公司流程管理體系；6、實現(xiàn)供應(yīng)、生產(chǎn)和財務(wù)、銷售的無紙化辦公；7、組建設(shè)備動力部。一三品牌宣傳1、保證免檢產(chǎn)品、中國名牌、馳名商標、綠色無公害、行業(yè)標準5個牌子順利通過驗收；2、電視廣告的投放；3、系統(tǒng)的建立與實施。14銷售技術(shù)支持1、建立市

6、場信息收集、處理體系；2、及時準確提供高質(zhì)量的促銷產(chǎn)品；3、產(chǎn)品外包裝的設(shè)計和更新。一五人才隊伍建設(shè)技術(shù)隊伍建設(shè)1、技術(shù)隊伍的招聘和優(yōu)化。營銷隊伍優(yōu)化1、初步實現(xiàn)營銷隊伍的淘汰和優(yōu)化機制；2、組建河南銷售隊伍。干部梯隊建設(shè)1、建立干部梯隊建設(shè)規(guī)劃；2、通過績效管理手段，實現(xiàn)員工隊伍的優(yōu)化，機關(guān)減少20%，分廠減少10%；3、財務(wù)人員的優(yōu)化。16員工技能培養(yǎng)1、識別并規(guī)劃員工2006年2008年培訓(xùn)規(guī)劃；2、實施、評估和跟蹤員工培訓(xùn)工作。第三部分：戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別第四部分：各部門分解、定義、績效計劃及規(guī)劃01、公司辦分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）公司辦分解圖（2）公司辦部門定義表指標來源序號

7、指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門生產(chǎn)成本降低（）1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中重特大安全環(huán)保事故次數(shù)。（2）重特大事故以國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計2一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)。（2）一般及微小安全環(huán)保事故以國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計3環(huán)保污染賠償費用總額（1）由環(huán)保污染問題引起的賠償周邊百姓及政府罰款的費用總額。元季度越小越好由財務(wù)部根據(jù)賠償費用

8、支出統(tǒng)計4安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時數(shù)（1）安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時數(shù)=（員工安全環(huán)保知識培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）公司員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。小時/人年度越大越好由人力資源部編制公司培訓(xùn)月報表統(tǒng)計5安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率（1）安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過合格標準統(tǒng)計。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)實際培訓(xùn)時間每季、年統(tǒng)計成本降低（）6辦公費用超支率（1）辦公費用超支率=期內(nèi)實際發(fā)生辦公費用總額/期內(nèi)辦公費用預(yù)算總額100%。%季度越小越好根據(jù)財務(wù)管理部的辦公費用每季統(tǒng)計部門職能（）7總經(jīng)理辦公會議決

9、議有效執(zhí)行率（1）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)情況以總經(jīng)理評價為準。（2）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行個數(shù)/總經(jīng)理辦公會議決議個數(shù)100%。%季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋8檔案遺失次數(shù)（1）遺失公司檔案的次數(shù)。（2）檔案遺失數(shù)以人力資源部組織檢查結(jié)果及檔案查閱人員反饋為準。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)檢查結(jié)果及相關(guān)人員反饋統(tǒng)計9網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護投訴次數(shù)（1）在網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印等維護過程受到的投訴次數(shù)。（2）投訴次數(shù)以相關(guān)部門投訴經(jīng)人力資源部查核屬實為準。次季度越小越好由人力資源根據(jù)相關(guān)部門投訴按季統(tǒng)計10媒體負面曝光次數(shù)（1）電視臺、報紙、主要網(wǎng)站對公司負

10、面報道的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)媒體及相關(guān)部門反饋按季統(tǒng)計11內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)（1）內(nèi)部宣傳欄全面更換內(nèi)容的次數(shù)。次季度越多越好由人力資源部檢查按季統(tǒng)計12績效體系實施有效性評價（1）評價公司辦部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價一三績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實公司辦員工績效投訴的次數(shù)為準。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計14內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部

11、客戶滿意度以部為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。（3）評價表見16：各部門定性評價表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）公司辦2007年績效計劃部門項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（2）一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)（3）環(huán)保污染賠償費用總額加強安全培訓(xùn)與監(jiān)督加強安全培訓(xùn)及安全防護,減少安全事故1月12月環(huán)安主任制訂安全巡查計劃,加強安全隱患檢查處理1月12月環(huán)安主任制訂應(yīng)急救援預(yù)案1月12月環(huán)安主任完善環(huán)保措施，減少賠償制訂達標排放指標、超標排放處罰及污水排放違規(guī)標準1月3月安全環(huán)保管理員監(jiān)督、實施與檢查相關(guān)環(huán)?？刂拼胧?月

12、12月安全環(huán)保管理員完善部門負責人環(huán)保污染責任制度3月3月環(huán)安主任組織相關(guān)人員進行環(huán)保設(shè)備使用與維護狀況評價11月12月環(huán)保管理員（4）安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時數(shù)（5）安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率制訂培訓(xùn)計劃，提高培訓(xùn)質(zhì)量進行分職能、分層級的安全環(huán)保培訓(xùn)識別與規(guī)劃2006年12月1月環(huán)安主任制訂2007年度安全環(huán)保培訓(xùn)計劃1月1月環(huán)安主任建立環(huán)保安全培訓(xùn)講義與培訓(xùn)考核題庫1月4月安全環(huán)保管理員組織實施安全環(huán)保培訓(xùn)計劃2月12月安全環(huán)保管理員加強內(nèi)部環(huán)保安全講師隊伍的建設(shè)1月12月環(huán)安主任加強與政府相關(guān)機構(gòu)溝通，引入優(yōu)秀培訓(xùn)課程1月12月環(huán)安主任加強培訓(xùn)效果跟蹤與培訓(xùn)實操的考核3月12月環(huán)安主任（6

13、）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率（7）檔案遺失次數(shù)加強會議決議的執(zhí)行建立與完善會議管理制度1月1月總經(jīng)理秘書整理好會議記錄，分解給相關(guān)責任部門執(zhí)行1月12月總經(jīng)理秘書加強執(zhí)行結(jié)果檢查與匯報機制3月12月總經(jīng)理秘書加強檔案管理建立與完善檔案管理制度1月3月檔案管理員建立檔案借閱臺帳，不定期清理超期未還檔案的追繳1月12月檔案管理員定期對檔案進行清點檢查，查漏補缺3月12月檔案管理員（8）網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護投訴次數(shù)（9）辦公費用超支率加強辦公設(shè)備管理建立辦公類固定資產(chǎn)管理臺帳，識別重點管理對象1月3月網(wǎng)絡(luò)管理員制訂網(wǎng)絡(luò)、電腦等安全維護計劃1月1月網(wǎng)絡(luò)管理員加強網(wǎng)絡(luò)、電腦等操作培訓(xùn)4月6月網(wǎng)絡(luò)管理員

14、建立網(wǎng)絡(luò)、電腦等維護響應(yīng)機制，提高維護人員的專業(yè)技能1月2月網(wǎng)絡(luò)管理員控制各部門辦公費用制定辦公用品領(lǐng)用定額與辦公通訊費用定額1月2月行政主任啟動辦公費用預(yù)算管理機制7月12月公司辦部長（10）媒體負面曝光次數(shù)（11）內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)加強公司形象管理建立社會媒體危機處理機制，快速處理危機事件1月12月公司辦部長加強與外界媒體的溝通，引導(dǎo)進行正面報道1月12月總務(wù)外勤制訂內(nèi)部宣傳工作計劃，有效組織內(nèi)部宣傳1月1月行政主任引入宣傳激勵機制，提高員工的參與熱情度3月6月總務(wù)管理員（12）績效體系實施有效性評價（一三）績效考核員工投訴次數(shù)（14）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門，制定

15、部門績效實施保障計劃2006年11月1月公司辦部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月公司辦部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月公司辦部長加強部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月公司辦部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月公司辦部長加強部門間合作1月12月公司辦部長（4）公司辦2007年規(guī)劃指標編號指標名稱指標目標該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)非此即彼法2一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)減分法3環(huán)保污染賠償費用總額層差法4安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時

16、數(shù)說明法5安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率說明法6總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率減分法7檔案遺失次數(shù)減分法8網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護投訴次數(shù)減分法9辦公費用超支率比率法10媒體負面曝光次數(shù)減分法11內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)說明法12績效體系實施有效性評價說明法一三績效考核員工投訴次數(shù)說明法14內(nèi)部客戶滿意度說明法02、人力資源部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）人力資源部分解圖（2）人力資源部部門定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門管理規(guī)范化（）1體系正式實施時間（1）以體系實施規(guī)劃為準，以體系的所有分項實施為正式實施時間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部體系規(guī)劃統(tǒng)計2體

17、系實施有效性評價（1）評價人力資源部對體系實施的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由主管副總依據(jù)實際情況每季評價3各部門達成率（1）各部門達成率=期內(nèi)各部門達成數(shù)量/期內(nèi)考核總數(shù)100%。（2）達成：完成的基本目標值。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對各部門績效考核結(jié)果每季統(tǒng)計4流程體系正式實施時間（1）以流程體系實施規(guī)劃為準。以流程體系的所有分項實施為正式實施時間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部流程體系實施規(guī)劃統(tǒng)計5人均產(chǎn)值（1）人均產(chǎn)值年度總產(chǎn)值/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。萬元/人年度越大越好產(chǎn)值由財務(wù)管理部每年提供，員工人數(shù)根據(jù)人力資源部人事月

18、報統(tǒng)計員工技能培訓(xùn)（）6年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的年度培訓(xùn)計劃審批時間為準。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計7人均培訓(xùn)時數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營銷人員）（1）人均培訓(xùn)時數(shù)=（公司級培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。（3）公司級培訓(xùn)：人力資源部組織的A、B、C層級管理人員及技術(shù)人員、營銷人員的員工培訓(xùn)。小時/人季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計8培訓(xùn)計劃達成率（1）培訓(xùn)計劃達成率=期內(nèi)已實施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計劃培訓(xùn)總次數(shù)100%。（2）培訓(xùn)計劃指人力資源部制訂的季度、年度培訓(xùn)計劃。%季、年度越大越

19、好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計9培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報表每季、年統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)（）10招聘計劃達成率（1）招聘計劃達成率=期內(nèi)已完成的招聘人數(shù)/期內(nèi)計劃招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）招聘計劃指人力資源部制訂的月度、年度招聘計劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報每季、年統(tǒng)計11招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時對其考核合格。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計12員工淘汰率（1）員工淘汰率

20、=公司淘汰員工的總?cè)藬?shù)/員工平均人數(shù)100%。（2）員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。（3）員工淘汰：公司通過績效考核、素質(zhì)測評等方式強制淘汰員工。%季度合適根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計一三核心員工非正常離職人數(shù)（1）每年初由人力資源部識別、匯總核心員工名單，并報總經(jīng)理批準。（2）下列情況核心員工的離職屬非正常離職：員工主動辭職、自動離職、辭退等。人季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計部門職能（）14企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準的時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃審批時間為準。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計一五年度績效指標詞典更新完成的時間（1）以總經(jīng)理對人力

21、資源部提交的績效指標詞典審批時間為準。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計16績效考核延遲次數(shù)（1）以績效考核流程的時間節(jié)點為考核標準，計算未按時完成績效考核的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計17內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門（或分廠）為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。（3）評價表見16：各部門定性評價表。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）人力資源部2007年績效計劃部門項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）體系正式實施時間（2）體系實施有效性評價

22、（3）各部門達成率建立體系參與顧問機構(gòu)體系的設(shè)計工作2006年8月2006年12月人力資源部部長組織相關(guān)人員對設(shè)計結(jié)果的評審工作2006年12月2006年12月人力資源部部長實施體系編制體系實施計劃2006年12月2006年12月人力資源部部長組織按實施計劃進行體系的試運行1月3月人力資源部部長對試運行結(jié)果進行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整3月3月人力資源部部長組織體系的正式運行4月12月人力資源部部長指導(dǎo)、監(jiān)督各部門的實施，并及時調(diào)整不合理的4月12月企管主任組織相關(guān)人員對實施的有效性進行綜合評價12月12月人力資源部部長（4）流程體系正式實施時間（5）人均產(chǎn)值優(yōu)化流程體系參與流程體系的優(yōu)化工作，

23、并組織相關(guān)人員評審優(yōu)化成果2006年11日3月人力資源部部長編制流程體系實施計劃3月3月企管主任指導(dǎo)、監(jiān)督流程體系的運行，并總結(jié)與調(diào)整4月12月企管主任人事外包完成簡單體力勞動的人事外包2006年12月2月人力資源部部長完成服務(wù)類事務(wù)的人事外包1月3月人力資源部部長（6）年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準時間（7）人均培訓(xùn)時數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營銷人員）（8）培訓(xùn)計劃達成率（9）培訓(xùn)考核合格率建立公司培訓(xùn)體系分析公司培訓(xùn)現(xiàn)狀，總結(jié)培訓(xùn)工作，識別需求2006年11月2006年12月培訓(xùn)管理員編制3年內(nèi)的培訓(xùn)規(guī)劃2006年12月12月培訓(xùn)管理員編制2007年年度培訓(xùn)計劃，并通過總經(jīng)理審批1月1月培訓(xùn)

24、管理員執(zhí)行與完善公司培訓(xùn)體系按計劃組織實施，并組織培訓(xùn)考核1月12月培訓(xùn)管理員建立培訓(xùn)考試試題庫1月3月培訓(xùn)管理員指導(dǎo)其他部門制訂部門培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督執(zhí)行1月12月培訓(xùn)管理員（10）招聘計劃達成率（11）招聘合格率（12）員工淘汰率（一三）核心員工非正常離職人數(shù)執(zhí)行與完善招聘體系全面評估公司招聘現(xiàn)狀，并完善現(xiàn)有招聘體系（流程、制度、表單等）2006年12月2006年12月招聘管理員根據(jù)體系崗位定編成果，重新確定各部門和崗位定編標準1月1月招聘管理員根據(jù)人力資源規(guī)劃，制訂年度招聘計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批1月1月招聘管理員分解制訂月度招聘計劃1月1月招聘管理員拓寬招聘渠道，采取網(wǎng)絡(luò)招聘等多種招聘形式1

25、月12月招聘管理員建立招聘考核試題庫1月3月招聘管理員員工試用期跟蹤與評估機制1月12月招聘管理員建立和完善核心員工管理體系建立核心員工標準，識別公司核心員工1月1月人力資源部部長建立核心員工檔案2月2月人事管理員建立核心員工激勵體系（福利、溝通、培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃等）2月2月人力資源部部長結(jié)合職業(yè)生涯規(guī)劃，量身定做核心員工培訓(xùn)規(guī)劃，并保證實施2月2月培訓(xùn)管理員（14）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準的時間企業(yè)文化建設(shè)建立3年內(nèi)公司企業(yè)文化規(guī)劃4月4月黨群主任編制2007企業(yè)文化建設(shè)計劃4月4月黨群主任編制并發(fā)布員工手冊5月6月黨群主任（一五）年度績效指標詞典更新完成的時間（16）績效考核延遲次數(shù)（

26、17）內(nèi)部客戶滿意度完善績效管理制度繪制下年度戰(zhàn)略地圖，進行戰(zhàn)略主題解釋與部門強相關(guān)識別11月12月企管主任調(diào)整部門，交進行部門分解11月12月企管主任制訂各部門績效保障計劃，編制績效指標詞典12月12月企管主任內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查編制內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表11月11月企管主任組織公司各部門內(nèi)客戶滿意度調(diào)查12月12月企管主任（4）人力資源部2007年規(guī)劃指標編號指標名稱指標目標該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1體系正式實施時間減分法2體系實施有效性評價說明法3各部門達成率比率法4流程體系正式實施時間減分法5人均產(chǎn)值層差法6年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準時間減分法

27、7人均培訓(xùn)時數(shù)（A、B、C、技術(shù)人員、營銷人員）層差法8培訓(xùn)計劃達成率比率法9培訓(xùn)考核合格率層差法10招聘計劃達成率比率法11招聘合格率層差法12員工淘汰率層差法一三核心員工非正常離職人數(shù)減分法14企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準的時間減分法一五年度績效指標詞典更新完成的時間減分法16績效考核延遲次數(shù)層差法17內(nèi)部客戶滿意度說明法03、法務(wù)部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）法務(wù)部分解圖（2）法務(wù)部部門定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門銷售增長（）1銷售呆壞帳處理率（1）銷售呆壞帳處理率呆壞帳收款總額/呆壞帳總額100%。%年度越高越好由財務(wù)部根據(jù)收

28、款情況提供相關(guān)數(shù)據(jù)2法律糾紛有效結(jié)案率（1）法律糾紛有效結(jié)案指有利于公司利益的結(jié)案，由總經(jīng)理評價有效性。（2）法律糾紛有效結(jié)案率法律糾紛有效結(jié)案個數(shù)/法律糾紛結(jié)案數(shù)100%。%年度越高越好由主管領(lǐng)導(dǎo)反饋及法務(wù)部工作總結(jié)為準部門職能（）3假冒偽劣有效處理次數(shù)（1）公司發(fā)現(xiàn)的處理假冒偽劣事件的有效處理次數(shù)。（2）處理的有效性以總經(jīng)理的評價為準。次季度越高越好由主管領(lǐng)導(dǎo)反饋及法務(wù)部工作總結(jié)為準4法律檔案建立與更新及時性與完整性（1）檢查法律檔案建立與更新及時性與完整性。（2）及時性及準確性以人力資源部組織檢查的延遲次數(shù)及錯誤次數(shù)為準。次季度越快越好越小越好由人力資源部組織檢查按季度統(tǒng)計5績效體系實施

29、有效性評價（1）評價法務(wù)部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價6績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實法務(wù)部員工績效投訴的次數(shù)為準。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計7內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。（3）評價表見16：各部門定性評價表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）法務(wù)部2007年績效計劃部門項基本

30、措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）銷售呆壞帳處理率（2）法律糾紛有效結(jié)案率加強銷售呆壞帳處理建立銷售呆壞帳處理項目負責制，編制項目計劃1月1月法務(wù)部長建立外部法律機構(gòu)的合作機制，充分利用其專業(yè)優(yōu)勢3月6月法務(wù)部長健全公司法律糾紛事件資料管理與分析方式方法1月12月法務(wù)管理員編制本部門人員能力提升計劃，提高法務(wù)管理員的專業(yè)技能1月1月法務(wù)部長（3）假冒偽劣有效處理次數(shù)（4）法律檔案建立與更新及時性與完整性執(zhí)行與完善公司維權(quán)管理建立與完善公司維權(quán)管理規(guī)范1月3法務(wù)部長完善各區(qū)域?qū)倜皞瘟臃答仾剟畹膶嵤?月12月法務(wù)部長完善與相關(guān)政府主管部門的協(xié)作機制1月12月法務(wù)管理員建立專項法律處理

31、快速匯報方式2月2月法務(wù)部長建立專項法律檔案管理臺帳1月1月內(nèi)勤管理員（5）績效體系實施有效性評價（6）績效考核員工投訴次數(shù)（7）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門，制定部門績效實施保障計劃2006年11月1月法務(wù)部部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月法務(wù)部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月法務(wù)部部長加強部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月法務(wù)部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月法務(wù)部部長加強部門間合作1月12月法務(wù)部部長（4）法務(wù)部2007年規(guī)劃指標編號指標名稱指標目標該指標

32、可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1銷售呆壞帳處理率層差法2法律糾紛有效結(jié)案率層差法3假冒偽劣有效處理次數(shù)說明法4法律檔案建立與更新及時性與完整性減分法5績效體系實施有效性評價說明法6績效考核員工投訴次數(shù)說明法7內(nèi)部客戶滿意度說明法04、供應(yīng)部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）供應(yīng)部分解圖（2）供應(yīng)部部門定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本降低/生產(chǎn)成本控制（）1大宗物料采購成本降低率（1）大宗物料采購成本降低率（1-本年度大宗物料采購成本/上年度大宗物料采購成本）100%。%年度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)大宗物料采購

33、情況統(tǒng)計2標準件采購招標率（1）標準件采購招標率標準件采購招標種類數(shù)/標準件采購種類數(shù)100%。%季度/年度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)采購部編制的采購月報統(tǒng)計3非生產(chǎn)物料采購成本降低率（1）非生產(chǎn)物料采購成本降低率（1-本年度非生產(chǎn)物料采購成本/上年度非生產(chǎn)物料采購成本）100%。%年度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)非生產(chǎn)物料采購情況統(tǒng)計4貨款支付率（1）貨款支付率(季度支付貨款逾期支付貨款)/季度應(yīng)付貨款100%。（2）逾期支付貨款指超過合同指定日期一五日以上的貨款。%季度適度為好由財務(wù)管理部根據(jù)采購情況統(tǒng)計5不合格產(chǎn)品處理完成率（1）不合格產(chǎn)品處理完成率不合格產(chǎn)品處理完成額/不合格產(chǎn)品總額100%

34、。%季度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)不合格產(chǎn)品處理情況的統(tǒng)計6采購違規(guī)操作次數(shù)（1）指采購相關(guān)人員違反法律、法規(guī)及公司相關(guān)采購制度及流程的事件次數(shù)。%季度越低越好由人力資源部根據(jù)質(zhì)控管理部、審計監(jiān)察部及相關(guān)部門反饋統(tǒng)計管理規(guī)范化（）7供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個數(shù)（1）由人力資源部組織檢查沒有按照規(guī)劃流程實施的流程個數(shù)。個季度越少越好由人力資源部組織相關(guān)部門每季評價統(tǒng)計供應(yīng)商管理（）8供應(yīng)商管理體系正式實施時間（1）以供應(yīng)商管理體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時間為準。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)9供應(yīng)商管理體系有效性評價（1）評價供應(yīng)部供應(yīng)商管理的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分

35、季度越大越好由人力資源部組織每季評價10供應(yīng)商檔案完善更新及時性及準確性（1）檢查供應(yīng)商檔案完善更新及時性及準確性。（2）及時性及準確性以質(zhì)量控制部查出的延遲次數(shù)及錯誤次數(shù)為準。次季度越快越好越小越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計11供應(yīng)商有效評估率（1）供應(yīng)商有效評估以質(zhì)量控制部抽查的供應(yīng)商評估為準。（2）供應(yīng)商有效評估率供應(yīng)商有效評估個數(shù)/供應(yīng)商評估檢查個數(shù)100%。%季度越高越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計12不合格供應(yīng)商淘汰率（1）不合格供應(yīng)商以對供應(yīng)商的評估結(jié)果為準。（2）不合格供應(yīng)商淘汰率不合格供應(yīng)商淘汰個數(shù)/不合格供應(yīng)商個數(shù)100%。%年度越高越好由質(zhì)量控制部按季度統(tǒng)計部門職能（）一三采購計劃

36、達成率（1）月度采購計劃達成率完成采購物資種類數(shù)/計劃采購物資種類100%（2）季度采購計劃達成率月度采購計劃達成率/3100%。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)供應(yīng)商編制的采購月報和生產(chǎn)管理部反饋為準14供應(yīng)斷貨次數(shù)（1）指由于采購物資不及時影響到公司正常生產(chǎn)運營的次數(shù)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)生產(chǎn)管理部反饋為準一五供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時數(shù)（1）供應(yīng)部人均培訓(xùn)時數(shù)=（供應(yīng)部員工培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/供應(yīng)部員工平均人數(shù)。（2）供應(yīng)部員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。小時/人年度越大越好由人力資源部編制公司培訓(xùn)月報表統(tǒng)計16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率（1）供應(yīng)部培訓(xùn)考核合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)參與人

37、數(shù)100%。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過合格標準統(tǒng)計。%季度越大越好人力資源部根據(jù)實際培訓(xùn)時間每季統(tǒng)計17績效體系實施有效性評價（1）評價供應(yīng)部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價一八績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實供應(yīng)部員工績效投訴的次數(shù)為準。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計19內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。（3）評價

38、表見16：各部門定性評價表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）供應(yīng)部2007年績效計劃部門項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）大宗物料采購成本降低率（2）標準件采購招標率（3）非生產(chǎn)物料采購成本降低率（4）貨款支付率（5）不合格產(chǎn)品處理完成率（6）采購違規(guī)操作次數(shù)開發(fā)替代原材料在不影響質(zhì)量和交期的情況下開發(fā)價格較低的替代材料1月12月相關(guān)采購人員跟蹤原輔材料市場動態(tài)行情通過多方面收集供應(yīng)商報價了解市場價格1月12月相關(guān)采購人員通過網(wǎng)絡(luò)等手段了解材料行業(yè)市場價格1月12月相關(guān)采購人員對大宗材料采購采用招標的方式通過招標會的方式采購性價比最高的原材料

39、1月12月國標設(shè)備采購員建立采購成本標準收集統(tǒng)計采購價格信息，建立采購成本標準1月6月供應(yīng)部副部長根據(jù)市場行情變動狀況對采購成本標準進行調(diào)整1月6月供應(yīng)部副部長加強內(nèi)部溝通建立內(nèi)部溝通機制3月3月供應(yīng)部部長建立采購材料價格與質(zhì)量舉報機制3月3月供應(yīng)部部長（7）供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個數(shù)執(zhí)行與完善供應(yīng)管理管理流程組織供應(yīng)管理流程的學(xué)習(xí)，并組織考試3月5月供應(yīng)部副部長監(jiān)督、檢查供應(yīng)管理流程執(zhí)行，組織相關(guān)人員進行執(zhí)行評價6月12月供應(yīng)部部長（8）供應(yīng)商管理體系正式實施時間（9）供應(yīng)商管理體系有效性評價（10）供應(yīng)商檔案完善更新及時性及準確性（11）供應(yīng)商有效評估率（12）不合格供應(yīng)商淘汰率建立與實施

40、供應(yīng)商管理體系參與供應(yīng)商管理體系的設(shè)計工作，并組織相關(guān)人員評審成果2006年12月2月供應(yīng)部部長編制供應(yīng)商管理體系實施計劃3月3月供應(yīng)部部長指導(dǎo)、監(jiān)督供應(yīng)商管理體系的運行，并總結(jié)與調(diào)整3月12月供應(yīng)部部長組織對供應(yīng)商的淘汰工作6月6月供應(yīng)部部長定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量合格率進行統(tǒng)計、分析和反饋3月12月內(nèi)勤管理員對供應(yīng)商的生產(chǎn)和質(zhì)量狀況進行監(jiān)督和控制1月12月相關(guān)采購人員積極開發(fā)供應(yīng)商，擴大商品供應(yīng)渠道1月12月相關(guān)采購人員建立健全供應(yīng)商檔案1月3月內(nèi)勤管理員（一三）采購計劃達成率（14）供應(yīng)斷貨次數(shù)提高采購效率提高采購信息化水平6月10月供應(yīng)部部長加大跟單力度1月12月相關(guān)采購人員加強內(nèi)部溝通

41、1月12月供應(yīng)部副部長建立采購周期標準根據(jù)計劃要求結(jié)合實際情況建立采購周期標準1月3月供應(yīng)部副部長加強庫存信息的準確度定期進行庫存賬物核對1月12月供應(yīng)部副部長不定期抽查庫存準確性1月12月相關(guān)采購人員加強庫存管理和使用制定常規(guī)原料庫存控制標準4月6月供應(yīng)部副部長及時反饋呆滯物品庫存信息1月12月供應(yīng)部副部長（一五）供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時數(shù)（16）供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率加強供應(yīng)人員隊伍建設(shè)根據(jù)績效考核與人力資源部綜合評價，制訂供應(yīng)人員淘汰機制1月1月供應(yīng)部部長建立供應(yīng)人員檔案，記錄考核、培訓(xùn)、獎懲等記錄2月2月供應(yīng)部副部長制訂供應(yīng)人員培訓(xùn)季度計劃，并組織實施2月12月供應(yīng)部副部長建立供應(yīng)人員培訓(xùn)試

42、題庫2月2月供應(yīng)部副部長建立培訓(xùn)檔案，加強培訓(xùn)效果跟蹤3月12月供應(yīng)部副部長（17）績效體系實施有效性評價（一八）績效考核員工投訴次數(shù)（19）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門，制定部門績效實施保障計劃2006年11月1月供應(yīng)部部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月供應(yīng)部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月供應(yīng)部部長加強部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月供應(yīng)部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月供應(yīng)部副部長加強部門間合作1月12月供應(yīng)部部長（4）供應(yīng)部2007年規(guī)劃指標編號指標名稱

43、指標目標該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1大宗物料采購成本降低率比率法2標準件采購招標率減分法3非生產(chǎn)物料采購成本降低率比率法4貨款支付率層差法5不合格產(chǎn)品處理完成率減分法6采購違規(guī)操作次數(shù)減分法7供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個數(shù)減分法8供應(yīng)商管理體系正式實施時間減分法9供應(yīng)商管理體系有效性評價說明法10供應(yīng)商檔案完善更新及時性及準確性說明法11供應(yīng)商有效評估率減分法12不合格供應(yīng)商淘汰率非此即彼法一三采購計劃達成率比率法14供應(yīng)斷貨次數(shù)減分法一五供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時數(shù)說明法16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率說明法17績效體系實施有效性評價說明法一八績效考核員工投訴次數(shù)說

44、明法19內(nèi)部客戶滿意度說明法05、運輸部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）運輸部分解圖（2）運輸部部門定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本降低/生產(chǎn)成本控制（）1每公里噸產(chǎn)品運輸費用（1）每公里噸產(chǎn)品運輸費用=期內(nèi)公司產(chǎn)品公路運輸費用總額/（期內(nèi)公路運輸公里數(shù)期內(nèi)公路運輸產(chǎn)品的噸數(shù)）。元/（公里噸）季、年度越小越好根據(jù)財務(wù)管理部銷售統(tǒng)計報表及運輸部汽運月報每年、季統(tǒng)計2汽車零配件及油料標準有效性（1）評價運輸部制訂單輛汽車每月零配件及油料消耗標準的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)評價每季統(tǒng)計3汽車故障延遲交

45、貨次數(shù)（1）因汽車故障引起交貨延遲交貨的次數(shù)。次季度越少越好根據(jù)運輸部的汽運月報每季統(tǒng)計4運輸交通及油庫安全事故次數(shù)（1）汽車運輸過程中發(fā)生的交通安全事故及油庫安全事故的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)運輸部的汽運月報每季統(tǒng)計5運輸違章罰款總額控制（1）汽車運輸過程中出現(xiàn)的違章罰款總額。元季度越小越好根據(jù)財務(wù)管理部的相關(guān)費用季統(tǒng)計部門職能（）6小車服務(wù)投訴次數(shù)（1）因小車服務(wù)不好引起投訴的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)運輸部工作月報每季統(tǒng)計7油庫帳實差錯率（1）油庫帳實差錯率=油庫盤點差異數(shù)量/油庫總盤點數(shù)量100%。%季度越小越好根據(jù)運輸部的油庫盤點月報每季統(tǒng)計8績效體系實施有效性評價（1）評價運輸部部門

46、內(nèi)績效管理組織的有效性。（3）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好根據(jù)人力資源部評價每季統(tǒng)計9績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實運輸部員工績效投訴的次數(shù)為準。次季越小越好根據(jù)人力資源部績效過程統(tǒng)計每季統(tǒng)計10內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部(或分廠)為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。（3）評價表見16：各部門定性評價表。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）運輸部2007年績效計劃部門項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)

47、行崗位（1）每公里噸產(chǎn)品運輸費用（2）汽車零配件及油料標準有效性控制貨運成本執(zhí)行與完善現(xiàn)有貨運費用標準1月12月汽運主任引入外部貨運車輛，進行競爭運輸3月11月運輸部長降低消耗費用制訂與完善標準消耗定額，嚴格實施1月1月運輸部長推行貨運車輛承包制，按實際配件及油料的消耗，有效的進行承包考核。2月4月汽運主任（3）汽車故障延遲交貨次數(shù)（4）運輸交通及油庫安全事故次數(shù)（5）運輸違章罰款總額控制（6）小車服務(wù)投訴次數(shù)加強運輸交期控制制訂運輸計劃，嚴格執(zhí)行1月12月汽運主任制定延遲交貨處罰規(guī)定1月1月汽運主任編制車輛維護保養(yǎng)，減少車輛運輸故障1月12月貨車司機加強安全培訓(xùn)，控制交通違章執(zhí)行與完善交通事

48、故處罰規(guī)定1月1月汽運主任編制油庫安全檢查計劃1月1月汽運主任制訂油庫安全事故應(yīng)急處理預(yù)案1月1月汽運主任加強交通法規(guī)及安全意識教育1月12月汽運主任加強小車服務(wù)管理制訂小車服務(wù)規(guī)范1月1月運輸部長加強內(nèi)部溝通，及時處理服務(wù)投訴1月12月運輸部長制訂小車司機社交禮儀培訓(xùn)計劃1月1月運輸部長（7）油庫帳實差錯率加強油庫管理對油庫進行月度盤點，加強對帳工作3月12月油庫保管員加強倉庫管理人員的倉儲管理培訓(xùn)工作3月12月運輸部長（8）績效體系實施有效性評價（9）績效考核員工投訴次數(shù)（10）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門，制定部門績效實施保障計劃2006年11月1月運輸部部長按時組織

49、部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月運輸部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月運輸部部長加強部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月運輸部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月運輸部部長加強部門間合作1月12月運輸部部長（4）運輸部2007年規(guī)劃指標編號指標名稱指標目標該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1每公里噸產(chǎn)品運輸費用說明法2汽車零配件及油料標準有效性說明法3汽車故障延遲交貨次數(shù)減分法4運輸交通及油庫安全事故次數(shù)說明法5運輸違章罰款總額控制說明法6小車服務(wù)投訴次數(shù)減分法7

50、油庫帳實差錯率說明法8績效體系實施有效性評價說明法9績效考核員工投訴次數(shù)說明法10內(nèi)部客戶滿意度說明法06、財務(wù)管理部分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）財務(wù)管理部分解圖（2）財務(wù)管理部部門定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門保證利潤（）1凈資產(chǎn)收益率（1）凈資產(chǎn)收益率凈利潤/（年初凈資產(chǎn)年末凈資產(chǎn)）2元年度越高越好財務(wù)管理部提供的季/年度財務(wù)報表成本降低/生產(chǎn)成本控制（）2財務(wù)費用減低率（1）財務(wù)費用降低率（本年度財務(wù)費用上年度財務(wù)費用）/上年度財務(wù)費用100%（2）財務(wù)費用包括：利息、手續(xù)費等。%年度越高越好財務(wù)管理部提供的年度財務(wù)報表3成本核算體

51、系有效性評價（1）評價財務(wù)管理部成本核算的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由主管副總/總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價4年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間（1）以總經(jīng)理對年度稅務(wù)籌劃方案審批通過時間為準。分年度越早越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計5稅務(wù)上繳總額控制（1）預(yù)定目標由總經(jīng)理審批通過的稅務(wù)籌劃方案為準。%年度越低越好財務(wù)管理部提供的年度財務(wù)報表管理規(guī)范化（）6財務(wù)流程未有效執(zhí)行個數(shù)（1）由人力資源部組織檢查沒有按照規(guī)劃流程實施的流程個數(shù)。個季度越少越好由人力資源部組織相關(guān)部門每季評價統(tǒng)計7財務(wù)分析有效性評價（1）評價財務(wù)管理部財務(wù)分析的有效性。（2）評價表

52、見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由人力資源部根據(jù)主管副總/總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價8財務(wù)預(yù)算體系正式實施時間（1）以財務(wù)預(yù)算體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時間為準。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)渠道優(yōu)化（）9信用體系有效性評價（1）評價財務(wù)管理部信用體系的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好由人力資源部組織相關(guān)部門依據(jù)實際情況每季評價人才隊伍建設(shè)（）10財務(wù)人員淘汰率（1）員工淘汰率=財務(wù)部淘汰員工的總?cè)藬?shù)/財務(wù)部員工平均人數(shù)100%。（2）財務(wù)部員工平均人數(shù)財務(wù)部月員工總數(shù)/12。（3）員工淘汰：公司通過績效考核、素質(zhì)測評等方式強制淘汰員工。%年度適度為

53、好由人力資源部編制公司人事月報表按季統(tǒng)計11財務(wù)人員人均培訓(xùn)時數(shù)（1）財務(wù)部人均培訓(xùn)時數(shù)=（財務(wù)部員工培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/財務(wù)部員工平均人數(shù)。（2）財務(wù)部員工平均人數(shù)月員工總數(shù)/12。小時/人年度越大越好由人力資源部編制公司培訓(xùn)月報表統(tǒng)計12財務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率（1）財務(wù)部培訓(xùn)考核合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過合格標準統(tǒng)計。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)實際培訓(xùn)時間每季、年統(tǒng)計部門職能（）一三倉庫帳實差錯率（1）倉庫帳實差錯率=錯誤筆數(shù)/當季度查核總筆數(shù)100%季度越小越好由公司組織倉庫相關(guān)盤點抽查結(jié)果統(tǒng)計和財務(wù)管理部的倉庫盤點季度報表統(tǒng)

54、計14銷售統(tǒng)計報表的及時性與準確性（1）檢查銷售統(tǒng)計報表的及時性與準確性。（2）及時性以銷售月統(tǒng)計報表報總經(jīng)理時間為準。（3）準確性以查出的錯誤次數(shù)為準。次季度越快越好越小越好一五財務(wù)報表的及時性與準確性（1）檢查財務(wù)報表的及時性與準確性。（2）及時性以銷售統(tǒng)計報表報總經(jīng)理時間為準。（3）準確性以查出的錯誤次數(shù)為準。次季度越快越好越小越好16納稅申報延誤次數(shù)（1）以稅務(wù)部門反饋為準，計算未按時納稅申報的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報使用部門反饋按季統(tǒng)計17績效體系實施有效性評價（1）評價財務(wù)管理部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價表見16：各部門定性評價表。分季度越大越好

55、由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報使用部門反饋按季統(tǒng)計一八績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實財務(wù)管理部員工績效投訴的次數(shù)為準。次季度越小越好由人力資源部根據(jù)稅務(wù)部門及高層反饋按季統(tǒng)計19內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。（3）評價表見16：各部門定性評價表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）財務(wù)管理部2007年績效計劃部門項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）凈資產(chǎn)收益率（2）財

56、務(wù)費用減低率（3）成本核算體系有效性評價（4）年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間（5）稅務(wù)上繳總額控制（6）納稅申報延誤次數(shù)建立財務(wù)費用控制體系大筆款項支付采用承兌匯票的方式1月12月財務(wù)管理部部長加強對應(yīng)收款的催收1月12月財務(wù)管理部部長在保證收款情況減少信用證的使用量1月12月財務(wù)管理部部長保證現(xiàn)金流，減少貸款，降低利息費用1月12月財務(wù)管理部部長完善財務(wù)核算體系梳理目前成本核算體系，編制評估報告1月3月財務(wù)管理部副部長根據(jù)梳理結(jié)果完善成本核算體系4月12月財務(wù)管理部副部長執(zhí)行公司稅務(wù)政策收集近3年來的公司稅務(wù)資料，分析繳稅情況2006年12月1月稅務(wù)會計結(jié)合公司下年度發(fā)展計劃，編制年度稅

57、務(wù)籌劃方案，并通過總經(jīng)理審批1月1月財務(wù)管理部副部長實施稅務(wù)方案，按時繳稅1月12月稅務(wù)會計總結(jié)繳稅情況，實行稅務(wù)上繳總額控制1月12月稅務(wù)會計（7）財務(wù)流程未有效執(zhí)行個數(shù)（8）財務(wù)預(yù)算體系正式實施時間（9）信用體系有效性評價執(zhí)行與完善財務(wù)管理流程組織財務(wù)管理流程的學(xué)習(xí)，并組織考試3月5月財務(wù)管理部副部長監(jiān)督、檢查財務(wù)管理流程執(zhí)行，組織相關(guān)人員進行執(zhí)行評價6月12月財務(wù)管理部副部長建立預(yù)算管理體系建立財務(wù)預(yù)算體系運作方案4月5月財務(wù)管理部副部長編制財務(wù)預(yù)算體系實施計劃，并組織相關(guān)部門討論與學(xué)習(xí)6月6月財務(wù)管理部副部長進行財務(wù)預(yù)算體系的試運行，總結(jié)不足并適時調(diào)整7月9月財務(wù)管理部副部長組織財務(wù)預(yù)

58、算體系的正式運行10月12月財務(wù)管理部副部長完善信用管理體系檢查與分析財務(wù)信用管理體系，完善信用管理體系1月2月財務(wù)管理部副部長對經(jīng)銷商與供應(yīng)商重新信用評價，建立財務(wù)信用檔案3月3月財務(wù)管理部副副長（10）財務(wù)人員淘汰率（11）財務(wù)人員人均培訓(xùn)時數(shù)（12）財務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)根據(jù)績效考核與人力資源部綜合評價，制訂財務(wù)人員淘汰機制1月1月財務(wù)管理部部長建立財務(wù)人員檔案，記錄考核、培訓(xùn)、獎懲等記錄2月2月財務(wù)管理部副部長制訂財務(wù)人員培訓(xùn)季度計劃，并組織實施2月12月財務(wù)管理部副部長建立財務(wù)人員培訓(xùn)試題庫2月2月財務(wù)管理部副部長建立培訓(xùn)檔案，加強培訓(xùn)效果跟蹤3月12月財務(wù)管理部

59、副部長（一三）倉庫帳實差錯率（14）財務(wù)分析有效性評價（一五）銷售統(tǒng)計報表的及時性與準確性（16）財務(wù)報表的及時性與準確性加強材料倉庫管理對材料倉庫進行月度盤點，加強對帳工作1月12月材料倉庫主任加強倉庫管理人員的倉儲管理培訓(xùn)工作3月3月材料倉庫主任加強財務(wù)分析能力多方面收集信息和數(shù)據(jù)，確保分析的準確性1月12月財務(wù)管理部副部長建立財務(wù)分析和報告制度6月8月財務(wù)管理部部長定期召開財務(wù)分析會議1月12月財務(wù)管理部部長定期對財務(wù)分析結(jié)果進行跟蹤4月12月財務(wù)管理部部長加強財務(wù)報表管理統(tǒng)一各部門數(shù)據(jù)報表格式及統(tǒng)計方法1月1月統(tǒng)計主任、管理會計建立數(shù)據(jù)多級審核制度，定期對數(shù)據(jù)準確性進行抽查1月12月財

60、務(wù)管理部副部長建立數(shù)據(jù)輸出負責制1月12月財務(wù)管理部副部長建立嚴格的財務(wù)報表提交日程表1月12月財務(wù)管理部副部長（17）績效體系實施有效性評價（一八）績效考核員工投訴次數(shù)（19）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門，制定部門績效實施保障計劃2006年11月1月財務(wù)管理部部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月財務(wù)管理部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月財務(wù)管理部部長加強部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月財務(wù)管理部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月財務(wù)管理部副部長加強部門間合作1月1