1、不合格品品管理及及不安全全食品召召回制度度不合格品品管理一、目的的對(duì)不合格格進(jìn)行識(shí)識(shí)別和控控制，以以防止不不合格工工作的再再發(fā)生和和不合格格產(chǎn)品的的非預(yù)期期使用或或交付，確保質(zhì)質(zhì)量管理理工作能能滿(mǎn)足要要求和不不合格品品不轉(zhuǎn)序序、不交交付。二、主要要內(nèi)容與與適用范范圍本制度規(guī)規(guī)定了工工作不合合格和不不合格品品的管理理辦法。本制度度適用于于本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系所覆蓋蓋的工作作不合格格和從原原材料、包裝材材料等進(jìn)進(jìn)企業(yè)到到生產(chǎn)加加工全過(guò)過(guò)程中對(duì)對(duì)不合格格品的控控制。三、職責(zé)責(zé)1、辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)工作不不合格的的歸口管管理，各各相關(guān)部部門(mén)及人人員協(xié)助助進(jìn)行。2、質(zhì)檢檢科負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)原材材料、包包裝材料料

2、等不合合格品進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審和實(shí)施施處理，負(fù)責(zé)不不合格品品的識(shí)別別，并組組織評(píng)審審和跟蹤蹤不合格格品的處處置結(jié)果果。3、生產(chǎn)產(chǎn)科負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)加工過(guò)過(guò)程中的的不合格格品進(jìn)行行評(píng)審和和實(shí)施處處理。四、工作作不合格格管理辦辦法1、不合合格的發(fā)發(fā)現(xiàn)方式式工作不合合格指質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格,主主要有文文件管理理，記錄錄控制、人員能能力培訓(xùn)訓(xùn)、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施管管理，工工作環(huán)境境衛(wèi)生管管理、采采購(gòu)控制制及檢測(cè)測(cè)設(shè)備管管理等方方面出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格（包包括文件件的制定定、實(shí)施施和記錄錄情況等等）。如如員工實(shí)實(shí)際操作作不便或或常出現(xiàn)現(xiàn)差錯(cuò),造成質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行不能能滿(mǎn)足要要求；也也可通過(guò)

3、過(guò)會(huì)議評(píng)評(píng)審對(duì)工工作中不不能滿(mǎn)足足要求的的地方進(jìn)進(jìn)行討論論評(píng)審來(lái)來(lái)發(fā)現(xiàn)不不合格工工作。2、不合合格的糾糾正方式式對(duì)于出現(xiàn)現(xiàn)的工作作不合格格，辦公公室召集集責(zé)任部部門(mén)相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人人及責(zé)任任人針對(duì)對(duì)出現(xiàn)的的問(wèn)題進(jìn)進(jìn)行討論論分析，對(duì)于一一般工作作不合格格（對(duì)體體系運(yùn)行行沒(méi)有造造成重大大影響，制度沒(méi)沒(méi)有發(fā)生生重大變變化）進(jìn)進(jìn)行糾正正，可對(duì)對(duì)相關(guān)人人員進(jìn)行行培訓(xùn)、考核并并作好記記錄，并并填寫(xiě)不合格格處理單單；對(duì)對(duì)于嚴(yán)重重工作不不合格（對(duì)體系系運(yùn)行造造成嚴(yán)重重影響，運(yùn)行失失效），就要對(duì)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題的原原因采取取糾正措措施，以以確保不不合格不不會(huì)再次次發(fā)生。如制度度制定不不合理，實(shí)際操操作時(shí)經(jīng)經(jīng)常出差差錯(cuò)，

4、造造成體系系運(yùn)行癱癱瘓，那那么就要要重新制制定管理理制度，并填寫(xiě)寫(xiě)不合合格處理理單。辦公室室負(fù)責(zé)跟跟蹤驗(yàn)證證，若措措施無(wú)效效，再次次召集各各相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人討討論確定定問(wèn)題解解決方案案，辦公公室再次次跟蹤確確認(rèn)，直直至不合合格項(xiàng)被被改正為為止。五、產(chǎn)品品不合格格管理辦辦法1、不合合格品的的分類(lèi)（1）嚴(yán)嚴(yán)重不合合格：經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判定的批批量不合合格，或或造成較較大經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失、直接影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、產(chǎn)品特特性等技技術(shù)指標(biāo)標(biāo)的不合合格。（2）一一般不合合格：個(gè)個(gè)別或少少量不影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的不合格格。2、不合合格品的的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和和隔離（1）檢檢驗(yàn)人員員在進(jìn)貨貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢檢驗(yàn)和出出廠(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不

5、合合格品，應(yīng)按要要求, 做好好不合格格品狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)和和隔離工工作，并并做好各各種相關(guān)關(guān)記錄。（2）采采購(gòu)產(chǎn)品品的不合合格品，以劃分分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)識(shí)牌、盛盛放容器器等進(jìn)行行標(biāo)識(shí)和和隔離；半成品品、成品品中的不不合格品品以劃區(qū)區(qū)域、掛掛標(biāo)識(shí)牌牌等進(jìn)行行標(biāo)識(shí)和和隔離，并以檢檢驗(yàn)記錄錄進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)。（3）各各相關(guān)部部門(mén)配合合檢驗(yàn)員員做好對(duì)對(duì)不合格格品的控控制工作作，確保保不合格格的原材材料、外外購(gòu)產(chǎn)品品不入庫(kù)庫(kù)、不投投入生產(chǎn)產(chǎn)加工, 不合合格的半半成品不不轉(zhuǎn)序、不合格格的成品品不交付付。（4）對(duì)對(duì)生產(chǎn)加加工過(guò)程程中的異異?，F(xiàn)象象，即使使被認(rèn)為為不影響響最終質(zhì)質(zhì)量的異異?，F(xiàn)象象也應(yīng)記記錄，并并及時(shí)向向質(zhì)檢

6、科科書(shū)面報(bào)報(bào)告，做做出處理理決定。3、不合合格品的的評(píng)審和和處置（1）質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)組織織各相關(guān)關(guān)部門(mén)對(duì)對(duì)不合格格品進(jìn)行行評(píng)審，確定處處置方法法，填寫(xiě)寫(xiě)不合合格品及及糾正措措施處理理單。（對(duì)于于一般不不合格，可由檢檢驗(yàn)員直直接在檢檢驗(yàn)記錄錄上進(jìn)行行評(píng)審和和處置）。（2）質(zhì)質(zhì)檢科對(duì)對(duì)采購(gòu)的的原材料料、外購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品不不合格品品的原因因進(jìn)行分分析，提提出評(píng)審審意見(jiàn)，提出對(duì)對(duì)不合格格品的處處理方式式。（3）生生產(chǎn)科對(duì)對(duì)生產(chǎn)加加工過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格原因因進(jìn)行分分析，提提出評(píng)審審意見(jiàn)，提出對(duì)對(duì)不合格格品的處處理方式式。（4）質(zhì)質(zhì)檢科根根據(jù)各部部門(mén)的評(píng)評(píng)審意見(jiàn)見(jiàn)，確定定不合格格品的處處置方法法，并做做好

7、評(píng)審審處置記記錄。4、不合合格品的的控制及及處理（1）進(jìn)進(jìn)貨不合合格品的的識(shí)別和和處理a、進(jìn)貨貨物資經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格格，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，并隔隔離放置置于專(zhuān)門(mén)門(mén)區(qū)域，以防止止混淆。b、鑒于于企業(yè)的的產(chǎn)品屬屬于食品品類(lèi)，因因此對(duì)于于原材料料，不允允許讓步步接收。c、進(jìn)貨貨物資不不合格根根據(jù)物資資的類(lèi)型型采用不不同的處處理方式式。（見(jiàn)見(jiàn)下表）產(chǎn)品類(lèi)別產(chǎn)品名稱(chēng)稱(chēng)不合格內(nèi)內(nèi)容處理方法法備注原輔料黑大豆紅大豆白大豆綠大豆黃大豆其他小雜雜糧外觀(guān)、感感官不合合格報(bào)廢并聯(lián)聯(lián)系供貨貨方進(jìn)行行退貨規(guī)格、重重量不合合格聯(lián)系供貨貨方進(jìn)行行降級(jí)揀揀用數(shù)量不符符合聯(lián)系供貨貨方確定定發(fā)貨數(shù)數(shù)量無(wú)質(zhì)量證證明聯(lián)系供貨貨方索

8、取取合格證證明或進(jìn)進(jìn)行退貨貨包裝材料包裝袋合格證規(guī)格尺寸寸不合格格聯(lián)系供貨貨方進(jìn)行行降級(jí)揀揀用不適用于于合格證證數(shù)量不符符合聯(lián)系供貨貨方確定定發(fā)貨數(shù)數(shù)量印刷內(nèi)容容不符合合聯(lián)系供貨貨方進(jìn)行行退貨外觀(guān)不干干凈、完完整聯(lián)系供貨貨方協(xié)商商后可進(jìn)進(jìn)行揀用用或退貨貨d、生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格，按下下表執(zhí)行行。類(lèi)別不合格類(lèi)類(lèi)別不合格內(nèi)內(nèi)容不合格處處理方法法備注生產(chǎn)過(guò)程程儲(chǔ)藏工序序數(shù)量核對(duì)數(shù)量量感官原料報(bào)廢處理后返工篩選工序序外觀(guān)分析原因因，如因因?yàn)樵O(shè)備備故障等等不合格格，則進(jìn)進(jìn)行報(bào)廢廢或降級(jí)級(jí)處理拋光工序序外觀(guān)分析原因因，如因因?yàn)樵O(shè)備備故障等等不合格格，則進(jìn)進(jìn)行報(bào)廢廢或降級(jí)級(jí)處理色選工序序外觀(guān)分析原

9、因因，如因因?yàn)樵O(shè)備備故障等等不合格格，則進(jìn)進(jìn)行報(bào)廢廢或降級(jí)級(jí)處理包裝工序序封口返工重量返工生產(chǎn)人員員人員衛(wèi)生生未進(jìn)行更更衣洗手手等需進(jìn)行更更衣洗手手消毒后后方能進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)工序無(wú)健康證證明不能進(jìn)行行生產(chǎn)車(chē)車(chē)間進(jìn)行行生產(chǎn)，應(yīng)取得得健康證證明后方方可進(jìn)入入生產(chǎn)工工序操作合理理未按工藝藝文件進(jìn)進(jìn)行操作作停止工作作、并對(duì)對(duì)其進(jìn)行行培訓(xùn)考考核，合合格后方方可進(jìn)入入生產(chǎn)工工序e、進(jìn)貨貨物資出出現(xiàn)大量量不合格格，應(yīng)填填寫(xiě)不不合格品品及糾正正措施處處理單報(bào)質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人、總經(jīng)經(jīng)理，確確定處理理方式。辦公室室需對(duì)供供方提出出整改要要求。（2）生生產(chǎn)過(guò)程程中的不不合格品品的識(shí)別別和處理理在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中自自檢或半半

10、成品檢檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)批量不不合格時(shí)時(shí)應(yīng)立即即隔離存存放，并并填寫(xiě)不合格格品及糾糾正措施施處理單單報(bào)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人、總總經(jīng)理處處理。（3）不不合格成成品的識(shí)識(shí)別和處處理a、出廠(chǎng)廠(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，衛(wèi)生生指標(biāo)、理化指指標(biāo)不合合格，該該批成品品不得出出廠(chǎng)，填填寫(xiě)不不合格品品及糾正正措施處處理單，報(bào)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人、總總經(jīng)理處處理。b、出廠(chǎng)廠(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，感官官指標(biāo)不不合格，包裝、計(jì)量等等方面不不合格，可進(jìn)行行返工，填寫(xiě)不合格格品及糾糾正措施施處理單單，明明確處理理方式。c、返工工后的產(chǎn)產(chǎn)品需依依據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范重重新檢驗(yàn)驗(yàn)。（4）質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不不合格品品的處理理進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果填寫(xiě)在在不合合格品及及糾正措措施

11、處理理單。（5）交交付或開(kāi)開(kāi)始使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品對(duì)于已交交付或開(kāi)開(kāi)始使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品，應(yīng)按重重大質(zhì)量量問(wèn)題對(duì)對(duì)待，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)采采取相應(yīng)應(yīng)的糾正正措施，辦公室室應(yīng)及時(shí)時(shí)與顧客客協(xié)商處處理的方方法，以以滿(mǎn)足顧顧客的正正當(dāng)要求求。六、相關(guān)關(guān)記錄不合格格品及糾糾正措施施處理單單不安全食食品召回回制度一、目的的 依據(jù)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司產(chǎn)品的的可追溯溯，確保保在需要要時(shí)對(duì)已已發(fā)出的的產(chǎn)品實(shí)實(shí)施有效效召回。二、職責(zé)責(zé)權(quán)限（1）質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施產(chǎn)品品召回；（2）廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品召召回的批批準(zhǔn)；三、需實(shí)實(shí)施產(chǎn)品品召回的的情況：（1）批批量有嚴(yán)嚴(yán)重異物物混入(如塑料料片、

12、玻玻璃等)；（2）細(xì)細(xì)菌總數(shù)數(shù)嚴(yán)重超超標(biāo)或致致病菌檢檢出；（3）消消費(fèi)者食食后有不不良反應(yīng)應(yīng)；四、召回回產(chǎn)品信信息的獲獲?。海?）進(jìn)進(jìn)行客戶(hù)戶(hù)走訪(fǎng)或或電話(huà)征征詢(xún)；（2）客客戶(hù)以傳傳真形式式反饋質(zhì)質(zhì)量信息息；（3）消消費(fèi)者反反饋信息息；（4）來(lái)來(lái)自政府府有關(guān)部部門(mén)的質(zhì)質(zhì)量信息息反饋；五、產(chǎn)品品召回工工作流程程1、根據(jù)據(jù)獲取的的信息確確定引起起問(wèn)題的的原因，擬定召召回計(jì)劃劃報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)；同時(shí)，立即調(diào)調(diào)查車(chē)間間正在加加工的產(chǎn)產(chǎn)品，如如有問(wèn)題題應(yīng)立即即停止生生產(chǎn)，待待評(píng)估后后根據(jù)不不合格品品控制規(guī)規(guī)定處理理；對(duì)未未使用的的原料、輔料或或包裝材材料也應(yīng)應(yīng)封存，待評(píng)估估后處理理；2、實(shí)施施召回前前，由質(zhì)質(zhì)

13、檢科將將批準(zhǔn)的的召回計(jì)計(jì)劃上報(bào)報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)，并在其其監(jiān)督實(shí)實(shí)施召回回；3、 由由原料引引起的問(wèn)問(wèn)題，按按5.55規(guī)定的的流程進(jìn)進(jìn)行召回回；由輔輔料引起起的問(wèn)題題；按55.6規(guī)規(guī)定的流流程進(jìn)行行召回；由內(nèi)包包裝引起起的按55.7規(guī)規(guī)定的流流程進(jìn)行行召回；由加工工過(guò)程引引起的按按5.88規(guī)定的的流程進(jìn)進(jìn)行召回回。4、對(duì)于于公司自自檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題或官方方監(jiān)督部部門(mén)從公公司發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題，在執(zhí)執(zhí)行以下下流程時(shí)時(shí)，可直直接從第第2步開(kāi)開(kāi)始；5、由原原料引起起的問(wèn)題題，其召召回流程程如下：序號(hào)召回流程程可追溯記記錄1客戶(hù)或政政府有關(guān)關(guān)部門(mén)信信息反饋饋無(wú)2確定產(chǎn)品品名稱(chēng)和和生產(chǎn)日日期成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告3確定原料料品

14、種、批次和和數(shù)量原料驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告4確定產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)批次和和數(shù)量入庫(kù)登記記表5確定所加加工成品品的日期期和數(shù)量量出入庫(kù)登登記表6確定庫(kù)存存數(shù)量出入庫(kù)登登記表7確定發(fā)貨貨數(shù)量和和發(fā)貨客客戶(hù)信息息出入庫(kù)登登記表82小時(shí)內(nèi)內(nèi)向客戶(hù)戶(hù)發(fā)放產(chǎn)產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表9由客戶(hù)協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品無(wú)10回收產(chǎn)品品處理無(wú)6、由輔輔料引起起的問(wèn)題題，其召召回流程程如下：序號(hào)召回流程程可追溯記記錄1客戶(hù)或政政府有關(guān)關(guān)部門(mén)信信息反饋饋無(wú)2確定產(chǎn)品品名稱(chēng)和和生產(chǎn)日日期成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告3確定問(wèn)題題輔料的的品種、批次和和數(shù)量進(jìn)貨驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告4確定加工工產(chǎn)品的的生產(chǎn)批批次和數(shù)數(shù)量配料表5確定加工工成品的的

15、日期和和數(shù)量出入庫(kù)登登記表6確定庫(kù)存存數(shù)量出入庫(kù)登登記表7確定發(fā)貨貨數(shù)量和和發(fā)貨客客戶(hù)信息息出入庫(kù)登登記表82小時(shí)內(nèi)內(nèi)向客戶(hù)戶(hù)發(fā)放產(chǎn)產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表9由客戶(hù)協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品無(wú)10回收產(chǎn)品品處理無(wú)7、由包包裝物料料引起的的問(wèn)題，其召回回流程如如下：序號(hào)召回流程程可追溯記記錄1客戶(hù)或政政府有關(guān)關(guān)部門(mén)信信息反饋饋2確定產(chǎn)品品名稱(chēng)和和生產(chǎn)日日期成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告記記錄3確定問(wèn)題題包裝的的品種、批次和和數(shù)量進(jìn)貨驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告4確定加工工產(chǎn)品的的生產(chǎn)批批次和數(shù)數(shù)量包裝生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)控記記錄5確定加工工成品的的日期和和數(shù)量出入庫(kù)登登記表6確定庫(kù)存存數(shù)量出入庫(kù)登登記表7確定發(fā)貨貨數(shù)量和和

16、發(fā)貨客客戶(hù)信息息出入庫(kù)登登記表82小時(shí)內(nèi)內(nèi)向客戶(hù)戶(hù)發(fā)放回回收聯(lián)系系表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表9由客戶(hù)協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品10回收產(chǎn)品品處理8、加工工過(guò)程中中引起的的問(wèn)題，其召回回流程如如下：序號(hào)召回流程程可追溯記記錄1客戶(hù)或政政府有關(guān)關(guān)部門(mén)信信息反饋饋2確定產(chǎn)品品名稱(chēng)和和生產(chǎn)日日期成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告3確定問(wèn)題題的品種種、生產(chǎn)產(chǎn)日期和和數(shù)量生產(chǎn)監(jiān)控控記錄4確定庫(kù)存存數(shù)量出入庫(kù)登登記表5確定發(fā)貨貨數(shù)量和和發(fā)貨客客戶(hù)信息息出入庫(kù)登登記表62小時(shí)內(nèi)內(nèi)向客戶(hù)戶(hù)發(fā)放回回收聯(lián)系系表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表7由客戶(hù)協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品8回收產(chǎn)品品處理9、必要要時(shí)，可可通過(guò)媒媒體發(fā)布布產(chǎn)品信信息，通通知消費(fèi)費(fèi)者將所所需召回回的產(chǎn)品品返回售售貨點(diǎn)。六、召回回產(chǎn)品的的管理1、所有有召回產(chǎn)產(chǎn)品單獨(dú)獨(dú)放置，懸掛特特殊標(biāo)識(shí)識(shí)牌，注注明“召回產(chǎn)產(chǎn)品”字樣，并注明明原因和和數(shù)量；2、對(duì)庫(kù)庫(kù)存未發(fā)發(fā)的有問(wèn)問(wèn)題的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)懸掛不不合格標(biāo)標(biāo)識(shí)牌，注明原原因和數(shù)數(shù)量；3、產(chǎn)品品召回后后，仔細(xì)細(xì)核對(duì)數(shù)數(shù)量，確確保所有有能召回回的產(chǎn)品品都已被被召回；七、召回回產(chǎn)品處處理1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)召回的的食品進(jìn)進(jìn)行清點(diǎn)點(diǎn)、登記記、儲(chǔ)存存，并報(bào)報(bào)廠(chǎng)長(zhǎng)批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行銷(xiāo)毀毀；銷(xiāo)毀毀時(shí)應(yīng)做做好記錄錄，包括括回收產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱(chēng)、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)日期、退貨日日期、退退貨數(shù)量量、銷(xiāo)毀毀地