1、GFP6-3 材料供應(yīng)商控制程序 版本：1 第 PAGE 5頁，共9頁C:ISOGFPGFP6-3材料供應(yīng)應(yīng)商控制制程序1.目的的確保所選選擇的供供應(yīng)商的的材料或或服務(wù)能能達(dá)到所所需的質(zhì)質(zhì)量要求求及工期期要求。2.適用用范圍適用于公公司房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)所需由由建材供供應(yīng)部采采購的材材料、設(shè)設(shè)備和服服務(wù)的供供應(yīng)商。3.引用用文件3.1 GFII-CGG-3材料供供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)細(xì)則則4.定義義無。5.職責(zé)責(zé)5.1主主管副總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商評(píng)評(píng)估、認(rèn)認(rèn)可的審審批。5.2建建材供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商評(píng)估、認(rèn)可的的審核及及供應(yīng)商商定級(jí)的的審批。5.3材材料采購購主辦負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)供供應(yīng)商的的評(píng)估、監(jiān)

2、控。5.4采采購員協(xié)協(xié)助材料料采購主主辦對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行初步步調(diào)查。5.5建建材供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理、材料料采購主主辦、預(yù)預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總總經(jīng)理（工程口）、工程程部施工工副經(jīng)理理或其指指定人員員、工程程部設(shè)計(jì)計(jì)副經(jīng)理理或其指指定人員員負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行定定期評(píng)價(jià)價(jià)。6.資格格和培訓(xùn)訓(xùn)執(zhí)行本程程序不需需要特別別的資格格和培訓(xùn)訓(xùn)。7.程序序7.1 供應(yīng)應(yīng)商的評(píng)評(píng)價(jià)選擇擇7.1.1材料料采購主主辦和采采購員根根據(jù)以往往工程材材料使用用種類進(jìn)進(jìn)行初步步調(diào)查，填寫供應(yīng)商商基本情情況調(diào)查查表（見GFFP6-3-FF1），提出可供選選擇的供供應(yīng)商一一覽表（見GGFP66-3-F2）。7.1.2材料料采購主

3、主辦按下下列原則則和方法法對(duì)可可供選擇擇的供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中的新供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。a.評(píng)價(jià)價(jià)原則供應(yīng)商商的質(zhì)量量保證體體系符合合要求，能滿足足公司房房地產(chǎn)開開發(fā)所需需材料或或服務(wù)的的質(zhì)量要要求；質(zhì)量信信譽(yù)高；價(jià)格合合理；生產(chǎn)/供貨能能力滿足足要求；服務(wù)好好；交通方方便，運(yùn)運(yùn)距短，便于聯(lián)聯(lián)絡(luò)。b.評(píng)定定方法由建材材供應(yīng)部部材料采采購主辦辦按照GGFI-CG-3材材料供應(yīng)應(yīng)商評(píng)價(jià)價(jià)細(xì)則對(duì)供 應(yīng)商的的材料價(jià)價(jià)格、生生產(chǎn)/供貨能能力、服服務(wù)、運(yùn)運(yùn)距及質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估。建材供供應(yīng)部與與工程部部共同組組織實(shí)地地考察供供應(yīng)商材材料使用用情況，并由工工程部專專業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人或工工程師對(duì)對(duì)材料質(zhì)質(zhì)

4、量進(jìn)行行評(píng)估，且將評(píng)評(píng)估結(jié)果果記入供應(yīng)商商評(píng)估表表（見見GFPP6-33-F44）。對(duì)新產(chǎn)產(chǎn)品或新新供應(yīng)商商，可索索取樣品品的材料料，由采采購員負(fù)負(fù)責(zé)向供供應(yīng)商索索取樣品品進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證或試試用，并并與工程程部共同同填寫材料驗(yàn)驗(yàn)證/試試用記錄錄（見見GFPP6-33-F33）7.1.3材料料采購主主辦將評(píng)評(píng)估結(jié)果果記錄在在供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估表中中，并報(bào)報(bào)建材供供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理審核核和主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批確認(rèn)。7.1.4經(jīng)審審批認(rèn)定定后的供供應(yīng)商由由材料采采購主辦辦列入認(rèn)可供供應(yīng)商一一覽表（見GGFP66-3-F5）交建材材供應(yīng)部部經(jīng)理審審核和主主管副總總經(jīng)理審審批確認(rèn)認(rèn)。7.2供供應(yīng)商的的監(jiān)控與與定級(jí)7

5、.2.1材料料采購主主辦通過過日常管管理運(yùn)作作，根據(jù)據(jù)工程部部反饋及及進(jìn)貨檢檢驗(yàn)紀(jì)錄錄，監(jiān)控控認(rèn)可的的供應(yīng)商商的供貨貨和服務(wù)務(wù)質(zhì)量；7.2.2材料料采購員員將監(jiān)控控結(jié)果列列入供供應(yīng)商定定級(jí)表（見GGFP66-3-F6）交材料料采購主主辦審核核并評(píng)定定等級(jí)，材料采采購主辦辦每四個(gè)個(gè)月向建建材供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理報(bào)告一一次供應(yīng)應(yīng)商的定定級(jí)情況況；7.2.3供應(yīng)應(yīng)商定級(jí)級(jí)分A、B、C三等，分別代代表：A優(yōu)優(yōu)秀B合合格C不不合格7.2.4評(píng)定定標(biāo)準(zhǔn)按供應(yīng)應(yīng)商定級(jí)級(jí)表所所列內(nèi)容容，凡有有三項(xiàng)或或以上考考察結(jié)果果為差或或偏高(指價(jià)格格)的定為為C級(jí)，凡凡考察結(jié)結(jié)果只有有一項(xiàng)為為一般或或適中(指價(jià)格格)，其他他都

6、為好好或較低低(指價(jià)格格)的，則則定為AA級(jí)，其其余則定定為B級(jí)。7.2.5供供應(yīng)商定定級(jí)表報(bào)建材材供應(yīng)部部經(jīng)理審審批；7.2.6如供供應(yīng)商被被定為“B”級(jí)，由由材料采采購主辦辦發(fā)出口口頭或書書面警告告，督促促供應(yīng)商商改進(jìn)工工作，并并作相應(yīng)應(yīng)記錄；7.2.7如情情況仍無無改進(jìn)，或連續(xù)續(xù)兩次被被定為“B級(jí)”，材料料采購主主辦應(yīng)要要求有關(guān)關(guān)供應(yīng)商商制定有有關(guān)糾正正與預(yù)防防措施文文件，組組織實(shí)施施，并按按糾正與與預(yù)防措措施文件件進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控。7.3資資格撤銷銷及恢復(fù)復(fù)7.3.1如供供應(yīng)商被被定為“C”級(jí)，或或被定為為“B級(jí)”并在糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施文件要要求的期期限內(nèi)仍仍未改進(jìn)進(jìn)工作，則材料料采購主主

7、辦可考考慮撤銷銷其資格格；7.3.2由材材料采購購主辦提提出，報(bào)報(bào)建材供供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，可可在認(rèn)認(rèn)可供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表上上撤銷有有關(guān)供應(yīng)應(yīng)商資格格；7.3.3如需需恢復(fù)上上述供應(yīng)應(yīng)商資格格，須按按7.11規(guī)定重重新評(píng)價(jià)價(jià)。7.4定定期總結(jié)結(jié)及評(píng)價(jià)價(jià)7.4.1建材材供應(yīng)部部經(jīng)理在在每屆管管理評(píng)審審會(huì)議召召開日前前，根據(jù)據(jù)供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估表、供應(yīng)應(yīng)商定級(jí)級(jí)表擬擬定供應(yīng)應(yīng)商評(píng)估估總結(jié)提提交主管管副總經(jīng)經(jīng)理。7.4.2對(duì)認(rèn)可供供應(yīng)商一一覽表中供應(yīng)應(yīng)商的定定期評(píng)價(jià)價(jià)每年至至少二次次，由建建材供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理召集有有材料采采購主辦辦、預(yù)決算部經(jīng)理、主管副總總經(jīng)理（工程口）、工程程部施工工副經(jīng)理理、設(shè)計(jì)計(jì)副

8、經(jīng)理理或其指指定人員員參加的的專題評(píng)評(píng)價(jià)會(huì)議議，評(píng)價(jià)價(jià)原則按按7.11.2.a執(zhí)行行，會(huì)議議結(jié)束后后，由材材料采購購主辦擬擬寫會(huì)議議紀(jì)要和和評(píng)價(jià)總總結(jié)，并并交與會(huì)會(huì)者簽字字認(rèn)可。對(duì)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果定定為B、C級(jí)的的供應(yīng)商商，按77.2.6、7.22.7、7.33條的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。8.記錄錄8.1最最新的認(rèn)可供供應(yīng)商一一覽表原件由由建材供供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理保存存，復(fù)印印件由材材料采購購主辦、采購員員保存。8.2供應(yīng)商商基本情情況調(diào)查查表、可供供選擇的的供應(yīng)商商一覽表表、供應(yīng)商商評(píng)估表表、供應(yīng)商商定級(jí)表表、材料驗(yàn)驗(yàn)證/試用記記錄由由材料采采購主辦辦建立供供應(yīng)商檔檔案保存存至供應(yīng)應(yīng)商被撤撤銷后三三年。8.3供供

9、應(yīng)商評(píng)評(píng)估總結(jié)結(jié)由建材材供應(yīng)部部兼職資資料員保保存二年年。9.附件件9.1 GFFP6-3-FF1供供應(yīng)商基基本情況況調(diào)查表表9.2 GFFP6-3-FF2可可供選擇擇的供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表9.3 GFFP6-3-FF3材材料驗(yàn)證證/試用記記錄9.4 GFFP6-3-FF4供供應(yīng)商評(píng)評(píng)估表9.5 GFFP6-3-FF5認(rèn)認(rèn)可供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表9.6 GFFP6-3-FF6供供應(yīng)商定定級(jí)表GFP66-3-F2.1可供選擇擇的供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商所能提供供的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)調(diào)查時(shí)間間調(diào)查人備注1234567891011121314151617181920212223242526GFP66-3-

10、F1.1供應(yīng)商基基本情況況調(diào)查表表編號(hào)：供應(yīng)商名名稱：通訊地址址：負(fù)責(zé)人：職務(wù)電話號(hào)碼碼：傳真：所能提供供的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)：主要技術(shù)術(shù)力量：主要設(shè)備備：現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)或服務(wù)務(wù)能力：質(zhì)量管理理水平；質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰Γ嘿|(zhì)量體系系的建立立與運(yùn)行行情況：質(zhì)量體系系的認(rèn)證證與評(píng)價(jià)價(jià)情況：售后服務(wù)務(wù)情況：工程實(shí)例例：調(diào)查時(shí)間間：調(diào)查人：GFP66-3-F4.2供應(yīng)商評(píng)評(píng)估表編號(hào)：供應(yīng)商名名稱所供產(chǎn)品品地址評(píng)估項(xiàng)目目在相應(yīng)的的“”中劃“”評(píng)估人簽簽名日期 = 1 * GB3 價(jià)格A偏低 B適中 C偏高 = 2 * GB3 質(zhì)量A好 B一般 C差 = 3 * GB3 供貨能能力A滿足 B基本滿滿足 C不滿足足 =

11、4 * GB3 服務(wù)A好 B一般 C差 = 5 * GB3 運(yùn)距A短 B中 C長 = 6 * GB3 質(zhì)量體體系A(chǔ)完善 B基本完完善 C不完善善 評(píng)估結(jié)果認(rèn)可 不認(rèn)可 建材供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理意見： 簽簽名： 日日期：主管副總總經(jīng)理審審批意見見：簽名： 日日期：說明： 1、凡三項(xiàng)項(xiàng)以上評(píng)評(píng)估結(jié)果果為C則則不得認(rèn)認(rèn)可。 2、評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)目中第第 = 2 * GB3 項(xiàng)由工工程部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)估估，其它它各項(xiàng)由由建材供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)估估。GFP66-3-F6.1供應(yīng)商定定級(jí)表編號(hào)：序號(hào)供應(yīng)商名名稱按時(shí)交貨貨產(chǎn)品質(zhì)量量服務(wù)價(jià)格評(píng)價(jià)等級(jí)級(jí)好一般差好一般差好一般差較低適中偏高制表：日日期：審審批：日日期：GFP66-3-F5.2認(rèn)可供應(yīng)應(yīng)商