1、wordword 網(wǎng)站代運(yùn)營商業(yè)計(jì)劃書網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目編輯單位：編輯時(shí)間：網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）【目錄】第一部分 項(xiàng)目背景分 TOC o 1-5 h z 析3網(wǎng)店代運(yùn)營的市場3相關(guān)后市場的發(fā)展3網(wǎng)店代運(yùn)營的競爭市場4第二部分項(xiàng)目綜 TOC o 1-5 h z 述4項(xiàng)目名稱4項(xiàng)目目標(biāo)5項(xiàng)目內(nèi)容5項(xiàng)目盈利模式5項(xiàng)目投資計(jì)劃6項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃6第三部分項(xiàng)目盈禾1分析 7項(xiàng)目營收預(yù)期7財(cái)務(wù)指標(biāo)分析8投資回收期分析8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分析8財(cái)務(wù)敏感性分析8第四部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理10財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)10管理風(fēng)險(xiǎn)10第六部分總結(jié)11網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）第一部分 項(xiàng)目背景分析網(wǎng)店代運(yùn)營的市場

2、電子商務(wù)的發(fā)展，尤其是淘寶網(wǎng)等的出現(xiàn)，讓無數(shù)草根群體開始了電子商務(wù)創(chuàng) 業(yè)，也讓很多傳統(tǒng)的企業(yè)開始關(guān)注線上商城的建設(shè)和發(fā)展。這帶來網(wǎng)店代營運(yùn)的市 場崛起。最新數(shù)據(jù)顯示，2013年中國電子商務(wù)代運(yùn)營市場交易額近 600億元，預(yù)計(jì)到 2016年，代運(yùn)營市場容量將達(dá)2000億元，平均每年的增長率達(dá) 20%,30%營商寶 也了解到，2013年大貓電商代運(yùn)營市場缺口將達(dá)到 30億元，33%勺大貓商家有外 包需求。目前國內(nèi)電子商務(wù)第三方服務(wù)企業(yè)主要分布在長三角、珠三角一帶以及北 京、上海、深圳等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市，國內(nèi)二三線城市還未廣泛觸及電子商務(wù)外 包企業(yè)。由此可見，電商代運(yùn)營的千億市場仍有待挖掘。由此可

3、見，網(wǎng)店代運(yùn)營的市場任然具有巨大的可挖掘潛力，而這種潛力主要來源于兩類需求，一類為個(gè)人網(wǎng)店需要專業(yè)的代運(yùn)營以擴(kuò)大交易規(guī)模，另一類是企業(yè) 的旗艦店缺乏相關(guān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，需要代運(yùn)營以平穩(wěn)過渡，快速發(fā)展。中國電商代運(yùn)營行業(yè)今年已經(jīng)進(jìn)入第六個(gè)發(fā)展年頭。在過去的2013年里，行業(yè)淘汰者和新進(jìn)者已經(jīng)揭示，這個(gè)行業(yè)進(jìn)入了劇烈的轉(zhuǎn)型期。再通過市場的考驗(yàn)和 選 擇后，2013年，電商外包市場將不再是人人都可以賺錢的藍(lán)海市場，也不是單 一競爭優(yōu)勢可以左右勝敗的草莽市場。未來，技術(shù)派和運(yùn)營派的外包企業(yè)或許會(huì)成 為主要的中堅(jiān)力量。所以，為了在未來的代運(yùn)營市場取得競爭優(yōu)勢，代運(yùn)營的團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該抓住機(jī)遇，利用經(jīng)驗(yàn)并盡快公司化

4、運(yùn)作。相關(guān)后市場的發(fā)展網(wǎng)店運(yùn)作需要一定的技術(shù)和工具作支撐，面對龐雜的用戶數(shù)據(jù)和零散的銷售及顧客意見數(shù)據(jù)，需要相關(guān)的后市場提供支持。從現(xiàn)有的網(wǎng)店運(yùn)作相關(guān)工作來看，其需要的技術(shù)支持主要包含圖文處理能力、店鋪裝修及美化技術(shù)、網(wǎng)店分析與優(yōu)化技術(shù)、線上推廣網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）技術(shù)、訂單智能化管理技術(shù)以及客服支持。以上涉及到的技術(shù)，均為網(wǎng)店運(yùn)營的后市場，據(jù)目前的情況來看，已形成科學(xué)而有效的系統(tǒng)知識(shí)理論，并可以利用相關(guān)工具進(jìn)行處理，網(wǎng)店店主ER陽能訂單管理軟件和平臺(tái)也層出不窮，能夠應(yīng)對復(fù)雜而大量的網(wǎng)店數(shù)據(jù)。從這個(gè)角度說，綜合的掌握網(wǎng)店運(yùn)營的相關(guān)技術(shù)，并能夠進(jìn)行熟練的組合創(chuàng)新，可以為網(wǎng)店經(jīng)營帶來較好的

5、助力。網(wǎng)店代運(yùn)營的競爭市場網(wǎng)店代運(yùn)營從最初的出現(xiàn)至今已有六個(gè)年頭，2011年大貓代運(yùn)營服務(wù)商注冊數(shù)為100家，2012年達(dá)到300家以上，2013年達(dá)到600余家。由此可見網(wǎng)店代運(yùn)營 的發(fā)展空間和熱門程度。但是據(jù)了解，天貓的所有店鋪，真正使用代運(yùn)營的商家數(shù) 不足總商家數(shù)的5%從這個(gè)數(shù)據(jù)對比中我們可以看到代運(yùn)營市場的廣闊前景和巨 大的可開發(fā)市場容量。分析網(wǎng)店代運(yùn)營市場，我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的代運(yùn)營市場有以下幾個(gè)特征：容量大，潛力足。網(wǎng)店數(shù)量的巨大以及現(xiàn)在使用網(wǎng)店代運(yùn)營的商家比例（5%以下）及需求代運(yùn)營比例（38%）之間可以看到網(wǎng)站代運(yùn)營的市場容量大，可開發(fā)潛力充 足。缺乏領(lǐng)導(dǎo)者品牌。雖然網(wǎng)店運(yùn)營商越

6、來越多，但目前暫未形成具有領(lǐng)導(dǎo)力的品 牌，代運(yùn)營市場處于高度碎片化中，對于每個(gè)運(yùn)營商，其發(fā)展能力依托于自身的強(qiáng) 大和市場的把握能力。綜合而言，網(wǎng)店代運(yùn)營市場任然有很大的可發(fā)展空間，且在缺少領(lǐng)頭羊的情況 下，進(jìn)行綜合化的代運(yùn)營經(jīng)營有利于快速取得市場優(yōu)勢。第二部分 項(xiàng)目綜述項(xiàng)目名稱根據(jù)本項(xiàng)目的主要運(yùn)營內(nèi)容和業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行定名，項(xiàng)目名稱定為：電子商務(wù)網(wǎng)店綜合代運(yùn)營項(xiàng)目。網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）2.2項(xiàng)目目標(biāo)在電商代運(yùn)營的大環(huán)境中，本團(tuán)隊(duì)致力于提供最為專業(yè)和全面的代運(yùn)營服務(wù)， 整合現(xiàn)有的優(yōu)秀資源、工具和人力，力圖建設(shè)一個(gè)具有全面代運(yùn)營能力、專業(yè)運(yùn)作 服務(wù)水準(zhǔn)的網(wǎng)店綜合代運(yùn)營公司。我們將致力于為網(wǎng)店的

7、經(jīng)營者和經(jīng)營企業(yè)帶去低成本、專業(yè)化和最具性價(jià)比的 網(wǎng)店代運(yùn)營服務(wù)，并逐步在現(xiàn)有的代運(yùn)營市場環(huán)境中取得競爭優(yōu)勢，建立知名品 牌，不斷拓展代運(yùn)營的市場范圍。 2.3項(xiàng)目內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的目標(biāo)，項(xiàng)目需要完成團(tuán)隊(duì)的組建和分工磨合，從業(yè)務(wù)范疇定義 上，本項(xiàng)目主要包含的業(yè)務(wù)為：客服外包、美工外包、網(wǎng)店裝修、產(chǎn)品拍攝、圖片 處理、產(chǎn)品編輯、網(wǎng)店推廣、網(wǎng)店分析、網(wǎng)店優(yōu)化、商品上架、商品下架、訂單處 理、售前導(dǎo)購、售中解答、售后回訪、銷售報(bào)表、在線客服、投訴處理、促銷策 劃、庫存處理、電商咨詢、培訓(xùn)輔導(dǎo)。根據(jù)以上業(yè)務(wù)，項(xiàng)目主要完成的建設(shè)內(nèi)容是：客服團(tuán)隊(duì)的組建：包含售前售中及售后的客服團(tuán)隊(duì)，具備客服及客戶意見投訴

8、處理能力，提升公關(guān)和危機(jī)管理能力。技術(shù)團(tuán)隊(duì)組建：包含文字、圖片美工、網(wǎng)店優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)人員整合， 提升網(wǎng)店技術(shù)支持。運(yùn)營團(tuán)隊(duì)組建：包含圖片拍攝、商品上下架、訂單管理與客戶管理等內(nèi)容。市場團(tuán)隊(duì)組建：進(jìn)行本公司的市場營銷業(yè)務(wù)，獲得代運(yùn)營對象和客戶。以上內(nèi)容包含了項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容，能夠使得本項(xiàng)目在代運(yùn)營的巨大市場沖 勁中獲得有序的高效的運(yùn)營。項(xiàng)目盈利模式從本項(xiàng)目的運(yùn)營業(yè)務(wù)范圍來看，公司主要提供整體配套的代運(yùn)營服務(wù)，主要客 戶對象為全權(quán)將運(yùn)營權(quán)交予我方的大客戶，同時(shí)，公司的業(yè)務(wù)具有可拆分特征，可以針對圖片美化、網(wǎng)站優(yōu)化、網(wǎng)店美工等零散需求進(jìn)行拆分化的業(yè)務(wù)盈利。因此這 兩方面是公司的主要盈利模網(wǎng)

9、店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）式。對于整體配套的運(yùn)營服務(wù)，公司收取基本服務(wù)費(fèi)，并根據(jù) 銷售業(yè)績收取提成費(fèi)用，對于單一或零散的外包服務(wù)，公司收取服務(wù)費(fèi)。2.5項(xiàng)目投資計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目籌建組以及現(xiàn)在已經(jīng)擁有的人力資源和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)具體分析，項(xiàng)目的初期投資額為3萬元，主要用于初期的相關(guān)運(yùn)作、人力和市場營銷鋪底，具體的投資計(jì) 劃為：編號投資項(xiàng)投資額備注1 ERP等軟件2000包含所有智能工具2硬件投入 10000電腦、辦公桌椅及場地等硬件 3人力成本8000初期人力成本4市場營銷 8000主要指取得客戶的營銷投入5風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備2000用于應(yīng)對突發(fā)的資金風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)以上投資規(guī)劃，將迅速進(jìn)行團(tuán)隊(duì)組建及相關(guān)建設(shè)安裝工作，達(dá)到項(xiàng)目

10、內(nèi)容 建設(shè)的目標(biāo)，可進(jìn)行完整的業(yè)務(wù)操作。項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目致力于成為具有影響力和品牌標(biāo)識(shí)度的網(wǎng)點(diǎn)代運(yùn)營商，因此在發(fā)展規(guī)劃 上擬定采取三步走的策略，在五年內(nèi)達(dá)到運(yùn)作目標(biāo)。第一階段：（0-1年）本階段需要完成項(xiàng)目的初期發(fā)展，在完成團(tuán)隊(duì)組建的前提下，應(yīng)當(dāng)擁有5個(gè)左右的客戶，能夠?yàn)樗麄兲峁┐\(yùn)營服務(wù)，并承接部分零散外包 需求，取得項(xiàng)目回款和現(xiàn)金流積累。第二階段：（1-3年）該階段完成快速的發(fā)展策略，在初期的現(xiàn)金流積累上，增大 市場營銷投入，在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)量達(dá)到20家，并初步形成影響力。第三階段：（3-5年）這一階段需要進(jìn)行團(tuán)隊(duì)擴(kuò)建及業(yè)務(wù)能力開發(fā)，擬定在 5年內(nèi)達(dá)到代運(yùn)營商家數(shù)量達(dá)到50家以上，并擁

11、有全面的外包業(yè)務(wù)拆分運(yùn)作能力，完善商業(yè)盈利模式。經(jīng)過以上三個(gè)階段的發(fā)展，項(xiàng)目具有一定的規(guī)模和盈利能力，且達(dá)到基本的品牌建設(shè)目標(biāo)，具備了穩(wěn)定的發(fā)展速度，可以進(jìn)行相關(guān)多元化業(yè)務(wù)擴(kuò)張。網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）第三部分 項(xiàng)目盈利分析本項(xiàng)目依托于代運(yùn)營商家的產(chǎn)品和服務(wù)體系，無確定的產(chǎn)品成本壓力，且項(xiàng)目以營業(yè)額作為主要的營收渠道，主要成本為人力成本和市場營銷成本，營收能力強(qiáng)，成本可控，具有較大的盈利能力。3.1項(xiàng)目營收預(yù)期根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃及盈利模式，項(xiàng)目主要的營收額來自于：業(yè)務(wù)A:整套代運(yùn)營，收入為服務(wù)費(fèi)（2萬/家）與營業(yè)額分成（10%）;業(yè)務(wù)B:外包美工、建站等零散業(yè)務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)；根據(jù)現(xiàn)有的市場

12、條件預(yù)測，項(xiàng)目的收入預(yù)期情況如下：第一年第二年第三年第四年第五年代運(yùn)營店鋪數(shù)5 11 20 30 50服務(wù)費(fèi) 20000 20000 25000 25000 30000 業(yè)務(wù) A平均分成額 800000 900000 1200000 1700000 2500000業(yè)務(wù) A 收入 4100000 10120000 24500000 51750000 126500000 業(yè)務(wù) B 業(yè)務(wù) B收入 100000 250000 500000 800000 1500000人力成本 2000000 4200000 12000000 20000000 54000000市場營銷成本 1500000 250000

13、0 4800000 13000000 28000000 成本項(xiàng) 硬件及場地 100000 200000 400000 2500000 5500000管理成本 150000 200000 250000 1200000 4200000稅費(fèi)及附加 336000 829600 2000000 4204000 10240000利潤 114000 2440400 5550000 11646000 26060000 利潤項(xiàng) 所得稅 28500610100 1387500 2911500 6515000凈禾 I潤 85500 1830300 4162500 8734500 19545000根據(jù)以上預(yù)測情況，可

14、以看到項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，可以實(shí)現(xiàn)快速的盈利增長，第二年即可實(shí)現(xiàn)盈利約180萬元，后期的增長率較高，能夠滿足項(xiàng)目的發(fā)展需 求和現(xiàn)金投入。網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）3.2財(cái)務(wù)指標(biāo)分析根據(jù)以上的財(cái)務(wù)收入及成本預(yù)測情況，如果市場發(fā)展能夠達(dá)到公司的目標(biāo)，那么我們可以進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：3.2.1投資回收期分析根據(jù)項(xiàng)目投資和營收額情況分析，項(xiàng)目投資3萬元為初期投資，項(xiàng)目的建設(shè)和導(dǎo)入期約為3個(gè)月，完成建設(shè)導(dǎo)入后，項(xiàng)目營收回本的時(shí)間為:30000/85500 =0.35年，因此，項(xiàng)目的投資回收期為 0.6年。項(xiàng)目可在0.6年實(shí)現(xiàn)回本，回收期 較短，風(fēng)險(xiǎn)較低。3.2.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分析考慮12%勺折現(xiàn)率水平，在

15、這樣的情況下，項(xiàng)目五年凈現(xiàn)金流入的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 為：NPV = 21139519 元由此可見項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值水平相當(dāng)高，現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)較低。3.2.3財(cái)務(wù)敏感性分析根據(jù)以上數(shù)據(jù)，進(jìn)行財(cái)務(wù)敏感性分析及臨界點(diǎn)分析。由于本項(xiàng)目的項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率較高，故只對可能影響項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)的主要不確定因素進(jìn)行了單因素敏感性分析，敏感性分析的結(jié)果見下表。敏感性分析表變動(dòng)因素下收益率基準(zhǔn)收益率變動(dòng)因素下收益率項(xiàng)目-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%基準(zhǔn)折現(xiàn)率12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% ic負(fù)荷

16、 19.24% 20.78% 22.32% 23.86% 25.29% 26.72% 28.15% 銷售價(jià)格 1.16%9.01% 16.47% 23.86% 30.13% 36.14% 41.63% 經(jīng)營成本 40.89% 35.21% 29.54%23.86% 17.23% 10.60% 3.97% 建設(shè)投資 27.66% 26.39% 25.13% 23.86% 22.85%21.85% 20.84%網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）敏感性分析圖如下XL-pL-r LOW. iJXTir 口仞-%職，IL內(nèi)福/H臨界點(diǎn)：敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析見下表。敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析不確定因素變化率內(nèi)部收

17、益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)()序號基本方案23.86%-10.00% 1.29 -68.231 負(fù)荷(%) % 26.72% 1.20-10.009.01% 6.23 -16.06%2銷售價(jià)格%10.00% 36.14% 5.15-10.0035.21% -4.76 3 經(jīng)營成本 % 17.99%10.00% 10.60% -5.56-10.0026.39% -1.06 118.514 建設(shè)投資 %10.00% 21.85% -0.84從計(jì)算可以求得負(fù)荷、銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資的臨界點(diǎn)網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）分別為-68.23%、-16.06%、17.99%口 118.51%。從敏感性分析

18、的結(jié)果來看，不確定因素的敏感程度依次為：銷售價(jià)格、經(jīng)營成本、負(fù)荷和建設(shè)投資。由與項(xiàng)目的負(fù)荷可根據(jù)客戶量的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和組織，且經(jīng)營成本可控性 較強(qiáng)，銷售價(jià)格相對于現(xiàn)有的代運(yùn)營商定價(jià)具有競爭力，建設(shè)投資數(shù)額較小，因 此，總體而言，項(xiàng)目的實(shí)際財(cái)務(wù)收益較高。綜合以上分析，可以發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目不僅具有很高的盈利水平，而且在財(cái)務(wù)指標(biāo)的各項(xiàng)分析都表現(xiàn)良好，具有高收益和風(fēng)險(xiǎn)可控的雙重特征，盈利分析表現(xiàn)良好。第四部分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理針對項(xiàng)目可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，保證項(xiàng)目的時(shí)間、成本 和范圍三約束得到實(shí)現(xiàn)。4.1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)經(jīng)營可能面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，公司為了杜絕在財(cái)務(wù)上現(xiàn)較大 的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)

19、，執(zhí)行以下策略：項(xiàng)目管理與成本控制策略。成本風(fēng)險(xiǎn)是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)部分，公司在項(xiàng)目立項(xiàng) 之后的建設(shè)以項(xiàng)目管理式的控制和管理避免成本出現(xiàn)較大的風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)備充分的退路 計(jì)劃（fallback plans） 以及應(yīng)急儲(chǔ)備，避免成本風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)（RBS）與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。根據(jù)本項(xiàng)目所涉及到的項(xiàng)目，制定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 分解結(jié)構(gòu)，可以有效的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目管理過程中嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)所指出 的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢視，避免出現(xiàn)未知的大風(fēng)險(xiǎn)影響項(xiàng)目。通過以上方式，可以有效的管理財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)受控。4.2管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目可能面臨的較大風(fēng)險(xiǎn)，涉及到管理風(fēng)險(xiǎn)可以用管理工具和有經(jīng) 驗(yàn)的管理人才進(jìn)行規(guī)避。項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目開發(fā)和線下市場運(yùn)作均需按照時(shí)間規(guī)劃來執(zhí)行，而項(xiàng)目進(jìn)度可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)將大大增加成本。為了規(guī)避項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)店代運(yùn)營項(xiàng)目（商業(yè)計(jì)劃書）風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行詳細(xì)的項(xiàng)目管理規(guī)劃，并通過 MS project軟件進(jìn) 行管理，