1、6/6財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)助理KPI組成表KPI考核周期考核標(biāo)準(zhǔn)KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的各種報(bào)表、方案、報(bào)告的精確與準(zhǔn)時(shí)半年100分財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算方案分析報(bào)告財(cái)務(wù)方案25%延遲次數(shù)+錯(cuò)誤個(gè)數(shù)6 100延遲次數(shù)+錯(cuò)誤個(gè)數(shù)9 85延遲次數(shù)+錯(cuò)誤個(gè)數(shù)12 60延遲次數(shù)+錯(cuò)誤個(gè)數(shù)12 0各種相關(guān)報(bào)表工作基本職責(zé)的完成狀況相關(guān)部門費(fèi)用指標(biāo)的實(shí)行狀況半年100分費(fèi)用指標(biāo)實(shí)際狀況25%實(shí)際費(fèi)用/批準(zhǔn)指標(biāo)1 0實(shí)際費(fèi)用/批準(zhǔn)指標(biāo)1 100各種相關(guān)報(bào)表提高財(cái)務(wù)管理與掌握的職能，使預(yù)算管理成為一個(gè)規(guī)范性的工作財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性季度100分見附表225%見表二參照本崗位提交報(bào)告總經(jīng)理抽查監(jiān)督并確保集團(tuán)重大投融資項(xiàng)目

2、的決策程序、合同簽定等方面嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章和法律法規(guī)本部門員工培訓(xùn)方案與執(zhí)行狀況半年100分見附表410%見表三本部門員工評(píng)價(jià)從實(shí)際動(dòng)身對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)和引進(jìn)符合崗位要求的人才預(yù)算辦公費(fèi)用用法狀況半年100分見附表510%100 0=A=0.5%80 0.5%A=2%60 2%A=5%40 5%A=1部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告確保公司的全面預(yù)算管理在本部門得以實(shí)施軟指標(biāo)評(píng)分表表一：對(duì)“公司年度常規(guī)審計(jì)工作方案” 與“階段工作執(zhí)行報(bào)告”評(píng)分（集團(tuán)總經(jīng)理填寫）請(qǐng)參考審計(jì)部部長(zhǎng)提交的“年度常規(guī)審計(jì)工作方案報(bào)告”與“階段常規(guī)審計(jì)工作進(jìn)展報(bào)告”對(duì)常規(guī)審計(jì)工作綜合四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分：軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布得分報(bào)

3、告上交準(zhǔn)時(shí)性30工作進(jìn)度是否與方案相符30工作質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)30提高審計(jì)工作質(zhì)量的建議是否有建設(shè)性10總計(jì)100附表1：公司審計(jì)部年度工作方案與執(zhí)行報(bào)告格式（審計(jì)部部長(zhǎng)填寫）說明：審計(jì)部部長(zhǎng)每年年初制定全年的常規(guī)工作方案，每年中和每年末向總經(jīng)理提交工作執(zhí)行報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容參照下表：報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容年度內(nèi)審工作方案工作內(nèi)容涵蓋范圍、審計(jì)項(xiàng)目、工作進(jìn)度安排工作進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度與方案進(jìn)度的比較工作成果所發(fā)覺重大或普遍存在問題及解決方案建議工作業(yè)績(jī)自評(píng)上階段本部門的所取得的成果和存在的問題工作改進(jìn)建議下階段工作改進(jìn)建議表二：對(duì)“年度重大投資融資項(xiàng)目和特別規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作報(bào)告”評(píng)分（總經(jīng)理填寫）請(qǐng)參照審計(jì)部部長(zhǎng)

4、提交的“年度重大投資融資項(xiàng)目和特別規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)展報(bào)告”的綜合以下三方面評(píng)分軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目權(quán)重得分報(bào)告上交準(zhǔn)時(shí)性30審計(jì)工作的質(zhì)量是否符合要求40解決方案建議的合理性與可行性40總計(jì)100附表2：年度重大投資融資項(xiàng)目和特別規(guī)性項(xiàng)目審計(jì)工作報(bào)告（審計(jì)部部長(zhǎng)填寫）報(bào)告項(xiàng)目?jī)?nèi)容特別規(guī)審計(jì)工作報(bào)告前階段工作內(nèi)容總結(jié)、前階段所發(fā)覺的問題及緣由分析、對(duì)所發(fā)覺問題的解決方案建議、對(duì)提高本部門本項(xiàng)工作質(zhì)量的建議 表三：對(duì)“培訓(xùn)方案及執(zhí)行”評(píng)分（主管人力資源副總）請(qǐng)對(duì)培訓(xùn)方案及執(zhí)行計(jì)報(bào)告綜合以下三方面評(píng)分評(píng)分項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布計(jì)算方法得分方案內(nèi)容的改善性30員工打分%*30方案內(nèi)容完成率30員工打分%*30員工對(duì)

5、培訓(xùn)效果的滿意度40員工打分%*40總計(jì)100附表2：?jiǎn)T工培訓(xùn)打分表評(píng)分項(xiàng)目滿分計(jì)算方法得分方案內(nèi)容的改善性100參與打分員工分?jǐn)?shù)取平均方案內(nèi)容完成率100員工對(duì)培訓(xùn)效果的滿意度100總計(jì)100注：附表2由人力資源部組織打分并統(tǒng)計(jì)結(jié)果接受考評(píng)反饋本部門員工培訓(xùn)執(zhí)行狀況年度培訓(xùn)方案與執(zhí)行狀況報(bào)告總經(jīng)理/副總經(jīng)理部門費(fèi)用狀況特別規(guī)性審計(jì)工作進(jìn)展?fàn)顩r常規(guī)性審計(jì)工作方案與執(zhí)行狀況集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況信息來源人力資源部審計(jì)部部長(zhǎng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告參照費(fèi)用統(tǒng)計(jì)打分整理備案批閱并打分集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表整理備案常規(guī)性審計(jì)工作方案與執(zhí)行報(bào)告參照對(duì)報(bào)告打分整理備案特別規(guī)性審計(jì)工作進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)告參照對(duì)報(bào)告打分整理備案參照?qǐng)?bào)告打分整理備案審計(jì)部部長(zhǎng)考核流程接受考評(píng)反饋本部門員工培訓(xùn)執(zhí)行狀況年度培訓(xùn)方案與執(zhí)行狀況報(bào)告總經(jīng)理/副總經(jīng)理部門費(fèi)用狀況特別規(guī)性審計(jì)工作進(jìn)展?fàn)顩r常規(guī)性審計(jì)工作方案與執(zhí)行狀況集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況信息來源人力資源部審計(jì)部部長(zhǎng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)告參照費(fèi)用統(tǒng)計(jì)打分整理備