1、審計職位說明書書崗位名稱審計崗所在部門直接上級財務(wù)主管副總直接下級崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)審計的前期期準(zhǔn)備工作占全部工作時間間的百分比：5%工作任務(wù)索取審計所需的的有關(guān)資料，了了解審計對象象和審計內(nèi)容容的有關(guān)情況況制定具體的審計計實施方案并并報請有關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批職責(zé)二職責(zé)表述：組織織或參與對公公司及下屬單單位的財務(wù)預(yù)預(yù)算、財務(wù)收收支、經(jīng)濟(jì)效效益的審計工工作占全部工作時間間的百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理審計立立項，確定審審計對象和審審計內(nèi)容，編編制審計項目目計劃組織或參與進(jìn)行行審計調(diào)查，向向被審計單位位出示審計通通知書進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，編編寫審計工作作底稿，獲取取

2、有價值的審審計證據(jù)對審計事項實施施審計后，提提出并審定審審計報告 在征求被審計單單位意見后，做做出審計結(jié)論論，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，下下達(dá)審計處理理決定對有疑義的審計計事項進(jìn)行復(fù)復(fù)審將報告副本和決決定通知被審審部門及有關(guān)關(guān)部門執(zhí)行督促被審部門及及有關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行決定職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)建設(shè)項目的的工程預(yù)、決決算審計工作作占全部工作時間間的百分比：20%工作任務(wù)參與基建項目的的立項工作，并并對預(yù)算做事事前審計工程完工后，做做好工程驗收收工作，并對對工程做出決決算審計負(fù)責(zé)工程的收付付款及工程完完工轉(zhuǎn)固核算算職責(zé)四職責(zé)表述：組織織或參與對公公司所屬單位位負(fù)責(zé)人的任任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任任進(jìn)行審計評評價占全部工作時

3、間間的百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理審計立立項，確定審審計對象和內(nèi)內(nèi)容，編制項項目審計計劃劃組織或參與進(jìn)行行審計調(diào)查，向向被審計人出出示審計通知知書進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，獲獲取有價值的的審計證據(jù)，包包括離任者個個人的資料、單單位的各類財財務(wù)資料、法法律訴訟有關(guān)關(guān)案卷材料、對對外擔(dān)保有關(guān)關(guān)文件、合同同、協(xié)議等對被審計人員實實施審計后，提提出并審定審審計報告在征求被審計人人意見后，做做出審計結(jié)論論，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，下下達(dá)審計報告告對有疑義的審計計事項進(jìn)行復(fù)復(fù)審將報告副本和決決定通知被審審人及有關(guān)部部門執(zhí)行督促被審人及有有關(guān)部門執(zhí)行行決定職責(zé)五職責(zé)表述：參與與對公司投資資企業(yè)的審計計監(jiān)督占全部工作時間間的

4、百分比：10%工作任務(wù)參與對公司投資資企業(yè)的財務(wù)務(wù)預(yù)算、財務(wù)務(wù)收支進(jìn)行審審計立項、調(diào)調(diào)查和評估參與對公司投資資企業(yè)的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債和損損益進(jìn)行審計計立項、調(diào)查查和評估參與對公司投資資企業(yè)的經(jīng)營營管理、內(nèi)部部控制制度進(jìn)進(jìn)行審計評價價職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)對公司有關(guān)關(guān)部門的采購購過程進(jìn)行比比質(zhì)、比價監(jiān)監(jiān)督占全部工作時間間的百分比：10%工作任務(wù)協(xié)助監(jiān)督采購部部門建立和完完善具體的采采購管理責(zé)任任制度監(jiān)督采購部門制制定和填寫比比價采購單監(jiān)督采購部門選選擇供應(yīng)單位位的過程和情情況監(jiān)督具備招標(biāo)條條件的采購的的招標(biāo)過程監(jiān)督采購人員采采購中的比質(zhì)質(zhì)比價工作，包包括價格審核核、有關(guān)單據(jù)據(jù)抽查審核，質(zhì)質(zhì)量檢驗程序

5、序?qū)徍说龋瑢栴}及時提提出處理意見見并經(jīng)批準(zhǔn)后后監(jiān)督執(zhí)行職責(zé)七職責(zé)表述：匯報報、整理、歸歸檔所組織或或參與的審計計工作情況占全部工作時間間的百分比：10%工作任務(wù)在審計過程中，負(fù)負(fù)責(zé)匯報審計計工作進(jìn)展情情況撰寫審計工作報報告負(fù)責(zé)每半年撰寫寫向公司董事事會提交的有有關(guān)公司業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營情況的的內(nèi)部審計報報告，并承擔(dān)擔(dān)向人民銀行行報送副本的的工作負(fù)責(zé)將所負(fù)責(zé)或或參與的審計計工作文件資資料整理、歸歸檔職責(zé)八職責(zé)表述：完成成上級交辦的的其他工作占全部工作時間間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1依據(jù)審計批準(zhǔn)書書，對被審計計單位會計憑憑證、賬冊、報報表及其他有有關(guān)資料的調(diào)調(diào)閱權(quán)權(quán)限2對被審計單位的的經(jīng)營活動進(jìn)進(jìn)行評估、檢檢查后，提出出改進(jìn)意見與與建議的建議議權(quán)權(quán)限3對工程具有預(yù)、決決算審計權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系會計師事務(wù)所、審審計廳四、任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上上學(xué)歷職稱等級中級及以上專業(yè)審計專業(yè)、財務(wù)務(wù)專業(yè)、會計計專業(yè)或其他他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時間間財務(wù)會計知識培培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管管理知識培訓(xùn)訓(xùn)、法律法規(guī)規(guī)知識培訓(xùn)、稅稅務(wù)知識培訓(xùn)訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)務(wù)知識培訓(xùn)等等經(jīng)驗3年以上相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)崗位工作作經(jīng)驗專業(yè)知識、技能能通曉審計專業(yè)知知識，掌握財財務(wù)知識、信信托業(yè)務(wù)知識識，具備企業(yè)業(yè)管理知識、法法律知識管理知識、技能能熟練使用辦公軟軟件，具備良良好的口頭表表達(dá)能