1、10水土保持投投資估算及效效益分析10.1水土保保持投資估算算10.1.1編編制原則（1）本工程水水土保持投資資估算作為主主體工程投資資估算組成部部分，計入工工程總投資估估算中，水土土保持投資從從基建費中計計列。（2）本水土保保持方案投資資估算編制的的依據(jù)、價格格水平年、主主要工程材料料單價與主體體工程相一致致，不足部分分按市場價格格和水利部水水總2000367號號文規(guī)定編制制。（3）建設(shè)期融融資利息暫不不考慮。10.1.2編編制依據(jù)（1）開發(fā)建建設(shè)項目水土土保持技術(shù)規(guī)規(guī)范（GBB 504333-20008）；（2）xx市XXXXX線公公路工程可行行性研究報告告投資估算；（3）公路基基本建設(shè)工

2、程程投資估算編編制辦法；（4）開發(fā)建建設(shè)項目水土土保持工程投投資概（估）算算編制規(guī)定（水水利部水總200367號）；（5）開發(fā)建建設(shè)項目水土土保持工程概概算定額（水水利部水總200367號）；（6）關(guān)于發(fā)發(fā)布xx省各各市、州建設(shè)設(shè)工程人工工工資單價的通通知（湘建建價200074022號文）；（7）xx省省物價局、xxx省財政廳廳關(guān)于水土保保持設(shè)施補償償費和水土流流失防治費標標準有關(guān)事項項的通知（湘湘價費200061445號）；（8）關(guān)于印印發(fā)建設(shè)工工程監(jiān)理與相相關(guān)服務(wù)收費費管理規(guī)定的通知（發(fā)發(fā)改價格220076670號）；（9）關(guān)于開開發(fā)建設(shè)項目目水土保持咨咨詢服務(wù)費用用計列的指導導意見（水水

3、利部司局函函保監(jiān)20005222號）。10.1.3基基礎(chǔ)單價 （1）人工預算算單價：根據(jù)據(jù)xx省建設(shè)設(shè)廳湘建價2007402號文文關(guān)于發(fā)布布xx省各市市、州建設(shè)工工程人工工資資單價的通知知，xx市市人工預算單單價均采用554元/工日，即6.75元/工時。（2）材料估算算單價：主要要材料價格采采用主體工程程價格，其它它材料和植物物措施材料價價格由當?shù)厥惺袌鰞r格加運運雜費、采購購和保管費組組成，主要材材料單價匯總總表見表100.1-1。（3）施工機械械臺時費：按按水土保持持工程施工機機械臺時費定定額（水利利部水總22003667號）計算算，施工機械械臺時費計算算表見表100.1-2 表10.1-1

4、1 主主要材料價格格預算表序號名稱及規(guī)格單位規(guī)格預算價格元其 中(元元)原價運雜費采購及保管費1砂m3422礫 石m3523塊 石m3504水 泥t42.53605汽 油kg93#56柴 油kg5.27電kw.h1.58水m31.169小葉榕株兩年生苗10.2710.00.070.2010楓 香株兩年生苗8.228.00.060.1611紫薇株冠幅30cm6.1660.040.1212爬山虎株1.541.50.010.0313迎春花株冠幅30cm2.052.00.010.0414草 皮m25.145.00.040.1015草 籽kg51.36500.351.01表10.1-22 施工機械臺臺時

5、費匯總表表序號名稱及規(guī)格臺時費（元）其 中中（元）折舊費修理及替換設(shè)備備費安拆費人工費動力燃料費1推土機74kww114.59 1922.810.8616.855.12 2攪拌機0.4mm331.70 3.295.341.079.10 12.93膠輪車0.90 0.260.644蛙式打夯機18.93 0.171.01143.7510.1.4主主要工程單價價 主要工程單價按按工程措施和和植物措施分分別進行計算算，由直接工工程費（包括括直接費、其其他直接費和和現(xiàn)場經(jīng)費）、間間接費、企業(yè)業(yè)利潤和稅金金組成。可研研階段主要工工程單價根據(jù)據(jù)有關(guān)規(guī)定按按概算定額擴擴大10%計算。（1）直接工程程費由直接費

6、、其他他直接費和現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費等三三大部分組成成。直接費：直接接費由人工費費、材料費和和機械使用費費組成。其他直接費：其他直接費費包括冬季雨雨季施工增加加費及其他費費，費率見表表10.1-3?，F(xiàn)場經(jīng)費：現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費費率率見表10.1 -4。表10.1-33 其他直接費費費率表工程類別計算基礎(chǔ)其他直接費費率率(%)工程措施占直接費2植物措施占直接費1表10.1-44 現(xiàn)現(xiàn)場經(jīng)費費率率表工程類別計算基礎(chǔ)現(xiàn)場經(jīng)費費率(%)工程措施占直接費5植物措施占直接費4（2）間接費間接費由企業(yè)管管理費、財務(wù)務(wù)費用和其它它費用組成。各各項措施間接接費以直接工工程費為計算算基礎(chǔ)，見表表10.1-5。表10.1-55 間間

7、接費費率表表工程類別計算基礎(chǔ)間接費費率(%)工程措施土石方工程占直接工程費4其他工程占直接工程費4植物措施占直接工程費3（3）企業(yè)利潤潤工程措施按直接接工程費與間間接費之和的的7%計??；植物措施按直接接工程費與間間接費之和的的5%計取。（4）稅金工程、植物措施施的稅金為：（直接工程程費+間接費+企業(yè)利潤）3.22%。（5）主要單價價匯總詳見110.1-66。表10 .1-6 工程程單價匯總表表序號工程名稱單位單價（元）定額擴大（元）其 中 （元）人工費材料費機械費其他直接費現(xiàn)場經(jīng)費間接費企業(yè)利潤稅金1土方開挖100m31926.877 175.17 1383.755 41.51 28.51 7

8、1.26 61.00 111.02 54.65 2土方填筑100m31338.933 121.72 540.00 81.77 368.60 19.81 49.52 42.39 77.15 37.97 3表土開挖100m3411.92 37.45 16.88 30.19 257.62 6.09 15.23 13.04 23.73 11.68 4表土回填100m3421.42 38.31 20.93 30.89 259.90 6.23 15.59 13.34 24.28 11.95 5平整土地100m295.32 8.67 4.73 0.80 64.97 1.41 3.53 3.02 5.49 2

9、.70 6袋裝土填筑、拆拆除100m15062.778 1369.344 7980.000 3161.600 222.83 557.08 476.86 867.89 427.17 7防塵網(wǎng)覆蓋100m2245.55 22.32 67.50 114.13 3.63 9.08 7.77 14.15 6.96 8砂礫墊層100m311845.223 1076.844 3426.300 5335.355 175.23 438.08 375.00 682.50 335.93 9干砌石砌筑100m313344.339 1213.133 3946.733 5851.277 72.55 197.41 493.

10、53 422.46 768.88 378.44 10漿砌石砌筑100m322980.888 2089.177 5831.333 10814.883 352.29 339.97 849.92 727.53 1324.111 651.73 11鋪灑碎石子 100m313952.115 1268.388 3060.000 6648.177 611.93 206.40 516.00 441.70 803.89 395.68 12彩鋼板(估列)塊33.12 13植苗造林(喬木)100株252.31 22.94 162.00 33.69 1.96 7.83 6.16 10.58 7.16 14植苗造林(灌

11、木)100株229.69 20.88 135.00 43.14 1.78 7.13 5.61 9.63 6.51 15草皮鋪種100m2386.53 35.14 297.00 2.78 3.00 11.99 9.44 16.21 10.96 16 撒播草籽hm2604.97 55.00 405.00 64.20 4.69 18.77 14.78 25.37 17.16 10.1.5費費用組成（1）工程措施施工程措施估算按按設(shè)計工程量量乘以工程單單價進行編制制。（2）植物措施施植物措施費由苗苗木、草、種種子等材料費費、種植費和和撫育管護費費組成。植物措施材料料費由苗木、草草、種子的估估算價格乘以

12、以數(shù)量進行編編制。栽（種）植費費按水土保保持工程概算算定額計算算出單價，再再乘以設(shè)計工工程量即得。撫育管護費指指栽植初期澆澆水、施肥、除除草、剪枝、看看護等費用，南南方地區(qū)按一一年計列，種種草籽、樹籽籽按種植費的的5%，植草、栽栽樹按栽植費費的10%計算。（3）臨時工程程防護措施臨時防護工程程：指施工期期為防止水土土流失采取的的臨時防護措措施，按設(shè)計計方案的工程程量乘以單價價編制。其它臨時工程程：按第一部部分工程措施施和第二部分分植物措施投投資之和的11.0%2.0%編制制，本工程取取2.0。（4）獨立費用用建設(shè)管理費：按第一部部分至第三部部分之和（不不包括主體工工程已有水保保措施投資）的的1

13、%計算，費費用不足時由由主體工程建建設(shè)管理費支支出。工程建設(shè)監(jiān)理理費：本工程程水土保持監(jiān)監(jiān)理時段為施施工準備期開開始，至設(shè)計計水平年結(jié)束束，工程監(jiān)理理共安排2名監(jiān)理工程程師，中級工工程師、初級級工程師各11名，其中中中級工程師按按人10萬元/年計，初級級工程師按人人8萬元/年計。經(jīng)計計算，本工程程監(jiān)理費為445.00萬萬元。水土保持方案案編制費：參參考工程勘勘察設(shè)計收費費標準（國國家計委、建建設(shè)部計價格格2002210號），結(jié)結(jié)合實際情況況，本工程水水土保持方案案編制費取338.0萬元元。水土保持監(jiān)測測費：監(jiān)測費費包括監(jiān)測土土建設(shè)施費、消消耗性材料費費、監(jiān)測設(shè)備備折舊費和監(jiān)監(jiān)測人工費四四部分。

14、監(jiān)測測時段為2.5年，其中中2.0年為監(jiān)監(jiān)測期，后00.5年編制制監(jiān)測總結(jié)報報告。本方案案監(jiān)測人工費費為35.000萬元（安安排2名監(jiān)測工程程師，中級工工程師、初級級工程師各11名，其中中中級工程師按按人8萬元/年計，初級級工程師按人人6萬元/年計）。經(jīng)經(jīng)計算，本工工程監(jiān)測費為為43.511萬元。各項項費用計算見見表10.11-7表10.11-10。表10.1-77 水水土保持監(jiān)測測費估算表序號項 目經(jīng)費（萬元）備 注注1監(jiān)測設(shè)備折舊費費2.71 見表10.1-82消耗性材料費4.80 見表10.1-93監(jiān)測設(shè)施土建工工程費1.00 見表10.1-104監(jiān)測人工費35.00 按2人計，共監(jiān)監(jiān)測

15、2.5年5水土保持監(jiān)測費費43.51 14之和表10.1-88 監(jiān)監(jiān)測設(shè)備折舊舊費計算表序號監(jiān)測設(shè)施單位數(shù)量單價（元）合價（元）折舊費（萬元）1自動安平水準儀儀套120002000 0.05 2泥沙濁度儀套185008500 0.19 3精密天平套11600016000 0.37 4烘 箱套11100011000 0.25 5手持式GPS臺23480069600 1.59 6數(shù)碼照相機臺135003500 0.08 7計算機臺180008000 0.18 8合 計118600 2.71 注：監(jiān)測設(shè)備費費用按殘值220計，監(jiān)監(jiān)測設(shè)備使用用時間按2.0年計（后后0.5年編制制監(jiān)測報告）。表10.1

16、-99 消耗耗性材料費用用計算表序號 消耗性材料單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）1用品柜個218000.36 2皮尺、卷尺、卡卡尺、羅盤等等套27000.14 3易耗品2.00 4輔材及配套設(shè)備備2.30 5合 計4.80 表10.1-110 監(jiān)監(jiān)測設(shè)施土建建工程費用估估算表 項 目單位 數(shù)量 單價（元）合價（萬元）1簡易觀測小區(qū)（場場）個250001.00 2沉沙池、排水溝溝組/3合 計1.00 工程質(zhì)量監(jiān)督督費：按第一一部分至第三三部分（不包包括主體工程程已有水保措措施投資）之之和的0.115%計列，土土建及設(shè)備費費另計。水土保持設(shè)施施竣工驗收技技術(shù)評估報告告編制費：根根據(jù)水利部司司局函保監(jiān)

17、200522號文規(guī)規(guī)定，結(jié)合實實際情況，本本工程取300.40萬元元。（5）基本預備備費預備費由基本預預備費和價差差預備費組成成，基本預備備費按一至四四部分之和（不不包括主體工工程已有水保保措施投資）的的6%計取。根根據(jù)國家相關(guān)關(guān)規(guī)定，價差差預備費暫不不計列。（6）水土保持持設(shè)施補償費費根據(jù)xx省物物價局、xxx省財政廳關(guān)關(guān)于水土保持持設(shè)施補償費費和水土流失失防治費標準準有關(guān)事項的的通知（湘湘價費200061445號）的有有關(guān)規(guī)定：“在生產(chǎn)建設(shè)設(shè)過程中損壞壞原地貌，造造成水土保持持功能降低或或者喪失的單單位和個人，按按生產(chǎn)建設(shè)占占地面積每平平方米1.55元繳納水土土保持設(shè)施補補償費?！?經(jīng)計算

18、，本本方案水土保保持設(shè)施補償償費為62.69萬元。10.1.6其其它應(yīng)說明的的問題植物措施投資中中復墾費用標標準參照本院院移民安置工工作經(jīng)驗，按按435000元/hm2計列，主要要包括土地平平整和土地熟熟化兩部分費費用。單價分分析見表100.1-122。表10.1-112 土地復復墾單價分析析計算表項目子項單位旱 地 數(shù)量 單價（元） 合計（元）一、土地平整23311.底層土填實實m3/畝13379312.耕作土回填填m3/畝20071400二、土壤熟化5691.農(nóng)家肥噸/畝330902.化 肥噸/畝0.1380383.投 工工日/畝2020.05441合 計元/畝2900折 合元/hm243

19、50010.1.7水水土保持工程程總投資估算算本工程水土保持持工程總投資資933.446萬元。其其中：工程措措施311.59萬元，植植物措施2882.90萬萬元，臨時工工程93.228萬元、獨獨立費用1559.57萬萬元，其中監(jiān)監(jiān)理費45.00萬元，水水土保持監(jiān)測測費43.551萬元，基基本預備費223.44萬萬元，水土保保持設(shè)施補償償費62.669萬元。詳詳見表10.1-13表10.11-19。表10.1-113 水水土保持投資資總估算表單位：萬元序號工程或費用名稱稱建安工程費植物措施費獨立費用合 計占總投資比例（%）第一部分 工工程措施311.59 33.38%1主體工程區(qū)185.26 1

20、85.26 2取土場區(qū)36.05 36.05 3棄渣場區(qū)86.69 86.69 4施工生產(chǎn)生活區(qū)區(qū)1.57 1.57 5施工道路區(qū)2.04 2.04 第二部分 植物措施282.90 30.31%1主體工程區(qū)271.42 271.42 2取土場區(qū)3.52 3.52 3棄渣場區(qū)3.18 3.18 4施工生產(chǎn)生活區(qū)區(qū)0.01 0.01 5施工道路區(qū)4.78 4.78 第三部分 臨臨時工程93.28 9.99%1主體工程區(qū)52.03 52.03 2取土場區(qū)9.19 9.19 3棄渣場區(qū)22.34 22.34 4施工生產(chǎn)生活區(qū)區(qū)3.73 3.73 5施工道路區(qū)3.23 3.23 6其他臨時工程2.76

21、2.76 第四部分 獨獨立費用159.57 17.09%1建設(shè)管理費2.31 2.31 2工程建設(shè)監(jiān)理費費45.00 45.00 3水土保持方案編編制費38.00 38.00 4水土保持監(jiān)測費費43.51 43.51 5工程質(zhì)量監(jiān)督費費0.35 0.35 6竣工驗收評估報報告編制費30.40 30.40 7水土保持技術(shù)咨咨詢服務(wù)費0.00 0.00 一至四部分合計計404.87 282.90 159.57 847.34 基本預備費23.44 2.51%靜態(tài)總投資870.78水土保持設(shè)施補補償費62.696.72%水土保持工程總總投資933.46100.00%表10.1-114 分部工程程估算表

22、工程措施序號工程或費用名稱稱單位數(shù)量單價（元）合計(萬元)第一部分 工工程措施311.59一主體工程區(qū)(已已有水保措施施投資)185.26 1排水與護坡工程程185.26 漿砌石m37140229.81 164.08 混凝土m3616343.72 21.17 二取土場區(qū)36.051土地平整m26300 0.95 0.602復 耕hm20.19 43500 0.833漿砌石砌筑m31134 229.81 26.064砂礫石墊層m397 118.45 1.155土方開挖m32043 19.27 3.946沉沙池個4 1193.200 0.487表土開挖m34100 4.12 1.69 8表土回填m

23、33100 4.21 1.31 三棄渣場區(qū)86.691土地平整m24800 0.95 0.462復 耕hm24.46 43500 19.403漿砌石砌筑m31147 229.81 26.364漿砌石擋墻m31279 229.81 29.395砂礫石墊層m3323 118.45 3.836土方開挖m32580 19.27 4.977土方填筑m323313.39 0.318沉沙池個8 1193.200 0.959表土回填m32400 4.21 1.01四施工生產(chǎn)生活區(qū)區(qū)1.571土地平整m2300 0.95 0.032復 耕hm20.23 43500 1.003表土開挖m31200 4.12 0.

24、494表土回填m3100 4.21 0.04五施工道路區(qū)2.041土地平整m26800 0.95 0.652復 耕hm20.32 43500 1.39表10.1-115 分分部工程估算算表植物措施施序號工程或費用名稱稱單位數(shù)量單價（元）合計(萬元)第二部分 植物措施282.90一主體工程區(qū)(已已有水保措施施投資)271.42 1 栽(種)植費88.21 鋪種草皮m2165000 3.87 63.78 植苗造林（喬木木）株17450 2.52 4.40 植苗造林（灌木木）株87190 2.30 20.03 2 苗木、草皮、草草種費174.39喬 木株17450 15.41 26.89 灌 木株8

25、7190 7.19 62.69 草 皮m2165000 5.14 84.81 3 撫育管護費8.82植草、植樹萬元88.21 10%8.82二取土場區(qū)3.521 栽(種)植費0.85 植苗造林（喬木木）株1516 2.52 0.38 植苗造林（灌木木）株1516 2.31 0.35 鋪種草皮m2200 3.87 0.08 撒播草籽hm20.61 604.96 0.04 2 苗木、草皮、草草種費2.59小葉榕株1516 10.27 1.56 紫薇株1516 6.16 0.93 草 皮m2200 5.14 0.10 草 種kg15.16 51.36 3 撫育管護費0.08草 籽萬元0.04 5%0

26、.002植草、植樹萬元0.81 10%0.08三棄渣場區(qū)3.181 栽(種)植費0.91 植苗造林（喬木木）株1114 2.52 0.28 植苗造林（灌木木）株2100 2.31 0.49 草皮鋪種m2300 3.87 0.12 撒播草籽hm20.45 604.96 0.03 2 苗木、草皮、草草種費2.18小葉榕株1114 10.27 1.14 紫薇株1114 6.16 0.69 爬山虎株634 1.54 0.10 迎春花株200 2.05 0.04 草 皮m2300 5.14 0.15 草 種kg11.14 51.36 0.06 3 撫育管護費0.09草 籽萬元0.03 5%0.001植草

27、、植樹萬元0.88 10%0.09四施工道路區(qū)4.781 栽(種)植費1.51 植苗造林（喬木木）株1078 2.52 0.27 植苗造林（灌木木）株1078 2.31 0.25 草皮鋪種m22500 3.87 0.97 撒播草籽hm20.43 604.96 0.03 2 苗木、草皮、草草種費3.11小葉榕株1078 10.27 1.11紫薇株1078 6.16 0.66草 皮m22500 5.14 1.29草 種kg10.78 51.36 0.063 撫育管護費0.15草 籽萬元0.03 5%0.001植草、植樹萬元1.49 10%0.15五施工生產(chǎn)生活區(qū)區(qū)0.011 栽(種)植費0.002

28、 撒播草籽hm20.03 604.96 0.002 2 苗木、草皮、草草種費0.004草 種kg0.73 51.36 0.004 3 撫育管護費0.0001草 籽萬元0.002 5%0.0001表10.1-116 分部工程估估算表施工臨時時工程序號工程或費用名稱稱單位數(shù)量單價（元）合計(萬元)第三部分 臨臨時工程93.28一主體工程區(qū)52.03袋裝土壘砌m1980 150.63 29.82防塵網(wǎng)覆蓋m27300 2.46 1.79沉沙池個31 1193.200 3.70土方開挖m34875 19.27 9.39土方填筑m31631 13.39 2.18彩鋼板塊1550 33.12 5.13二取

29、土場區(qū)9.19 袋裝土壘砌m507 150.63 7.64 防塵網(wǎng)覆蓋m23615 2.46 0.89 沉沙池個41193.2000.48 土方開挖m398 19.27 0.19 三棄渣場區(qū)22.34袋裝土壘砌m1138 150.63 17.14 防塵網(wǎng)覆蓋m213060 2.46 3.21 沉沙池個81193.2000.95 土方開挖m3536 19.27 1.03 四施工生產(chǎn)生活區(qū)區(qū)3.73袋裝土壘砌m130 150.63 1.96防塵網(wǎng)覆蓋m2920 2.46 0.23沉沙池個101193.200 1.19土方開挖m391 19.27 0.18鋪灑碎石子m313 139.52 0.18五施工道路區(qū)3.23土方開挖m3582 19.27 1.12沉沙池個61193.200 0.72鋪灑碎石子m3100 139.52 1.40六其他臨時工程萬元137.82 2.00%2.76表10.1-117 分部工程程估算表獨立費用序號獨立費用名稱一至三部分之和和(元)投 資 (萬元)備 注第四部分 獨獨立費用159.57 1建設(shè)管理費231.09 2.31 取一至三部分之之和的1%2工程建設(shè)監(jiān)理費費45.00 按2人計，共監(jiān)監(jiān)理2.5年3水土保持方案編編制