1、PAGE PAGE 16集團(tuán)公司安全檢查流程基礎(chǔ)管理 干部履職 門衛(wèi)驗(yàn)放 勞動安全 消防安全 裝載加固安全（一車一表、檢斤） 特種設(shè)備 調(diào)車作業(yè)裝卸作業(yè)棉花食品衛(wèi)生交通安全一、基礎(chǔ)管理安全管理規(guī)章制度、辦法。二、門衛(wèi)檢查項(xiàng)點(diǎn)（雙人雙崗）1、進(jìn)場 1）、進(jìn)入車輛人員檢查登記證件（填記出入場登記簿）。2）、收繳火種（煙火）。3）、發(fā)放入場證（防火罩、三角木）。4）、一車一桿。2、出場1）、收入場證、防火罩、三角木。2）、驗(yàn)出門證。3）、放行。三、勞動安全檢查項(xiàng)點(diǎn)1、月度安全例會有勞動安全分析、關(guān)鍵點(diǎn)分析。2、勞動保護(hù)用品發(fā)放使用情況。3、班前勞動安全預(yù)想按（勞動安全守則共同遵守部分二十個(gè)做到第3項(xiàng)

2、）規(guī)定執(zhí)行、班后總結(jié)有無內(nèi)容。4、現(xiàn)場作業(yè)人員按規(guī)定使用勞動保護(hù)用品情況（夏季防暑用品的攜帶）。5、人機(jī)混合作業(yè)時(shí)設(shè)置10米安全作業(yè)區(qū)、安全員進(jìn)行防護(hù)。6、裝卸作業(yè)班前會、開車門使用拉門繩、2米以上作業(yè)使用安全帶。7、安全繩、安全帶、安全帽合格證、使用期限。8、橫越線路一站二看三通過。四、消防安全檢查項(xiàng)點(diǎn) 1、日安全巡視檢查記錄、周檢查記錄、月檢查記錄。2、現(xiàn)場作業(yè)人員、安全管理人員持有消防上崗證。3、消防預(yù)案學(xué)習(xí)演練開展情況。4、消防設(shè)施的使用情況，消防器材（滅火器）按規(guī)定配備、數(shù)量、使用期限。五、裝載加固安全項(xiàng)點(diǎn) 1、車前會、檢斤、裝車方案。2、一車一表作業(yè)人員、管理人員推標(biāo)檢查簽認(rèn)情況（

3、現(xiàn)場管理人員100%，分公司管理人員50%）。六、特種設(shè)備項(xiàng)點(diǎn) 1、設(shè)備臺帳（查特種設(shè)備制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況）。 2、有無專人負(fù)責(zé)。 3、點(diǎn)檢、月檢記錄（查特種設(shè)備日常使用、維修、保養(yǎng)情況） 4、檢查特種設(shè)備的事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案完善和演練情況。5、設(shè)備春檢工作的落實(shí)情況。七、調(diào)車安全項(xiàng)點(diǎn)（烏魯木齊分公司） 1、計(jì)劃布置傳達(dá)。 2、牽出、推進(jìn)司機(jī)要道還道、進(jìn)路的確認(rèn)。 3、推進(jìn)車列，調(diào)車長進(jìn)路的確認(rèn)。 4、摘、掛車輛時(shí)連接員緊急停車信號的使用（調(diào)車長防護(hù)），防溜措施的施、撤，高閘臺安全帶的使用。 5、扳道員進(jìn)路的檢查準(zhǔn)備，道岔使用后及時(shí)加鎖。 6、調(diào)車作業(yè)時(shí)道口欄桿及時(shí)放下加鎖。 7、停留車輛防

4、溜檢查涂打標(biāo)記。八、裝卸作業(yè)項(xiàng)點(diǎn) 1、裝卸安全協(xié)議。 2、裝車前脫軌器的安設(shè)（作業(yè)完畢及時(shí)撤出），記錄簿及時(shí)登記。3、召開班前會、按裝載加固方案裝車。 4、開關(guān)車門正確使用拉門繩，開車門時(shí)門前嚴(yán)禁站人。 5、裝卸汽車使用三角木。九、棉花項(xiàng)點(diǎn)（哈密棉花經(jīng)營部、奎屯棉花經(jīng)營部、米泉分公司）（一）、門衛(wèi)管理1、進(jìn)入物流基地的貨物必須嚴(yán)密苫蓋篷布，否則必須在門外指定位置滯留2小時(shí)觀察。2、貨物在進(jìn)入場地前，必須自覺停留在大門外5米處，由門衛(wèi)繞車一周檢查，未發(fā)現(xiàn)任何異常后，由駕駛員安裝防火罩，經(jīng)門衛(wèi)確認(rèn)后，方可辦理登記手續(xù)。3、辦理登記手續(xù)前，駕駛員應(yīng)主動將駕駛室內(nèi)的煙灰倒入指定位置，并將車內(nèi)的火種和隨

5、身攜帶的火種交門衛(wèi)管理。4、進(jìn)入場內(nèi)的人員，必須主動交出隨身攜帶的火種，交門衛(wèi)管理，然后辦理入場手續(xù)。5、門衛(wèi)必須認(rèn)真遵守規(guī)章制度，履行崗位職責(zé)，當(dāng)班期間不允許脫崗。6、入場人員，必須由門衛(wèi)告知入場須知及安全注意事項(xiàng)。7、門衛(wèi)必須認(rèn)真做好交接工作，并進(jìn)行簽認(rèn)。（二）、巡守管理1、場內(nèi)巡守必須有固定的巡回路線圖和巡回周期。2、巡守巡回時(shí)必須仔細(xì)檢查場內(nèi)有無火種（如煙頭等），現(xiàn)場有無閑雜人員，車輛是否執(zhí)行防火管理制度，貨物有無異常情況等。3、巡回時(shí)必須檢查消防設(shè)施設(shè)備完好情況，有無損壞、丟失等現(xiàn)象。（三）、消防設(shè)施設(shè)備管理1、消防設(shè)備實(shí)施齊全、符合棉花物流基地安全管理的需要。2、消防設(shè)施設(shè)備完好，

6、無破損，水壓正常，定期檢查，按期檢驗(yàn)和更換，時(shí)刻處于臨戰(zhàn)狀態(tài)。3、消防設(shè)施設(shè)備由專人管理，并建立登記臺帳和定期檢查臺帳。4、防火應(yīng)急預(yù)案齊全，適用，撲救程序得當(dāng)（四）、裝車管理1、熟悉各車種的裝車方案和流程。2、認(rèn)真落實(shí)車輛檢查，嚴(yán)格執(zhí)行棉花“八不裝”要求。特別對上站臺的棉花，除按規(guī)定進(jìn)行晾曬外，應(yīng)注意觀察棉花無異狀后再組織裝車。3、裝車前，必須對車廂進(jìn)行徹底清掃，車內(nèi)不得留有易燃物、金屬粉末等垃圾，車地板上不得有油漬。4、裝車嚴(yán)格落實(shí)裝車方案，加強(qiáng)裝車過程的監(jiān)控，嚴(yán)禁棉花對裝作業(yè)。棉包嚴(yán)重受潮、濕損、油污的棉花不得裝車。5、落實(shí)“看板管理”和“一車一表”裝車質(zhì)量簽認(rèn)制度。6、加強(qiáng)作業(yè)過程中勞

7、動安全的監(jiān)管工作，堅(jiān)決制止作業(yè)過程中的違章行為。7、對使用棚車裝運(yùn)的棉花車，除按規(guī)定施封外，應(yīng)采取加施防盜栓等措施防止棉花途中被盜丟失。10、受理棉花時(shí)，應(yīng)檢查貨主提供的棉花檢驗(yàn)證書或儀器化公證檢驗(yàn)證書，嚴(yán)格落實(shí)棉花回潮率最高限度為10%（國標(biāo)GB1103-2007）規(guī)定。11、裝車完畢對門口處的棉花裝載狀態(tài)、封堵和施封情況進(jìn)行拍照存查。（五）裝卸機(jī)具管理（夾包機(jī)）1、棉花物流基地夾包機(jī)夾具必須達(dá)到光潔，無工業(yè)毛刺、焊渣和明顯的缺陷。2、嚴(yán)禁夾包機(jī)直接從棉跺中部夾取棉包，對裝車或堆碼過緊的棉包必須從頭逐一夾取棉包，夾包中必須用夾具將棉包稍微移動后再進(jìn)行夾包作業(yè)，防止夾具擦劃棉包造成人為破包。3

8、、嚴(yán)禁夾包機(jī)翻轉(zhuǎn)調(diào)包，防止夾具撕擰棉包，造成破包。4、嚴(yán)禁夾包機(jī)在地面推移棉包，防止棉包和地面摩擦 造成破包。5、嚴(yán)禁夾包機(jī)緊貼棉包行駛，防止在行駛中刮破棉包。止手鉤劃破棉包。確需手鉤翻動棉包的要在確認(rèn)手鉤鉤牢后再進(jìn)行翻動，取出手鉤時(shí)按順鉤尖方向取出。7、對眾力公司裝車作業(yè)夾包機(jī)造成的破包，由所在分（子公司下達(dá)違章考核通知書送交眾力分公司處理。6、裝卸棉包中裝卸人員不得用鐵制手鉤做為翻動棉包的輔助工具。（六）裝卸隊(duì)伍資質(zhì)管理杜絕無資質(zhì)運(yùn)輸，做好資質(zhì)原件審核、備案。（七）應(yīng)急預(yù)案制定與演練制定完善應(yīng)急預(yù)案、開展應(yīng)急預(yù)案演練、健全演練備案資料（八）規(guī)章制度制定與梳理保證必備規(guī)章齊全、整理成冊。（九

9、）安全協(xié)議簽訂與管理無安全協(xié)議不進(jìn)行運(yùn)輸（十）監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)保證現(xiàn)有監(jiān)控設(shè)備良好、使用正常。十一、交通安全項(xiàng)點(diǎn)1、機(jī)動車輛駕駛?cè)藛T教育培訓(xùn)考試情況。2、派車單制度執(zhí)行情況。3、機(jī)動車輛維修保養(yǎng)情況。4、勞動防護(hù)用品、隨車工具、安全防護(hù)備品配備是否齊全、有效。5、車庫是否保持干凈、整潔、無雜物、無易然、易爆品,一氧化碳報(bào)警器是否安裝且作用良好。6、檢查機(jī)動車輛出租、借用是否簽訂安全協(xié)議有效。集團(tuán)公司安全檢查流程表序號項(xiàng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）存在問題備注1安全基礎(chǔ)臺帳月度安全例會（每月五日前、要有月安排、總結(jié)、勞動安全分析內(nèi)容）月度裝卸安全協(xié)調(diào)會（每月五日前）班前安全預(yù)想（每個(gè)班次、按照勞動安全守則共同遵守

10、部分二十個(gè)做到第3項(xiàng)）規(guī)定執(zhí)行、班后總結(jié)有無內(nèi)容。裝卸安全協(xié)議（按規(guī)定簽訂、時(shí)間有效）消防設(shè)施、器材（滅火器分布、數(shù)量、使用期限）消防月、周、日檢查記錄2干部履職手帳檢查寫實(shí)指導(dǎo)簿（上級、分公司檢查簽認(rèn)指導(dǎo)意見）一車一表推標(biāo)檢查簽認(rèn)3門衛(wèi)管理制度1、進(jìn)場 1）、進(jìn)入車輛人員檢查登記證件、填記出入場登記簿（運(yùn)棉花車輛，必須嚴(yán)密苫蓋篷布，繞車一周檢查，未發(fā)現(xiàn)任何異常。2）、收繳火種（煙火），在指定地點(diǎn)倒煙灰缸。3）、發(fā)放入場證（防火罩、三角木）。4）、一車一桿。2、出場1）、收入場證、防火罩、三角木。2）、驗(yàn)出門證。4勞動安全防護(hù)用品發(fā)放使用情況記錄裝卸作業(yè)班前會、開關(guān)車門使用拉門繩（門前嚴(yán)禁站人

11、）、2米以上作業(yè)使用安全帶。人機(jī)混合作業(yè)時(shí)設(shè)置10米安全作業(yè)區(qū)、安全員進(jìn)行防護(hù)。安全繩、安全帶、安全帽合格證、使用期限。按固定路線行走，橫越線路一站二看三通過。5消防安全1、日安全巡視檢查記錄、周檢查記錄、月檢查記錄。2、現(xiàn)場作業(yè)人員、安全管理人員持有消防上崗證。3、消防預(yù)案學(xué)習(xí)演練開展情況。4、消防設(shè)施的使用情況，消防器材（滅火器）按規(guī)定配備、數(shù)量、使用期限。6裝載加固安全1、裝車前召開車前會、貨物檢斤、按裝車方案裝車。2、一車一表作業(yè)人員、管理人員推標(biāo)檢查簽認(rèn)情況（現(xiàn)場作業(yè)、管理人員100%，分公司管理人員50%）。7特種設(shè)備項(xiàng)點(diǎn)1、設(shè)備臺帳（查特種設(shè)備制度標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況）。2、有無專人負(fù)責(zé)

12、。3、點(diǎn)檢、月檢記錄（查特種設(shè)備日常使用、維修、保養(yǎng)情況）4、檢查特種設(shè)備的事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案完善和演練情況。5、設(shè)備春檢工作的落實(shí)情況。8調(diào)車安全項(xiàng)點(diǎn)（烏魯木齊分公司） 1、計(jì)劃布置傳達(dá)。2、牽出、推進(jìn)司機(jī)要道還道、進(jìn)路的確認(rèn)。3、推進(jìn)車列，連接員、調(diào)車長進(jìn)路的確認(rèn)。4、摘、掛車輛時(shí)連接員緊急停車信號的使用（調(diào)車長防護(hù)），防溜措施的施、撤，高閘臺安全帶的使用。5、扳道員進(jìn)路的檢查準(zhǔn)備，道岔使用后及時(shí)加鎖。6、調(diào)車作業(yè)時(shí)道口欄桿及時(shí)7、停留車輛防溜檢查涂打標(biāo)記。放下加鎖。8、停車上下。9裝卸作業(yè)項(xiàng)點(diǎn)1、裝卸隊(duì)資質(zhì)、安全協(xié)議。2、召開班前會、按裝載加固方案裝車。3、裝車前脫軌器的安設(shè)（作業(yè)完

13、畢及時(shí)撤出），記錄簿及時(shí)登記。4、開關(guān)車門正確使用拉門繩，開車門時(shí)門前嚴(yán)禁站人。5、裝卸汽車使用三角木。10棉花項(xiàng)點(diǎn)（哈密棉花經(jīng)營部、奎屯棉花經(jīng)營部、米泉分公司）（1）門衛(wèi)驗(yàn)放1、進(jìn)入物流基地的貨物必須嚴(yán)密苫蓋篷布，否則必須在門外指定位置滯留2小時(shí)觀察。2、貨物在進(jìn)入場地前，必須自覺停留在大門外5米處，由門衛(wèi)繞車一周檢查，未發(fā)現(xiàn)任何異常后，由駕駛員安裝防火罩，經(jīng)門衛(wèi)確認(rèn)后，方可辦理登記手續(xù)。3、辦理登記手續(xù)前，駕駛員應(yīng)主動將駕駛室內(nèi)的煙灰倒入指定位置，并將車內(nèi)的火種和隨身攜帶的火種交門衛(wèi)管理。4、進(jìn)入場內(nèi)的人員，必須主動交出隨身攜帶的火種，交門衛(wèi)管理，然后辦理入場手續(xù)。5、門衛(wèi)必須認(rèn)真遵守規(guī)章

14、制度，履行崗位職責(zé)，當(dāng)班期間不允許脫崗。6、入場人員，必須由門衛(wèi)告知入場須知及安全注意事項(xiàng)。7、門衛(wèi)必須認(rèn)真做好交接工作，并進(jìn)行簽認(rèn)。（2）巡守管理1、場內(nèi)巡守必須有固定的巡回路線圖和巡回周期。2、巡守巡回時(shí)必須仔細(xì)檢查場內(nèi)有無火種（如煙頭等），現(xiàn)場有無閑雜人員，車輛是否執(zhí)行防火管理制度，貨物有無異常情況等。3、巡回時(shí)必須檢查消防設(shè)施設(shè)備完好情況，有無損壞、丟失等現(xiàn)象。（3）消防設(shè)施設(shè)備管理1、消防設(shè)備實(shí)施齊全、符合棉花物流基地安全管理的需要。2、消防設(shè)施設(shè)備完好，無破損，水壓正常，定期檢查，按期檢驗(yàn)和更換，時(shí)刻處于臨戰(zhàn)狀態(tài)。3、消防設(shè)施設(shè)備由專人管理，并建立登記臺帳和定期檢查臺帳。4、防火應(yīng)

15、急預(yù)案齊全，適用，撲救程序得當(dāng)。（4）裝車管理1、熟悉各車種的裝車方案和流程。2、認(rèn)真落實(shí)車輛檢查，嚴(yán)格執(zhí)行棉花“八不裝”要求。特別對上站臺的棉花，除按規(guī)定進(jìn)行晾曬外，應(yīng)注意觀察棉花無異狀后再組織裝車。3、裝車前，必須對車廂進(jìn)行徹底清掃，車內(nèi)不得留有易燃物、金屬粉末等垃圾，車地板上不得有油漬。4、裝車嚴(yán)格落實(shí)裝車方案，加強(qiáng)裝車過程的監(jiān)控，嚴(yán)禁棉花對裝作業(yè)。棉包嚴(yán)重受潮、濕損、油污的棉花不得裝車。5、落實(shí)“看板管理”和“一車一表”裝車質(zhì)量簽認(rèn)制度。6、加強(qiáng)作業(yè)過程中勞動安全的監(jiān)管工作，堅(jiān)決制止作業(yè)過程中的違章行為。7、對使用棚車裝運(yùn)的棉花車，除按規(guī)定施封外，應(yīng)采取加施防盜栓等措施防止棉花途中被盜

16、丟失。10、受理棉花時(shí)，應(yīng)檢查貨主提供的棉花檢驗(yàn)證書或儀器化公證檢驗(yàn)證書，嚴(yán)格落實(shí)棉花回潮率最高限度為10%（國標(biāo)GB1103-2007）規(guī)定。11、裝車完畢對門口處的棉花裝載狀態(tài)、封堵和施封情況進(jìn)行拍照存查。（5）裝卸機(jī)具管理（夾包機(jī)）1、棉花物流基地夾包機(jī)夾具必須達(dá)到光潔，無工業(yè)毛刺、焊渣和明顯的缺陷。2、嚴(yán)禁夾包機(jī)直接從棉跺中部夾取棉包，對裝車或堆碼過緊的棉包必須從頭逐一夾取棉包，夾包中必須用夾具將棉包稍微移動后再進(jìn)行夾包作業(yè)，防止夾具擦劃棉包造成人為破包。3、嚴(yán)禁夾包機(jī)翻轉(zhuǎn)調(diào)包，防止夾具撕擰棉包，造成破包。4、嚴(yán)禁夾包機(jī)在地面推移棉包，防止棉包和地面摩擦 造成破包。5、嚴(yán)禁夾包機(jī)緊貼棉包行駛，防止在行駛中刮破棉包。止手鉤劃破棉包。確需手鉤翻動棉包的要在確認(rèn)手鉤鉤牢后再進(jìn)行翻動，取出手鉤時(shí)按順鉤尖方向取出。6、裝卸棉包中裝卸人員不得用鐵制手鉤做為翻動棉包的輔助工具。7、對眾力公司裝車作業(yè)夾包機(jī)造成的破包，由所在分（子公司下達(dá)違章考核通知書送交眾力分公司處理。（6）裝卸隊(duì)伍資質(zhì)管理杜絕無資質(zhì)運(yùn)輸，做好資質(zhì)原件審核、備案。（