1、食品防護(hù)計(jì)劃一、制定食品防護(hù)計(jì)劃目的：1、以防止產(chǎn)品遭到蓄意污染。2、以防止通過人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其他有害物質(zhì)對人類造成傷害。3、為顧客提供有質(zhì)量保證的產(chǎn)品。二、食品防護(hù)評估小組成員及其職責(zé)：組長：李國慶組 員：張海寧、郭雙軍、徐榮、柔旦尖措、馬胡才、朱廷玉、省紅梅、李建春、韓旭東、張志勇職責(zé)：1、負(fù)責(zé)評估、建立、實(shí)施、改進(jìn)食品防護(hù)計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、演練、測試、建立聯(lián)絡(luò)名單、檢查召回計(jì)劃等三、食品防護(hù)的評估：外部安全：1、工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称贩雷o(hù)措施?評估內(nèi)容是否不適用廠區(qū)能否確保阻止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？是在夜晚/泊晨建筑物外面是否后足夠的光線對工廠進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)

2、控？是緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報(bào)器？否2、以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入？評估內(nèi)容是否不適用外部通道和大門？是窗戶？是屋頂?shù)拈_口？不適用通風(fēng)口 ？是拖車（卡車）？不適用油罐車開口 ？不適用蓄水池/豎井？不適用3、工廠是否對進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用是否所有財(cái)產(chǎn)都有一個(gè)受控的或者被監(jiān)視的入口 ？是員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分？否被授權(quán)允許進(jìn)入的參觀者/客人的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分？否總的內(nèi)部安全:4、在企業(yè)內(nèi)部是否

3、有食品防護(hù)措施？評估內(nèi)容是否不適用在工廠內(nèi)是否啟緊急照明系統(tǒng)？是工廠是否啟監(jiān)視安全的攝像機(jī)（閉路電視）？否工廠是否有定期檢測的緊急報(bào)警系統(tǒng)？否控制緊急報(bào)警系統(tǒng)裝置的位置是否啟明顯標(biāo)識？否所有受限區(qū)域（即：只有被授權(quán)的員工才方長進(jìn) 入的區(qū)域）是否啟明顯標(biāo)識？否是否參觀者、客人和其他非雇員被限制在非產(chǎn)是品區(qū)域，除非有被授權(quán)員工的陪同才進(jìn)入其他區(qū)域？當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部門）是否啟，廠的布局圖/設(shè)計(jì)圖最新版本？是是否啟適當(dāng)?shù)臋z查廁所、維修室、個(gè)人儲物柜 和儲存區(qū)域以排除可疑包裹的程序?否是否定期盤點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具（如刀等）的數(shù)量？否是否定期盤點(diǎn)工廠中安全/敏感區(qū)域的鑰匙的數(shù)量？否通風(fēng)系統(tǒng)的構(gòu)造

4、方式是否能夠達(dá)到快速隔離受污染的區(qū)域或房間？否5、以下系統(tǒng)的控制是否限制了未授權(quán)人的進(jìn)入 ？（例如通過帶鎖的通道/大門,或者僅限于授權(quán)人員的進(jìn)入）評估內(nèi)容是否不適用加熱、通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng)？是丙烷氣體？不適用水系統(tǒng)？是電？是消毒系統(tǒng)？是現(xiàn)場清潔系統(tǒng)（CIP）或者是其他化學(xué)品集中使用系統(tǒng)？是6、工廠是否現(xiàn)場收集并分析樣品的微生物、化學(xué)和物理的危害口是否（轉(zhuǎn)到問題8）7、工廠對于廠內(nèi)實(shí)驗(yàn)室實(shí)施、設(shè)備和操作采用了以下哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用工廠自身實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否僅限于授權(quán)的人員進(jìn)入？是是否后適當(dāng)?shù)某绦蚩刂茝钠渌髽I(yè)接收到的樣品？是是否有適當(dāng)?shù)某绦蚪邮詹⑶野踩拇娣旁圐R是是否啟適當(dāng)?shù)某绦蚩刂坪?/p>

5、處理試劑？是8、工廠是否使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來監(jiān)控加工過程?口是否9、工廠是否有適合于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的防護(hù)程序？口是否加工安全10、工廠的加工過程采用了以下哪些防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用是否產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和FSIS檢查人員進(jìn)入？是處理和傳送產(chǎn)品、水、油及其他配料的生產(chǎn)線是否得到監(jiān)控 以確保其完整性？是配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕跡？是是否限制接近廠內(nèi)放射性的設(shè)備和物質(zhì)？不適用前追溯到原料的供應(yīng)商？是所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產(chǎn)品的買主？是儲存安全11、工廠的儲存區(qū)域采取了下列哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用是否僅限于授權(quán)員工的出入原料儲藏區(qū)域？是是否啟原料儲藏區(qū)域出入的

6、日常記錄 ？是是否僅限于授權(quán)員工的出入成品儲藏的區(qū)域？是是否僅限于授權(quán)員工的出入外部儲藏設(shè)施 ？不適用是否對儲存設(shè)施（包括臨時(shí)性的儲存車輛）進(jìn)行定期安全檢查？是是否保存了設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄？是是否定期核對限用配料的庫存清單與實(shí)際使用量的T性？是產(chǎn)品的標(biāo)識與包裝是否處于受控狀態(tài)以防止盜竊或是誤用？是是否定期核對成品庫存清單與實(shí)際庫存的一致性，是否有無理由的增加或減少？是12、工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品（農(nóng)藥、工業(yè)化學(xué)品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑等）采用了下列哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用是否僅限于指定員工出入工廠啟害物質(zhì)/化學(xué)品的儲藏區(qū)域？是是否保存工廠有害物質(zhì)/化學(xué)品的定期盤存記錄？

7、是是否能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)/化學(xué)品在日志清單上的差異不符？是有害物質(zhì)/化學(xué)品的存放區(qū)域是否根據(jù)國家和建筑規(guī)定進(jìn)行建造和安全通風(fēng)？是是否有接受和安全儲存有害化學(xué)品的適當(dāng)程序?是否后控制有害化學(xué)品處理的適當(dāng)程序？是運(yùn)輸和接收的安全13、工廠的運(yùn)輸和接收的操作是否有食品防護(hù)程序 ?評估內(nèi)容是否不適用是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)拖不？不適用是否鎖上或者肩封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區(qū)油罐卡車？不適用運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的材料的車輛在其裝貨或卸貨時(shí)是否受到密切的監(jiān)控？是14、工廠在處理發(fā)運(yùn)貨物方面是否有食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用發(fā)運(yùn)貨物是含米用一次性（破壞后有痕

8、跡不可復(fù)原）鉛封？不適用發(fā)運(yùn)貨物的鉛封號是否記錄在運(yùn)輸文件中？不適用是否檢查鹽酸罐車的車內(nèi)后無其他物質(zhì)？不適用是否保存鹽酸罐車的檢查記錄？不適用是否保存鹽酸罐車的監(jiān)管鏈記錄？不適用15、工廠在處理進(jìn)入貨物方面有哪些食品防護(hù)程序 ?評估內(nèi)容是否不適用是否控制卸貨臺以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入？是是否對于所有進(jìn)入的貨物要求供應(yīng)商提供有關(guān)證 明和出廠合格證？是是否能夠立即調(diào)查運(yùn)輸文件上可疑的更改？是是否所有的交貨都根據(jù)預(yù)定交貨單進(jìn)行核對？是在沒確認(rèn)之前是否禁止那些事先安排交貨的貨物進(jìn)入工廠？是是否接收非工作時(shí)間的交貨？是是否要求原料、輔料和成品的貨物接收有一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封或是

9、有號碼的鉛封 （并且在運(yùn)輸文件上標(biāo)明）？鉛封進(jìn)入前是否進(jìn)行 確認(rèn)？不適用是否在收貨前對原料、輔料有無蓄意破壞的檢查？是飲用水是否能夠保護(hù)其免受蓄意的污染？是選擇的運(yùn)輸企業(yè)是否考慮其確保運(yùn)送產(chǎn)品或動物的安全性能力？是配料供應(yīng)商在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中是否采取措施加強(qiáng)食品防護(hù)工作？是當(dāng)選擇包裝材料和標(biāo)簽供應(yīng)商時(shí)，是否考慮具是 否實(shí)施食品防護(hù)程序?是16、工廠允許退運(yùn)貨物重回工廠，包括出口貨物的退運(yùn)嗎是否17、工廠的退運(yùn)貨物有哪些食品防護(hù)程序 ?評估內(nèi)容是否不適用補(bǔ)救或返工使用前是否對所有的退運(yùn)貨物在工廠的指定地點(diǎn)進(jìn)行是否遭蓄意破壞的檢查？是是否保存退運(yùn)返工使用的記錄？是工廠是否遵守了 FSIS關(guān)于美國

10、出口貨物退運(yùn)的9010.1指令中的程序？不適用飲用水的安全18、工廠飲用水的供應(yīng)使用了下列哪些食品防護(hù)程序?評估內(nèi)容是否不適用是否限制水井的接近？不適用是否限制飲用水貯水槽的接近？是是否限制水的重復(fù)利用系統(tǒng)的接近？不適用是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性，等等）是是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞 ？（即感官檢查基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等）是是否與道德健康部門達(dá)成協(xié)議確保在城市供水的飲用性出問題時(shí)及時(shí)通知到工廠？不適用郵件處理的安全19、工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序來確保郵件處理的安全評估內(nèi)容是否不適用郵件處理是否在遠(yuǎn)離，廠

11、食品生產(chǎn)/加工操作的單獨(dú)隔離的房間或設(shè)施？是處理郵件工作的人員是否受過培訓(xùn)使用美國郵電服務(wù)指南來識別和處理可疑郵件？否人員的安全20、工廠采用以下哪些食品防護(hù)程序確保員工遵守安全要求?評估內(nèi)容是否不適用對所有的將要在敏感的操作線上工作的員工是否進(jìn)行了背景調(diào)查？是是否進(jìn)行了作為所有的工廠員工定向培訓(xùn)一部分的安全程序培訓(xùn)？是在廠區(qū)內(nèi)是否通過某種方式進(jìn)行確認(rèn)/識別所有的員工、參觀者（包括建筑工人、清潔工、卡車司機(jī)）？否在工作時(shí)間，工廠是否控制員工進(jìn)入工廠？（傳達(dá)室值班人員）是在非工作時(shí)間，工廠是否控制員工進(jìn)入 ？（傳達(dá)室值班人員）是工廠是否有某種方式限制臨時(shí)工（包括建筑工 人、清潔工、卡車司機(jī)）在與

12、其工作相關(guān)的區(qū) 域內(nèi)工作？是工廠是否有某種方式是識別員工的職能/任務(wù)/所在部門（如服裝區(qū)別）？是管理者對每個(gè)班次是否都有更新的班次名錄（如誰缺勤、誰頂替、何時(shí)新員工正式進(jìn)入車問）？是工廠是否允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個(gè)人物品？否是否檢查員工的存物柜？是是否限制員工和/或參觀者攜帶進(jìn)入工廠的物品（照相機(jī)等）？是員工在廠區(qū)是否禁止脫掉企業(yè)提供的衣服和保護(hù)性的裝備？是四、食品防護(hù)計(jì)劃:區(qū)域確定存在的薄弱環(huán)吊相應(yīng)計(jì)劃使用的防護(hù)手段外部安全廠區(qū)四周圍墻安全加強(qiáng)門衛(wèi)登記、檢查制度和24小時(shí)廠區(qū) 巡邏密度，設(shè)置必要的監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備.外部安全外來辦事及參觀人員引入危險(xiǎn)因子加強(qiáng)外來辦事人員、參觀人員的登記、 出入時(shí)間登

13、記，必要時(shí)全程陪同。員工從工廠以外引入后毒有害物質(zhì)危險(xiǎn)因子加大門衛(wèi)檢查力度，加強(qiáng)員工的道德、 誠信教育和啟毒啟害物質(zhì)的知識教育， 嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)不問更換工作服，不允許將任 何外部物品帶進(jìn)加工車間.內(nèi)部安全員工衛(wèi)生安全意識淡薄引加強(qiáng)員工的質(zhì)量、衛(wèi)生安全意識教育，入危險(xiǎn)因子加大督察力度，嚴(yán)格績效考核辦法。設(shè)施設(shè)備破損引入危險(xiǎn)因子及時(shí)檢查、維修設(shè)施設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，防 止漏油、篩網(wǎng)破損、管道破裂、機(jī)配件 破損等情況發(fā)生。生產(chǎn)過程控制/、嚴(yán)引入危險(xiǎn)因子嚴(yán)格按HAACP體系、作業(yè)指導(dǎo)書和 管理手冊要求進(jìn)行操作控制，特別是CCP點(diǎn)的控制及各類原始記錄的填寫保 存。加工安全在加工過程的關(guān)鍵點(diǎn)引入危險(xiǎn)因子限制只有經(jīng)

14、過專門培訓(xùn)的員工才方長接近 關(guān)鍵操作、提升員工的食品防護(hù)意識、 檢查監(jiān)控加工過程及儲存情況、定期校 準(zhǔn)設(shè)備。關(guān)鍵區(qū)域的出入引入危險(xiǎn)因子限制接近接收、儲存、加工和裝運(yùn)的區(qū)域，嚴(yán)格管理控制包裝及成品車問。員工無防護(hù)設(shè)施接近關(guān)鍵操作域區(qū)的危險(xiǎn)因子在食品防護(hù)方面長期培訓(xùn)員工，加強(qiáng)員 工衛(wèi)生管理，提高食品防護(hù)意識；使用 工廠今配發(fā)的工作服、鞋、帽、勞保 防護(hù)用品等。儲藏安全危險(xiǎn)因子出現(xiàn)在原、輔料、成品、包裝物庫房等。對所有的入口進(jìn)行安全檢查，保持儲存區(qū) 域上鎖并且根據(jù)工作只能限制人員進(jìn)入；使用出入庫單進(jìn)行物品庫存的管理； 定期檢查庫存，并且檢查包裝是否完整。清潔劑、殺蟲劑等后毒物質(zhì)可能成為危險(xiǎn)因子。對所

15、有的入口進(jìn)行安全檢查；控制后毒 物質(zhì)的使用和貯存，對其進(jìn)行專庫上鎖管 理且施行嚴(yán)格的領(lǐng)用發(fā)放登記記錄.運(yùn)送/接 收安全非預(yù)期的交貨僅從經(jīng)過評價(jià)的合格供方處購買原料、輔料；僅許可接收預(yù)期的送貨；根據(jù)貨物清單檢查包裝的完整性.用/、安全的卡車送貨或者 每次運(yùn)送多種貨物引入危 險(xiǎn)因子與運(yùn)送產(chǎn)品的承運(yùn)方簽訂合同，合同說 明不得混裝，要避免產(chǎn)品受破損、受污 染、被丟失等等?？ㄜ囁緳C(jī)接近工廠引入危險(xiǎn)因子司機(jī)進(jìn)工廠進(jìn)行登記，必要時(shí)有人陪同。水的安全危險(xiǎn)因子放入水井中加強(qiáng)對自來水的安全檢查，自來水后專人 負(fù)責(zé)管理，限制非工作人員接近。使用的水被危險(xiǎn)因子污染經(jīng)常檢查自來水環(huán)境衛(wèi)生，不定期對水 質(zhì)進(jìn)行檢測，每年至少一次送衛(wèi)生檢疫 機(jī)構(gòu)對水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。危險(xiǎn)因子被放入水中確保供水管道、設(shè)備設(shè)施的完好，加強(qiáng) 安全性檢查和管理。五、食品防護(hù)計(jì)劃有效性確認(rèn)每年對食品防護(hù)計(jì)劃的有效性進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容可包括 （不限于以下方面）確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果1。制定了食品防護(hù)措施，所有薄弱環(huán)節(jié)都制定了針對性控制措施2.明確了實(shí)施食品防護(hù)相關(guān)人員的職責(zé)3。食品防護(hù)小組成員進(jìn)行了培訓(xùn)4.有進(jìn)行食品防護(hù)演練的要求5。有食品防護(hù)計(jì)劃定期驗(yàn)證的要求6。有義件保密的要求和措施7.有與當(dāng)?shù)毓不蚱渌嚓P(guān)政府管理部門的應(yīng)急聯(lián)絡(luò)信息，并定期更新，后可靠的聯(lián)系手段8.制定r相應(yīng)