1、質(zhì)量管理體系箱包專業(yè)審核指導(dǎo)書(shū)下載地址： HYPERLINK /dispbbs.asp?boardid=54&id=83924 /dispbbs.asp?boardid=54&id=83924更多珍貴行業(yè)資資源下載，請(qǐng)請(qǐng)登錄包包網(wǎng)網(wǎng)： HYPERLINK http:/www.bags1163.coom www.bags1163.coom1適用范圍本專業(yè)指導(dǎo)書(shū)適適用于公文箱箱、旅行衣箱箱、旅行軟箱箱生產(chǎn)行業(yè)，對(duì)對(duì)應(yīng)于質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證業(yè)務(wù)范圍圍分類表的的專業(yè)代碼為為05.02；應(yīng)用于本本指導(dǎo)書(shū)時(shí)必必須識(shí)別適用用性。本指導(dǎo)書(shū)是根據(jù)據(jù)GB/T1190012000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求，結(jié)結(jié)合公文箱、

2、旅旅行衣箱、旅旅行軟箱專業(yè)業(yè)生產(chǎn)的特點(diǎn)點(diǎn)，在專業(yè)方方面提供審核核指南，作為為專業(yè)技術(shù)支支持，這些意意見(jiàn)不是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的補(bǔ)充和取取代，審核時(shí)時(shí)，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)。本指導(dǎo)書(shū)不適用用于馬具類及及皮制護(hù)具產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量管管理體系認(rèn)證證審核。隨著社會(huì)進(jìn)步，本本指導(dǎo)書(shū)有可可能落后于專專業(yè)發(fā)展，使使用者應(yīng)關(guān)注注專業(yè)動(dòng)態(tài)，掌掌握新的專業(yè)業(yè)信息用于審審核。2引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和規(guī)范所包包含的條文，通通過(guò)在本規(guī)定定中引用而構(gòu)構(gòu)成本規(guī)定的的條文。本規(guī)規(guī)定發(fā)布后，所所示標(biāo)準(zhǔn)有可可能修訂，使使用本規(guī)定的的各方面應(yīng)探探討使用下列列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范范最新版本的的可能性。 QB/T13332-91 公文文箱 GB/T21555-95

3、旅行軟軟箱 QB/T21566-95旅行衣箱箱3術(shù)語(yǔ)和定義義引用ZBY455002箱包包工業(yè)術(shù)語(yǔ)。4典型生產(chǎn)/服務(wù)過(guò)程及及專業(yè)特點(diǎn)4.1顧客群箱包產(chǎn)品：直直接顧客多數(shù)數(shù)是批發(fā)商、經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)商。最終終顧客是工商商、行政、機(jī)機(jī)關(guān)、經(jīng)貿(mào)、城城鎮(zhèn)、企事業(yè)業(yè)等單位的用用戶，使用者者面大量廣。 4.2生產(chǎn)工藝藝流程4.2.1硬箱箱：箱框成型下料擠出板板材【箱殼成型型】組裝成成型整理驗(yàn)驗(yàn)收 檢驗(yàn)包裝裝箱里子成型型4.2.2軟箱箱：【箱框成型】下料【箱面成成型】【箱體成型型】組裝成成型整理理驗(yàn)收 檢驗(yàn)包裝裝 縫制制部件備注： 表示特殊工工序【】表表示關(guān)鍵工序序其余為一一般工序4.3專業(yè)特點(diǎn)點(diǎn)：4.3.1公文文箱、

4、旅行衣衣箱是以天然然革、工程塑塑料（ABSS）、人造革革及其他材料料膠合板配以以五金件，采采用真空注塑塑熱壓成型，縫縫制工藝加工工組裝而成。圖圖樣審核、箱箱殼成型是關(guān)關(guān)鍵過(guò)程，吸吸塑、擠出板板材是特殊過(guò)過(guò)程。4.3.2旅行行軟箱是以天天然革、尼龍龍綢、人造革革、紡織品等等為主材，以以鋼板口、膠膠合板為邦，采采用縫制工藝藝加工而成，圖圖樣審核與箱箱框、箱面、箱箱體成型是關(guān)關(guān)鍵過(guò)程。4.3.3關(guān)鍵鍵工序及特殊殊工序控制要要求：對(duì)硬箱箱殼成型型，軟箱箱面面箱體成型等等關(guān)鍵工序，吸吸塑、擠出板板材等特殊工工序，應(yīng)對(duì)真真空成型機(jī)的的設(shè)備能力檢檢查認(rèn)可，對(duì)對(duì)壓力、溫度度、時(shí)間等工工藝參數(shù)連續(xù)續(xù)監(jiān)控，對(duì)操操

5、作人員應(yīng)培培訓(xùn)合格后上上崗。4.3.4對(duì)關(guān)關(guān)鍵工序、特特殊工序的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)逐件件驗(yàn)收，確保保不合格的不不流入下道工工序，首件組組裝檢定合格格后應(yīng)加蓋“首件章簽”或“樣品章簽”予以標(biāo)識(shí)，以以供批量生產(chǎn)產(chǎn)參考樣件。4.4刪減原則則：箱包產(chǎn)品是根據(jù)據(jù)市場(chǎng)需求，顧顧客的期望和和要求，設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)、加工工新品種。本本行業(yè)一般不不刪減7.33條款，除非非企業(yè)根據(jù)顧顧客提供圖樣樣加工生產(chǎn)定定型產(chǎn)品，只只是工藝的開(kāi)開(kāi)發(fā)（更改）。必必要時(shí)應(yīng)再進(jìn)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證證，設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)等。因此只只能將7.33部分刪減。4.5法律法規(guī)規(guī)要求中華人民共和國(guó)國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法法中華人民共和國(guó)國(guó)消費(fèi)者權(quán)益益保護(hù)法中華人民共和國(guó)國(guó)廣

6、告法中華人民共和國(guó)國(guó)商標(biāo)法4.6管理指標(biāo)標(biāo)質(zhì)量管理體系目目標(biāo)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品出廠合格格率、顧客滿滿意率、產(chǎn)品品一次組裝交交驗(yàn)合格率等等。在質(zhì)量目標(biāo)的分分解測(cè)量中應(yīng)應(yīng)控制：原輔輔材料采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品合格率，返返修返工率，工工藝執(zhí)行符合合技術(shù)規(guī)定要要求，產(chǎn)品檢檢驗(yàn)抽樣數(shù)量量及檢驗(yàn)規(guī)程程符合有關(guān)規(guī)規(guī)定。5審核要點(diǎn)及及取證方法本指導(dǎo)書(shū)主要描描述GB/TT19001120000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的的要求與專業(yè)業(yè)行業(yè)特點(diǎn)有有關(guān)的審核要要點(diǎn)和取證方方法，主要關(guān)關(guān)注本行業(yè)生生產(chǎn)的工藝特特點(diǎn)、特殊要要求及相關(guān)的的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)質(zhì)量環(huán)境和安安全方面的要要求。GB/T19000120000標(biāo)準(zhǔn)審審核和取證中中無(wú)特殊要求求的條款，本本指導(dǎo)

7、書(shū)不做做評(píng)述。如：4.1質(zhì)量量管理體系要要求4.2文件要求求5管理理職責(zé)66.2人力資資源7.2與顧客有有關(guān)過(guò)程7.5.44顧客財(cái)產(chǎn) 8測(cè)量分分析改進(jìn) 8.1總總要求88.2.1顧顧客滿意8.2.22內(nèi)審88.4數(shù)據(jù)分分析 8.5糾糾正預(yù)防措施施。詳細(xì)審核要點(diǎn)和和取證方法如如下：4、質(zhì)量管理體體系要求本專業(yè)在審核及及取證時(shí)無(wú)特特殊要求5、管理職責(zé)本專業(yè)在審核及及取證時(shí)無(wú)特特殊要求6、資源6.1資源的提提供。本專業(yè)在審核及及取證時(shí)無(wú)特特殊要求6.2人力資源源。本專業(yè)在審核及及取證時(shí)無(wú)特特殊要求。6.3設(shè)施設(shè)備備6.3.1主要要設(shè)施設(shè)備箱包生產(chǎn)，按產(chǎn)產(chǎn)品成型特點(diǎn)點(diǎn)一般分為硬硬箱、軟箱，主主要生產(chǎn)設(shè)

8、備備有：下料機(jī)機(jī)、片邦機(jī)、剪剪板機(jī)、切紙紙機(jī)、熱合機(jī)機(jī)、擠壓機(jī)、液液壓機(jī)、真空空成型機(jī)、吸吸塑機(jī)，壓筋筋、切斷、折折彎?rùn)C(jī)、電鋸鋸、沖床、鉚鉚釘機(jī)等專用用生產(chǎn)設(shè)備。 a）對(duì)對(duì)主要設(shè)備管管理控制：是是否建立設(shè)備備檔案，對(duì)新新進(jìn)設(shè)備是否否有調(diào)研、論論證、驗(yàn)收交交接試車(chē)記錄錄。b）日常使用設(shè)設(shè)備是否按維維修保養(yǎng)計(jì)劃劃實(shí)施。c）對(duì)關(guān)鍵過(guò)程程、特殊過(guò)程程等重點(diǎn)設(shè)備備是否定期檢檢修保養(yǎng)。d）生產(chǎn)車(chē)間的的設(shè)施、模具具是否實(shí)行定定置管理。6.4工作環(huán)境境a、加工儲(chǔ)存場(chǎng)場(chǎng)所的防火、防防雨、防潮設(shè)設(shè)施是否完備備有效。b、吸塑、擠壓壓成型車(chē)間是是否配置必要要的通風(fēng)設(shè)施施，能否確保保安全、衛(wèi)生生、文明適宜宜的工作環(huán)境境

9、。c、操作人員技技能、安全操操作、防護(hù)工工作是否符合合有關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)定，7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.1.1應(yīng)根根據(jù)組織產(chǎn)品品特點(diǎn)和項(xiàng)目目合同要求是是否對(duì)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行策劃形成成文件，并確確定過(guò)程活動(dòng)動(dòng)順序和相互互接口關(guān)系（見(jiàn)見(jiàn)工藝流程圖圖）。7.1.2是否否制定了產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的的有效文件：生產(chǎn)工藝、作作業(yè)規(guī)程、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、資資源配備要求求。對(duì)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)的圖紙、樣樣件的更新、審審批是否符合合標(biāo)準(zhǔn)4.22.3的規(guī)定定。7.1.3產(chǎn)品品質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)質(zhì)量特性指標(biāo)標(biāo)的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收收準(zhǔn)則是否達(dá)達(dá)到規(guī)定要求求。7.1.4為產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程滿足規(guī)定要要求提供證據(jù)據(jù)所需要的記記錄是否有規(guī)規(guī)定。

10、7.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程。本專業(yè)在審核及及取證時(shí)無(wú)特特殊要求。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)該產(chǎn)品在材料選選用、款式、規(guī)規(guī)格、顏色包包裝、使用性性能及特殊功功能性（阻燃燃、安全、衛(wèi)衛(wèi)生）等方面面隨顧客或市市場(chǎng)的需求不不斷變化，一一般企業(yè)不能能刪減該要求求。7.3.1設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策策劃1、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)應(yīng)根據(jù)據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和和任務(wù)書(shū)的要要求進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)、策劃，做做出樣品、樣樣板、模具、圖圖紙、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包包裝要求等資資料經(jīng)過(guò)評(píng)審審，符合設(shè)計(jì)計(jì)輸入要求，能能確保產(chǎn)品的的使用性和安安全性能滿足足顧客和法律律、法規(guī)的要要求。7.3.2設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸輸入 a）顧顧客的特殊要要求（規(guī)格、款款式、使

11、用性性能等要求）應(yīng)應(yīng)做為設(shè)計(jì)輸輸入的重要內(nèi)內(nèi)容。 b）輸輸入的適宜性性、充分性是是否及時(shí)評(píng)審審。查幾份輸輸入文件，評(píng)評(píng)審記錄。7.3.3設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸輸出 a）設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸輸出的文件（產(chǎn)產(chǎn)品特性、加加工圖紙、用用料要求、樣樣板樣件、加加工工藝、測(cè)測(cè)試規(guī)程）是是否滿足輸入入的要求。 b）輸輸出文件發(fā)放放前是否評(píng)審審和批準(zhǔn)。查查3-5份輸輸出文件、評(píng)評(píng)審記錄。7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)評(píng)審 本階段段無(wú)特殊專業(yè)業(yè)要求。7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)驗(yàn)證 a）對(duì)對(duì)特殊性能產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)的各階段段（性能指標(biāo)標(biāo)、工藝設(shè)計(jì)計(jì)、樣品試制制、定型整裝裝）的驗(yàn)證記記錄是否完整整，符合要求求。 b）對(duì)對(duì)驗(yàn)證結(jié)果

12、存存在的問(wèn)題是是否有跟蹤措措施。7.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確確認(rèn) a）是是否實(shí)施了設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的確認(rèn)。一般般采用鑒定、試試用等方法進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。 b）查查確認(rèn)記錄是是否滿足設(shè)計(jì)計(jì)和顧客的要要求，是否記記錄了確認(rèn)結(jié)結(jié)果和跟蹤措措施。7.3.7設(shè)計(jì)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更更改 本階段段無(wú)特殊專業(yè)業(yè)要求。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)的控制 a) 是否根據(jù)采采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最最終產(chǎn)品影響響程度規(guī)定了了原輔采購(gòu)控控制的類型和和程度。對(duì)外外協(xié)分供方實(shí)實(shí)施控制。ABS顆粒粒、PVS革革、牛津面革革、鋁口、五五金配件主要要原材料是否否明確規(guī)定了了分包方的控控制方式和程程度。外協(xié)加工的的面料、五金金部件、配件件是否明確了了分供方控制

13、制的方式和驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則。 是否按采采購(gòu)物資分類類建立合格分分包方名錄、業(yè)業(yè)績(jī)檔案。 是否對(duì)分分包方的質(zhì)量量管理體系、質(zhì)質(zhì)量保證能力力、質(zhì)量信譽(yù)譽(yù)、供貨能力力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)供貨貨業(yè)績(jī)是否進(jìn)進(jìn)行定期評(píng)定定，是否制定定了選擇、評(píng)評(píng)價(jià)。重新評(píng)評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則，對(duì)合格格供方是否進(jìn)進(jìn)行再評(píng)價(jià)。7.4.2采購(gòu)購(gòu)信息a)采購(gòu)文件是是否包括采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)要求、產(chǎn)品品驗(yàn)證要求。b)采購(gòu)文件發(fā)發(fā)布前，是否否審批所規(guī)定定要求的適用用性，7.4.3 采采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證。本專業(yè)審核及取取證無(wú)特殊要要求。7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制根據(jù)GB/T13322公文箱、GGB/T21155旅行軟

14、軟箱、GB/T21566旅行衣箱的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，主主要性能指標(biāo)標(biāo)為：產(chǎn)品規(guī)規(guī)格尺寸、負(fù)負(fù)重性、粘合合牢度、縫合合牢度、耐靜靜壓力、耐沖沖擊性、干燥燥度、箱體箱箱面的外觀感感觀等要求，其其它配件性能能如：拉鏈、箱箱鎖、鋁口、走走輪的質(zhì)量應(yīng)應(yīng)符合規(guī)定要要求。產(chǎn)品的的規(guī)格、尺寸寸負(fù)重性、耐耐用牢度、外外觀感觀要求求是本產(chǎn)品的的主控目標(biāo)，應(yīng)應(yīng)按試驗(yàn)方法法，檢驗(yàn)規(guī)則則要求實(shí)施控控制。1、主要質(zhì)量特特性的實(shí)現(xiàn)方方法 產(chǎn)品的生產(chǎn)是否否按圖紙、樣樣板、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、操作作規(guī)程規(guī)定實(shí)實(shí)施，是否嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行工藝藝管理制度、工工裝管理規(guī)定定，做好工藝藝檢查。工序序產(chǎn)品質(zhì)量目目標(biāo)、應(yīng)做好好互檢抽檢記記錄，確保工工藝文件的

15、實(shí)實(shí)施和產(chǎn)品主主要性能指標(biāo)標(biāo)符合規(guī)定要要求。2、各工序影響響主要性能指指標(biāo)的技術(shù)要要求1、下料規(guī)格尺尺寸是否符合合規(guī)定要求2、箱體、箱面面、箱殼的模模具性能是否否經(jīng)過(guò)確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)證。3、硬箱吸塑配配料是否按配配料要求控制制。4、影響箱面、箱箱框、箱體（殼殼）成型要求求的關(guān)健工藝藝參數(shù)：鋼板板尺寸、壓箱箱質(zhì)量、拆彎彎模具定位、鋼鋼口圈焊接位位置牢度。塑塑口成型、規(guī)規(guī)格尺寸、板板材加溫烘燥燥溫度、拆彎彎定型的水溫溫時(shí)間、接口口尺寸等是否否滿足工藝技技術(shù)要求規(guī)定定。5、部件縫制、配配件按裝、箱箱體成型是否否依據(jù)樣品按按操作規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要要求操作。6、整體驗(yàn)收是是否按技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收規(guī)定定，對(duì)產(chǎn)品的的

16、外觀和感觀觀要求，通過(guò)過(guò)目測(cè)、尺量量、手感測(cè)定定逐件檢驗(yàn)，并并按規(guī)定做必必要的性能試試驗(yàn)（或模擬擬使用性試驗(yàn)驗(yàn)）。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)。特殊過(guò)程程對(duì)板材擠壓壓機(jī)各段工藝藝參數(shù)溫度、壓壓力、時(shí)間是是否做到確認(rèn)認(rèn)，連續(xù)監(jiān)控控記錄符合工工藝要求。是是否對(duì)設(shè)備能能力顯示工藝藝參數(shù)的監(jiān)視視裝置校準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可。人員是是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)考核上崗。7.5.3產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可追追溯性1是否對(duì)原料料、在制品、成成品的接收、貯貯存、交付過(guò)過(guò)程中，執(zhí)行行唯一性標(biāo)識(shí)識(shí)。 a)原原材料進(jìn)廠是是否標(biāo)注：產(chǎn)產(chǎn)品名稱、批批號(hào)、產(chǎn)地、規(guī)規(guī)格型號(hào)、數(shù)數(shù)量、顏色、等等級(jí)、進(jìn)貨時(shí)時(shí)間。b)半成品是否否標(biāo)注：生產(chǎn)產(chǎn)貨號(hào)、產(chǎn)品品

17、名稱、規(guī)格格尺寸、加工工號(hào)、檢驗(yàn)號(hào)號(hào)、時(shí)間、數(shù)數(shù)量。c)成品在接受受、貯存交接接過(guò)程中，是是否有“合格證”的標(biāo)識(shí)、注注明了貨號(hào)、數(shù)數(shù)量、顏色、出出廠日期、檢檢驗(yàn)人員代號(hào)號(hào)等。2在規(guī)定有可可追溯性的場(chǎng)場(chǎng)合，是否根根據(jù)傳遞卡、工工序記錄及產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施施可追溯性。7.5.4顧客客的財(cái)產(chǎn)。常常用的顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)：樣品、加加工圖紙及技技術(shù)要求應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)收、評(píng)審登登記，其他本本專業(yè)審核及及取證無(wú)特殊殊要求。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)1在生產(chǎn)和交交付過(guò)程中是是否制定搬運(yùn)運(yùn)、貯存、包包裝、防護(hù)和和交付必要的的作業(yè)文件。2搬運(yùn)過(guò)程、運(yùn)運(yùn)輸車(chē)輛是否否具備防止產(chǎn)產(chǎn)品磕碰、重重壓、摔砸、及及防雨措施。產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)輸中是是否有加蓋覆覆

18、蓋物的規(guī)定定。3貯存 a) 貯存期間是是否有保持干干燥通風(fēng)、防防止污染、受受潮措施，不不得與化學(xué)危危險(xiǎn)品一起碼碼放，堆放高高度是否符合合規(guī)定，并定定期檢查。 b) 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境對(duì)對(duì)安全、防火火、防雨是否否有防護(hù)措施施并符合6.4規(guī)定。4 防護(hù)交付付 在產(chǎn)品品加工、貯存存、交付過(guò)程程中是否有防防護(hù)措施品，產(chǎn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)驗(yàn)后，是否有有交付出入庫(kù)庫(kù)憑證和檢驗(yàn)驗(yàn)合格證明。當(dāng)當(dāng)合同要求送送貨時(shí)，是否否與運(yùn)輸部門(mén)門(mén)有保證防護(hù)護(hù)質(zhì)量安全交交付的有關(guān)規(guī)規(guī)定。5包裝包裝是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求求，外包裝的的產(chǎn)品標(biāo)志是是否完整清晰晰，應(yīng)有“輕放”“防潮”標(biāo)志。7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制 a) 檢驗(yàn)測(cè)量試試驗(yàn)裝置（主

19、主要有模具、鋼鋼板尺、磅稱稱、厚度儀、干干燥計(jì)度儀、拉拉力試驗(yàn)機(jī)、布布式硬度儀）。測(cè)測(cè)量范圍和精精度是否滿足足測(cè)量指標(biāo)特特性要求。 b)測(cè)測(cè)量試驗(yàn)儀器器是否按周檢檢計(jì)劃定期對(duì)對(duì)照國(guó)家基準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。如如對(duì)模塊、樣樣具不能溯源源到國(guó)家基準(zhǔn)準(zhǔn)的是否自編編校驗(yàn)規(guī)程，定定期自校合格格后準(zhǔn)用 c)測(cè)測(cè)量設(shè)備的搬搬運(yùn)、防護(hù)、儲(chǔ)儲(chǔ)存是否符合合規(guī)定，測(cè)量量設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)狀態(tài)是否予予以識(shí)別。 d)當(dāng)當(dāng)測(cè)量設(shè)備不不符合要求時(shí)時(shí)，對(duì)測(cè)量結(jié)結(jié)果的有效性性是否有評(píng)價(jià)價(jià)記錄，并采采取措施再校校準(zhǔn)驗(yàn)證。 8測(cè)量分析和和改進(jìn)8.1總則。本本專業(yè)審核及及取證無(wú)特殊殊要求。8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.1顧客客滿意。本專專業(yè)審核及取取

20、證無(wú)特殊要要求。8.2.2內(nèi)部部審核。本專專業(yè)審核及取取證無(wú)特殊要要求。8.2.3過(guò)程程監(jiān)視和測(cè)量量。本專業(yè)審審核及取證無(wú)無(wú)特殊要求。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量1是否對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)各階段段的測(cè)量、監(jiān)監(jiān)控做了規(guī)定定。對(duì)主要原原材料牛津布布、牛津革、PPVC革、AABS顆粒、鋁鋁口、EVAA板材、ABBS箱配件等等，是否制定定了檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程程。2 原材料檢檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)主主要原料、箱箱體面料、五五金配件、拉拉桿的外觀質(zhì)質(zhì)量和感觀要要求是否符合合GB/T22155、22156995、QB/T1332291旅行行軟箱、衣箱箱、公文箱標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求。b)外協(xié)加工部部件是否與分分包方簽訂了了技術(shù)協(xié)

21、議或或合同，明確確質(zhì)量要求和和驗(yàn)收規(guī)定。 3過(guò)程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)： a) 各工序的部部件、半成品品檢驗(yàn)是否按按圖樣、樣件件、工藝規(guī)程程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)員對(duì)結(jié)果果簽字負(fù)責(zé)。 b) 關(guān)鍵過(guò)程中中的箱殼、箱箱體、箱面、箱箱框的成型尺尺寸，耐壓負(fù)負(fù)重性能，鋁鋁口硬度，外外觀質(zhì)量是否否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定。 c) 首件檢驗(yàn)是是否按要求進(jìn)進(jìn)行，樣品是是否有標(biāo)識(shí)。 d) 工序檢驗(yàn)不不合格的不允允許例外放行行。4最終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)：最終終產(chǎn)品組裝制制作完工后，有有資格的檢驗(yàn)驗(yàn)員是否按產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定進(jìn)行全部項(xiàng)項(xiàng)目檢驗(yàn)。 a)型型式試驗(yàn)是否否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定進(jìn)行。 b)抽抽樣方法，檢檢驗(yàn)結(jié)果的判判定等級(jí)是否否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定。

22、c)當(dāng)當(dāng)合同有要求求時(shí)，是否按按顧客要求的的特性進(jìn)行檢檢測(cè)。 d)檢檢驗(yàn)項(xiàng)目完成成后，授權(quán)檢檢驗(yàn)員是否簽簽發(fā)合格證。5檢驗(yàn)記錄。本本專業(yè)在審核核和取證時(shí)無(wú)無(wú)特殊要求。8.3不合格品品控制8.3.1是否否制定不合格格品控制程序序，并明確不不合格品評(píng)審審部門(mén)的職責(zé)責(zé)、權(quán)限。8.3.2是否否對(duì)不符合技技術(shù)性能和衛(wèi)衛(wèi)生安全要求求的原料，按按規(guī)定進(jìn)行評(píng)評(píng)審、處理。8.3.3 對(duì)對(duì)不合格的半半成品是否按按規(guī)定進(jìn)行評(píng)評(píng)審、返工、返返修處理。8.3.4返修修返工的產(chǎn)品品是否有重新新檢驗(yàn)合格記記錄。不能返返修、返工和和降級(jí)處理的的產(chǎn)品是否有有評(píng)審記錄。8.3.5 單單只質(zhì)量和批批量質(zhì)量的判判定是否符合合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

23、判判定原則，達(dá)達(dá)不到合格品品要求的不允允許出廠。8.4數(shù)據(jù)分析析。本專業(yè)在在審核和取證證時(shí)無(wú)特殊要要求。8.5改進(jìn)。本本專業(yè)在審核核和取證時(shí)無(wú)無(wú)特殊要求。取證要求：審核核中無(wú)特殊要要求的條款按按常規(guī)審核取取證，對(duì)以下下條款按下述述方法取證。6.3設(shè)施6.3.1查生生產(chǎn)過(guò)程特殊殊重點(diǎn)設(shè)施的的評(píng)價(jià)、控制制使用，查設(shè)設(shè)備檔案、新新進(jìn)設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可、維修是是否按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行，抽35臺(tái)。6.4工作環(huán)境境6.4.1查消消防器材管理理登記各主要要工作場(chǎng)所、車(chē)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)是是否配備，是是否在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)校準(zhǔn)使使用。6.4.2查庫(kù)庫(kù)房是否具備備防雨、防火火、防潮措施施。7.4采購(gòu) a)對(duì)對(duì)外協(xié)供應(yīng)商商是否進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)選

24、擇，并并按規(guī)定要求求對(duì)外加工產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收記錄錄，抽355份供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收記記錄。7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制 a) 對(duì)關(guān)鍵和特特殊工序是否否制定作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)，抽查查現(xiàn)場(chǎng)有效文文件。 b) 查顧客提供供的圖樣、工工藝、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否評(píng)審審確認(rèn)，抽評(píng)評(píng)審記錄。c) 查關(guān)鍵、特特殊過(guò)程操作作人員是否經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格格上崗（包括括新工人和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗工人的培培訓(xùn)記錄）。詢?cè)儐?wèn)操作工是是否熟悉作業(yè)業(yè)規(guī)程、質(zhì)量量技術(shù)要求。d) 查樣件、首首件、型式試試驗(yàn)和外觀質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄錄是否符合規(guī)規(guī)定要求。7.5.2 過(guò)過(guò)程確認(rèn)查特殊過(guò)程、工工藝參數(shù)、溫溫度壓力監(jiān)控控記錄是否符符合規(guī)定要求求。人員、設(shè)設(shè)備能力是否否認(rèn)

25、可，抽33-5份監(jiān)控控認(rèn)可記錄是是否符合規(guī)定定。7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制 查負(fù)重重試驗(yàn)的樣具具、加工模具具是否有自編編的校準(zhǔn)規(guī)程程和記錄，其其它內(nèi)容無(wú)特特殊要求。8.2.4檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn) a) 查原料進(jìn)貨貨檢驗(yàn)單和驗(yàn)驗(yàn)證記錄是否否符合規(guī)定，主主要原料抽33-5份記錄錄。 b) 查自檢、巡巡檢記錄，對(duì)對(duì)不合格的產(chǎn)產(chǎn)品是否有返返工、返修、重重新檢驗(yàn)記錄錄，抽8-110份記錄。 c) 查外協(xié)產(chǎn)品品質(zhì)量驗(yàn)收記記錄3-5份份是否符合驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 d) 查合同要求求的特殊項(xiàng)目目、性能是否否按規(guī)定檢測(cè)測(cè)、判定。 e) 查成品入庫(kù)庫(kù)記錄是否有有檢驗(yàn)合格等等級(jí)證明。 f) 查成品出廠廠檢驗(yàn)記錄是是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定項(xiàng)目全檢檢。 g) 如未對(duì)產(chǎn)品品按規(guī)定進(jìn)行行型式試驗(yàn)，則則判為嚴(yán)重不不合格。8.3不合格品品的控制 a) 查