1、 PAGE 28 NUMPAGES 43 NUMPAGES 43PAGE PAGE 46 盤錦遼河油田金宇石油裝備有限公司 質(zhì) 量 手手 冊B版文件編號：PLLJJQM2014受控編號： 2014年年05月10日發(fā)布 2014年05月10日實(shí)施編制：鞠超 批準(zhǔn)：李李明智目 錄錄前 言03 發(fā) 布 令 05 質(zhì)量量方針 質(zhì)量量目標(biāo)061 范 圍072 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)083 術(shù)語和和定義104 質(zhì)量管管理體系114.1 總要求求114.2 文件要要求115 管理職職責(zé)135.1 管理承承諾135.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)135.3 質(zhì)量方方針135.4 策 劃145.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通165.6

2、管理評評審196 資源管管理226.1 資源提提供226.2 人力資資源226.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施2236.4 工作環(huán)環(huán)境237 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)257.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃257.2 與顧客客有關(guān)的過程程277.3 產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)297.4 采 購317.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供337.6 監(jiān)視和和測量裝置的的控制3668 測量、分分析和改進(jìn)378.1 總 則378.2 監(jiān)視和和測量378.3 不合格格品控制398.4 數(shù)據(jù)分分析398.5 改 進(jìn)39附件一、質(zhì)量職職能分配表附件二：程序文文件目錄PLJJ-QSSP-01文件控控制程序PLJJ-QSSP-02記錄控控制程序PLJJ-QSSP-03不合格品控控制

3、程序PLJJ-QSSP-04內(nèi)部質(zhì)量量體系審核控控制程序PLJJ-QSSP-05糾正措施控控制程序PLJJ-QSSP-06預(yù)防措施控控制程序前 言盤錦遼河油田金金宇石油裝備備有限公司地處處遼寧省沿海海開放城市之之一的盤錦市市，位于松遼遼平原南部的的遼河三角洲洲，交通方便便氣候溫和，自自然資源豐富富，具有發(fā)展展外向型經(jīng)濟(jì)濟(jì)的良好條件件。公司成立于19988年，現(xiàn)現(xiàn)有員工500人，工程技技術(shù)人員5人，其中中中級職稱2人人、初級職稱稱3人,特種作作業(yè)人員3名名。占地面積積一萬平方米米，年產(chǎn)值10000多萬元，創(chuàng)創(chuàng)利60多萬元，擁擁有先進(jìn)的生生產(chǎn)設(shè)備和檢檢測、校驗(yàn)及及試驗(yàn)設(shè)備。主主要經(jīng)營低壓壓配電裝置

4、和和油田用潛油油電泵機(jī)組的的生產(chǎn)、維修修和服務(wù)（低低壓配電裝置置主要有低壓壓控制柜（箱箱）、動(dòng)力箱箱、照明箱、電電加熱器）；高（低）壓安全閥校驗(yàn)等等。公司成立以來始始終堅(jiān)持以人人為本、科技技帶頭、質(zhì)量量第一、顧客客至上的宗旨旨，不斷優(yōu)化化質(zhì)量管理工工作，堅(jiān)持走走科技興企的的道路。公司司有經(jīng)驗(yàn)豐富富的管理和專專業(yè)技術(shù)人才才，具有較強(qiáng)強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力力，并且公司司與國內(nèi)多所所大專院校及及科研機(jī)構(gòu)合合作，引進(jìn)高高新技術(shù)，提提高技術(shù)水平平。公司堅(jiān)持“誠信信為本、質(zhì)量量取勝、規(guī)范范管理、精益益求精，為用用戶提供安全全、可靠產(chǎn)品品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)”的經(jīng)營方針針，并按GBB/T190001-20000要求編編制了質(zhì)

5、量手手冊，具有完完善的質(zhì)量保保證體系。產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)和檢檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行行國家有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。幾年來來，公司連續(xù)續(xù)多次被遼寧寧省評為“遼寧省環(huán)境境優(yōu)美，清潔潔文明工廠”的榮譽(yù)稱號號。公司嚴(yán)格格執(zhí)行GB/T90011-20000質(zhì)量體系。保保證產(chǎn)品質(zhì)量量及交貨準(zhǔn)期期率，降低成成本，促進(jìn)銷銷售。準(zhǔn)確定定位產(chǎn)品質(zhì)量量及價(jià)格體系系，加強(qiáng)服務(wù)務(wù)，引入企業(yè)業(yè)內(nèi)部市場化化結(jié)算機(jī)制，以以創(chuàng)新創(chuàng)造價(jià)價(jià)值，提升企企業(yè)核心競爭爭力。并形成成“科技領(lǐng)跑，營營銷助跑”的投資經(jīng)營理理念，努力實(shí)實(shí)踐公司與客客戶“雙贏”及及“多邊利益益”的市場經(jīng)經(jīng)營思想。建建立簡明有效效的生產(chǎn)經(jīng)營營管理體系，以以市場為中心心，快速反應(yīng)應(yīng)，聯(lián)動(dòng)諧調(diào)調(diào)，追

6、求顧客客滿意度1000%，依托托高新技術(shù)和和齊備的生產(chǎn)產(chǎn)條件，造就就品牌和人才才，創(chuàng)造專業(yè)業(yè)典范的產(chǎn)品品和服務(wù)，來來回報(bào)顧客對對我廠的信任和和支持。在國國內(nèi)市場的激激烈競爭中，以以提供用戶最最好商品與最最佳服務(wù)為目目標(biāo)，并以“誠誠信”“感謝謝”“穩(wěn)健”“回回饋”的理念念來獲得用戶戶長久的信賴賴與支持！公司經(jīng)理李明智智攜全體員工工鄭重承諾：以卓越的品品質(zhì)、先進(jìn)的的技術(shù)，優(yōu)質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品，保保證為廣大用用戶提供優(yōu)異異的服務(wù)。公司地址：遼寧寧省盤錦市興興隆臺(tái)區(qū)曙光光街郵 編：1241009電 話775313333傳 真75313333發(fā) 布 令

7、依據(jù)GB/T119001-2008質(zhì)量管理理體系要求，結(jié)結(jié)合本公司的的實(shí)際情況，建建立了質(zhì)量管管理體系，制制定了質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，編寫了了質(zhì)量手冊、程程序文件以及及其它質(zhì)量管管理體系文件件。本手冊BB版于2014年5月8日編制完畢，通通過總經(jīng)理李李明智的批準(zhǔn)準(zhǔn)，先予以頒頒發(fā)實(shí)施。望望公司全體員員工遵照此文文件規(guī)定進(jìn)行行工作。為確確保質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行，本公司司決定：質(zhì)量量手冊、質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)于20014年5月10日發(fā)布，2014年5月10日實(shí)施。質(zhì)量手冊規(guī)定了了本公司質(zhì)量量管理體系要要求，闡述了了本公司質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，是本本公司的質(zhì)量量法規(guī)，全體體員工必須在在文件發(fā)

8、布后后認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)質(zhì)，對質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)做到充分分理解并作為為工作的宗旨旨和方向。22014年5月10日以后開始實(shí)實(shí)施，意味著著必須嚴(yán)格按按文件要求運(yùn)運(yùn)作，并在實(shí)實(shí)際操作中按按規(guī)定做好各各種記錄。為使質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行行，聘任鞠超超同志為管理理者代表，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系的建立立、實(shí)施和有有效運(yùn)行及質(zhì)質(zhì)量管理體系系的全面工作作。聘任李丹、周亮、同志為公司司產(chǎn)品質(zhì)量檢檢查員，對各各種配電裝置置、校驗(yàn)的安安全閥及潛油油電泵出公司司前的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。聘聘任配電車間間李艷梅、孫東旭同志、泵泵裝車間隋潤潤成、岳一博博同志為車間間質(zhì)量檢查員員，對本車間間生產(chǎn)產(chǎn)品的的質(zhì)量負(fù)全責(zé)責(zé)。并

9、授權(quán)質(zhì)質(zhì)量檢查員負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理理體系的日常常管理工作和和質(zhì)量管理體體系工作的歸歸口管理及協(xié)調(diào)工作。 經(jīng) 理： 李李明智 盤錦遼遼河油田金宇宇石油裝備有限限公司 2014年5月8日質(zhì)量方針 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 方 針針以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精精益求精 工藝不斷斷創(chuàng)新 追求顧客滿滿意含義：以市場為導(dǎo)向公司在維護(hù)護(hù)長期合作顧顧客的同時(shí)不不斷開發(fā)新的的顧客，通過過市場調(diào)查、顧顧客滿意信息息的收集不斷斷了解市場動(dòng)動(dòng)態(tài)，滿足市市場對我們公公司的期望，并并不斷超越顧顧客對我們公公司的期望。產(chǎn)品精益求精我們公司產(chǎn)產(chǎn)品都是根據(jù)據(jù)顧客的要求求如顧客提供供的圖紙進(jìn)行行生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)。嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)，對產(chǎn)品品質(zhì)量實(shí)行三三級監(jiān)控

10、機(jī)制制自檢車間互建質(zhì)檢專檢，確確保提供的產(chǎn)產(chǎn)品在滿足相相關(guān)法律法規(guī)規(guī)要求前提下下，以顧客要要求為中心，力力求每件產(chǎn)品品都到達(dá)顧客客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新我們在產(chǎn)品品質(zhì)量確保顧顧客滿意的同同時(shí)，在交付付遵守以及產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格方面面也力求顧客客滿意，通過過壓縮公司內(nèi)內(nèi)部成本，提提高工作效率率，確保在價(jià)價(jià)格方面顧客客的持續(xù)滿意意。通過改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品流程和和完善設(shè)備模模具，降低產(chǎn)產(chǎn)品在公司內(nèi)內(nèi)部處理時(shí)間間，確保在交交付方面顧客客的持續(xù)滿意意。追求顧客滿意通過上述幾幾個(gè)方面的持持續(xù)改進(jìn)，以以顧客滿意為為公司發(fā)展的的最高追求為為目標(biāo)，全員員齊心協(xié)力，為為我公司迎取取更多的顧客客占領(lǐng)更大的的市場為動(dòng)力力，持續(xù)增強(qiáng)強(qiáng)顧

11、客滿意。質(zhì) 量 目 標(biāo)標(biāo)顧客滿意度885%（每年年遞增1%）產(chǎn)品出廠合格率率100%第一章 范 圍 范 圍a.本手冊適用用于本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系覆蓋的低壓壓配電柜生產(chǎn)產(chǎn)和潛油電泵泵機(jī)組生產(chǎn)、維修、銷銷售及安全閥閥校驗(yàn)拆卸安安裝的控制管管理；b.本手冊適用用于本公司各各級管理人員員和全體員工工。1.1總 則則本手冊依據(jù)GBB/T190001-20008質(zhì)量管理理體系要求結(jié)結(jié)合公司的實(shí)實(shí)際情況制定定，其目的是是：證實(shí)本公司具有有穩(wěn)定的提供供滿足顧客要要求和適用的的法律法規(guī)要要求的產(chǎn)品的的能力；通過體系的有效效應(yīng)用，包括括體系持續(xù)改改進(jìn)過程的有有效應(yīng)用，以以及保證符合顧客客要求和適用用的法律法規(guī)規(guī)

12、要求，旨在在增強(qiáng)顧客滿滿意。1.2應(yīng) 用用本公司生產(chǎn)裝配配的低壓配電電柜生產(chǎn)和潛潛油電泵機(jī)組組維修、銷售售及安全閥校校驗(yàn)均按照國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的技術(shù)要求求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。公司質(zhì)量量管理體系范范圍，覆蓋GGB/T199001-22008標(biāo)準(zhǔn)。我公司按照固定定圖紙進(jìn)行低低壓開關(guān)柜的的生產(chǎn)，無設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)過程程，因此刪減減7.3-設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)用戶提供的的數(shù)據(jù)及國家家標(biāo)準(zhǔn)對安全全閥進(jìn)行維修修和校驗(yàn)。無設(shè)計(jì)和設(shè)設(shè)計(jì)更改活動(dòng)動(dòng)條款，因此此刪減7.33-設(shè)計(jì)和開開發(fā)。潛油電泵機(jī)組是是國家定型產(chǎn)產(chǎn)品，有國家家標(biāo)準(zhǔn)和成套套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖圖紙，本公司司是依據(jù)國家家標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)圖紙外購標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)零部件進(jìn)進(jìn)行組裝活動(dòng)動(dòng)，無需

13、設(shè)計(jì)計(jì)和設(shè)計(jì)更改改活動(dòng)，因此此刪減7.33-設(shè)計(jì)和開開發(fā)。第二章 引 用 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)2.1質(zhì)量管理理體系引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)GB/T190000-20005質(zhì)量管理理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190001-20008質(zhì)量管理理體系 要要求2.2產(chǎn)品引用用標(biāo)準(zhǔn)GB191-22000 包裝儲(chǔ)運(yùn)運(yùn)圖示標(biāo)志GB/T7622-19966 標(biāo)準(zhǔn)電電流GB/T26881-19881 電工成成套裝置中的的導(dǎo)線顏色GB/T26882-19881 電工成成套裝置中的的指示燈和按按鈕的顏色JB/T72552.1-11999 低低壓成套開關(guān)關(guān)設(shè)備和控制制設(shè)備產(chǎn)品型型號編制方法法第1部分：低壓成套開開關(guān)設(shè)備GB4208-1993

14、外殼防防護(hù)等級（IIP代碼）GB7251.1-19997 低壓成成套開關(guān)設(shè)備備和控制設(shè)備備 第一部分分：型式試驗(yàn)驗(yàn)和部分型式式試驗(yàn)成套設(shè)設(shè)備GB7251.2-19997 低壓成成套開關(guān)設(shè)備備和控制設(shè)備備 第二部分分：對母線干干線系統(tǒng)（母母線槽）的特特殊要求GB7251.3-19997 低壓成成套開關(guān)設(shè)備備和控制設(shè)備備 第三部分分：對非專業(yè)業(yè)人員可進(jìn)入入場地的低壓壓成套開關(guān)設(shè)設(shè)備和控制設(shè)設(shè)備配電板的的特殊要求GB7251.4-19998 低壓成套開開關(guān)設(shè)備和控控制設(shè)備 第第四部分：對對建筑工地用用成套設(shè)備（AACS）的特特殊要求GB7251.5-19998 低壓成成套開關(guān)設(shè)備備和控制設(shè)備備 第五

15、部分分：對戶外公公共場所的成套設(shè)備動(dòng)力配電電網(wǎng)用電纜分分線箱（CDDCS）的特殊要要求GB/T140048.1-2000 低壓開關(guān)設(shè)設(shè)備和控制設(shè)設(shè)備 總則則JB/T30885-19999 電力傳傳動(dòng)控制裝置置的產(chǎn)品包裝裝與運(yùn)輸規(guī)程程GB/T167750.1167500.3-1997 潛油電泵機(jī)機(jī)組GB/T133350-20000絕熱玻玻璃絲棉及其其制品；Q/CNPN-0145-2005高高頻電阻焊螺螺旋翅片管；Q/CNPN-LH01442-20005爆破片；GB122411-122443-89安安全閥。第三章 術(shù) 語 和 定 義3.1本手冊采采用GB/TT1900002005質(zhì)量管理理體系 基

16、基礎(chǔ)和術(shù)語中中的術(shù)語和定定義。第四章 質(zhì) 量 管 理理 體 系4. 質(zhì)量管理理體系4.1總要求本公司應(yīng)負(fù)責(zé)按按GB/T1190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體體系,并將其其形成文件,加以實(shí)施和和保持,并持持續(xù)改進(jìn)其有有效性。確定質(zhì)量管理體體系所需的過過程及其在整整個(gè)組織中的的應(yīng)用；確定這些過程的的順序和相互互作用；確定所需的準(zhǔn)則則和方法，以以確保這些過過程的運(yùn)行和和控制有效；確?？梢垣@得必必要的資源和和信息,以支支持這些過程程的運(yùn)行和監(jiān)視；通過管理評審、內(nèi)內(nèi)部審核、顧顧客滿意度測測量數(shù)據(jù)分析析等手段監(jiān)視視、測量和分析析上述過程的的運(yùn)行情況；實(shí)施必要的措施施，對監(jiān)視、測測量和分析結(jié)結(jié)果發(fā)現(xiàn)

17、的不不符合或潛在在不符合采取取與不符合或或潛在不符合合的原因相對對的糾正措施施、預(yù)防措施施進(jìn)行改進(jìn)。確確保這些過程程策劃結(jié)果的的實(shí)現(xiàn)和對其其持續(xù)改進(jìn)；本公司GGD柜柜柜體制作外外包、配電柜柜中的銅母排排掛錫外包，對外包過程的控制按標(biāo)準(zhǔn)7.4和7.5.2的要求進(jìn)行控制；質(zhì)量管理體系所所需的過程包包括:管理職職責(zé)、資源管管理、產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)、測量分分析和改進(jìn)；“外包過程”是是我廠質(zhì)量管管理體系的需需要，由我廠廠購銷部選擇擇，由供貨商商實(shí)施控制的的過程；確保對外包的控控制，并不免免除我廠滿足足所有顧客和和法律法規(guī)要要求的責(zé)任。對對外包過程控控制的類型和和程度可受諸諸如下列因素素影響：外包過程對我我廠提供

18、滿足足要求的產(chǎn)品品的能力的潛潛在影響；外包過程控制制的分擔(dān)程度度；通過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需控制的的能力。4.2文件要求求4.2.1總 則質(zhì)量管理體系文文件包括:形成文件的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)：（含含在質(zhì)量手冊冊中）；質(zhì)量手冊（含程程序文件）；為確保其過程的的有效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控制所所需文件。即質(zhì)量管理理體系文件匯匯編、質(zhì)量記記錄表格匯編編；外來文件指國家家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)關(guān)法律法規(guī)及及技術(shù)圖紙、顧顧客提供的資資料；4.2.2質(zhì)量量手冊質(zhì)量手冊的內(nèi)容容包括:質(zhì)量管理體系的的范圍，包括括任何刪減的的細(xì)節(jié)和正當(dāng)當(dāng)?shù)睦碛桑?；為質(zhì)量管理體系系編制的形成成文件的程序序或?qū)ζ湟糜茫毁|(zhì)量管理體系

19、過過程之間相互互作用的表述述；質(zhì)量手冊的管理理按文件控制制程序進(jìn)行管管理。4.2.3文件件控制質(zhì)量管理體系所所要求的文件件應(yīng)予以控制制。記錄是一一種特殊類型型的文件，應(yīng)應(yīng)依據(jù)4.22.4的要求求進(jìn)行控制。文件控制由經(jīng)理主管,質(zhì)檢部歸口管理。應(yīng)編制形成文件件的程序，以以規(guī)定以下方方面所需的控控制：a)為使文件是是充分與適宜宜的，文件發(fā)發(fā)布前得到批批準(zhǔn)；b)必要時(shí)對文文件進(jìn)行評審審與更新，并并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的的更改和現(xiàn)行行修訂狀態(tài)得得到識(shí)別；d)確保在使用用處可獲得適適用文件的有有關(guān)版本；e)確保文件保保持清晰、易易于識(shí)別；f)確保組織所所確定的策劃劃和運(yùn)行質(zhì)量量管理體系所所需的外來文文件

20、得到識(shí)別別，并控制其其分發(fā)；g)防止作廢文文件的非預(yù)期期使用，如果果出于某種目目的而保留作作廢文件，對對這些文件進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)。4.2.4記錄錄控制記錄是一種特殊殊文件,是證證明產(chǎn)品符合合要求及質(zhì)量管理體體系有效運(yùn)行行的證據(jù)而建建立的記錄,是實(shí)現(xiàn)可追追溯性的依據(jù)據(jù)。必須規(guī)定定記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、保保護(hù)、檢索、保存和和處置所需的的控制。記錄應(yīng)保持清晰晰、易于識(shí)別別和檢索。記錄控制由副經(jīng)經(jīng)理兼管理者者代表主管，質(zhì)質(zhì)檢部歸口管管理，執(zhí)行程程序文件：PPLJJ-QQSP-022記錄控制制程序。第五章 管 理 職職 責(zé)5、管理職責(zé)5.1管理承諾諾經(jīng)理應(yīng)通過以下下活動(dòng)和方式式,對其建立立、實(shí)施質(zhì)量量管

21、理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性的承承諾提供證據(jù)據(jù)，質(zhì)檢部是是管理承諾的的歸口管理部部門并組織全全體員工實(shí)施施管理承諾的的內(nèi)容。利用多種形式向向全體員工宣宣傳質(zhì)量的重重要性，宣傳傳滿足顧客和和法律法規(guī)要要求的重要性性;根據(jù)公司的發(fā)展展方向確立了了明確的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)并向全全體員工宣傳傳其意義和目目的；根據(jù)公司策劃的的時(shí)間間隔對對質(zhì)量體系進(jìn)進(jìn)行定期評審審。確保公司管理體體系的持續(xù)有有效性和不斷斷增強(qiáng)顧客滿滿意度及產(chǎn)品品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)要要求，公司配配備了相應(yīng)的的人力資源、設(shè)設(shè)備、設(shè)施、環(huán)環(huán)境資源等。5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧顧客滿意為目目的,確保與與用戶交流和和溝通的渠道道,及時(shí)了解解顧

22、客對產(chǎn)品品的需求和期期望并予以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公司的的自身發(fā)展需需求，滿足顧顧客的要求以以持續(xù)增強(qiáng)顧顧客滿意為公公司最高發(fā)展展目標(biāo)。采取用電話、走走訪的形式征征求顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量以及及服務(wù)等方面面的意見。及及時(shí)收集顧客客的反饋信息息，并針對顧顧客的意見組組織改進(jìn)，以以獲得顧客對對產(chǎn)品質(zhì)量和和服務(wù)的不斷斷滿意，提高高市場競爭能能力和企業(yè)信信譽(yù)。5.3質(zhì)量方針針以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精精益求精 工藝不斷斷創(chuàng)新 追求顧客滿滿意 5.3.1公司根據(jù)據(jù)發(fā)展方向以以及提供的產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)等確確立了質(zhì)量方方針，通過會(huì)會(huì)議形式、張張貼標(biāo)語、制制作卡片、培培訓(xùn)等方式在在公司內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行宣傳貫徹徹，確保相關(guān)關(guān)人員都能夠夠理解質(zhì)量方

23、方針的含義。 5.3.2我公司質(zhì)質(zhì)量方針適合合我們公司的的性質(zhì)、規(guī)模模，與我們的的發(fā)展宗旨相相適應(yīng)，不但但充分體現(xiàn)了了遵守相關(guān)的的法律法規(guī)的的要求，還體體現(xiàn)了我們公公司在質(zhì)量方方面持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的決心以及及持續(xù)滿足顧顧客的要求，使使其滿意。 5.3.3為我們公公司制定質(zhì)量量目標(biāo)提供了了基礎(chǔ)。 5.3.4每年管理理評審會(huì)議上上，對質(zhì)量方方針的持續(xù)適適宜性進(jìn)行評評審，必要時(shí)時(shí)予以改進(jìn)。5.4策 劃劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量量體系的策劃劃由經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，質(zhì)檢部歸歸口管理。經(jīng)理應(yīng)確保:質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)質(zhì)量方針給定定的框架和基基礎(chǔ)上建立，與與質(zhì)量方針保保持一致，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是是全體員工努努力完成目標(biāo)標(biāo)

24、，具有可測測量性；質(zhì)量目標(biāo)的測量量：質(zhì)檢部每每月進(jìn)行一次次統(tǒng)計(jì)，對質(zhì)質(zhì)量發(fā)生異常常情況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，服服務(wù)滿意率指指標(biāo)由購銷部部負(fù)責(zé)測量，每每年進(jìn)行一次次統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)當(dāng)測量發(fā)現(xiàn)問問題以及發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題比較較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向經(jīng)理理報(bào)告以便采采取改進(jìn)措施施。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括括滿足產(chǎn)品要要求所需內(nèi)容容。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃5.4.2.11在總經(jīng)理的的帶領(lǐng)下，由由管理者代表表組織相關(guān)職職能部門進(jìn)行行一起討論分分析質(zhì)量管理理體系所需要要的過程以及及覆蓋的范圍圍，以滿足質(zhì)質(zhì)量管理體系系方針目標(biāo)的的要求。5.4.2.22同時(shí)，由管管理者代表發(fā)發(fā)動(dòng)公司全員員，集思廣益益，制定了質(zhì)質(zhì)量方針，經(jīng)經(jīng)過總經(jīng)

25、理的的審核批準(zhǔn)，并并根據(jù)方針制制定相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)質(zhì)量分目標(biāo)，以以確保方針的的實(shí)現(xiàn)。5.4.2.33為了確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系順利建立、實(shí)實(shí)施和持續(xù)改改進(jìn)，我們公公司任命了管管理者代表，并并明確其職責(zé)責(zé)（具體見發(fā)發(fā)布令里管理理者代表任命命）。5.4.2.44根據(jù)我公司司的實(shí)際情況況，重新對組組織架構(gòu)進(jìn)行行討論分析，形形成現(xiàn)有的質(zhì)質(zhì)量管理體系系組織架構(gòu)，并并結(jié)合各相關(guān)關(guān)職能部門的的工作職責(zé)將將質(zhì)量管理體體系的要素劃劃分到各職能能部門，確保保職責(zé)分明，精精誠合作。5.4.2.55當(dāng)質(zhì)量管理理體系由于某某種原因發(fā)生生變更如：a.公司組織架架構(gòu)發(fā)生大的的調(diào)整；b.公司的產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)動(dòng)范圍發(fā)生變變

26、化時(shí)；c.相關(guān)法律法法規(guī)要求發(fā)生生變化時(shí)；d.ISO90000標(biāo)準(zhǔn)升升版時(shí)。 我們將重重新對上述內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行策劃劃，以確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性和和方針目標(biāo)的的持續(xù)適宜性性。5.5職責(zé)權(quán)限限與溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限各級人員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限由經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行規(guī)定定,各級人員員應(yīng)明確自已已的職責(zé)和權(quán)權(quán)限并貫徹實(shí)實(shí)施，通過進(jìn)進(jìn)行會(huì)議、電電話形式溝通通。質(zhì)量職能能分配見附表表一質(zhì)量職職能分配表（附附后）。經(jīng)理、管理者代代表職責(zé)及各各部門職責(zé)：a.總經(jīng)理職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊質(zhì)質(zhì)量職能分配配表中分配條條款的控制和和管理工作，并并對其有效性性負(fù)責(zé)；組織貫徹國家的的有關(guān)法律法法規(guī)及相關(guān)國國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)實(shí)

27、施工作，并并對有效實(shí)施施負(fù)責(zé)；組織制定并貫徹徹實(shí)施質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)；批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布質(zhì)量手冊冊；確保質(zhì)量量體系有效運(yùn)運(yùn)行所需資源源的提供；聘任管理者代表表，聘任內(nèi)審審員及質(zhì)量檢檢查員，并對對其授權(quán)以及及對其工作的的檢查指導(dǎo)；組織管理評審工工作，并對持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行行的各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行審批并并提供資源保保障；根據(jù)質(zhì)量管理體體系的需要，結(jié)合本公司司生產(chǎn)的實(shí)際，建立立組織結(jié)構(gòu)，公公司組織結(jié)構(gòu)構(gòu)如下：經(jīng)理經(jīng)理 副經(jīng)理副經(jīng)理兼管理者代表副經(jīng)理副經(jīng)理兼管理者代表 技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部購銷部b.管理者代表表職責(zé)：1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對質(zhì)質(zhì)量管理體系系職能分配的的條款進(jìn)行管管理工作，并并對其有效性

28、性實(shí)施負(fù)責(zé)；2）加強(qiáng)生產(chǎn)管管理，合理的的組織生產(chǎn)過過程，教育員員工遵守安全全生產(chǎn)管理制制度，不斷改改善生產(chǎn)管理理水平，保證證產(chǎn)品質(zhì)量的的持續(xù)穩(wěn)定。3）負(fù)責(zé)對本公公司的產(chǎn)品銷銷售工作，主主動(dòng)的宣傳本本公司產(chǎn)品，了了解顧客對產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的的需求，做好好銷售工作。4）負(fù)責(zé)將顧客客投訴、信息息反饋和對顧顧客意見的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，提提出改進(jìn)建議議及時(shí)向經(jīng)理理報(bào)告工作。c、校驗(yàn)室職責(zé)責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)合合同要求和國國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，對送送檢的安全閥閥的精度進(jìn)行行檢驗(yàn)，出具具檢驗(yàn)報(bào)告，并并對其準(zhǔn)確性性、完整性負(fù)負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)校驗(yàn)工工序工藝的管管理工作，對對工藝的合理理性、可操作作性負(fù)責(zé)，指指導(dǎo)校驗(yàn)員按工藝藝要求進(jìn)行

29、操操作，確保校校驗(yàn)精度符合合要求。d、質(zhì)檢部職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理理體系職能分分配條款的控控制和管理工工作，并對其其有效性負(fù)責(zé)責(zé)；對進(jìn)貨、過程、最最終產(chǎn)品檢查查實(shí)施監(jiān)督和和技術(shù)指導(dǎo)工工作。e、購銷部職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)對質(zhì)量管管理體系職能能分配條款的的控制和管理理工作，并對對其有效性負(fù)負(fù)責(zé)；按技術(shù)部提出出的技術(shù)要求求對生產(chǎn)用各各種原材料進(jìn)進(jìn)行采購工作作，并對其采采購材料的質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；對采購的原材料料是否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)證證，并對其驗(yàn)驗(yàn)證的結(jié)果負(fù)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對本公司的的產(chǎn)品銷售工工作，主動(dòng)的的宣傳本公司司產(chǎn)品，了解解顧客對產(chǎn)品品和服務(wù)的需需求，做好銷銷售工作。f、生產(chǎn)部職責(zé)責(zé)： 組織織車間貫徹實(shí)實(shí)施質(zhì)量方

30、針針、目標(biāo)，使使其理解質(zhì)量量方針并將其其作為宗旨和和方向，努力力完成質(zhì)量目目標(biāo)； 負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)車間的的生產(chǎn)組織工工作，確保產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程程在受控情況況下進(jìn)行； 對本本車間生產(chǎn)的的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)過程程、最終產(chǎn)品品嚴(yán)格檢驗(yàn)； 保證車間生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境的整潔潔、有序，產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)的清清晰。g、辦公室職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)制定公司司各崗位任職職要求負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)動(dòng)工資及人事事管理工作，確確保各部門人人力需求，代代表公司與員員工簽定勞動(dòng)動(dòng)合同，建立立、健全職工工檔案；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量量管理體系文文件和記錄的的控制負(fù)責(zé)公司后勤勤、保衛(wèi)工作作，做好廠區(qū)區(qū)的環(huán)境、綠綠化管理，關(guān)關(guān)心員工生活活；確定辦公、勞勞保用品需求求，

31、負(fù)責(zé)公司司辦公、勞保保用品的采購購、保管和發(fā)發(fā)放；統(tǒng)一安排對外外接待工作及及日常對外聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)負(fù)責(zé)對外廣告告、宣傳策劃劃工作；管理公司各種種行政印鑒和和介紹信，負(fù)負(fù)責(zé)各部門之之間的協(xié)調(diào)工工作；負(fù)責(zé)公司辦公公會(huì)及擴(kuò)大會(huì)會(huì)議的組織、召召集工作，做做好會(huì)議記錄錄；5.5.2管理理者代表 最高管管理者應(yīng)在本本組織管理層層中指定一名名成員，無論論該成員在其其他方面的職職責(zé)如何，應(yīng)應(yīng)使其具有以以下方面的職職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體體系的過程得得到建立、實(shí)實(shí)施和保持，并并不斷改進(jìn)有有效性。定期向經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量管理體體系的運(yùn)行狀狀況和任何改改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織織內(nèi)提高滿足足顧客要求的的意識(shí)；質(zhì)量管理

32、體系有有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。協(xié)助總經(jīng)理開展展管理評審工工作。組織內(nèi)部質(zhì)量管管理體系審核核工作。5.5.3內(nèi)部部溝通a.在公司內(nèi)建建立各種溝通通方式，如管管理評審、管管理內(nèi)審、組組織管理層定定期開會(huì)、工工作匯報(bào)、上上下級談心、電電話交流、傳傳閱相關(guān)信息息如糾正/預(yù)預(yù)防措施的處處理、不合格格品的處理、內(nèi)內(nèi)審以及張貼貼通知、公告告等，對溝通通過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題及時(shí)時(shí)解決落實(shí)，消消除質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的障礙。b.由管理者代代表定期組織織相關(guān)只能部部門討論分析析質(zhì)量管理體體系運(yùn)行情況況，報(bào)告質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)行業(yè)績和和不足之處。5.6管理評審審5.6.1總 則每年由經(jīng)理主持持對公司質(zhì)量量管理

33、體系進(jìn)進(jìn)行一次管理理評審（間隔隔時(shí)間不超過過12個(gè)月），以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。當(dāng)公司出現(xiàn)下列列情況時(shí)，可可以考慮臨時(shí)時(shí)增加管理評評審。a.公司組織結(jié)結(jié)構(gòu)和資源發(fā)發(fā)生重大調(diào)整整。b.相關(guān)法律法法規(guī)要求發(fā)生生重大變化。c.市場需求發(fā)發(fā)生重大變化化。d.顧客嚴(yán)重投投訴或?qū)δ骋灰豁?xiàng)目多個(gè)顧顧客或同一顧顧客屢次投訴訴。e.公司質(zhì)量管管理體系覆蓋蓋的范圍發(fā)生生變化。f.公司的地理理位置發(fā)生遷遷移。5.6.2評審審輸入管理評審輸入包包括以下方面面的信息:審核結(jié)果（包括括內(nèi)審、外審審）；顧客反饋；質(zhì)量

34、管理體系過過程的運(yùn)行業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的符合性性報(bào)告；預(yù)防措施和糾正正措施的實(shí)施施狀況；以往管理評審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)理管管理體系的變變更因素分析析報(bào)告；相關(guān)職能部門提提出改進(jìn)的建建議。5.6.3評審審輸出質(zhì)量管理體系有有效性及其過過程有效性的的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；資源需求；對質(zhì)量管理體系系（包括質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標(biāo)）的適適宜性、充分分性和有效性性的評價(jià)結(jié)論論；產(chǎn)品符合要求情情況和顧客對對產(chǎn)品及服務(wù)務(wù)情況的評價(jià)價(jià)。5.6.4管理理評審要求按5.6.1要要求制定評審審計(jì)劃,評審審計(jì)劃由質(zhì)檢檢部編制,管管理者代表審審核,經(jīng)理批批準(zhǔn);評審前由管理者者代表按評審審輸入內(nèi)容做做好提交

35、會(huì)議議的準(zhǔn)備;評審會(huì)議要求一一般情況下車車間主任以上上管理人員參參加,根據(jù)情情況減少或增增加;管理評評審結(jié)束后要要形成管理評評審報(bào)告;保持管理評審的的記錄。第六章 資 源 管 理6.1資源提供供為貫徹質(zhì)量方針針,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo),確保保質(zhì)量管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)行,經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)確定并提提供所需資源源。人力資源源由經(jīng)理主管管，質(zhì)檢部歸歸口管理；基基礎(chǔ)設(shè)施由副副經(jīng)理主管，質(zhì)質(zhì)檢部歸口管管理；工作環(huán)環(huán)境由副經(jīng)理理主管，生產(chǎn)產(chǎn)車間歸口管管理。實(shí)施、保持質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性；通過滿足顧客需需求，增強(qiáng)顧顧客滿意。6.2人力資源源6.2.1總 則經(jīng)理應(yīng)基于適當(dāng)當(dāng)?shù)慕逃?、培培?xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)，判定定

36、從事影響產(chǎn)產(chǎn)品要求符合合性的人員必必須是能夠勝勝任的。6.2.2能力力、培訓(xùn)和意識(shí)能力建立員工登記表表及管理人員員培訓(xùn)檔案，了了解企業(yè)人員員的基本狀況況；識(shí)別崗位任職要要求，提供崗崗位任職資格格所需的基本本條件；掌握崗位任職要要求與現(xiàn)崗位位人員的差距距，以利于采采取培訓(xùn)或其其它方式進(jìn)行行彌補(bǔ)。培訓(xùn)和意識(shí)通過培訓(xùn)確保員員工認(rèn)識(shí)到所所從事的工作作對產(chǎn)品質(zhì)量量的影響程度度，強(qiáng)化質(zhì)量量意識(shí)，也可可通過外聘、外外借等措施滿滿足要求；通過培訓(xùn)確保員員工對質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)的理解，并并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)做出貢貢獻(xiàn)；對質(zhì)量檢查員、內(nèi)內(nèi)部審核員、特特殊工序人員員通過培訓(xùn)，經(jīng)經(jīng)考試合格后后由經(jīng)理聘任任上崗；評審

37、對所采取培培訓(xùn)措施的有有效性，一是是通過考試、考考核的方法，二二是通過產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程中中的實(shí)際工作作進(jìn)行考核，對對不能滿足需需要的人員經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)、教育育仍沒有效果果的及時(shí)解聘聘；保持適當(dāng)?shù)挠涗涗洝?.3基礎(chǔ)設(shè)施施基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備備由副經(jīng)理主主管，質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)具體實(shí)實(shí)施。對廠房、辦公室室建立臺(tái)帳、并并進(jìn)行維護(hù)、管管理，保持能能夠滿足產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的要求求；過程設(shè)備設(shè)備是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的重要資源源，對其實(shí)施施控制和管理理，以確保生生產(chǎn)顧客滿意意的產(chǎn)品。建立設(shè)備維護(hù)、保保養(yǎng)計(jì)劃及操操作規(guī)范和設(shè)設(shè)備管理檔案案及設(shè)備管理理臺(tái)帳，對設(shè)設(shè)備實(shí)施控制制和管理，對對不能使用和和正在檢修的的設(shè)備進(jìn)行狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)，要要求員工必須

38、須按要求使用用和維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)設(shè)備。c、支持性服務(wù)務(wù)確保通訊設(shè)備如如電話、傳真真的良好狀態(tài)態(tài)，同顧客保保持暢通的溝溝通渠道；保保持運(yùn)輸設(shè)備備的良好狀態(tài)態(tài)，以確保產(chǎn)產(chǎn)品的運(yùn)送及及時(shí)。6.4工作環(huán)境境工作環(huán)境由副經(jīng)經(jīng)理主管，生生產(chǎn)車間歸口口管理。提供適宜的辦公公場所并根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)做需需要進(jìn)行合理理布置，配備備相應(yīng)的辦公公設(shè)施。為了防止陽光的的強(qiáng)烈照射以以及辦公場所所適宜的溫度度，保持辦公公人員心理與與生理上的舒舒適感，配置置了窗簾以及及空調(diào)，照明明等。為了確保辦公場場所的持續(xù)合合乎要求，購購銷部定期組組織對辦公場場所進(jìn)行衛(wèi)生生檢查，清除除衛(wèi)生死角。對于生產(chǎn)車間的的環(huán)境由生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行行管理，包括括車

39、間的照明明、溫濕度、排排風(fēng)降溫設(shè)施施以及消防安安全設(shè)施的管管理。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃由經(jīng)理主管管，相關(guān)人員員分別負(fù)責(zé)組組織實(shí)施，要要與質(zhì)量管理理體系（4.1）的要求求相一致，低低壓配電裝置置和潛油電泵泵機(jī)組產(chǎn)品及及安全閥校驗(yàn)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)過程見見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流流程圖：職責(zé) 購 銷 胬 技術(shù)部部 生產(chǎn)車車間條款 質(zhì)檢部 7.2 訂貨合同 供電系系統(tǒng)圖 7.3 采 購購 設(shè)設(shè)計(jì)制圖 NOO7.4 驗(yàn) 證證 YES 板金加工 7.5.1 NNO7.5.2 過程檢檢驗(yàn) 8.2.47.5.1 YYES 噴噴 涂 NO檢 驗(yàn) 7.5.1配 電 NO8.2.4 NO 交交 付付 最終

40、試驗(yàn)驗(yàn) 檢 驗(yàn) 7.5.5 售售后服務(wù) 低壓配電裝置產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程程圖職責(zé) 購 銷 部 技術(shù)部 生產(chǎn)車間間條款 質(zhì)檢部 7.2 訂貨合同 技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)要求 7.4 采 購購 配套方案 NO7.5.1 驗(yàn) 證證 YES 裝 泵泵 NNO8.2.4 過程檢檢驗(yàn) 7.5.1 YYES 組裝裝機(jī)組 NO 8.2.44 過過程檢驗(yàn) NNO8.2.4 下試驗(yàn)驗(yàn)井 7.5.55 交交 付付 產(chǎn)品包包裝 售售后服務(wù) 潛油電泵機(jī)組產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程程圖職責(zé) 購 銷 部 技術(shù)部 生產(chǎn)車間間條款 質(zhì)檢部 7.2 訂貨合同 技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)要求 7.4 采 購購 配套方案 NO7.5.1 驗(yàn) 證證 YES 拆卸 NNO8.2.4

41、 過程檢檢驗(yàn) 7.5.1 YYES 研磨磨 NO 8.2.44 過過程檢驗(yàn) NNO8.2.4 組裝 7.5.55 交交 付付 校驗(yàn) 售售后服務(wù) 安全閥校驗(yàn)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)流程圖產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行，滿足國國家標(biāo)準(zhǔn)的所所有要求；產(chǎn)品生產(chǎn)要制定定生產(chǎn)工藝并并對過程提出出技術(shù)要求和和所需資源要要求；依據(jù)箱體檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、配配電柜檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程、安安全閥檢驗(yàn)校校驗(yàn)規(guī)程和和潛油電泵泵機(jī)組檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程進(jìn)行檢檢驗(yàn)；祥見質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件匯編。為實(shí)現(xiàn)過程及其其產(chǎn)品滿足要要求提供證據(jù)據(jù)所需的記錄錄。7.2與顧客有有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過過程由經(jīng)理主主管，購銷部部具體實(shí)施。7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定 a.顧客在

42、定貨貨時(shí)需要提供供供電系統(tǒng)圖圖和顧客交底底等要求；b.顧客對產(chǎn)品品需要的時(shí)間、是否否需要安裝以以及發(fā)貨方式式也必須事先先約定，并做做好售后服務(wù)務(wù)；c.產(chǎn)品必須適適用于產(chǎn)品法法律法規(guī)的要要求；d.為確保產(chǎn)品品運(yùn)輸途中完完好，必須對對產(chǎn)品進(jìn)行包包裝的按要求求實(shí)施包裝。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評審組織應(yīng)評審與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求。評審應(yīng)應(yīng)在組織向顧顧客作出提供供產(chǎn)品的承諾諾之前進(jìn)行。對于特殊合同或或重大合同a.公司倉庫由由存貨，且合合同金額在110萬元以上上（含10萬萬）；b.公司倉庫有有存貨，但交交付期限比較較急(交付期期限1.55天)；c.公司以前從從來沒有生產(chǎn)產(chǎn)過此種規(guī)格格/型號產(chǎn)品品的合

43、同。由購銷部負(fù)責(zé)人人會(huì)同經(jīng)理、管管理者代表、技技術(shù)部一起評評審，填寫“合同/合同評評審記錄”（備注：簽簽名表示接受受顧客要求，對對于有異議或或意見時(shí)，必必須寫清楚具具體的意見）。對于一般合同a.對于在100萬元以下并并且公司倉庫庫有庫存；b.倉庫沒有庫庫存，但交付付期限不是很很急(交付期期限1.5天)；由購銷部負(fù)責(zé)人人進(jìn)行評審，評評審結(jié)論直接接填寫在顧客客的電話訂貨貨記錄中。在電話訂訂貨記錄里確確認(rèn)人簽字視視為合同評審審。（備注：簽名表示接接受顧客要求求，對于有異異議或意見時(shí)時(shí)，必須寫清清楚具體的意意見）。對于在評審過程程中，發(fā)現(xiàn)有有疑問或公司司在滿足能力力方面有所欠欠缺或遵守的的相關(guān)的法律律

44、法規(guī)方面或或其他方面原原因?qū)е掠唵螁伟l(fā)生更改，由由購銷部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客協(xié)商商處理，處理理結(jié)果填寫“訂單/合同同更改通知單單”通知相關(guān)人人員。對于顧顧客提出的更更改，由購銷銷部填寫“訂單/合同同更改通知單單”。執(zhí)行7.22.2中“對于特殊訂訂單或重大訂訂單”中的規(guī)定。7.2.3與顧顧客溝通本公司通過以下下方法確定并并實(shí)施與顧客客溝通事宜。a.產(chǎn)品信息，了了解顧客關(guān)于于產(chǎn)品要求的的信息，并將將產(chǎn)品的特點(diǎn)點(diǎn)特性介紹給給顧客，使顧顧客對企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品有所了解解；b.問詢、合同同或訂單的處處理，包括對對其修改；c.主動(dòng)征求顧顧客意見，從從顧客反饋的的信息中尋找找改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)；d.提供產(chǎn)品說說明書，使顧顧客對產(chǎn)

45、品了了解和在使用用中的正確操操作。7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)本條款刪減。 7.4采 購購采購由經(jīng)理主管管，購銷部具具體負(fù)責(zé)。外外包過程按77.4、7.5.22要求進(jìn)行控控制，與本手手冊第4.11（g）相一一致。7.4.1采購購過程7.4.1.11材料采購供方的分類A類供方薄鋼鋼板、電器配配件、電線、泵泵件以及其他他主要原材料料B類供方包裝裝材料的供應(yīng)應(yīng)商C類供方計(jì)量量器具校準(zhǔn)供供方A類供方、B類類供方由購銷銷部負(fù)責(zé)對供供方進(jìn)行調(diào)查查選擇，包括括對其資料的的收集工作，填填寫供方能能力調(diào)查表。A類供應(yīng)商應(yīng)至至少提供以下下資料的復(fù)印印件：a.質(zhì)量管理體體系認(rèn)證證書書（必要時(shí)或或顧客有需求求時(shí)）b.產(chǎn)品認(rèn)證證證

46、書（必要時(shí)時(shí)或顧客有需需求時(shí)或相關(guān)關(guān)法律法規(guī)有有規(guī)定時(shí)）c.公司簡介d.產(chǎn)品說明書書B類供應(yīng)商應(yīng)至至少提供以下下資料：a.質(zhì)量管理體體系認(rèn)證證書書（必要時(shí)或或顧客有需求求時(shí)）b.產(chǎn)品認(rèn)證證證書（必要時(shí)時(shí)或顧客有需需求時(shí)或相關(guān)關(guān)法律法規(guī)有有規(guī)定時(shí)）c.公司簡介對于A、B兩類類供應(yīng)商資料料收集齊全后后由購銷部負(fù)負(fù)責(zé)人組織有有關(guān)部門、人人員進(jìn)行評價(jià)價(jià)，評價(jià)結(jié)果果形成“供方評價(jià)記記錄”，根據(jù)評價(jià)價(jià)結(jié)果，由業(yè)業(yè)務(wù)部編制“合格供方名名錄”，總經(jīng)理或或其授權(quán)人批批準(zhǔn)后作為公公司的合格供供方，以備采采購時(shí)選用。7.4.1.22對于已經(jīng)長長期合作的此此類供應(yīng)商，沒沒有上述資料料的，由購銷銷部負(fù)責(zé)收集集并從相關(guān)部

47、部門收集其合合作業(yè)績進(jìn)行行評價(jià)，執(zhí)行行7.4.11.1規(guī)定，對對于以往合作作產(chǎn)品質(zhì)量不不穩(wěn)定或不合合格次數(shù)超過過3次的供應(yīng)應(yīng)商不再考慮慮，除非有特特殊情況。如如目前國內(nèi)僅僅此一家，但但必須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)；對對于有上述資資料的則只評評價(jià)其以往合合作業(yè)績，執(zhí)執(zhí)行7.4.1.1規(guī)定定。7.4.1.33對于C類供供方由購銷部部負(fù)責(zé)收集其其國家授權(quán)的的資質(zhì)證明材材料，只對其其做資質(zhì)評價(jià)價(jià)，也不列入入“合格供方名名錄”。7.4.2采購購信息a.公司材料采采購由技術(shù)部部提供采購物物質(zhì)的技術(shù)要要求和規(guī)格、型型號、數(shù)量及及用途，由購購銷部填寫進(jìn)進(jìn)料申請表經(jīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施采購。b.對供方的產(chǎn)產(chǎn)品、工序、過過程、

48、設(shè)備、人人員及質(zhì)量管管理體系情況況進(jìn)行調(diào)查，以以選擇確定供供方。與供方溝通前，組組織應(yīng)確保所所規(guī)定的采購購要求是充分分與適宜的。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗(yàn)證證對采購的主要材材料進(jìn)貨由購購銷部進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)證的的主要內(nèi)容包包括：a.產(chǎn)品采購廠廠家的出廠合合格證和其他他證明其合格格的記錄如：鋼材的材質(zhì)質(zhì)單等；b.對產(chǎn)品的外外觀、規(guī)格、型型號、數(shù)量進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證是否否符合要求；c.如驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常由購銷銷部與供方協(xié)協(xié)調(diào)做退貨、換換貨處理，對對不能立即退退換貨的，對對其進(jìn)行不合合格標(biāo)識(shí)并隔隔離防止誤用用；d.保持采購產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄錄。7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供供要

49、進(jìn)行策劃劃并在受控條條件下進(jìn)行，本本條款的控制制由副經(jīng)理兼兼管理者代表表主管，技術(shù)術(shù)部歸口管理理。配電裝置工藝流流程圖：下料沖孔折彎焊接酸洗磷化化噴涂元器件固固定裝配出廠試驗(yàn)驗(yàn)潛油電泵機(jī)組工工藝流程圖:裝墊檢查泵泵筒及軸穿輪裝筒裝上下接接頭調(diào)整串量量機(jī)組配套套下井試驗(yàn)驗(yàn)安全閥校準(zhǔn)工藝藝流程圖：接受校驗(yàn)編寫合格格證明批準(zhǔn)技術(shù)部按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)產(chǎn)、編制工藝藝，對生產(chǎn)提提供技術(shù)圖紙紙和所需技術(shù)術(shù)要求，生產(chǎn)產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)均在在受控條件下下進(jìn)行。受控控內(nèi)容包括：a.按國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)提供的圖紙紙和技術(shù)要求求編制工藝流流程單，并對對各工序給出出作業(yè)指導(dǎo)的的內(nèi)容，以確確保過程質(zhì)量量；b.按工藝流程程規(guī)定

50、使用的的適宜設(shè)備，以以確保過程質(zhì)質(zhì)量；c.裝配為本公公司的關(guān)鍵工序，對對此過程要重點(diǎn)控制，以以確保產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量；d.提供和使用用監(jiān)視、測量量裝置；e.對半成品、成成品以及工藝藝實(shí)施監(jiān)視和和測量；f.車間質(zhì)量檢檢查員對產(chǎn)品品（過程產(chǎn)品品）質(zhì)量檢查查合格后轉(zhuǎn)入入下道工序負(fù)負(fù)責(zé)，配電裝裝置、潛油電電泵機(jī)組及安安全閥出公司司檢驗(yàn)由公司司質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)，產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)合格后，填填寫檢驗(yàn)記錄錄，發(fā)放合格格證，然后實(shí)實(shí)施包裝和交交付。按照規(guī)定與與顧客辦理交交付手續(xù)，交交付后根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品使用情況況和顧客需求求提供及時(shí)有有效的售后服服務(wù)。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)，本

51、公司特特殊過程是：焊接、噴涂涂和安全閥校校驗(yàn)，電潛泵泵修理和銷售售工序，其控控制方法是：a.對特殊過程程由副經(jīng)理和和管理者代表表共同確認(rèn)，建建立特殊過程程操作規(guī)范；b.對過程所用用的設(shè)備進(jìn)行行鑒定、認(rèn)可可，所用設(shè)備備應(yīng)滿足過程程能力要求，并并對其加以維維護(hù)；c.特殊工序人人員經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)、考試、考考核合格后由由經(jīng)理聘任上上崗；d.對特殊工序序設(shè)備每年確確認(rèn)一次，對對人員定期培培訓(xùn)，如需增增加和更換時(shí)時(shí)按c條款重新進(jìn)進(jìn)行聘任；e.保持特殊工工序的適當(dāng)記記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追溯性性標(biāo)識(shí)和可追溯性性由副經(jīng)理兼兼管理者代表表主管，質(zhì)量量部歸口管理理。產(chǎn)品在生產(chǎn)車間間放置時(shí)要進(jìn)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)，未經(jīng)檢

52、驗(yàn)驗(yàn)的產(chǎn)品不標(biāo)標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)合合格后的產(chǎn)品品移至合格區(qū)區(qū)域，不合格格產(chǎn)品放置不不合格區(qū)域，防防止產(chǎn)品的誤誤用或流入下下道工序。產(chǎn)品合格證是產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，用用產(chǎn)品的出廠廠編號可以實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可可追溯性，產(chǎn)產(chǎn)品合格證，必必須標(biāo)明產(chǎn)品品名稱、產(chǎn)品品編號、出廠廠日期，內(nèi)容容同產(chǎn)品出廠廠檢驗(yàn)記錄相相同，一旦發(fā)發(fā)生問題可以以實(shí)現(xiàn)可追溯溯性。對進(jìn)貨材料原則則上不合格產(chǎn)產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫庫；對庫房內(nèi)暫時(shí)不不能退、換貨貨的不合格品品臨時(shí)進(jìn)行狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)本公司對顧客提提供的產(chǎn)品,由副經(jīng)理主主管,購銷部部歸口管理。進(jìn)行驗(yàn)證、登記記妥善保管，如如發(fā)生丟失損損壞或發(fā)現(xiàn)不不適用情況時(shí)時(shí)，組織應(yīng)立即報(bào)報(bào)告顧客，并

53、并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)工作由由副經(jīng)理主管管，購銷部歸歸口管理。a.產(chǎn)品搬運(yùn)、包包裝、標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（半成品）在在搬運(yùn)過程時(shí)時(shí)注意輕拿輕輕放，防止磕磕碰和劃痕。產(chǎn)產(chǎn)品在交付前前應(yīng)按包裝要要求進(jìn)行包裝裝，并對有包包裝標(biāo)識(shí)要求求的進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，包裝檢驗(yàn)驗(yàn)合格后方可可入庫和出公公司。b.貯存和保護(hù)護(hù)產(chǎn)品在貯存期間間放置在干燥燥通風(fēng)處進(jìn)行行貯存，庫房房內(nèi)要防潮、防防雨，制定并并實(shí)施庫房管管理制度。7.6監(jiān)視和測測量裝置的控控制監(jiān)視和測量設(shè)備備由副經(jīng)理兼兼管理者代表表負(fù)責(zé)控制管管理，質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)實(shí)施。a.本公司測量量設(shè)備包括：各各種量具如卡卡尺、卷尺等等各種儀器儀儀表和用于產(chǎn)產(chǎn)品檢測的設(shè)設(shè)備，并

54、建立立測量設(shè)備的臺(tái)帳；b.按國家規(guī)定定的周期對測測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證)，并將校準(zhǔn)準(zhǔn)和檢定(驗(yàn)驗(yàn)證)的時(shí)間間在臺(tái)帳中記記載，妥善保保存校驗(yàn)和檢檢定的記錄，新新購入的測量量設(shè)備使用前進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢檢定，保持校校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)；c.對測量設(shè)備備要輕拿輕放放，妥善保管管，經(jīng)常對其其準(zhǔn)確性進(jìn)行行檢查，如發(fā)發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn)時(shí)，對對以前的測量量結(jié)果進(jìn)行追追溯檢查，一一直追到準(zhǔn)確確時(shí)為止，并并對受影響的的產(chǎn)品采取適適當(dāng)措施；d.測量設(shè)備由由使用者保存存，不允許無無關(guān)人員調(diào)整整和使用，防防止可能使測測量結(jié)果失效效的調(diào)整；e.對自制的用用于測量的各各種胎具、模模具要按規(guī)定定自行組織檢檢測；f.保持監(jiān)視和和

55、測量設(shè)備控制管理理的適當(dāng)記錄錄。第八章 測量量、分析和改改進(jìn)8.1總 則則本公司將堅(jiān)持持持續(xù)改進(jìn),主主要對以下方方面所需的監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進(jìn)過過程進(jìn)行策劃劃和實(shí)施。a.證實(shí)產(chǎn)品要要求的符合性性；b.確保質(zhì)量管管理體系的符符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性；d.對統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測測量8.2.1顧客客滿意程度的的監(jiān)視和測量量顧客滿意程度的的監(jiān)視和測量量由經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé),組織購銷銷部具體實(shí)施施,平時(shí)銷售售工作中注意意觀察顧客滿滿意情況,傾傾聽顧客對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量以及及包裝和售后后服務(wù)中的意意見,根據(jù)顧顧客意見及時(shí)時(shí)改進(jìn)。對顧客滿意程度度的測量主要要采取信息反反饋卡的形式式,

56、對每批產(chǎn)產(chǎn)品的用戶發(fā)發(fā)信息反饋卡卡征求意見以以測量顧客的的滿意程度,對那些因其其它原因不能能反饋信息的的情況我們采采取電話征求求意見的方法法,并及時(shí)做做好記錄,對對顧客滿意程程度每年進(jìn)行行一次統(tǒng)計(jì)分分析,作為持持續(xù)改進(jìn)的依依據(jù),并將統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析提交交管理評審會(huì)會(huì)議進(jìn)行評審審。在征求顧顧客意見時(shí)如如發(fā)現(xiàn)顧客對對產(chǎn)品質(zhì)量或或服務(wù)等情況況有意見,要要及時(shí)向經(jīng)理理匯報(bào),經(jīng)理理要及時(shí)組織織相關(guān)人員采采取改進(jìn)措施施。8.2.2內(nèi)部部審核內(nèi)部質(zhì)理管理體體系審核是對對本公司質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行有效性的的監(jiān)視和測量量,由副經(jīng)理理兼管理者代代表負(fù)責(zé)進(jìn)行行控制管理,每年組織一一次覆蓋標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全部條款款和公司的所所有職

57、能的審審核，以確定定質(zhì)量管理體體系是否：a)符合策劃的的安排（見77.1）、本本標(biāo)準(zhǔn)的要求求以及組織所所確定的質(zhì)量量管理體系的的要求；b)得到有效實(shí)實(shí)施與保持。組織應(yīng)策劃審核核方案，策劃劃時(shí)應(yīng)考慮擬擬審核的過程程和區(qū)域的狀狀況和重要性性以及以往審審核的結(jié)果。應(yīng)應(yīng)規(guī)定審核的的準(zhǔn)則、范圍圍、頻次和方方法。審核員員的選擇和審審核的實(shí)施應(yīng)應(yīng)確保審核過過程的客觀性性和公正性。審審核員不應(yīng)審審核自己的工工作。應(yīng)編制形成文件件的程序，以以規(guī)定審核的的策劃、實(shí)施施、形成記錄錄以及報(bào)告結(jié)結(jié)果的職責(zé)和和要求。應(yīng)保持審核及其其結(jié)果的記錄錄（見4.22.4）負(fù)責(zé)受審核區(qū)域域的管理者應(yīng)應(yīng)確保及時(shí)采采取必要的糾糾正和糾正

58、措措施，以消除除所發(fā)現(xiàn)的不不合格及其原原因。后續(xù)活活動(dòng)應(yīng)包括對對所采取措施施的驗(yàn)證和驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)報(bào)告。（見88.5.2）8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量過程的監(jiān)視和測測量由副經(jīng)理理管理者代表表負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施,主要方方法有:內(nèi)部部質(zhì)量體系審審核、管理評評審、對質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況的測量等等活動(dòng)，對質(zhì)質(zhì)量管理體系系的其它過程程也要實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測量，PPDCA循環(huán)環(huán)的方法要運(yùn)運(yùn)用到每一個(gè)個(gè)過程，目的的是測量對質(zhì)質(zhì)量管理體系系過程實(shí)現(xiàn)所所策劃的能力力，當(dāng)未達(dá)到到要求的結(jié)果果時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以以確保產(chǎn)品的的符合性。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量由副經(jīng)理理兼管理者代代表主管,進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證由購購銷部負(fù)責(zé),過程檢驗(yàn)由由車間質(zhì)量檢檢查員負(fù)責(zé)，配配電裝置最終終產(chǎn)品、潛油油電泵機(jī)組的的檢驗(yàn)及安全全閥校驗(yàn)由公公司質(zhì)檢部負(fù)負(fù)責(zé)，未經(jīng)檢檢驗(yàn)合