1、目 錄QP01 文件控制程序QP02 記錄控制程序QP03 信信息溝通運(yùn)作作控制程序QP04 管管理評(píng)審控制制程序QP05 人人力資源控制制程序QP06 基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境控制制程序QP07 危害分析和和預(yù)防措施控控制程序QP08 確定關(guān)鍵控控制點(diǎn)控制程程序QP09 建立關(guān)鍵限限值控制程序序QP10 關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)監(jiān)控控制程程序QP11 應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響響應(yīng)控制程序序QP12 驗(yàn)驗(yàn)證控制程序序QP13 過(guò)過(guò)敏源控制程程序QP14 采采購(gòu)控制程序序QP15 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性控制程序序QP16 監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量控控制程序QP17 測(cè)測(cè)量?jī)x器控制制程序QP18 不不合格品/召回控制程程序QP19 內(nèi)內(nèi)

2、部審核程序序QP20 糾糾正預(yù)防控制制程序QP21 顧顧客溝通及滿滿意度控制程程序QP22 生生產(chǎn)過(guò)程控制制程序QP23 顧顧客財(cái)產(chǎn)控制制程序 QP24 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)控制制程序QP25 質(zhì)量量控制管理程程序QP26 有毒毒有害物品控控制程序QP27 建立立食品安全防防護(hù)計(jì)劃程序序QP01 文文件控制程序序目的對(duì)本公司質(zhì)量安安全管理體系系有關(guān)的文件件和資料進(jìn)行行控制，確保保各有關(guān)場(chǎng)所所使用的文件件均為有效版版本。范圍適用于與質(zhì)量安安全管理體系系有關(guān)的文件件和資料的控控制。職責(zé)3.1綜合辦是是文件控制的的歸口部門，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編制，及及質(zhì)量安全管管理體系文件件的定期評(píng)審審,評(píng)審結(jié)果果上報(bào)管理者

3、者代表,收集集整理有關(guān)法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確保體體系文件有效效實(shí)行。并負(fù)負(fù)責(zé)文件統(tǒng)一一編號(hào)、發(fā)放放、整理、更更改及作廢文文件的收回銷銷毀。3.2總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布布質(zhì)量手冊(cè)。3.3管理者代代表負(fù)責(zé)質(zhì)量量手冊(cè)的審核核，程序文件件和第三級(jí)文文件的審批。3.4各部門負(fù)負(fù)責(zé)編寫各自自的程序文件件、編寫和審審核各自使用用的程序文件件和第三級(jí)文文件并設(shè)計(jì)記記錄表格，負(fù)負(fù)責(zé)本部門有有關(guān)文件的保保管和使用。工作程序文件分類質(zhì)量手冊(cè)：包括括質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。程序文件第三級(jí)文件：包包括管理制度度、崗位職責(zé)責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法法規(guī)、質(zhì)量記記錄表格等。文件編號(hào)：代號(hào)規(guī)定本公司代號(hào)：JJJ；各文

4、件代號(hào)：質(zhì)質(zhì)量安全手冊(cè)冊(cè):QM；程程序文件：QQP；技術(shù)文文件（第三級(jí)級(jí)文件）：JJS；管理制制度GL；質(zhì)質(zhì)量記錄：QQR（原QSS管理體系記記錄沿用JLL代號(hào)）；各部代號(hào)：生產(chǎn)產(chǎn)部SC；銷銷售部：XSS；質(zhì)量部：ZJ；綜合合辦ZH；采采購(gòu)：CG；HACCP文件件：HACCCP；PRPP 文件：PPRP； OOPRP文件：OOPRP。食品安全管理理手冊(cè)編號(hào)號(hào)：公司代號(hào)/QMM(ISO)-編制/修修改年份例如：JJ/QQM(ISOO)-20115,表示22015年編編寫質(zhì)量安全全管理手冊(cè)，若若其他年份修修改了則同步步變更，如22016年修修改，則改為為JJ/QMM(ISO)-20166。程序文件

5、編號(hào)：公司代號(hào)/QPP+文件序號(hào)號(hào)（兩位數(shù)）-編制年份例如：JJ/QQP01-22005表示示廣東銀創(chuàng)加加家食品有限限公司第一個(gè)個(gè)程序文件。HACCP文件件、PRP文件、OPRP文文件公司代號(hào)/HHACCP-序號(hào)公司代號(hào)/PRRP-序號(hào)公司代號(hào)/OPPRP-序號(hào)號(hào)工作文件（第三三級(jí)文件）編編號(hào)：1、本公司代號(hào)號(hào)/QW（AA/B/C) +文件序序號(hào)（兩位數(shù)數(shù)）; A-管理制度；B-生產(chǎn)工工藝流程；CC-作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。例如：JJ/QQWA-011，表示廣東東銀創(chuàng)加家食食品有限公司司編制的第一一個(gè)工作文件件。2、HACCPP計(jì)劃本公司代號(hào)/HHACCP-編制年份質(zhì)量記錄編號(hào)：QR/管理部門門代號(hào)+文

6、件件序號(hào)（兩位位數(shù)）+字母母a、b（代代表修改版次次）；例如： QR/ZJ-011，表示廣東東銀創(chuàng)加家食食品有限公司司質(zhì)量部的第第一個(gè)質(zhì)量記記錄。文件的編寫由綜合辦負(fù)責(zé)編編寫質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，組織各部部門編寫各自自使用的程序序文件和工作作文件。文件的審批4.4.1質(zhì)量量手冊(cè)由管理理者代表審核核，總經(jīng)理審審批；4.4.2程序序文件、工作作文件和質(zhì)量量記錄表格由由部門領(lǐng)導(dǎo)審審核，管理者者代表審批。文件的發(fā)放4.5.1文件件發(fā)放由綜合合辦負(fù)責(zé)，發(fā)發(fā)放時(shí)應(yīng)登記記，領(lǐng)用人要要簽名，發(fā)放放時(shí)檢查有無(wú)無(wú)加蓋“受控”印章，每份份文件都要有有分發(fā)號(hào)，便便于追溯。4.5.2 公公司內(nèi)不得使使用加蓋“受控”章文件的復(fù)復(fù)印

7、件。4.5.3當(dāng)使使用者的文件件丟失時(shí)，需需辦理申請(qǐng)補(bǔ)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，文文件發(fā)放、回回收記錄表，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)由綜合合辦予以補(bǔ)發(fā)發(fā)。文件的更改公司員工均可提提出文件的更更改，申請(qǐng)?zhí)钐顚懳募耐ㄖ獑谓?jīng)經(jīng)本部門經(jīng)理理審核同意后后送綜合辦。文件更改的審核核、審批與原原文件的審核核、審批相同同。文件更改審批后后，由綜合辦辦實(shí)施更改，更改的方式受用換頁(yè)辦法，注明更改標(biāo)記并按原發(fā)放登記進(jìn)行發(fā)放，收回作廢文件，做好發(fā)放回收記錄。需要作資料保留的作廢文件應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章方可保留，其余回收的作廢文件由綜合辦統(tǒng)一銷毀。文件更改或修訂訂后的狀態(tài)在在文件的版次次和版號(hào)上加加以識(shí)別：文件的第一次次發(fā)布時(shí)文件件的版號(hào)為AA

8、號(hào)，版次為為00次。即即為A/000文件進(jìn)行小的的更改，不影影響原文件的的基本結(jié)構(gòu)時(shí)時(shí)，只修改文文件的版次，不不修改文件的的版號(hào)，修改改一次版次增增加 1 ，如如在A/000基礎(chǔ)上進(jìn)行行小的修改，即即變成A/001。如果修改的方方面很多或文文件的結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生較大的變變化時(shí)，即按按英文字母的的順序修改文文件的版號(hào)，如如文件從A/05，修改改結(jié)構(gòu)后變成成B/00。 4.7文件的管管理4.7.1文件件編寫后經(jīng)審審批，原稿由由綜合辦統(tǒng)一一保存，不得得使用。4.7.2文件件受控狀態(tài)分分為受控文件件和非受控文文件，受控文文件加蓋紅色色“受控”印章并注明明分發(fā)號(hào)，非非受控文件只只需加蓋藍(lán)色色“非受控制文文件”

9、印章即可。4.7.3對(duì)于于非紙張文件件（如軟盤、圖圖紙）一般不不加蓋“受控”章，而在受受控清單表明明其受控狀態(tài)態(tài)。4.7.4不得得在受控文件件上隨意涂寫寫，不得私自自外借，確保保文件清晰、清清潔和完好。4.7.5綜合合辦年終對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有體系文件件進(jìn)行全面評(píng)評(píng)審，必要時(shí)時(shí)予以修訂，確確保其適宜、有有效、充分。4.8外來(lái)文件件控制 外來(lái)文件件和資料直接接引用作為生生產(chǎn)、采購(gòu)、檢檢驗(yàn)依據(jù)時(shí)，須須經(jīng)相關(guān)部門門主管確認(rèn)，綜綜合辦加蓋“外來(lái)文件”印章并編號(hào)號(hào)。分發(fā)時(shí)做做好簽發(fā)記錄錄。5.0相關(guān)文件件記錄控制程序序6.0記錄6.1受控文文件一覽表6.2文件發(fā)發(fā)放、回收記記錄表6.3文件更更改通知單 6.4外來(lái)文

10、文件清單QP02 記記錄控制程序序目的 對(duì)于質(zhì)量安安全管理體系系有關(guān)的記錄錄進(jìn)行控制和和管理，以提提供產(chǎn)品符合合規(guī)定要求和和質(zhì)量安全管管理體系有效效進(jìn)行的證據(jù)據(jù)。范圍 適用于本廠廠質(zhì)量安全管管理體系所有有相關(guān)記錄的的控制。職責(zé)綜合辦是質(zhì)量記記錄控制的歸歸口管理部門門。各部門負(fù)責(zé)各自自相關(guān)記錄表表格的編制、填填寫、收集、整整理、標(biāo)識(shí)、貯貯存。程序記錄表格樣式的的編制、批準(zhǔn)準(zhǔn)。各部門根據(jù)各自自的職責(zé)，編編制所需的記記錄表格，由由各部門主管管批準(zhǔn)，記錄錄應(yīng)滿足ISSO220000:20005標(biāo)準(zhǔn)要求。記錄應(yīng)能提供符符合要求和質(zhì)質(zhì)量安全管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的證據(jù)。記錄編號(hào)按文文件控制程序序4.2.5條

11、規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。記錄的填寫記錄的填寫應(yīng)及及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)內(nèi)容要完整準(zhǔn)準(zhǔn)確，字跡清清晰，各相關(guān)關(guān)責(zé)任人簽名名欄不許空白白。若因筆誤或計(jì)算算錯(cuò)誤需要更更改，應(yīng)在錯(cuò)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃劃一橫杠，在在其上方填寫寫正確數(shù)據(jù)，并并加蓋更正人人印鑒或簽名名，注明日期期，嚴(yán)禁使用用涂改液或涂涂黑。記錄的收集、編編目、歸檔及及保管。各級(jí)部門負(fù)責(zé)收收集整理各自自的質(zhì)量記錄錄，保管的方方式要便于檢檢索。綜合辦應(yīng)編制記記錄匯總表，將將公司與質(zhì)量量安全管理體體系有關(guān)的記記錄表格樣匯匯總，包括名名稱、編號(hào)、保保存期、保存存部門等，交交給管理者代代表審批。保保存記錄表格格的原始版本本。各級(jí)部門保存的的記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)識(shí)正確，貯存存環(huán)境適宜，防

12、防止變質(zhì)、損損壞和丟失。質(zhì)量記錄借閱需需經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)。超過(guò)保質(zhì)期的記記錄，經(jīng)綜合合辦審核，管管理者代表批批準(zhǔn)，由各級(jí)級(jí)部門自行銷銷毀。相關(guān)文件 文件控制制程序質(zhì)量記錄6.1記錄匯匯總表QP03信息溝溝通運(yùn)作控制制程序1、目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確確地對(duì)收集傳傳遞及反饋有有關(guān)信息的管管理，特制定定本程序。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部部信息的溝通通與處理，以以及與外部各各方的信息交交流。3、職責(zé)31安全小組組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)關(guān)信息的傳遞遞與處理，建建立信息庫(kù)，保保存和管理相相關(guān)的信息。32 各部門門負(fù)責(zé)工作范范圍內(nèi)信息的的傳遞與溝通通。4 工作程序41 信息的的分類411 外外部信息

13、包括括：A 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)監(jiān)督局、商檢檢局、認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或或檢查的結(jié)果果及反饋的信信息；B 政策法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如如環(huán)境、質(zhì)量量法律、法規(guī)規(guī)、條例、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等;C 相關(guān)方（顧顧客、供方、計(jì)計(jì)量單位、媒媒體等）反饋饋的信息及其其投訴等；D 其它外部信信息，如各部部門直接從外外部獲取的有有質(zhì)量改進(jìn)技技術(shù)，質(zhì)量管管理等方面的的信息。412 內(nèi)內(nèi)部信息包括括：A 正常信息，如如質(zhì)量方針（目目標(biāo)）及完成成情況、測(cè)量量和監(jiān)控記錄錄、內(nèi)部審核核與管理評(píng)審審報(bào)告以及體體系正常運(yùn)行行時(shí)的其它記記錄等；B （潛在）不不符合信息，如如體系內(nèi)部審審核的不合格格報(bào)告，糾正正和預(yù)防措施施處理單等；C 緊急信息，如如出

14、現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量、安全衛(wèi)衛(wèi)生、事故等等情況下的信信息與記錄；D 其它內(nèi)部信信息（如員工工的建議等）。42 信息的的收集、處理理與溝通工具具信息可采用書面面資料、質(zhì)量量記錄、公告告欄、內(nèi)部刊刊物、討論交交流、電子媒媒體、聲像設(shè)設(shè)備、通訊、互互聯(lián)網(wǎng)等溝通通的工具或方方式予以傳遞遞。421 外外部信息的收收集與外理42111 安全小小組和質(zhì)量部部負(fù)責(zé)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督局、商商檢局、認(rèn)證證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)測(cè)、檢查結(jié)果果及反饋信息息的收集，由由安全小組傳傳遞到公司相相關(guān)部門，當(dāng)當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查查結(jié)果出現(xiàn)不不符合情況時(shí)時(shí)，按照糾糾正和預(yù)防措措施管理程序序的要求進(jìn)進(jìn)行處理。42122 政策法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資資料信息由質(zhì)質(zhì)量部門

15、負(fù)責(zé)責(zé)收集、更新新、整理、交交綜合辦保存存，詳見(jiàn)文文件控制程序序。42133 倉(cāng)儲(chǔ)、銷銷售、質(zhì)量部部分類負(fù)責(zé)與與原輔料供應(yīng)應(yīng)商、運(yùn)輸公公司、計(jì)量所所等到服務(wù)供供方進(jìn)行信息息溝通，對(duì)其其提供的產(chǎn)品品質(zhì)量施加影影響，銷售部部負(fù)責(zé)與顧客客的信息溝通通，以滿足顧顧客各方面要要求；綜合辦辦負(fù)責(zé)與公司司上級(jí)主管部部門、媒體等等的溝通，了了解相關(guān)的信信息。當(dāng)對(duì)方方有要求時(shí)，應(yīng)應(yīng)在一周內(nèi)給給予解決或答答復(fù)；上述相相關(guān)方反饋的的其它信息，可可由對(duì)應(yīng)部門門以信息反反饋單的形形式傳遞給安安全小組組長(zhǎng)長(zhǎng)組織處理。42144 各部門直直接從外部獲獲取的其它類類信息，如質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)術(shù)，質(zhì)量管理理信息等，在在一周內(nèi)以信信

16、息反饋單反反饋到安全小小組組長(zhǎng)，由由其負(fù)責(zé)分類類、整理，根根據(jù)需要傳遞遞到相關(guān)部門門。422 內(nèi)內(nèi)部信息的收收集與處理42211 正常信息息的處理：各各部門依據(jù)相相關(guān)文件的規(guī)規(guī)定直接收集集并傳遞日常常信息；食品品安全小組按按照相應(yīng)程序序文件的規(guī)定定向有關(guān)部門門傳遞質(zhì)量方方針目標(biāo)及其其完成情況、內(nèi)內(nèi)部審核結(jié)果果、更新的法法律法規(guī)、產(chǎn)產(chǎn)品安全衛(wèi)生生、生產(chǎn)工藝藝變化等信息息。42222 （潛在）不不符合信息的的處理詳見(jiàn)不不合格品召回回控制程序。42233 緊急信息息（如出現(xiàn)重重大質(zhì)量事故故時(shí)）由發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部門迅速給給安全小組、綜綜合辦組織處處理，可采用用電話，傳真真等方式緊急急溝通。42244 其它內(nèi)部

17、部信息，提供供者可以信信息反饋單反反饋給安全小小組進(jìn)行處理理。43 信息庫(kù)庫(kù)的建立和應(yīng)應(yīng)用431 安全小組負(fù)負(fù)責(zé)建立公司司的信息庫(kù)，不不斷匯集各方方面反饋回的的信息，按照照信息載體的的不同（如紙紙張、磁碟、光光碟、膠片、聲聲像制品等），提提供相應(yīng)適宜宜的環(huán)境分別別存放，統(tǒng)一一保存；并參參照?qǐng)D書分類類的方式，進(jìn)進(jìn)行整理分類類，制成索引引，確保已獲獲取信息的完完整性和可用用性。432安全全小組根據(jù)合合同評(píng)審、采采購(gòu)、生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)等不同過(guò)過(guò)程的需要，提提供各部門所所需信息相應(yīng)應(yīng)的拷貝，各各部門也可根根據(jù)索引，在在食品安全小小組調(diào)閱所需需的信息，食食品安全小組組負(fù)責(zé)組織各各部門結(jié)上述述各類信息進(jìn)進(jìn)行歸

18、納、分分析，尋找體體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)。44 對(duì)體系系運(yùn)行過(guò)程中中各類記錄的的控制，詳見(jiàn)見(jiàn)記錄控制制程序。45 各部門門健全收發(fā)文文制度，對(duì)接接收傳遞的信信息予以記錄錄。5 相關(guān)文件件文件控制程序 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄錄信息反饋單 QP04 管管理評(píng)審控制制程序目的本程序規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量安全管理理評(píng)審的程序序、內(nèi)容和要要求，確保質(zhì)質(zhì)量安全管理理體系持續(xù)適適宜性、充分分性、有效性性。范圍適用于對(duì)本公司司質(zhì)量安全管管理體系的評(píng)評(píng)審工作，包包括質(zhì)量安全全方針和質(zhì)量量安全目標(biāo)的的評(píng)審。職責(zé)總經(jīng)理主持管理理評(píng)審并對(duì)體體系改進(jìn)做出決策、批批準(zhǔn)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃和和管理評(píng)審審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)

19、質(zhì)量安全管理理體系運(yùn)行情情況，并提出出改進(jìn)建議。質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理理評(píng)審計(jì)劃的的編制和評(píng)審審的組織工作作，收集并提提供管理評(píng)審審所需的資料料，并負(fù)責(zé)編編寫評(píng)審報(bào)告告，對(duì)評(píng)審的的決議進(jìn)行跟跟蹤驗(yàn)證。各級(jí)相關(guān)部門按按照評(píng)審輸入入要求準(zhǔn)備資資料，并在評(píng)評(píng)審中提出改改進(jìn)建議。程序管理評(píng)審的時(shí)機(jī)機(jī)及頻率本公司管理評(píng)審審活動(dòng)每年至至少進(jìn)行一次次。兩次評(píng)審審的間隔不得得超過(guò)一年。下列情況之一時(shí)時(shí)，應(yīng)及時(shí)追追加進(jìn)行管理理評(píng)審：當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資資源提供出現(xiàn)現(xiàn)重大改變或或調(diào)整時(shí)；本廠出現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量安全事故故或出現(xiàn)客戶戶對(duì)質(zhì)量安全全問(wèn)題有嚴(yán)重重投拆時(shí)；市場(chǎng)需求及結(jié)構(gòu)構(gòu)出現(xiàn)重大改改變時(shí)；質(zhì)量安全管理體體系審核中

20、出出現(xiàn)嚴(yán)重不合合格時(shí)；即將進(jìn)行第三方方審核或法律律法規(guī)規(guī)定的的審核時(shí)。管理評(píng)審內(nèi)容管理評(píng)審的輸入入應(yīng)包括：質(zhì)量安全管理體體系內(nèi)、外審審核結(jié)果；顧客投訴的處理理，顧客滿意意度測(cè)量結(jié)果果及顧客反饋饋的重要信息息；過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品品的符合性；質(zhì)量安全方針、目目標(biāo)及糾正、預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施情況；以往管理評(píng)審確確定的改進(jìn)措措施的完成情情況；可能影響質(zhì)量安安全管理體系系的變化；改進(jìn)的建議。管理評(píng)審的輸出出應(yīng)包括以下下的有關(guān)措施施：質(zhì)量安全管理體體系及其過(guò)程程有效性的改改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；資源的需求。管理評(píng)審前的準(zhǔn)準(zhǔn)備在管理評(píng)審前十十天，管理者者代表組織質(zhì)質(zhì)量部制定管管理評(píng)審計(jì)劃劃，并經(jīng)總經(jīng)

21、經(jīng)理批準(zhǔn)后，分分發(fā)給各部門門；各部門負(fù)責(zé)人根根據(jù)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃做做好評(píng)審前的的資料準(zhǔn)備。評(píng)審會(huì)議及結(jié)論論管理評(píng)審會(huì)議：總經(jīng)理主持會(huì)議議宣布管理評(píng)評(píng)審會(huì)議開始始，并對(duì)管理理評(píng)審的目的的、要求作簡(jiǎn)簡(jiǎn)要發(fā)言；相關(guān)人員依次報(bào)報(bào)告評(píng)審的材材料。如管理理者代表（采采購(gòu)部、銷售售部、綜合辦辦等）、有關(guān)關(guān)部門等，報(bào)報(bào)告的內(nèi)容要要以書面形式式分發(fā)至每個(gè)個(gè)參加評(píng)審的的人員；與會(huì)者討論、分分析、質(zhì)量安安全體系運(yùn)行行中存在的系系統(tǒng)問(wèn)題、重重大問(wèn)題：評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量安全全體系的適宜宜性、充分性性和有效性；提出改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量安全體系系的措施和意意見(jiàn)；經(jīng)理歸納評(píng)審意意見(jiàn)，提出質(zhì)質(zhì)量安全體系系改進(jìn)措施。評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)涉及的的評(píng)審內(nèi)容

22、做做出結(jié)論；總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后后的改進(jìn)活動(dòng)動(dòng)提出明確要要求。包括改改進(jìn)的項(xiàng)目，由由那個(gè)部門負(fù)負(fù)責(zé)，何時(shí)要要完成。管理評(píng)審報(bào)告綜合辦編寫管理理評(píng)審報(bào)告，管管理者代表審審核，總經(jīng)理理審批后發(fā)至至各部門。改進(jìn)建議的實(shí)施施和驗(yàn)證綜合辦根據(jù)評(píng)審審的結(jié)果填寫寫糾正和預(yù)預(yù)防措施處理理單中“不符合事實(shí)實(shí)”欄，確定責(zé)責(zé)任部門，由由責(zé)任部門填填寫“原因分析”并提出糾正正預(yù)防措施，質(zhì)質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)進(jìn)行效果的驗(yàn)驗(yàn)證。評(píng)審記錄由綜合合辦負(fù)責(zé)保存存。相關(guān)文件 糾正和和預(yù)防措施控控制程序相關(guān)記錄6.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)評(píng)審報(bào)告6.3糾正和和預(yù)防措施處處理單QP05 人人力資源控制制程序目的明確承擔(dān)質(zhì)量安安全管理體系系規(guī)定

23、職責(zé)的的人員相應(yīng)崗崗位的能力要要求，并進(jìn)行行培訓(xùn)，以滿滿足規(guī)定要求求。范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量量安全管理體體系規(guī)定職責(zé)責(zé)的所有人員員的培訓(xùn)。職責(zé)3.1.綜合辦辦人力資源(以下簡(jiǎn)稱:綜合辦)3.1.1為人人力資源控制制的歸口管理理部門；3.1.2負(fù)責(zé)責(zé)編寫任職職要求；3.1.3負(fù)責(zé)責(zé)年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的制制定及監(jiān)督實(shí)實(shí)施；3.1.4負(fù)責(zé)責(zé)上崗基礎(chǔ)知知識(shí)教育；3.1.5負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)評(píng)估；3.2.各級(jí)部部門負(fù)責(zé)本部部門員工的崗崗位技能培訓(xùn)訓(xùn)；3.3.管理者者代表負(fù)責(zé)審審核任職要要求；3.4.總經(jīng)理理批準(zhǔn)公司年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃，批準(zhǔn)人人員的任職職要求。4、程序4.1人力資源源配置綜合辦負(fù)責(zé)編制制崗

24、位工作人人員任職要要求，經(jīng)管管理者代表審審核，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。其其中任職要求求欄應(yīng)明確對(duì)對(duì)該崗位人員員的學(xué)歷、技技能培訓(xùn)及工工作經(jīng)歷的具具體要求。綜合辦根據(jù)任職職要求對(duì)人員員進(jìn)行選擇、招招聘、安排和和考評(píng)。4.2能力、意意識(shí)的培訓(xùn)4.2.1應(yīng)識(shí)識(shí)別從事影響響質(zhì)量安全活活動(dòng)的人員的的能力需求，分分別對(duì)新員工工、在崗員工工、轉(zhuǎn)崗員工工、各類專業(yè)業(yè)人員、特殊殊工種人員、內(nèi)內(nèi)審員等，根根據(jù)他們的崗崗位責(zé)任制定定并實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)需求。4.2.2新員員工培訓(xùn) a）公司司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)紀(jì)律、質(zhì)量安安全方針和質(zhì)質(zhì)量安全目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量、安安全和環(huán)保意意識(shí)、相關(guān)法法律法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量安全管理理體系標(biāo)準(zhǔn)基基

25、礎(chǔ)知識(shí)等的的培訓(xùn)。在進(jìn)進(jìn)入公司一個(gè)個(gè)月內(nèi)由綜合合辦組織進(jìn)行行。 b）部門門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門門工作有關(guān)的的內(nèi)容，包括括本部門工作作、本崗位的的工作程序、相相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件、注意意事項(xiàng)等，由由所在部門主主管組織進(jìn)行行。4.2.3在崗崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，根據(jù)實(shí)實(shí)際的需要進(jìn)進(jìn)行技能的培培訓(xùn)。4.2.4特殊殊工作人員培培訓(xùn)a）電工、駕駛駛員等需取得得國(guó)家授權(quán)部部門相應(yīng)的資資格證書。b）質(zhì)量安全管管理體系內(nèi)審審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)考試合格才才能參加內(nèi)審審。c）車間生產(chǎn)的的員工與產(chǎn)品品直接接觸，需需經(jīng)體檢合格格才能上崗。4.2.5轉(zhuǎn)崗崗人員培訓(xùn)（按按4.2.22b進(jìn)行）4.2.6工程程技術(shù)人員培培訓(xùn) 各

26、專業(yè)業(yè)技術(shù)及相關(guān)關(guān)的新理論、新新概念等的培培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，可可以參加外部部的培訓(xùn)，更更新知識(shí)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃劃及實(shí)施4.3.1每年年12月綜合合辦根據(jù)各部部門需求結(jié)合合公司的實(shí)際際情況制定下下年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下下發(fā)各部門，并并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次次培訓(xùn)各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)填寫寫培訓(xùn)記錄錄表，培訓(xùn)訓(xùn)后將有關(guān)記記錄、試卷或或考核記錄等等交到綜合辦辦存檔。4.3.3計(jì)劃劃外培訓(xùn)，由由各部門提出出申請(qǐng)，報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)，本本部門組織實(shí)實(shí)施，所有的的培訓(xùn)記錄都都應(yīng)交綜合辦辦保存。4.4評(píng)價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效性4.4.1通過(guò)過(guò)理論考核、操操作考核、考考試、觀察等等方法，評(píng)價(jià)價(jià)培訓(xùn)的有效效性。4

27、.4.2綜合合辦每年年底底對(duì)培訓(xùn)工作作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性，以便便更好地制定定下一年度的的培訓(xùn)計(jì)劃。5、相關(guān)文件 記錄控控制程序崗位人員任職職要求6、質(zhì)量記錄6.1年度培培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)記記錄表6.3培訓(xùn)檔檔案表6.6員工體體檢記錄表QP06 基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境控制制程序目的識(shí)別并提供和維維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品的符合性性所需要的設(shè)設(shè)施，識(shí)別并并管理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需的工作作環(huán)境中人和和物的因素。適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)施，如如工作場(chǎng)所、硬硬件和軟件、工工具和設(shè)備、支支持性服務(wù)臺(tái)臺(tái)通訊、運(yùn)輸輸設(shè)施等的控控制；對(duì)工作作環(huán)境中的人人和物的因素素進(jìn)行控制。職責(zé)3.1生

28、產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性所所需的設(shè)施進(jìn)進(jìn)行控制；3.2使用部門門按設(shè)備維維修保養(yǎng)計(jì)劃劃進(jìn)行保養(yǎng)養(yǎng)設(shè)備、工器器具等；3.3綜合辦協(xié)協(xié)助生產(chǎn)車間間對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性所需需的工作環(huán)境境進(jìn)行控制。4、程序4.1生產(chǎn)設(shè)施施的識(shí)別、提提供和維護(hù)。4.1.1設(shè)施施的識(shí)別 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性活活動(dòng)所需的設(shè)設(shè)施包括：工工作場(chǎng)所（車車間、辦公場(chǎng)場(chǎng)所等）、設(shè)設(shè)備和工具（包包括工、卡、量量具）、軟件件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)）、支持持性服務(wù)（水水、電氣供應(yīng)應(yīng)）、通訊設(shè)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)設(shè)施等。4.1.2設(shè)施施的提供 生產(chǎn)部根根據(jù)使用部門門的要求及本本廠發(fā)展的需需要，填寫采采購(gòu)單，注注明設(shè)施名稱稱、用途、型型號(hào)規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)、單

29、單價(jià)、數(shù)量等等，報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后，由由總經(jīng)理組織織安排采購(gòu)或或自制的有關(guān)關(guān)事宜。4.1.3設(shè)施施的驗(yàn)收a）采購(gòu)或自制制完成的設(shè)施施，生產(chǎn)部組組織使用部門門進(jìn)行安裝調(diào)調(diào)試，確認(rèn)滿滿足要求后，由由生產(chǎn)部和使使用部門在設(shè)設(shè)備驗(yàn)收單上上簽字驗(yàn)收，并并記錄設(shè)施名名稱、型號(hào)規(guī)規(guī)格、技術(shù)參參數(shù)、單價(jià)、數(shù)數(shù)量、隨機(jī)附附件及資料等等內(nèi)容。驗(yàn)收收資料由生產(chǎn)產(chǎn)部門保管。低低值易耗的工工、卡、量具具等由使用部部門自行驗(yàn)收收；b）驗(yàn)收不合格格的設(shè)施，生生產(chǎn)部與供方方協(xié)商解決，并并在設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單上記記錄處理結(jié)果果；c）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)驗(yàn)收合格的設(shè)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)號(hào)，建立設(shè)設(shè)備/設(shè)施臺(tái)臺(tái)帳；d）生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)合格的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施施驗(yàn)

30、收單辦理理登記和建檔檔手續(xù)；低值值易耗的工、卡卡、量具等由由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)設(shè)備驗(yàn)收單辦辦理入庫(kù)手續(xù)續(xù)。4.1.4設(shè)備備的使用、維維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要生生產(chǎn)部組織編編寫設(shè)備操作作指導(dǎo)書，發(fā)發(fā)放給使用部部門。對(duì)于大大型、精密設(shè)設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)過(guò)程所用的設(shè)設(shè)施必須有操操作規(guī)程，相相關(guān)操作人員員應(yīng)由部門技技術(shù)負(fù)責(zé)人培培訓(xùn)、考核合合格后方可上上崗。生產(chǎn)部門制定年年度設(shè)備維修修保養(yǎng)計(jì)劃見(jiàn)見(jiàn)，規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項(xiàng)目、頻次次，發(fā)給使用用部門執(zhí)行，各各崗位負(fù)責(zé)人人監(jiān)督檢查執(zhí)執(zhí)行情況。生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)設(shè)施的日常維維護(hù)檢查項(xiàng)目目，并記錄設(shè)設(shè)備日常維護(hù)護(hù)檢查記錄，生生產(chǎn)部門按設(shè)設(shè)備維護(hù)修保保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行行設(shè)備的定期期檢修和保

31、養(yǎng)養(yǎng)工作，并記記入設(shè)備維維修記錄中中。月底收集集、整理入檔檔并作為制定定下一年度檢檢修計(jì)劃的依依據(jù)。日常生產(chǎn)中的設(shè)設(shè)備故障，報(bào)報(bào)生產(chǎn)部檢修修。生產(chǎn)部根根據(jù)設(shè)備故障障情況填寫設(shè)設(shè)備維修記錄錄中“工作內(nèi)容及及要求”。檢修中的的設(shè)施應(yīng)掛紅紅色檢修牌，生生產(chǎn)部應(yīng)將檢檢修情況填入入設(shè)備維修修記錄中“完成情況記記錄”，檢修好的的設(shè)施應(yīng)有使使用部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字驗(yàn)收收方可使用?，F(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施施應(yīng)有統(tǒng)一的的編號(hào)和標(biāo)識(shí)識(shí)，以便于維維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)無(wú)使用價(jià)值的的設(shè)施，由相相關(guān)部門申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后報(bào)廢廢，在設(shè)備備/設(shè)施臺(tái)帳帳中注明情情況。對(duì)低值易耗的工工裝、夾具、輔輔具等，由使使

32、用部門申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)部門主主管批準(zhǔn)，即即可報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛掛標(biāo)識(shí)報(bào)廢牌牌。4.2.工作環(huán)環(huán)境 質(zhì)量部部負(fù)責(zé)識(shí)別并并管理為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需的工作作環(huán)境中人和和物的因素，根根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)業(yè)需要，負(fù)責(zé)責(zé)確定并提供供作業(yè)場(chǎng)所必必須的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，創(chuàng)造良良好的工作環(huán)環(huán)境，包括：配置適用的廠房房并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要適當(dāng)裝裝修，進(jìn)行防防霉處理，防防止暴曬、風(fēng)風(fēng)雨侵蝕和滋滋生霉菌；符符合食品生生產(chǎn)通用衛(wèi)生生規(guī)范，配配置必要的通通風(fēng)、消防器器材，保持適適宜的溫、濕濕度和職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生、安全；對(duì)車間設(shè)施實(shí)行行定置管理，要要考慮人體工工效學(xué)的要求求，努力提高高工作效率；確保員工生產(chǎn)符符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)的要求。生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生生

33、控制，按前前提方案文件件和操作性前前提方案的要要求進(jìn)行控制制。5 相關(guān)文件5.1前提方方案5.2操作性性前提方案6 記錄6.1設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳6.2設(shè)備維維護(hù)保養(yǎng)記錄錄表6.3設(shè)備維維修記錄6.4采購(gòu)單單6.5設(shè)備驗(yàn)驗(yàn)收單6.6年度設(shè)設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃QP07 危危害分析和預(yù)預(yù)防措施控制制程序1 目的 通過(guò)危害分分析找出可能能發(fā)生的潛在在危害，在隨隨后的加工步步驟中采取預(yù)預(yù)防措施加以以控制，減少少引起食品不不安全的生物物、化學(xué)或物物理等因素對(duì)對(duì)消費(fèi)者的危危害。2 適用范圍用于對(duì)潛在危害害的預(yù)防。3 職責(zé) 食品安全小小組負(fù)責(zé)對(duì)潛潛在或存在的的危害進(jìn)行分分析并采取預(yù)預(yù)防措施。4 程序4.1 討論 對(duì)

34、從原料驗(yàn)驗(yàn)收到成品的的加工過(guò)程（工工藝流程圖）的的每一個(gè)操作作步驟危害發(fā)發(fā)生的可能性性進(jìn)行討論。根根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、衛(wèi)生要求求和技術(shù)資料料的信息來(lái)評(píng)評(píng)估其發(fā)生的的可能性。4.2 危害評(píng)評(píng)估 對(duì)每一個(gè)個(gè)危害的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及其嚴(yán)重程程度進(jìn)行分析析，從而確定定食品安全危危害的顯著性性。4.3 預(yù)防措措施 用來(lái)防止止或消滅食品品危害或使其其降低到可接接受水平的行行為和活動(dòng)。4.3.1 生生物危害。 （1）來(lái)源源控制：要求求供方提供進(jìn)進(jìn)出口檢驗(yàn)檢檢疫部門的檢檢驗(yàn)報(bào)告或質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格格證明。 （2）生產(chǎn)產(chǎn)控制：在在生產(chǎn)中嚴(yán)格格按照各生產(chǎn)產(chǎn)車間各個(gè)生生產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生生清潔要求操操作，嚴(yán)格按按照OPRPP操作

35、方案執(zhí)執(zhí)行。4.3.2化學(xué)學(xué)危害。 （1）來(lái)來(lái)源控制：產(chǎn)產(chǎn)地證明、供供貨商證明和和原料檢測(cè)。生產(chǎn)控制：在生生產(chǎn)中嚴(yán)格按按照各生產(chǎn)車車間各個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域衛(wèi)生清清潔要求操作作，嚴(yán)格按照照OPRP操操作方案執(zhí)行行。 4.3.3 物理危危害： （1）來(lái)來(lái)源控制：銷銷售證明和原原料檢測(cè)。 （22）生產(chǎn)控制制：金屬探測(cè)測(cè)器設(shè)備的使使用。5 相關(guān)文件及及記錄5.1 產(chǎn)品品描述5.2 工藝藝流程圖5.3 危害害分析表QP08 確確定關(guān)鍵控制制點(diǎn)控制程序序1 目的 更有效地地預(yù)防監(jiān)控，使使食品危害消消除或降低到到可接受的水水平。2 適用范圍 適用于對(duì)食食品造成顯著著危害的一個(gè)個(gè)點(diǎn)、一個(gè)步步驟或過(guò)程的的確定。3 職

36、責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制制點(diǎn)的判斷和和確定。4 程序4.1關(guān)鍵控制制點(diǎn)（CCPP） 食品安全危危害能被控制制的，能預(yù)防防、消除或降降低到可接受受水平的一個(gè)個(gè)點(diǎn)、步驟或或過(guò)程。4.1.1 當(dāng)當(dāng)危害能被控控制和預(yù)防時(shí)時(shí)，這些點(diǎn)可可以被認(rèn)為是是關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)。4.1.2 能能將危害消除除的點(diǎn)可以確確定為關(guān)鍵控控制點(diǎn)。 如：瓶瓶?jī)?nèi)有碎玻璃璃、木塞碎屑屑、塵土等異異物能通過(guò)燈燈檢設(shè)備檢出出。4.1.3 能能將危害降低低到可接受水水平的點(diǎn)可以以確定為關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)。4.2 控制點(diǎn)點(diǎn)（CP） 能控制生物物、物理或化化學(xué)因素的任任何點(diǎn)、步驟驟或過(guò)程。 在工藝流程程圖中除CCCP點(diǎn)之外的的許多點(diǎn)可以以認(rèn)為是控制制

37、點(diǎn)。這些點(diǎn)點(diǎn)可以記錄對(duì)對(duì)安全衛(wèi)生及及質(zhì)量因素的的控制。4.3 多種關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)和和危害 一個(gè)關(guān)鍵控控制點(diǎn)能用于于控制一種以以上的危害。同同樣，一個(gè)以以上的關(guān)鍵控控制點(diǎn)可以用用來(lái)控制一種種危害。4.4生產(chǎn)和加加工的特殊性性決定關(guān)鍵控控制點(diǎn)的特殊殊性 在一條加工工線上確立的的某一產(chǎn)品的的關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)，可以與另另一條加工線線上的同樣的的產(chǎn)品的關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)不同同，這是因?yàn)闉槲：捌淇乜刂频淖罴腰c(diǎn)點(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)產(chǎn)品配方、加加工工藝、設(shè)設(shè)備、配料選選擇、衛(wèi)生和和控制程序等等因素而變化化。4.5 確定CCCP的方法法4.5.1 可可以用“CCP判斷斷樹表”來(lái)確定。4.5.2 可可以用危害發(fā)發(fā)生的可能性性及嚴(yán)重

38、性來(lái)來(lái)確定。 如果經(jīng)危害害分析認(rèn)為是是危害，應(yīng)對(duì)對(duì)這種危害在在加工工藝過(guò)過(guò)程中產(chǎn)生的的可能性及嚴(yán)嚴(yán)重性進(jìn)行分分析；而且經(jīng)經(jīng)分析危害可可能產(chǎn)生，一一旦產(chǎn)生就具具有嚴(yán)重性，則則此種危害就就必須設(shè)置為為CCP點(diǎn)來(lái)來(lái)控制。5 相關(guān)文件及及記錄5.1 HAACCP計(jì)劃劃表QP09 建建立關(guān)鍵限值值控制程序1 目的 一個(gè)用來(lái)保保證操作生產(chǎn)產(chǎn)出安全產(chǎn)品品的界限，當(dāng)當(dāng)加工偏離了了關(guān)鍵限值（CCL），可能能導(dǎo)致產(chǎn)品的的不安全，因因此必須采取取糾偏行動(dòng)保保證食品安全全。2 適用范圍 適用于對(duì)關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)的的控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)建立關(guān)鍵限限值。4 程序4.1 關(guān)鍵限限值（CL） 為每一個(gè)個(gè)CCP點(diǎn)建建立控制

39、的關(guān)關(guān)鍵限值，CCL是與一個(gè)個(gè)CCP相聯(lián)聯(lián)系的每個(gè)預(yù)預(yù)防措施所必必須滿足的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。確定關(guān)關(guān)鍵限值的依依據(jù)是科學(xué)刊刊物、法規(guī)性性指標(biāo)、專家家意見(jiàn)及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室等渠道收收集的信息，也也可以通過(guò)實(shí)實(shí)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)的的結(jié)合來(lái)確定定。 建立CL應(yīng)應(yīng)做到合理、適適宜、適用和和可操作性強(qiáng)強(qiáng)。如果過(guò)嚴(yán)嚴(yán)，會(huì)造成即即使沒(méi)有發(fā)生生影響到食品品安全危害，也也要去采取糾糾正措施。如如果過(guò)松，又又會(huì)產(chǎn)生不安安全的產(chǎn)品。4.2 操作限限值（OL） OL是比CCL更嚴(yán)格的的限度，是操操作人員用作作降低偏離風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。 如果監(jiān)控說(shuō)說(shuō)明CCP有有失控的趨勢(shì)勢(shì)，超過(guò)操作作限值，但沒(méi)沒(méi)有超過(guò)關(guān)鍵鍵限值，操作作人員就采取取措施，在超超過(guò)關(guān)鍵

40、限值值之前使CLL得到控制。OOL應(yīng)當(dāng)確立立在CL被違違反之前所達(dá)達(dá)到的水平。 加工工序序應(yīng)當(dāng)在超過(guò)過(guò)OL時(shí)進(jìn)行行調(diào)整，以避避免違反CLL。加工人員員可以使用加加工調(diào)整，避避免失控和采采取糾偏行動(dòng)動(dòng)的必要，及及早地發(fā)現(xiàn)失失控的趨勢(shì)，并并采取行動(dòng)，可可以防止產(chǎn)品品返工或造成成廢品，只有有在超出CLL時(shí)才能采取取糾偏行動(dòng)。5 相關(guān)文件及及記錄5.1 HAACCP計(jì)劃劃表5.2危害分分析表QP10 關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)監(jiān)控控制程序序1 目的 跟蹤加工過(guò)過(guò)程操作并查查明和注意可可能偏離關(guān)鍵鍵限值的趨勢(shì)勢(shì)，及時(shí)采取取措施進(jìn)行加加工調(diào)整。2 適用范圍 適用于所有關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)的的監(jiān)控。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)CC

41、P進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控。4 程序 精確的監(jiān)控控說(shuō)明一個(gè)CCCP什么時(shí)時(shí)候失控，當(dāng)當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限限值受影響時(shí)時(shí)，采取糾正正行動(dòng)，來(lái)確確定問(wèn)題需要要糾正的范圍圍?？梢酝ㄟ^(guò)過(guò)查看監(jiān)控記記錄是否符合合關(guān)鍵限值來(lái)來(lái)確定。4.1監(jiān)控計(jì)劃劃 監(jiān)控計(jì)劃劃包括四個(gè)部部分：監(jiān)控對(duì)象：通過(guò)過(guò)觀察和測(cè)量量來(lái)評(píng)估CCCP是在關(guān)鍵鍵限值內(nèi)操作作的。監(jiān)控方法：采用用物理或化學(xué)學(xué)測(cè)量（數(shù)量量的關(guān)鍵限值值）或觀察方方法進(jìn)行監(jiān)控控，監(jiān)控方法法要迅速和準(zhǔn)準(zhǔn)確。監(jiān)控頻率：可以以是連續(xù)的或或間斷的。監(jiān)控人員：需受受過(guò)培訓(xùn)，可可以進(jìn)行具體體監(jiān)控工作。4.2 監(jiān)控對(duì)對(duì)象 測(cè)量產(chǎn)品品或加工過(guò)程程的特性，以以確定是否符符合關(guān)鍵限值值。4.3 監(jiān)控方方法

42、通常采用用化學(xué)或物理理的方法用來(lái)來(lái)提供快速結(jié)結(jié)果，沒(méi)有時(shí)時(shí)間去做冗長(zhǎng)長(zhǎng)的分析實(shí)驗(yàn)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵鍵限值的偏差差必須要快速速地判定，以以確保產(chǎn)品在在銷售之前已已開始采取適適當(dāng)?shù)募m偏行行動(dòng)。4.4 監(jiān)控頻頻率 監(jiān)控可能是是連續(xù)的或非非連續(xù)的，如如果可能應(yīng)連連續(xù)監(jiān)控。定定期觀察這些些連續(xù)記錄，必必要時(shí)采取措措施，這也是是監(jiān)控的一個(gè)個(gè)組成部分。當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)關(guān)鍵限值時(shí)，檢檢查間隔的時(shí)時(shí)間長(zhǎng)度將直直接影響到返返工和產(chǎn)品損損失的數(shù)量。 在所有情情況下，檢查查必須及時(shí)進(jìn)進(jìn)行以確保不不正常產(chǎn)品在在交付前被分分離出來(lái)。4.5 監(jiān)控人人員 實(shí)施一個(gè)個(gè)HACCPP計(jì)劃時(shí)，明明確監(jiān)控責(zé)任任是一個(gè)重要要的考慮因素素，被分配

43、進(jìn)進(jìn)行CCP監(jiān)監(jiān)控人員可以以是：生產(chǎn)技術(shù)人員。生產(chǎn)工人。監(jiān)督員。維修人員。質(zhì)檢員。 由生產(chǎn)技技術(shù)人員和監(jiān)監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控能連續(xù)觀觀察產(chǎn)品和設(shè)設(shè)備，能容易易地從一般情情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)發(fā)生的變化。負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)控CCCP的人員必必須：接受CCP監(jiān)控控技術(shù)的培訓(xùn)訓(xùn)。理解CCP監(jiān)控控的重要性。能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控活動(dòng)。準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)監(jiān)控工作。隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)關(guān)鍵限值的情情況，以便及及時(shí)采取糾偏偏活動(dòng)。 監(jiān)監(jiān)控人員的任任務(wù)是指隨時(shí)時(shí)報(bào)告所有不不正常的突發(fā)發(fā)事件和違反反關(guān)鍵限值的的情況，以便便校正和合理理地實(shí)施糾偏偏行動(dòng)，所有有的有關(guān)CCCP監(jiān)控的記記錄和文件必必須由實(shí)施監(jiān)監(jiān)控的人員簽簽字或簽名。5 相關(guān)文件及及記錄

44、5 5.1 HACCCP計(jì)劃表 QP11 應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)控制程序1、目的防止突發(fā)事故或或停電、停水水造成對(duì)食品品安全的影響響，確保原料料半成品或成成品符合食品品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要要求。2、范圍運(yùn)用于本公司的的供電和制冷冷、供水有關(guān)關(guān)的設(shè)施控制制。3、職責(zé)3.1各倉(cāng)庫(kù)負(fù)負(fù)責(zé)在停電情情況下的配合合和響應(yīng)工作作。3.2生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)處理停停電停水后生生產(chǎn)安排。4、工作內(nèi)容4.1應(yīng)急措施施4.3.1生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中如外外來(lái)供電突發(fā)發(fā)停電、生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)暫停所所有工作,并并對(duì)停電后造造成的影響進(jìn)進(jìn)行評(píng)估,部部分長(zhǎng)時(shí)間停停電造成廢品品應(yīng)安排報(bào)廢廢。4.3.2如自自來(lái)水公司因因故不能通過(guò)過(guò)管道供水進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，需需用消

45、防車運(yùn)運(yùn)送自來(lái)水進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)。4.2 演習(xí)和和評(píng)審4.2.1每年年組織兩次進(jìn)進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)的演演習(xí)。由生產(chǎn)產(chǎn)部組織。4.2.2每次次應(yīng)急響應(yīng)后后或演習(xí)后進(jìn)進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)的評(píng)評(píng)審。由食品品安全小組進(jìn)進(jìn)行，對(duì)應(yīng)急急和響應(yīng)程序序、對(duì)響應(yīng)的的結(jié)果進(jìn)行評(píng)評(píng)審，是否滿滿足于食品安安全生產(chǎn)的要要求。5相關(guān)文件無(wú)6相關(guān)記錄應(yīng)急事件處理理記錄QP12 驗(yàn)證證控制程序1 目的 用來(lái)確定HHACCP體體系是否按HHACCP計(jì)計(jì)劃運(yùn)作或計(jì)計(jì)劃是否需要要修改，以及及再確認(rèn)所使使用的方法、程程序或檢測(cè)及及審核手段，并并提高置信水水平。2 適用范圍 適用于對(duì)HHACCP體體系實(shí)施的驗(yàn)驗(yàn)證。3 職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)組

46、織對(duì)HAACCP體系系實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。4 程序4.1 確認(rèn)4.1.1確認(rèn)認(rèn)方法。 （1）以科科學(xué)理論為基基礎(chǔ)。 （2）數(shù)據(jù)據(jù)的運(yùn)用。 （3）專家家的意見(jiàn)。 （4）生產(chǎn)產(chǎn)觀察或檢測(cè)測(cè)。4.1.2 HHACCP計(jì)計(jì)劃確認(rèn)的執(zhí)執(zhí)行。 （1）食品品安全小組。 （2）當(dāng)出出現(xiàn)配方改變變、產(chǎn)品或加加工改變、驗(yàn)驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)現(xiàn)相反結(jié)果、重重復(fù)出現(xiàn)偏差差、有關(guān)危害害或控制手段段的新信息、生生產(chǎn)中的觀察察、新的銷售售或消費(fèi)者投投訴行為等因因素，可以導(dǎo)導(dǎo)致采取確認(rèn)認(rèn)行動(dòng)。4.2 CCPP點(diǎn)的驗(yàn)證4.2.1 校校準(zhǔn) 對(duì)設(shè)備備進(jìn)行定期校校準(zhǔn)，包括監(jiān)監(jiān)控設(shè)備的校校準(zhǔn)，以確保保采用的測(cè)量量方法的準(zhǔn)確確度。4.2.2 校校準(zhǔn)

47、記錄的復(fù)復(fù)查。復(fù)查設(shè)備的校準(zhǔn)準(zhǔn)記錄。涉及及的內(nèi)容包括括檢查日期和和校準(zhǔn)方法以以及試驗(yàn)結(jié)果果。校準(zhǔn)的記記錄應(yīng)保存。4.2.3 有有針對(duì)性取樣樣檢測(cè)。 CCPP點(diǎn)的驗(yàn)證也也包括采取有有針對(duì)性的取取樣的檢測(cè)。4.2.4 CCCP記錄的的復(fù)查。 對(duì)CCCP記錄進(jìn)行行復(fù)查，必須須對(duì)監(jiān)控記錄錄和糾偏記錄錄同時(shí)進(jìn)行復(fù)復(fù)查。這樣才才能達(dá)到驗(yàn)證證HACCPP計(jì)劃是否執(zhí)執(zhí)行的目的。4.3 HACCCP計(jì)劃有有效運(yùn)行的驗(yàn)驗(yàn)證4.3.1 驗(yàn)驗(yàn)證頻率 HACCCP計(jì)劃有有效運(yùn)行的驗(yàn)驗(yàn)證頻率為每每年一次；當(dāng)當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故故障，產(chǎn)品、加加工等顯著改改變后也需驗(yàn)驗(yàn)證。驗(yàn)證活活動(dòng)頻率隨時(shí)時(shí)間的推移而而變。歷次檢檢查發(fā)現(xiàn)過(guò)程程在控

48、制之內(nèi)內(nèi)，能保證安安全，則可減減少驗(yàn)證頻率率，反之則要要增加驗(yàn)證頻頻率。4.3.2 審審核的頻率 應(yīng)以能能確保HACCCP計(jì)劃被被持續(xù)地執(zhí)行行為基準(zhǔn)。1 HACCCP計(jì)劃有效效運(yùn)行的驗(yàn)證證審核。檢查產(chǎn)品描述和和工藝流程圖圖的符合性。檢查CCP是否否按HACCCP計(jì)劃的要要求被監(jiān)控。檢查工藝過(guò)程是是否在既定的的關(guān)鍵限值內(nèi)內(nèi)操作。檢查記錄是否準(zhǔn)準(zhǔn)確地和按要要求的時(shí)間間間隔來(lái)填寫。2 記錄復(fù)查查的審核監(jiān)控活動(dòng)在HAACCP計(jì)劃劃中規(guī)定的范范圍執(zhí)行。監(jiān)控活動(dòng)按HAACCP計(jì)劃劃中規(guī)定頻率率執(zhí)行。當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生生了與關(guān)鍵限限值的偏差時(shí)時(shí)，執(zhí)行糾偏偏行動(dòng)。監(jiān)控設(shè)備按照HHACCP計(jì)計(jì)劃中的規(guī)定定頻率進(jìn)行校

49、校準(zhǔn)。3 最終產(chǎn)品品的檢驗(yàn)。 必須對(duì)最最終產(chǎn)品進(jìn)行行檢測(cè)，以證證明HACCCP體系的有有效，并每年年兩次送法定定機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)衛(wèi)生檢驗(yàn)。4.4 審核機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)HACCCP體系的的驗(yàn)證 審核機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)HACCCP體系的驗(yàn)驗(yàn)證，主要是是驗(yàn)證HACCCP計(jì)劃是是否有效及是是否被貫徹實(shí)實(shí)施。 審核機(jī)構(gòu)構(gòu)的驗(yàn)證包括括：對(duì)HACCP計(jì)計(jì)劃和任何修修改。CCP監(jiān)控記錄錄。糾偏記錄。驗(yàn)證記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查HACCCP計(jì)劃是是否貫徹執(zhí)行行，以及記錄錄是否按規(guī)定定被保存。隨機(jī)抽樣分析。5 相關(guān)文件及及記錄5.1HACCCP計(jì)劃表表5.2HACCCP計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行驗(yàn)證表QP13 過(guò)敏敏源控制程序序1.目的 此要求規(guī)定的過(guò)過(guò)敏源的控

50、制制方法，以使使我們的消費(fèi)費(fèi)者能夠得到到安全的食品品，而不會(huì)造造成生理危害害。2.適用范圍 適用于公司的的含有過(guò)敏源源產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)制定控制制程序、標(biāo)識(shí)識(shí)和過(guò)敏源一一覽表。3.2 采購(gòu)部部負(fù)責(zé)原材料料的控制。3.3 生產(chǎn)部部、包裝部、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)（原料、成成品）負(fù)責(zé)各各自范圍內(nèi)的的過(guò)敏源產(chǎn)品品和原料的控控制和標(biāo)識(shí)。4. 定義過(guò)敏源：對(duì)危險(xiǎn)險(xiǎn)或高危易感感人群會(huì)產(chǎn)生生過(guò)敏反映的的食品或食品品配料，如：牛奶、花生生、小麥制品品等。食品過(guò)敏原產(chǎn)生生的過(guò)敏反應(yīng)應(yīng)包括呼吸系系統(tǒng)、腸胃系系統(tǒng)、中樞神神經(jīng)系統(tǒng)、皮皮膚、肌肉和和骨骼等不同同形式的臨床床癥狀，有時(shí)時(shí)可能產(chǎn)生過(guò)過(guò)敏性休克（AAnaphy

51、ylactiic Shoock），甚甚至危及生命命。當(dāng)攝入了了有關(guān)的食物物，其中的食食品過(guò)敏原可可能導(dǎo)致一系系列的過(guò)敏反反應(yīng)。過(guò)敏反反應(yīng)通常會(huì)在在一個(gè)小時(shí)內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)，癥狀狀明顯，有時(shí)時(shí)表現(xiàn)得會(huì)較較激烈，包括括諸如嘔吐，腹腹瀉，呼吸困困難，嘴唇、舌舌頭或咽喉腫腫脹，血壓驟驟降等。而因因食品產(chǎn)生的的敏感或不適適反應(yīng)卻可能能在幾小時(shí)內(nèi)內(nèi)，甚至幾天天后才會(huì)發(fā)生生，主要的癥癥狀有：濕疹疹，胃腸不適適綜合癥，偏偏頭痛，麻疹疹，鼻炎，全全身乏力，哮哮喘，關(guān)節(jié)炎炎，疼痛，兒兒童多動(dòng)癥等等。5.程序5.1原料采購(gòu)購(gòu) 采購(gòu)部在在采購(gòu)原料時(shí)時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)商索取完整整資料，各提提出必要的要要求，為后道道工序做好控控制準(zhǔn)

52、備。例例如：運(yùn)輸要要求，該供應(yīng)應(yīng)商是否生產(chǎn)產(chǎn)其他過(guò)敏源源物質(zhì)，有否否控制程序。5.2 原料運(yùn)運(yùn)輸、貯存運(yùn)輸過(guò)敏源的工工具是否清潔潔無(wú)污染，符符合衛(wèi)生要求求。過(guò)敏原料單獨(dú)存存放，不能交交叉污染，有有清楚的標(biāo)識(shí)識(shí)。對(duì)外包裝已破損損的過(guò)每性原原料，應(yīng)單獨(dú)獨(dú)存放，防止止交叉污染。5.3 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程領(lǐng)用的過(guò)敏源原原料要標(biāo)識(shí)清清楚，便于識(shí)識(shí)別。過(guò)敏源原料在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)要單獨(dú)存存放，不能與與其它原料混混放，且要標(biāo)標(biāo)識(shí)出來(lái)。生產(chǎn)過(guò)程中要防防止人員、設(shè)設(shè)備、工具、器器皿、過(guò)敏源源物質(zhì)的交叉叉污染。在生產(chǎn)安排上，優(yōu)優(yōu)先生產(chǎn)不含含過(guò)敏原成分分產(chǎn)品最后才才生產(chǎn)含過(guò)敏敏原成分產(chǎn)品品。每次生產(chǎn)過(guò)敏源源產(chǎn)品結(jié)束后后，必須對(duì)設(shè)設(shè)備

53、、容器、工工具等作徹底底清潔，防止止污染。（有有必要時(shí)可分分過(guò)敏還源和和非過(guò)敏源產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)線，并并區(qū)分過(guò)敏源源產(chǎn)品和非過(guò)過(guò)敏源產(chǎn)品記記錄，便于返返工和追溯）質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)清清潔效果和清清潔方法檢查查。5.4 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是指在在產(chǎn)品包裝上上清晰標(biāo)明過(guò)過(guò)敏源物質(zhì)，以以免不適合的的消費(fèi)群體誤誤食。在成品儲(chǔ)存時(shí)分分區(qū)或標(biāo)識(shí)卡卡上注明過(guò)敏敏源字樣，便便于發(fā)貨時(shí)區(qū)區(qū)分非過(guò)敏源源產(chǎn)品，確保保產(chǎn)品與標(biāo)簽簽一致。質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)的檢查查。致敏物的主要管管理政策：對(duì)對(duì)主要致敏物物在超過(guò)一定定限量時(shí)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)。如: 花花生, 在產(chǎn)產(chǎn)品中超過(guò) 1 mg/kg 時(shí)必必須在標(biāo)簽中中進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.0過(guò)敏源

54、一一覽表從任何下述所列列原料制取的的經(jīng)精煉、脫脫色，脫臭的的油脂產(chǎn)品均均屬非過(guò)敏源源產(chǎn)品。食品原料其它信息芹菜-過(guò)敏源根、葉、莖，不不包括種籽雞蛋-過(guò)敏源含有這些物質(zhì)的的食品或配料料包括：蛋黃黃醬，蛋白酥酥皮牛奶-過(guò)敏源含有這些物質(zhì)的的食品或配料料包括：黃油油、酪帽白、乳乳酪、白軟干干酪、凝乳、乳乳清、乳清蛋蛋白、乳糖、麥麥乳、有些人人造奶油、牛牛奶巧克力，稀稀奶油、冰淇淇淋，蛋奶、奶奶油杏仁糖、布布丁、酪蛋白白鈉、酸奶油油、酸奶?；ㄉ?過(guò)敏源含有這些物質(zhì)的的儀器或配料料包括：花生醬、混合堅(jiān)堅(jiān)果、堅(jiān)果粒粒、花生粉、花花生蛋白、水水解花生蛋白白。大豆-過(guò)敏源含有這些物質(zhì)的的食品或配料料包括：大豆

55、豆植物蛋白、日日本豆面醬、豆豆腐、大豆卵卵磷脂不認(rèn)為為是過(guò)敏源。亞硫酸鹽-敏感感物質(zhì)亞硫酸氫鈉、偏偏亞硫酸氫鈉鈉、二氧化硫硫。含有這些些物質(zhì)的食品品或配料包括括：葡萄酒、脫脫水蔬菜水果果，大桶加工工馬鈴小麥-過(guò)敏源含有這些物質(zhì)的的食品或配料料包括：麥麩麩、面包屑、谷谷物抽提物、麥麥片、谷粉、麥麥芽、小麥粉粉、小麥胚芽芽、面筋、小小麥淀粉、粗粗粒小麥粉種籽-過(guò)敏源所有這些原料都都屬于種子類類，這些原料料中的每種都都被認(rèn)作單獨(dú)獨(dú)的過(guò)敏源：棉籽、罌粟粟、芝麻、葵葵花籽海產(chǎn)品-過(guò)敏源源所有海產(chǎn)品類中中的每個(gè)物種種都被認(rèn)作單單獨(dú)的過(guò)敏源源。甲殼類（小蝦、對(duì)對(duì)蝦、螃蟹、龍龍蝦、小龍蝦蝦）軟體類（蚌、蛤蛤、

56、海扇類、蠔蠔、扇貝）魚類（鱈魚、鮭鮭魚），不包包括：金槍魚魚、魚骨明膠膠、含鳳尾魚魚的英格蘭醬醬樹堅(jiān)果-過(guò)敏源源以下每種都作為為單獨(dú)的過(guò)敏敏源：杏仁、巴巴西堅(jiān)果、腰腰果、栗子、榛榛子、澳洲堅(jiān)堅(jiān)果、山核桃桃、阿月渾子子果、胡桃子子QP14采購(gòu)控控制程序1 目的：對(duì)采采購(gòu)過(guò)程及供供方進(jìn)行控制制，確保所采采購(gòu)的產(chǎn)品符符合規(guī)定的采采購(gòu)要求。2 適用范圍 適用于對(duì)對(duì)生產(chǎn)所需的的原材料采購(gòu)購(gòu)及供方提供供服務(wù)的控制制；對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)3.1采購(gòu)負(fù)責(zé)按公司的要要求組織對(duì)供供方進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，并對(duì)供方方的供貨業(yè)績(jī)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，建立供供方檔案，收收集供方資料料；編制合格供方方名錄，負(fù)負(fù)責(zé)新

57、供方實(shí)實(shí)地評(píng)估和異異常聯(lián)絡(luò)事宜宜；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行采采購(gòu)作業(yè)。3.2質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)編制原原料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)購(gòu)原輔料的進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3管理者代代表批準(zhǔn)供供方評(píng)定表表表。3.4總經(jīng)理批批準(zhǔn)合格供供方目錄、采采購(gòu)計(jì)劃。4 程序4.1 采購(gòu)物物資分類 質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)制定進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程程，根據(jù)其其對(duì)隨后的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程程及產(chǎn)品輸出出的影響，將將采購(gòu)物資分分類三類：重要物資（A類類）：構(gòu)成最最終產(chǎn)品的主主要部分或關(guān)關(guān)鍵部分，直直接影響最終終產(chǎn)品使用或或安全性能，可可能導(dǎo)致顧客客嚴(yán)重投訴的的物資。如植植物油、面粉粉、蓮子、雞雞蛋、內(nèi)包裝裝等。一般物資（B類類）：構(gòu)成最最終產(chǎn)品關(guān)鍵鍵部位的批量量物資

58、，它一一般不影響最最終產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量安全或即即使略有影響響，但可采取取措施予以糾糾正的物資。如如白砂糖、食食鹽、調(diào)味品品等。輔助物資（C類類）：非直接接用于產(chǎn)品本本身的起輔助助作用的物資資，如一般外外包裝材料等等。4.2對(duì)供方的的評(píng)價(jià)4.2.1. A、B兩類類物料：采購(gòu)對(duì)于公司有有多年業(yè)務(wù)往往來(lái)的供方，要要求供方提供供如下的書面面證明材料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織織機(jī)構(gòu)代碼證證、生產(chǎn)許可可證、質(zhì)量安安全體系認(rèn)證證證書。產(chǎn)品近期（1年年內(nèi)）的監(jiān)督督檢查報(bào)告或或相關(guān)的官方方報(bào)告。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)會(huì)同生產(chǎn)部部門、質(zhì)量部部對(duì)供方進(jìn)行行評(píng)定，填寫寫供方評(píng)定定表，按質(zhì)質(zhì)量、交貨期期、其他等進(jìn)進(jìn)行評(píng)定，全全部項(xiàng)目沒(méi)有

59、有發(fā)生不合格格或差的廠家家為合格，評(píng)評(píng)定以后形成成合格供方方目錄；完完成評(píng)定后交交總經(jīng)理簽名名審批后生效效。新供應(yīng)商，要先先采取小批量量試用，試用用合格后填寫寫供方評(píng)定定表，再根根據(jù)a)款執(zhí)執(zhí)行，采購(gòu)收收集供方資料料。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量安安全問(wèn)題，采采購(gòu)應(yīng)向供方方發(fā)出通知，如如未采取相應(yīng)應(yīng)的糾正預(yù)防防措施，在質(zhì)質(zhì)量上沒(méi)有明明顯改進(jìn)的，應(yīng)應(yīng)取消其供貨貨資格。采購(gòu)每年對(duì)合格格供方進(jìn)行一一次跟蹤復(fù)審審，填寫供供方定期評(píng)價(jià)價(jià)表，評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)按百分制制，質(zhì)量評(píng)分分占60分，交交貨期評(píng)分占占20分，其其他（如價(jià)格格、售后服務(wù)務(wù)等）占200分。評(píng)定總總分低于600分（或質(zhì)量量評(píng)分低于448分），應(yīng)應(yīng)取消其

60、合格格供方資格；如因特殊情情況留用，應(yīng)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其其供應(yīng)物資的的進(jìn)貨驗(yàn)證，并并執(zhí)行上述c)條款。連連續(xù)二次因質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)出出通知，仍沒(méi)沒(méi)有改進(jìn)的，應(yīng)應(yīng)取消其供貨貨資格。4.2.2.CC類物料：可可以提供合格格產(chǎn)品的廠家家、商家就是是合格供應(yīng)商商，不用評(píng)定定。4.2.3.對(duì)對(duì)外協(xié)加工的的供方控制，也也應(yīng)執(zhí)行上述述條款規(guī)定。4.2.4對(duì)服服務(wù)供方的控控制 為公司提提供服務(wù)的供供方，如運(yùn)輸輸公司、檢測(cè)測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后后方可向公司司提供服務(wù)。對(duì)對(duì)國(guó)家授權(quán)的的計(jì)量試驗(yàn)室室，可不再做做服務(wù)質(zhì)量評(píng)評(píng)價(jià)。4.3采購(gòu)4.3.1.采采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)部部的生產(chǎn)通通知單及庫(kù)庫(kù)