1、崇基五金塑膠（深圳）有限公司文件標(biāo)題質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析程序文件編號(hào)SK-QP-22版本A0制訂部門(mén)品管部制訂日期2005.07.04頁(yè)碼 PAGE 9/5 ISO9001:2000 1。目的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以促進(jìn)體系、過(guò)程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。2。范圍適用于公司內(nèi)、外外部有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量信息的收收集、分析、利利用和管理。3。職責(zé)3.1 ISSO推委會(huì)： 負(fù)責(zé)有質(zhì)質(zhì)量管理體系系有關(guān)的數(shù)據(jù)據(jù)收集和分析析； 3.2 生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)： 負(fù)負(fù)責(zé)制造過(guò)程程的數(shù)據(jù)收集集和分析以及及顧客滿(mǎn)意度度方面的數(shù)據(jù)據(jù)收集和分析析；3.3 品管管部： 負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有有關(guān)的數(shù)據(jù)收收集和分析。4定義4.1信息源信

2、息作為資源的的一種，是控控制質(zhì)量和以以事實(shí)為依據(jù)據(jù)進(jìn)行決策的的基礎(chǔ)資源。它它包括量化信信息（如數(shù)據(jù)據(jù)）和非量化化信息。典型型的信息源為為：過(guò)程、產(chǎn)產(chǎn)品/或服務(wù)務(wù)的知識(shí)和/或經(jīng)驗(yàn)，來(lái)來(lái)自供方和顧顧客的信息。5。作業(yè)內(nèi)容5.1 信息息分類(lèi), 根根據(jù)不同信息息的特征進(jìn)行行分類(lèi)：A.綜合分析信信息（如綜合合報(bào)告，年終終總結(jié)，專(zhuān)案案分析、持續(xù)續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目策策劃等等）、B.一般統(tǒng)計(jì)分分析信息（如如各種統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)表/圖圖表等等）C.數(shù)據(jù)源（如如各種報(bào)表、報(bào)報(bào)告、質(zhì)量記記錄等等）。5.2 數(shù)據(jù)源源（C類(lèi)）管管理及初步的的數(shù)據(jù)分析（BB類(lèi)）5.2.1對(duì)于于數(shù)據(jù)源的收收集和保存。對(duì)于有關(guān)質(zhì)量記記錄的收集和和保存期

3、限參參見(jiàn)“質(zhì)量記錄總總覽表”，對(duì)于質(zhì)量量記錄管理的的要求參見(jiàn)質(zhì)質(zhì)量記錄管理理程序。對(duì)于外來(lái)記錄或或資料，由總總臺(tái)或相關(guān)部部門(mén)文員接收收（必要時(shí)做做登記），并并及時(shí)傳遞至至相關(guān)部門(mén)保保存（注：凡凡屬熱電感應(yīng)應(yīng)的傳真必須須要拷貝后保保存）。具體保存權(quán)限如如下：資料類(lèi)別保存部門(mén)有關(guān)顧客的產(chǎn)品品質(zhì)量要求（含含更改）文控中心有關(guān)顧客的交貨貨期要求（含含更改）生產(chǎn)部有關(guān)質(zhì)量管理體體系方面的資資料（含認(rèn)證方和顧顧問(wèn)方的資料料）文控中心有關(guān)人員培訓(xùn)方方面的資料人事部5.3 信息的的測(cè)量5.3.1體系系業(yè)績(jī)的測(cè)量量5.3.1.11顧客滿(mǎn)意度度。a)生產(chǎn)部應(yīng)測(cè)測(cè)量顧客滿(mǎn)意意和/或不滿(mǎn)滿(mǎn)意之處，并并規(guī)定測(cè)量的的方法

4、和措施施。顧客所關(guān)關(guān)心的內(nèi)容主主要是符合性性、交付能力力、售后服務(wù)務(wù)及產(chǎn)品費(fèi)用用和/或得到到的服務(wù)。來(lái)來(lái)自顧客的信信息主要為：產(chǎn)品和/或或服務(wù)的反饋饋；顧客要求求、服務(wù)資料料和合同信息息；市場(chǎng)需求求變化；市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)信息。b) 生產(chǎn)部在在必要時(shí)應(yīng)與與顧客信息源源建立聯(lián)系并并與顧客合作作。應(yīng)策劃并并建立進(jìn)行市市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)動(dòng)的過(guò)程，以以高效率地獲獲得顧客的聲聲音。應(yīng)規(guī)定定所使用的方方法、測(cè)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)審審的頻次。c)應(yīng)依據(jù)研究究的性質(zhì)、規(guī)規(guī)定的日期、目目前的技術(shù)和和可得到的經(jīng)經(jīng)費(fèi)，確定數(shù)數(shù)據(jù)收集的方方法。采用的的方法如下：顧客的投訴訴；與顧客直直接交流；調(diào)調(diào)查表；來(lái)自自顧客組織的的報(bào)告；各種種媒體

5、的報(bào)告告；行業(yè)研究究。5.3.1.22管理評(píng)審/內(nèi)部審核?？偪偨?jīng)理/ISSO推委會(huì)應(yīng)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行行管理評(píng)審/內(nèi)部審核并并測(cè)量審核結(jié)結(jié)果，將審核核結(jié)果進(jìn)行收收集、分析或或傳遞。5.3.2過(guò)程程的測(cè)量1)生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)牡姆椒▽?duì)滿(mǎn)足足顧客要求和和證實(shí)過(guò)程持持續(xù)能力所必必須的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行測(cè)量，以以滿(mǎn)足其預(yù)期期的目的。2)生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)應(yīng)確定評(píng)價(jià)過(guò)過(guò)程有效性和和效率的測(cè)量量方法。對(duì)過(guò)過(guò)程有效性的的測(cè)量方法的的要求主要是是：質(zhì)量符合合性、準(zhǔn)時(shí)性性等等。過(guò)程程效率的測(cè)量量方法要求評(píng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)率、人人員的利用、成成本降低（如如浪費(fèi)、物耗耗）等。5.3.3產(chǎn)品品和/或服務(wù)務(wù)的測(cè)量品管部應(yīng)采用適適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)對(duì)產(chǎn)品

6、特性進(jìn)進(jìn)行測(cè)量。品管部應(yīng)定期評(píng)評(píng)定并詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明產(chǎn)品的測(cè)測(cè)量要求，包包括接受準(zhǔn)則則。5.4 信息息的貯存、保保護(hù)、檢索和和處置（1）貯存各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將將本部門(mén)涉及及的信息以資資料的形式將將信息存檔到到相應(yīng)的檔案案之中。（2）保護(hù) 各部門(mén)門(mén)采取妥善措措施，如信息息加密、分級(jí)級(jí)審查，以確確保信息的安安全性和保密密性。（3）處置各部門(mén)定期清理理過(guò)時(shí)的“信息”，使貯存的的信息都有可可利用的價(jià)值值并減少信息息所占“空間”。5.5信息傳遞遞及發(fā)布各部門(mén)應(yīng)將有關(guān)關(guān)信息（其他他部門(mén)所需的的信息）及時(shí)時(shí)傳遞到相關(guān)關(guān)部門(mén)。信息息傳遞的管理理方法主要為為：計(jì)算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理、手手工報(bào)表等。如如提供信息的的部門(mén)沒(méi)有及及時(shí)

7、將信息傳傳遞到相關(guān)部部門(mén)，則接受受信息的部門(mén)門(mén)應(yīng)通知該部部門(mén)注意。一般來(lái)講：A類(lèi)類(lèi)信息應(yīng)傳遞遞到總經(jīng)理/部門(mén)主管，BB類(lèi)信息應(yīng)傳傳遞到相關(guān)部部門(mén)，C類(lèi)信信息可作為部部門(mén)和基層單單位內(nèi)部分析析信息源（必必要時(shí)亦可傳傳遞至相關(guān)部部門(mén)）。5.6信息的利利用 各部門(mén)門(mén)應(yīng)將信息有有效地利用，并并按數(shù)據(jù)分析析的規(guī)定，從從信息中選擇擇數(shù)據(jù)，作為為數(shù)據(jù)分析的的原始數(shù)據(jù)。5.7 數(shù)據(jù)分分析5.7.1 數(shù)數(shù)據(jù)內(nèi)容 a）B類(lèi)數(shù)數(shù)據(jù)的要求各部門(mén)應(yīng)對(duì)收集集到的數(shù)據(jù)源源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分分析，得出有有關(guān)活動(dòng)的總總體運(yùn)作狀況況。為改進(jìn)活活動(dòng)提供機(jī)會(huì)會(huì)和依據(jù)。具具體統(tǒng)計(jì)指標(biāo)標(biāo)參考下表要要求。 NO指標(biāo)（B類(lèi)）來(lái)源（C類(lèi)）一般周期權(quán)責(zé)

8、部門(mén) /個(gè)人1顧客投訴、顧客滿(mǎn)意度顧客投訴資料顧客滿(mǎn)意度調(diào)查查表每季度和全年度度生產(chǎn)部/品質(zhì)部2原材料交貨情況況送貨單/入庫(kù)單單每月/年度采購(gòu)部3各生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)度情況生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表表每天生產(chǎn)部門(mén)4品質(zhì)異常情況品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單單每月品管部5不符合項(xiàng)報(bào)告情情況不符合項(xiàng)報(bào)告每次ISO推委會(huì)b）A類(lèi)數(shù)據(jù)的的要求序號(hào)項(xiàng) 目周期責(zé)任部門(mén)備 注1月度質(zhì)量情況總總結(jié)報(bào)告每月品管部應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況進(jìn)行行分析。2月度交付情況總總結(jié)報(bào)告每月生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況進(jìn)行行分析。3內(nèi)部質(zhì)量體系審審核總結(jié)報(bào)告告每次ISO推委會(huì)參見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量量審核程序4管理評(píng)審總結(jié)報(bào)報(bào)告每次管理者代表參見(jiàn)管理評(píng)審審程序5.7.2

9、分析析數(shù)據(jù)的方法法。統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用用 相關(guān)關(guān)部門(mén)應(yīng)用因因果圖、柏拉拉圖等統(tǒng)計(jì)技技術(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性進(jìn)行行檢測(cè)，應(yīng)用用柏拉圖、因因果圖（作法法可參考附件件一）（或者者其它分析方方法）對(duì)分析析對(duì)象的特性性進(jìn)行分析，不不斷探索質(zhì)量量活動(dòng)的規(guī)律律。使質(zhì)量活活動(dòng)處于連續(xù)續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。析理相對(duì)的相以進(jìn)的取體糾措和進(jìn)文糾措持序管管理評(píng)審程序序內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量審核核程序質(zhì)質(zhì)量記錄管理理程序7. 使用表單單附件一柏拉圖法 因果圖流程圖描述流程圖描述收集數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)分類(lèi)整理建立排列圖橫坐標(biāo)建立排列圖縱坐標(biāo)確定不合格原因累計(jì)百分點(diǎn)連接各點(diǎn)劃出曲線并標(biāo)注完成柏拉圖10080N=?100%80%收集各部門(mén)每月月的數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)整理并填填入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)表。在左右兩個(gè)縱坐坐標(biāo)上標(biāo)出統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表所列的的數(shù)據(jù)和累計(jì)計(jì)百分?jǐn)?shù)。將各類(lèi)因素造成成的數(shù)據(jù)依次次在橫坐標(biāo)上上畫(huà)出柱形條條并注明原因因。按右邊縱坐標(biāo)的的比例劃出每每個(gè)原因的累累計(jì)百分比點(diǎn)點(diǎn)。將各百分點(diǎn)逐一一連接并注明明頻次和累計(jì)計(jì)百分?jǐn)?shù)。注明排列圖名稱(chēng)稱(chēng)，收集數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)間，繪圖圖者等。收集質(zhì)量收集質(zhì)量問(wèn)題信息明確質(zhì)量問(wèn)題特性召集有關(guān)人員座談完成因果圖找出較大原因找出中小原因找出關(guān)鍵因素并制訂措施收集