1、發(fā)行部門ISO事務(wù)局文件編號(hào)EVA07-M-001文件名稱管理體系手冊(cè)生效日期2016/3/10版次A/2頁(yè)碼發(fā)行部門:ISO事務(wù)局適用范圍:生效日期:2016/3/10批準(zhǔn)：審核:擬定：日期：日期:日期:管理體系手冊(cè)質(zhì)量、環(huán)境、有有害物質(zhì)標(biāo)題變更履歷版本生效日期制/修訂原因修訂內(nèi)容申請(qǐng)審核批準(zhǔn)A/0標(biāo)題目錄條款標(biāo)題頁(yè)碼1.0總經(jīng)理發(fā)布令71.1管理者代表任命命書81.2顧客代表任命書書91.3質(zhì)量代表任命書書102.0公司介紹113.0手冊(cè)說明123.1術(shù)語(yǔ)及定義134.0管理體系144.1總要求144.2文件要求154.2.1總則154.2.2管理手冊(cè)154.2.3文件控制154.2.4記

2、錄控制165.0管理職責(zé)175.1管理承諾175.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)175.3管理方針175.4策劃185.4.1目標(biāo)185.4.2管理體系策劃185.5職責(zé)、權(quán)限和溝溝通195.5.1職責(zé)和權(quán)限195.5.2管理者代表195.5.3顧客代表195.5.4質(zhì)量代表195.5.5內(nèi)部溝通205.6管理評(píng)審21標(biāo)題目錄條款標(biāo)題頁(yè)碼6.0資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境257.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)267.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃267.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃267.1.2接收準(zhǔn)則267.1.3保密267.1.4更改控制277.1.5環(huán)境因素277.2與顧客有關(guān)的過過

3、程287.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求求的確定287.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求求的評(píng)審297.2.3顧客溝通297.3設(shè)計(jì)和開發(fā)307.3.1制造過程的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)策劃劃307.3.2制造過程的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的輸輸入307.3.3制造過程設(shè)計(jì)輸輸出317.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)評(píng)審317.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證317.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)327.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改的控制327.4采購(gòu)337.4.1采購(gòu)過程337.4.2采購(gòu)信息347.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證證347.5生產(chǎn)和服務(wù)提供供36標(biāo)題目錄條款標(biāo)題頁(yè)碼7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供的控制387.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供供過程的確認(rèn)認(rèn)397.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯

4、性性397.5.4顧客財(cái)產(chǎn)397.5.5產(chǎn)品防護(hù)397.6監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控制407.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析407.6.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄錄407.6.3實(shí)驗(yàn)室要求418.0測(cè)量、分析和改改進(jìn)428.1總則428.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定定428.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知知識(shí)428.2監(jiān)視和測(cè)量428.2.1顧客滿意補(bǔ)充充428.2.2內(nèi)部審核438.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量448.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量458.2.5環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)測(cè)量468.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)468.3不合格品的控制制478.3.1不合格品的控制制補(bǔ)充478.3.2返工產(chǎn)品的控制制478.3.3顧客通知478.3.4顧客特許478.4數(shù)

5、據(jù)分析488.4.1數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)應(yīng)用488.5改進(jìn)498.5.1持續(xù)改進(jìn)498.5.2糾正措施498.5.3預(yù)防措施51標(biāo)題目錄附件1其他術(shù)語(yǔ)和定義義附件2汽車行業(yè)常用術(shù)術(shù)語(yǔ)英文縮寫寫附件3過程分析及文件件對(duì)照表附件4質(zhì)量管理體系過過程關(guān)聯(lián)圖附件5顧客導(dǎo)向過程和和支持過程的的相互關(guān)系附件6KPI清單附件7品質(zhì)保證體系圖圖附件8方針和目標(biāo)附件8.1經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)標(biāo)附件8.2質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)附件8.3環(huán)境方針和目標(biāo)標(biāo)附件8.4有害物質(zhì)方針和和目標(biāo)附件9組織架構(gòu)職能圖圖附件10職能分配表附件10.1質(zhì)量體系職能分分配表附件10.2環(huán)境體系職能分分配表標(biāo)題1.0總經(jīng)理發(fā)發(fā)布令為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境

6、、有有害物質(zhì)管理理方針和目標(biāo)標(biāo)，公司制訂訂具有嚴(yán)謹(jǐn)邏邏輯步驟的運(yùn)運(yùn)作程序，并并形成本管管理體系手冊(cè)冊(cè)（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱手冊(cè)）本手冊(cè)對(duì)內(nèi)內(nèi)，是本公司的管管理大綱，公公司全體員工工必須嚴(yán)格遵循循:積極參與管理體體系的各項(xiàng)活活動(dòng)，在自己己的工作中貫貫徹方針，為為實(shí)現(xiàn)公司的的目標(biāo)，持續(xù)續(xù)改進(jìn)管理體體系的有效性性以及產(chǎn)品品品質(zhì)、過程能能力和過程績(jī)績(jī)效而努力；以顧客為關(guān)注點(diǎn)點(diǎn)，滿足顧客客要求，提高高顧客滿意，超超越顧客期望望；嚴(yán)格執(zhí)行體系文文件，防止一一切與管理體體系要求不一一致的情況發(fā)發(fā)生；本公司鼓勵(lì)并支支持員工的創(chuàng)創(chuàng)新精神。員員工發(fā)現(xiàn)的有有關(guān)管理體系系的任何改進(jìn)進(jìn)機(jī)會(huì)和其它它問題應(yīng)及時(shí)時(shí)通過規(guī)定的的渠道向公

7、司司提出；本手冊(cè)對(duì)外外，是證實(shí)本公公司具有穩(wěn)定定地提供滿足足顧客、相關(guān)關(guān)方和適用法法規(guī)要求的服服務(wù)能力的文文件，亦可作作為公司內(nèi)審審及顧客或第第三方對(duì)本公公司審核和認(rèn)認(rèn)證的依據(jù)。公司授權(quán)管理者者代表對(duì)本手手冊(cè)的條款款進(jìn)行解釋。總經(jīng)理:標(biāo)題1.1管理者代代表任命書任命書為保證公司管理理體系的持續(xù)續(xù)、有效運(yùn)行行，特任命 為本本公司的副管理者代表。其主要職責(zé)是:確保本公司管理理體系的過程程得到建立和和保持；向最高管理者報(bào)報(bào)告本公司管管理體系的績(jī)績(jī)效，包括改改進(jìn)的需求；在整個(gè)本公司內(nèi)內(nèi)部促進(jìn)顧客客要求意識(shí)的的形成；就本公司管理體體系的有關(guān)事事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)?？偨?jīng)理:標(biāo)題1.2顧客代表表任命書任命書遵照I

8、SO/TTS169449:20009(5.5.2.1)之之規(guī)定,根據(jù)據(jù)本公司組織織機(jī)構(gòu)與職責(zé)責(zé)的具體情況況,總經(jīng)理特特任命 為公司顧顧客代表,行行使如下權(quán)限限以確保滿足足顧客的要求求.全面負(fù)責(zé)新客戶戶開發(fā)、客戶戶維護(hù)，年度度銷售計(jì)劃作作成及實(shí)施；建立并不斷完善善營(yíng)業(yè)部的管管理體系,使使作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化化;部門目標(biāo)管理的的計(jì)劃、實(shí)施施、總結(jié)及匯匯報(bào);日?？蛻魜?lái)訪接接待及客戶拜拜訪等業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬;日常報(bào)價(jià)、打合合、納期及客客訴等業(yè)務(wù)工工作的統(tǒng)籌、協(xié)協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)確保顧客的的要求得以體體現(xiàn)、滿足，參參加跨部門策策劃小組；識(shí)別與評(píng)審顧客客的要求，選選擇特殊特性性；向顧客提交PPPAP。總經(jīng)理:標(biāo)題1.3質(zhì)量

9、代表表任命書質(zhì)量代表任命書書茲任命 為公司質(zhì)量量代表，負(fù)責(zé)責(zé):確保顧客的質(zhì)量量要求得以體體現(xiàn)、滿足，參參加跨部門策策劃小組；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量量，立即把不不符合要求的的產(chǎn)品或過程程通報(bào)給負(fù)有有糾正措施職職責(zé)和權(quán)限的的管理者，在不符合要求的的情況下，有有權(quán)停止生產(chǎn)產(chǎn)，以矯正質(zhì)質(zhì)量問題。希望公司各部門門和全體員工工必須密切配配合其工作，確確保滿足顧客客的需求，并并持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)經(jīng)理:標(biāo)題2.0公司介紹紹公司簡(jiǎn)介:標(biāo)題3.0手冊(cè)說明明概述：本管理體系手手冊(cè)（以下下簡(jiǎn)稱手冊(cè)冊(cè)）按照如如下標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合本公司的的實(shí)際情況，并并參考相關(guān)行行業(yè)及其它支支持性文件編編制:ISO90011（質(zhì)量管理理體系）ISO1

10、40001（環(huán)境管管理體系）ISO/TS116949（汽汽車生產(chǎn)件及及相關(guān)服務(wù)件件組織應(yīng)用IISO90001的特殊要要求）IECQ-HSSPM-QCC0800000（有害物物質(zhì)管理體系系）因QC0800000乃附加加于ISO99001之規(guī)規(guī)范，因此本本手冊(cè)所述與與質(zhì)量相關(guān)之術(shù)術(shù)語(yǔ)如：“質(zhì)質(zhì)量”“不符符合”“合格格”等均涵蓋蓋有害物質(zhì)管管理體系范圍圍手冊(cè)的頒布布、實(shí)施和使使用必須受到到嚴(yán)格的控制制，由管理者者代表組織編編寫并審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后生效。手冊(cè)分為受受控和非受控控兩種版本，分分別加蓋“受受控章”和“非非受控章”予予以標(biāo)注。公公司內(nèi)部發(fā)放放受控版本，非非受控版本主主要發(fā)放顧客客、相關(guān)方

11、（需需方）。手冊(cè)的發(fā)放放、回收、修修改執(zhí)行文文件管理程序序未經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)，任何何部門和個(gè)人人不得擅自對(duì)對(duì)外交流、借借閱、外送和和復(fù)制。確需需外借、外送送或復(fù)制時(shí)，須須經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)，辦辦理有關(guān)手續(xù)續(xù)。產(chǎn)品范圍:用于于辦公設(shè)備、家家電、汽車備備件之五金沖沖壓、注塑產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)各各種生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)。區(qū)域范圍:質(zhì)量管理體系刪刪減：因本公公司生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和和更改完全受受客戶控制，并并按照客戶提提供的設(shè)計(jì)圖圖紙進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，對(duì)已定型型的產(chǎn)品也無(wú)無(wú)更改權(quán)，故故本公司體系系將ISO99001及IISO/TSS169499中7.3章節(jié)“產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)”的的要求從本管管理體系中刪刪減，公司只只有汽車

12、用零零配件制造過過程的設(shè)計(jì)開開發(fā)標(biāo)題3.1術(shù)語(yǔ)及定定義本手冊(cè)引用下列列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定義：ISO90000:20088質(zhì)量管理體體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)語(yǔ)；ISO90011:20088質(zhì)量管理體體系要求。ISO140001:20004 環(huán)境管管理體系要要求及使用指指南ISO/TS116949:2009汽汽車生產(chǎn)件及及相關(guān)服務(wù)件件組織應(yīng)用IISO90001：20008的特別要要求本標(biāo)準(zhǔn)描描述的供應(yīng)鏈鏈：供方 組織 顧客本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所出現(xiàn)的的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品品”也可指“服服務(wù)”其他術(shù)語(yǔ)和定義義(見附件11)常用術(shù)語(yǔ)英文縮縮寫（見附件件2）標(biāo)題4.0管理體系系4.1總要求4.1.1本公公司按照ISSO90011、IS

13、O/TS169949、ISSO140001、CP00標(biāo)準(zhǔn)要求及及本公司實(shí)際際情況建立文文件化質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、有害物物質(zhì)管理體系，并并采取必要的的措施以確保保有效的實(shí)施施、保持和持持續(xù)改進(jìn)所建建立的管理體體系的有效性性。4.1.2.本本公司制訂管管理體系程序序，用以描述述實(shí)施管理體體系所需要的的過程，包括：標(biāo)準(zhǔn)中要求的形形成文件的程程序；公司為確保過程程有效運(yùn)行和和控制所需要要的程序；4.1.3本公公司管理體系系過程包括：顧客導(dǎo)向過過程、管理導(dǎo)導(dǎo)向過程和支支持過程，見見過程分析析及文件對(duì)照照表（附件件3）確保過程所需資資源和信息的的獲得；明確控制準(zhǔn)則和和方法，參見見過程分析析及文件對(duì)照照表（附件件

14、3）；確定過程的順序序、相互關(guān)系系和接口, 參見質(zhì)量量管理體系過過程關(guān)聯(lián)圖（附件4）、顧客導(dǎo)向過程和支持過程的相互關(guān)系（附件5）監(jiān)測(cè)并分析這些些過程，參見見過程分析析及文件對(duì)照照表（附件件3）、KPI清單（附件件6）。實(shí)現(xiàn)過程策劃的的預(yù)定目標(biāo)并并持續(xù)改進(jìn)這這些過程。本公司管理體系系采用可持續(xù)續(xù)改進(jìn)的過程程方法。參見品質(zhì)保證證體系圖（附附件7）4.1.4本公公司的環(huán)境管管理體系，是是建立在一個(gè)個(gè)由“規(guī)劃（策策劃）、實(shí)施施與運(yùn)行、檢檢查、評(píng)審”諸諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的的動(dòng)態(tài)循環(huán)過過程的基礎(chǔ)上上4.1.5外包包過程的控制制針對(duì)公司所所外包的任何何影響產(chǎn)品符符合性的過程程，應(yīng)確保對(duì)對(duì)其實(shí)施控制制。對(duì)此類外外包過

15、程的控控制應(yīng)在管理理體系中加以以識(shí)別，外包包過程包含:熱處理、電電鍍、噴油、噴噴粉、酸洗等等，并按外外協(xié)采購(gòu)管理理程序?qū)嵤┦┛刂?。?biāo)題4.0管理體系系4.2文件要求求4.2.1 總總則本公司的的管理體系文文件包括:經(jīng)批準(zhǔn)形成文件件的品質(zhì)、環(huán)環(huán)境、有害物物質(zhì)方針和目目標(biāo);管理體系手冊(cè);程序文件;作業(yè)指引標(biāo)準(zhǔn)所要求的記記錄；外來(lái)文件。適用的其他文件件包括：檢查基準(zhǔn)書（SSIP）作業(yè)指導(dǎo)書（SSOP）；作業(yè)規(guī)范、圖紙紙等。4.2.2 管管理手冊(cè) 本公公司編制并保保持管理體系系手冊(cè)，手冊(cè)的內(nèi)容主要要包括：管理體系的范圍圍；滿足標(biāo)準(zhǔn)的途徑徑和職責(zé)；引用管理體系程程序；管理體系過程的的順序及其相相互關(guān)系的

16、描描述；其他有關(guān)信息。本公司手冊(cè)受控副本的的保管責(zé)任人人一般為部門門經(jīng)理及以上上人員，正本本的保管責(zé)任任人為中山公公司ISO，手手冊(cè)副本保存存在系統(tǒng)中.4.2.3 文文件控制本公公司編制文文件管理程序序?qū)芾眢w體系所要求的的文件予以控控制。（記錄錄是一種特殊殊類型的文件件，依據(jù)本手手冊(cè)4.2.4條款的要要求進(jìn)行控制制）。文件控控制的內(nèi)容可可確保：文件發(fā)布前其適適用性得到批批準(zhǔn)；手冊(cè)由ISSO事務(wù)局起草，管理者者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由各責(zé)責(zé)任部門制定定，管理者代代表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指引由各部部經(jīng)理審核、管管理者代表批批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書及記記錄由單位負(fù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審審，

17、必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修改和重重新評(píng)審；標(biāo)題4.0管理體系系文件的更改和現(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)別；對(duì)管理體系有效效運(yùn)行起重要要作用的工作作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)時(shí)得到文件的的現(xiàn)行有效版版本；文件清晰、易于于識(shí)別和檢索索；對(duì)所確定的策劃劃和運(yùn)行管理理體系所需的的外來(lái)文件進(jìn)進(jìn)行識(shí)別，并并控制其分發(fā)發(fā)；從發(fā)放和使用的的所有場(chǎng)所，及及時(shí)撤出作廢廢文件或以其其他方式控制制，以防誤用用；對(duì)出于任何目的的所保留的已已經(jīng)作廢的文文件，都應(yīng)進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)。工程規(guī)范本公司司建立圖紙紙及技術(shù)資料料管理指引,以確保按照照顧客要求的的時(shí)間安排及及時(shí)評(píng)審,發(fā)發(fā)放和實(shí)施所所有顧客工程程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范范及其更改.及時(shí)的評(píng)審審將在兩個(gè)工工作周內(nèi)完成

18、成.每項(xiàng)更改改在生產(chǎn)中的的實(shí)施日期公公司將進(jìn)行記記錄并保存.實(shí)施的過程程包括對(duì)文件件的更新.當(dāng)當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引引用這些規(guī)范范或這些規(guī)范范影響生產(chǎn)件件批準(zhǔn)過程的的文件.(如如:控制計(jì)劃劃,FMEAA等)時(shí),這這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)規(guī)范的更改要要求對(duì)顧客的的生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)文件進(jìn)行更更改。4.2.4記錄錄控制本公司建立并保保持記錄，以以提供本公司司的產(chǎn)品、過過程和體系符符合要求和有有效運(yùn)行的證證據(jù)，為持續(xù)續(xù)改進(jìn)提供信信息來(lái)源，為為實(shí)現(xiàn)可追溯溯性提供依據(jù)據(jù)。記錄保持持清晰，字跡跡清楚，記錄錄均應(yīng)編號(hào)，易易于識(shí)別和檢檢索。記錄用用電子方式管管理時(shí)，應(yīng)指指定專門人員員妥善保存在在計(jì)算機(jī)內(nèi)，并并指定清晰的的路徑，便于于查找

19、，保證證可追溯性。重重要記錄應(yīng)定定期整理備份份，保證記錄錄的安全和完完整性。本公司編制記記錄管理程序，控控制內(nèi)容包括括：標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至至少包括：記記錄名稱、記記錄編號(hào)等；貯存：提供適宜宜的記錄貯存存環(huán)境，防止止記錄的損壞壞和丟失；保護(hù)：采取防潮潮、防鼠、指指定專人保管管、按規(guī)定程程序借閱措施施予以保護(hù)；檢索：對(duì)記錄編編目、定期歸歸檔、按規(guī)定定程序查閱，保保持記錄易于于查找；保存期限：規(guī)定定記錄的保存存期限；處置（包括廢棄棄）：記錄超超出保存期時(shí)時(shí)，由各主管管部門列出清清單，經(jīng)ISSO審核，管管理者代表批批準(zhǔn)后銷毀；記錄控制應(yīng)包括括顧客規(guī)定的的所有記錄。記錄保存，當(dāng)法法律法規(guī)及顧顧客

20、對(duì)記錄有有要求時(shí)，本本公司將其進(jìn)進(jìn)行控制并保保證100%滿足要求。標(biāo)題5.0管理職責(zé)責(zé)管理承諾總經(jīng)理理、管理者代代表應(yīng)通過以以下活動(dòng)，對(duì)對(duì)本公司建立立、實(shí)施管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性的承諾提提供證據(jù)：向全體員工傳達(dá)達(dá)滿足顧客和和法律、法規(guī)規(guī)要求的重要要性；制定并每年評(píng)價(jià)價(jià)管理方針；確保在管理方針針框架下制定定管理目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審，確保維維護(hù)和持續(xù)改改進(jìn)管理體系系所需的資源源；跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程以及影響響實(shí)現(xiàn)過程有有效性和效率率支持過程的的過程指標(biāo)，并并持續(xù)改進(jìn)。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程和支持過程程，總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)評(píng)審，以確保保其有效性和和效率。以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)

21、確保按按管理評(píng)審審管理程序的的要求，在每每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃過程中評(píng)評(píng)估客戶的需需求和期望，將將它們轉(zhuǎn)化為為實(shí)現(xiàn)顧客滿滿意的目標(biāo)。以以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增增強(qiáng)顧客滿意意的目的。5.2.2營(yíng)業(yè)業(yè)部根據(jù)客客戶滿意度管管理程序的的要求，開展展顧客滿意度度的調(diào)查、分分析并形成報(bào)報(bào)告。管理方針本公司的管理方方針方針的描述參參見方針和目標(biāo)（附附件8.1-4）包含：經(jīng)營(yíng)方針；質(zhì)量方針環(huán)境方針有害物質(zhì)方針總經(jīng)理應(yīng)制訂、批批準(zhǔn)管理方針并確確保方針：適應(yīng)本公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)發(fā)展方向和長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)；包括對(duì)滿足要求求和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體系有效效性的承諾；提供制定和評(píng)審審目標(biāo)的框架架；在全公司范圍內(nèi)內(nèi)傳達(dá)、理解解并貫徹實(shí)施施經(jīng)營(yíng)、管理

22、理方針；通過管理評(píng)審方方式對(duì)方針持持續(xù)適宜性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審；方針是公開性文文件，任何組組織和公眾需需要時(shí)可以獲獲取。標(biāo)題5.0管理職責(zé)責(zé)策劃5.4.1 目目標(biāo)本公司的管理目目標(biāo)參見方針和和目標(biāo)（附附件8.1-4）包包含：經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)有害物質(zhì)目標(biāo)確保在組織的相相關(guān)職能和層層次上建立管管理目標(biāo)，目目標(biāo)包括滿足足產(chǎn)品、相關(guān)關(guān)方、法律法法規(guī)要求所需需的內(nèi)容，并并應(yīng)包含在公公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃中，用于于方針的展開開。目標(biāo)應(yīng)是是可測(cè)量的，并并與方針保持持一致。各部部門負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)向全體員員工傳達(dá)。目標(biāo)應(yīng)滿足以下下要求：包括滿足產(chǎn)品要要求所需的內(nèi)內(nèi)容；能夠測(cè)量，可作作為管理體系系評(píng)價(jià)的依據(jù)據(jù)；與方針保

23、持一致致；體現(xiàn)顧客、相關(guān)關(guān)方期望,在在規(guī)定的時(shí)間間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。公司制訂經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃管理程程序，以指指導(dǎo)制訂公司司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃中應(yīng)包含體體現(xiàn)顧客、相相關(guān)方期望的的且在一定時(shí)時(shí)間內(nèi)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的管理目標(biāo)標(biāo)，以用于方方針的展開，并并將目標(biāo)分解解到各部門，各各部門應(yīng)對(duì)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情情況按規(guī)定的的周期及方法法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分分析，作為對(duì)對(duì)管理體系業(yè)業(yè)績(jī)的一種測(cè)測(cè)量，并識(shí)別別管理體系改改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.4.2管理理體系策劃為實(shí)現(xiàn)本公司的的目標(biāo)，管理理者代表和體體系推行小組組負(fù)責(zé)管理體體系策劃。當(dāng)當(dāng)管理體系發(fā)發(fā)生變更時(shí)，通通過管理評(píng)審審的方式對(duì)管管理體系的完完整性進(jìn)行評(píng)評(píng)估。策劃過程應(yīng)確保保管理體系的的變更

24、在受控控狀態(tài)下進(jìn)行行，并保持變變更期間管理理體系的完整整性。標(biāo)題5.0管理職責(zé)責(zé)職責(zé)、權(quán)限和溝溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限為為了有效的實(shí)實(shí)施管理，建建立、維護(hù)組織架構(gòu)職能能圖（附件9）、規(guī)定各各崗位人員職職責(zé)、權(quán)限和和相互關(guān)系，并并在公司內(nèi)進(jìn)進(jìn)行必要的傳傳達(dá)。本手冊(cè)冊(cè)質(zhì)量（環(huán)境境）體系職能能分配表（附件10.1-22）及組織架構(gòu)職能能圖（附件9）對(duì)本公司各各主要部門職職責(zé)進(jìn)行了確確定.品質(zhì)（含有害物物質(zhì)）職責(zé)當(dāng)出現(xiàn)不不符合要求的的產(chǎn)品或過程程時(shí)，應(yīng)立即即向負(fù)有糾正正措施職責(zé)和和權(quán)限的管理理人員匯報(bào)。品品質(zhì)檢驗(yàn)人員員在發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)問題時(shí)，有有權(quán)要求停止止生產(chǎn)，以便便糾正品質(zhì)問問題，問題解解決后，由

25、停停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決決定恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)。品管部應(yīng)應(yīng)在生產(chǎn)的每每個(gè)班次安排排產(chǎn)品品質(zhì)保保證人員，當(dāng)當(dāng)不能安排時(shí)時(shí)，應(yīng)授權(quán)指指定代理人員員。5.5.2 管管理者代表公公司最高管理理者指定一名名本組織管理理者作為公司司管理者代表表（見1.1副管理者者代表任命書書），在管理理體系范圍內(nèi)內(nèi)，無(wú)論他在在其他方面的的職責(zé)如何，還還應(yīng)履行好以以下方面的職職責(zé)：確保管理體系所所需的過程得得到建立、實(shí)實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告管管理體系的業(yè)業(yè)績(jī)和任何改改進(jìn)的需求；提高全體員工滿滿足顧客要求求的意識(shí)；就管理體系有關(guān)關(guān)事宜與外部部各方進(jìn)行聯(lián)聯(lián)絡(luò)。5.5.3顧客客代表總經(jīng)理理指定營(yíng)業(yè)經(jīng)經(jīng)理做為公司顧客客代表（見11.2顧客代表任任

26、命書）在內(nèi)內(nèi)部職能中代代表顧客要求求，并賦予其其以下職責(zé)和和權(quán)限，以確確保顧客的要要求得到體現(xiàn)現(xiàn)：進(jìn)行特殊特性的的選擇；提出質(zhì)量目標(biāo)和和相關(guān)的培訓(xùn)訓(xùn)及糾正和預(yù)預(yù)防措施；參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和和開發(fā)。5.5.4質(zhì)量量代表總經(jīng)理理指定營(yíng)業(yè)經(jīng)經(jīng)理做為公司質(zhì)量代表（見見1.3顧客代代表任命書），并并賦予其以下下職責(zé)和權(quán)限限，確保顧客客的質(zhì)量要求求得以體現(xiàn)、滿滿足：參加跨部門策劃劃小組；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量量，立即把不不符合要求的的產(chǎn)品或過程程通報(bào)給負(fù)有有糾正措施職職責(zé)和權(quán)限的的管理者，在不符合要求的的情況下，有有權(quán)停止生產(chǎn)產(chǎn)，以矯正質(zhì)質(zhì)量問題。標(biāo)題5.0管理職責(zé)責(zé)5.5.5 內(nèi)內(nèi)部溝通制定定信息溝通通管理程序，總總

27、經(jīng)理及各部部門負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)確保在本公公司（部門）不不同層次和職職能（部門）之之間就管理體體系的有關(guān)事事宜進(jìn)行探討討與交流，并并傳達(dá)有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有有效性的信息息，以達(dá)到相相互了解、相相互信任、實(shí)實(shí)現(xiàn)全員參與與的目的。具具體可采?。簳?huì)議；數(shù)據(jù)信息傳遞；宣傳欄、看板、內(nèi)內(nèi)部刊物；文件發(fā)放(聯(lián)絡(luò)絡(luò)票)；電話、郵件、提提案、公告；培訓(xùn)、日常報(bào)表表、匯總報(bào)表表等有形的管管理活動(dòng)。標(biāo)題5.0管理職責(zé)責(zé) 管理評(píng)審5.6.1 總總則在一年的的間隔時(shí)間內(nèi)內(nèi),總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)按照管理理評(píng)審管理程序至至少主持一次次對(duì)管理體系系的全面評(píng)審審,以確保其其持續(xù)的適宜宜性,充分性性和有效性.品管部負(fù)責(zé)責(zé)記錄并保存存評(píng)審結(jié)果.5.

28、6.2 評(píng)評(píng)審輸入管理理者代表負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)管理理評(píng)審計(jì)劃，并并對(duì)管理評(píng)審審的準(zhǔn)備工作作提出要求。管管理評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)外部審核結(jié)果果、合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果顧客反饋、顧客客對(duì)產(chǎn)品和服服務(wù)的滿意度度（包括顧客客抱怨）；來(lái)自外部相關(guān)方方的交流信息息管理體系運(yùn)行情情況及效果，產(chǎn)產(chǎn)品符合相關(guān)關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及管理體體系文件要求求及顧客要求求的情況；糾正措施和預(yù)防防措施的實(shí)施施狀況；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施、可可能影響管理理體系的變更更；本公司主要指標(biāo)標(biāo)的完成情況況和改進(jìn)措施施，包括方針針和目標(biāo)；不良品質(zhì)成本定定期報(bào)告和評(píng)評(píng)價(jià)；內(nèi)、外部環(huán)境的的變化（如品品質(zhì)概念的發(fā)發(fā)展、法律法法規(guī)的變化、

29、組組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)運(yùn)行機(jī)制的變變化、新技術(shù)術(shù)新方法或新新設(shè)備的采用用等）需對(duì)管管理體系所作作的變更；新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度度報(bào)告；改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變變更的需要；實(shí)際和潛在的外外部失效及其其對(duì)品質(zhì)、安安全或環(huán)境的的影響分析；圍繞管理評(píng)審的的目的，各部部門所作的其其他補(bǔ)充意見見。5.6.3 管管理評(píng)審輸出出包括：管理體系適宜性性、充分性和和有效性的總總體評(píng)價(jià)結(jié)論論；管理體系變更的的需要、改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會(huì)；管理方針和目標(biāo)標(biāo)改進(jìn)的需求求和體系運(yùn)行行情況的說明明；管理體系及其過過程有效性改改進(jìn)的決定和和措施；與顧客有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品改進(jìn)的決決定和措施；為適應(yīng)內(nèi)、外部部環(huán)境的變化化，考慮公司司未來(lái)的發(fā)展展以及滿足顧顧客要求增強(qiáng)強(qiáng)顧

30、客滿意度度的資源需求求。有關(guān)管理評(píng)審所所需采取的糾糾正、預(yù)防或或改進(jìn)的措施施。標(biāo)題6.0資源管理理6.1 資源提提供總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)及時(shí)確定并并提供以下方方面所需的資資源：實(shí)施、保持和改改進(jìn)管理體系系的過程；滿足顧客、相關(guān)關(guān)方要求，增增強(qiáng)滿意度，以以確保有效實(shí)實(shí)施管理活動(dòng)動(dòng)。資源包括人員、信信息、供方、基基礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境及財(cái)財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源源6.2.1 總總則管理部根根據(jù)管理體系系各工作崗位位、規(guī)定的職職責(zé)對(duì)人員能能力的要求，選選擇能夠勝任任的人員從事事該項(xiàng)工作。對(duì)對(duì)這些人員的的能力評(píng)價(jià)基基于教育程度度、已接受的的培訓(xùn)、具備備的技能和工工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)予予以考慮，以以確保崗位工工作人員是能能

31、夠勝任的。6.2.2 能能力、意識(shí)和和培訓(xùn)管理部建立并保保持人力資資源管理程序序； 確定各崗位人員員的能力需求求；提供培訓(xùn)，以滿滿足所確定的的需求；對(duì)培訓(xùn)的有效性性進(jìn)行評(píng)價(jià)；確保員工能意識(shí)識(shí)到他們的工工作的相關(guān)性性和重要性，以以及他們?nèi)绾魏螢檫_(dá)到目標(biāo)標(biāo)及為了公司司及個(gè)人的發(fā)發(fā)展作出貢獻(xiàn)；保存有關(guān)教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)當(dāng)記錄。6.2.3員工工激勵(lì)公司制制定員工激激勵(lì)管理規(guī)定定對(duì)員工進(jìn)進(jìn)行激勵(lì),開開展持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和建立促進(jìn)進(jìn)創(chuàng)新環(huán)境的的過程。提高高公司所有員員工的品質(zhì)、技術(shù)和環(huán)境意識(shí):晉升、降級(jí)與調(diào)調(diào)崗表?yè)P(yáng)、批評(píng)與評(píng)評(píng)選優(yōu)秀員工工；物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰罰；其它。6.2.4 授授權(quán)本公司對(duì)對(duì)各級(jí)人

32、員進(jìn)進(jìn)行充分的授授權(quán)，在各自自的職責(zé)范圍圍內(nèi)行使，且且這種授權(quán)不不受任何外界界因素干擾。6.2.5員工工滿意度調(diào)查查管理部每年年至少進(jìn)行一一次員工滿意意度調(diào)查和評(píng)評(píng)估，以確定定其滿意度和和對(duì)相關(guān)管理理目標(biāo)的理解解程度，同時(shí)時(shí)對(duì)員工流動(dòng)動(dòng)情況及原因因做出分析。標(biāo)題6.0資源管理理6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性的物質(zhì)保證證。本公司依依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程識(shí)別、確確定 、提供供并維護(hù)符合合要求所需的的基礎(chǔ)設(shè)施，基基礎(chǔ)設(shè)施包括括：建筑物、工作場(chǎng)場(chǎng)所及其相應(yīng)應(yīng)的設(shè)施（如如廠房、管理理部、電源、空空調(diào)等）；辦公設(shè)備、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量量測(cè)試設(shè)備和和軟件等；維修保養(yǎng)和保障障設(shè)施（如防防火設(shè)施、安安

33、全防護(hù)設(shè)施施等）；支持性服務(wù)（如如運(yùn)輸、通信信、信息系統(tǒng)統(tǒng)等）。公司編制設(shè)備備管理程序，以以確保設(shè)備及及工裝滿足要要求。6.3.1.工工廠、設(shè)施和和設(shè)備策劃為為了使工廠的的布局最大限限度的減少轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便便于材料的同同步流動(dòng)以及及最大限度的的使玚地空間間得到利用，以以達(dá)到持續(xù)改改進(jìn)和不斷提提高制造過程程能力，本公公司編制設(shè)設(shè)備管理程序序，以確保保采用多方論論證的方法來(lái)來(lái)制定工廠、設(shè)設(shè)施和設(shè)備計(jì)計(jì)劃。本公司司進(jìn)行工廠、設(shè)設(shè)施及設(shè)備策策劃有效發(fā)生生的調(diào)查和評(píng)評(píng)價(jià)，主要包包括：擬訂工作總計(jì)劃劃，以了解生生產(chǎn)操作人員員與設(shè)施、設(shè)設(shè)備能力是否否能夠滿足生生產(chǎn)計(jì)劃的要要求；對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)價(jià)

34、，找出生產(chǎn)產(chǎn)過程中反復(fù)復(fù)性高的地方方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作作業(yè)；人機(jī)工程與人的的因素評(píng)價(jià)，可可從作業(yè)環(huán)境境、操作姿勢(shì)勢(shì)、搬運(yùn)路線線、危險(xiǎn)物處處理、設(shè)備操操作等方面考考慮，并利用用工程分析、動(dòng)動(dòng)作分析、時(shí)時(shí)間研究、工工作簡(jiǎn)化等方方法進(jìn)行研究究。對(duì)操作者和生產(chǎn)產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)業(yè)平衡評(píng)價(jià)；貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存存量評(píng)價(jià)；針對(duì)工序的步驟驟、所需要的的時(shí)間、距離離進(jìn)行增殖勞勞動(dòng)分析，取取消可有可無(wú)無(wú)的和多余的的步驟，并對(duì)對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)簡(jiǎn)化、合并。管理者代表負(fù)責(zé)責(zé)組織各部門門負(fù)責(zé)人成立立策劃小組，采采用多方論證證的方法進(jìn)行行工廠、設(shè)施施及設(shè)備策劃劃，并制定適適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc與標(biāo)準(zhǔn)以便監(jiān)監(jiān)控策劃的有有效性。6.3.2.應(yīng)應(yīng)

35、急計(jì)劃本公公司編制應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃管理理程序，預(yù)防和減減少事故的發(fā)發(fā)生和緊急情情況下對(duì)顧客客以及環(huán)境的的影響，事故故或緊急情況況包含以下情情況：供應(yīng)中斷，如停停水、停電、停停氣、材料中中斷；勞動(dòng)力短缺，如如生產(chǎn)能力過過?；虿蛔?、人人員辭職等；關(guān)鍵設(shè)備故障，如如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的的一些有關(guān)鍵鍵設(shè)備/重要要設(shè)備突然停停止運(yùn)行；標(biāo)題6.0資源管理理交通運(yùn)輸故障，如如火車運(yùn)輸、汽汽車運(yùn)輸、海海運(yùn)、空運(yùn)出出現(xiàn)故障等；外部退貨，如派派人到顧客工工廠返工或指指導(dǎo)，在廠內(nèi)內(nèi)返工或重做做?；馂?zāi)、化學(xué)品泄泄漏工傷緊急情況不包括括不可抗力，如如地震、水災(zāi)災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等。當(dāng)發(fā)生緊急事故故時(shí)，必須有有完整的可操操作的應(yīng)急計(jì)計(jì)劃：對(duì)應(yīng)急處

36、理過程程中的信息傳傳遞渠道及內(nèi)內(nèi)、外部聯(lián)系系方式必須作作出明確規(guī)定定；各類應(yīng)急措施應(yīng)應(yīng)迅速及時(shí)進(jìn)進(jìn)行跟蹤，由由管理者代表表組織進(jìn)行階階段性審核，必必要時(shí)及時(shí)修修正偏離；每次環(huán)境事故，緊緊急情況處理理后應(yīng)對(duì)監(jiān)監(jiān)測(cè)運(yùn)行與合合規(guī)性評(píng)價(jià)管管理程序及及事故應(yīng)急急救援預(yù)案進(jìn)進(jìn)行一次評(píng)審審，進(jìn)行必要要的修改；標(biāo)題6.0資源管理理工作環(huán)境必要的的工作環(huán)境是是提供產(chǎn)品符符合性的支持持條件。本公公司各部門應(yīng)應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品品符合性所需需的工作環(huán)境境因素加以識(shí)識(shí)別和確定，并并對(duì)其實(shí)施有有效控制。本本條款所指的的工作環(huán)境主主要指物理環(huán)環(huán)境，具體包包括：溫度和濕度；清清潔度；電磁磁輻射；噪聲和震動(dòng)；粉粉塵；光線等等。6.4

37、.1人員員安全本公司司在設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)以及制造過過程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品安全性和和方法，以便便最大限度的的降低對(duì)員工工的可能的傷傷害?？赡艿牡膫叭藛T員安全主要包包括：勞動(dòng)安全、損傷傷；產(chǎn)品安全性。勞動(dòng)安全是安全全管理的重點(diǎn)點(diǎn)，公司制定定相應(yīng)安全措措施以減少可可避免以下各各種安全事故故的發(fā)生：火災(zāi)；化學(xué)品傷傷害；電傷害；轉(zhuǎn)動(dòng)的的機(jī)器對(duì)人的的傷害；墜物傷人等。產(chǎn)品安全性同時(shí)時(shí)亦是本公司司關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)，本公司將將充分考慮產(chǎn)產(chǎn)品安全對(duì)員員工、顧客、使使用者以及環(huán)環(huán)境造成的影影響，以便采采取防患措施施。本公司為為確保人員安安全所采取的的防患措施原原則：安全第一，預(yù)防防為主；機(jī)器操作前思考考30秒；確保勞動(dòng)保護(hù)用

38、用品的提供；提供適宜的工作作環(huán)境；在現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)文文件使用警示示標(biāo)志；d) 提供培訓(xùn)訓(xùn)提高員工對(duì)對(duì)勞動(dòng)安全和和產(chǎn)品安全性性的認(rèn)識(shí)；6.4.2 生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清清潔為了防止止混亂和錯(cuò)誤誤、保持生產(chǎn)產(chǎn)和人員的安安全、確保產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)、增增強(qiáng)顧客信賴賴，公司將始始終保持生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與與產(chǎn)品和制造造過程的需求求相協(xié)調(diào)的有有序、清潔和和維護(hù)的狀態(tài)態(tài)。為此本公公司編制77S(內(nèi)部環(huán)環(huán)境)管理程程序7S是指：整理、整頓頓、清掃、清清潔、素養(yǎng)、安安全、節(jié)約，77S的核心是是素養(yǎng)。標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃本本公司制定項(xiàng)項(xiàng)目部作業(yè)管管理程序及及產(chǎn)品先期期策劃作業(yè)指指引，以便便對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的設(shè)計(jì)、生

39、生產(chǎn)、安裝和和服務(wù)的過程程進(jìn)行策劃和和開發(fā)，以保保證產(chǎn)品滿足足規(guī)定要求（含含HSF）并并與管理體系系其他過程的的要求相一致致。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃主要包括：a）規(guī)定過程的的輸入與輸出出；b）新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)，舊產(chǎn)品改改造；c）對(duì)過程與產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證證與確認(rèn)；d）對(duì)過程和產(chǎn)產(chǎn)品的更改實(shí)實(shí)施控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策策劃的結(jié)果應(yīng)應(yīng)確定以下內(nèi)內(nèi)容：a）產(chǎn)品的質(zhì)量量目標(biāo)和要求求；b）確定產(chǎn)品過過程控制的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方法，針針對(duì)產(chǎn)品確定定過程、文件件和資源的需需求；c）監(jiān)視、驗(yàn)證證和確認(rèn)活動(dòng)動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)準(zhǔn)則；d）保留過程控控制測(cè)量結(jié)果果的記錄；e）對(duì)設(shè)備進(jìn)行行維護(hù)，以保保持過程能力力；f）策劃的輸出出（如品質(zhì)計(jì)計(jì)劃

40、、實(shí)施方方案等）應(yīng)適適合于本公司司或過程的運(yùn)運(yùn)作方式。對(duì)現(xiàn)有體系未能能含蓋的特定定產(chǎn)品、項(xiàng)目目或合同的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程和資資源需求，公公司將編制品品質(zhì)計(jì)劃。7.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策策劃 補(bǔ)補(bǔ)充作為品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃的一部部分，產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃將包包括顧客要求求和對(duì)其技術(shù)術(shù)規(guī)范的引用用。7.1.2 接接收準(zhǔn)則公司司應(yīng)規(guī)定接收收準(zhǔn)則，要求求時(shí)，由顧客客批準(zhǔn)，對(duì)于于計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接接收抽樣計(jì)劃劃的接收準(zhǔn)則則必須是零缺缺陷。7.1.3 保保密對(duì)顧客信信息進(jìn)行保密密，這是本公公司應(yīng)盡的義義務(wù)，也是本本公司與顧客客能夠長(zhǎng)久合合作的基礎(chǔ)。有有關(guān)保密的內(nèi)內(nèi)容有：顧客合同的產(chǎn)品品；進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)品品；有關(guān)的產(chǎn)品信息息。保密信息在未經(jīng)

41、經(jīng)顧客書面批批準(zhǔn)的情況下下，本公司不不會(huì)泄露給任任何第三方。標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1.4 更更改控制本公公司建立44M1E變更更管理作業(yè)指指引對(duì)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程中中的有關(guān)產(chǎn)品品及過程的變變更進(jìn)行控制制，以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合顧客客的要求。本本公司對(duì)影響響產(chǎn)品的所有有變更，包括括供方提出的的變更，都對(duì)對(duì)變更的結(jié)果果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)，只只有當(dāng)這些活活動(dòng)完成后，變變更方可實(shí)施施。在顧客沒沒有放棄的情情況下，任何何的變更本公公司將通知顧顧客，并且取取得顧客的同同意。對(duì)于專專有權(quán)設(shè)計(jì)，必必須與顧客評(píng)評(píng)審?fù)庑巍⑴渑浜虾凸δ埽òㄐ阅?或或耐久性）的的影響，以確確保適當(dāng)?shù)卦u(píng)評(píng)價(jià)所有的影影響。當(dāng)顧客要求時(shí)，

42、必必須滿足附加加的驗(yàn)證/標(biāo)標(biāo)識(shí)要求，如如引入新產(chǎn)品品的要求.7.1.5環(huán)境境因素建立并并保持環(huán)境境因素管理程程序，在生生產(chǎn)全過程中中確定環(huán)境因因素，并判定定重要環(huán)境因因素生產(chǎn)各階段和環(huán)環(huán)節(jié)，各部門門應(yīng)調(diào)查環(huán)境境因素，并對(duì)對(duì)調(diào)查結(jié)果提提出書面資料料；明確環(huán)境因素評(píng)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確確定重要環(huán)境境因素；根據(jù)管理評(píng)審或或公司發(fā)展及及法律、法規(guī)規(guī)變化按持續(xù)續(xù)改善原則對(duì)對(duì)環(huán)境因素實(shí)實(shí)施重新評(píng)價(jià)價(jià)；標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.2 與顧客客有關(guān)的過程程7.2.1 與與產(chǎn)品有關(guān)要要求的確定為為了確保產(chǎn)品品滿足顧客需需求，本公司司重視并仔細(xì)細(xì)識(shí)別與產(chǎn)品品有關(guān)的要求求。識(shí)別產(chǎn)品品要求包含以以下四個(gè)方

43、面面：顧客規(guī)定的要求求:包括對(duì)交交付及交付后后活動(dòng)的要求求：產(chǎn)品的品質(zhì)特性性（如使用性性能、可靠性性、外觀要求求等）；交付要求（如數(shù)數(shù)量、交期、交交付地等）；價(jià)格條件、付款款方式、結(jié)算算方式等；擔(dān)保條件下的措措施、合同規(guī)規(guī)定的維護(hù)、附附加服務(wù)（回回收或最終處處置等）違約責(zé)任等；顧客雖然沒有明明示,但規(guī)定定的用途或已已知的預(yù)期用用途所必需的的要求：使用壽命；使用成本；保密等。3)與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求：產(chǎn)品的安全性；環(huán)保要求；認(rèn)證要求等。4)本公司確定定的附加要求求：對(duì)顧客做出的承承諾；技術(shù)咨詢；培訓(xùn)服務(wù)等。顧客指定的特殊殊特性本公司司特別關(guān)注顧顧客指定的特特殊特性。特特殊特性的確確定、文

44、件化化和控制方面面符合顧客要要求標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評(píng)審制定定合同評(píng)審審管理程序，在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前（在簽訂合同或接受訂單之前），本公司將對(duì)顧客要求和本公司所做的承諾，包括對(duì)此的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保：產(chǎn)品要求得到明明確規(guī)定；與以前表述不一一致的產(chǎn)品要要求已予以解解決；本公司有能力滿滿足這些規(guī)定定的要求；有關(guān)要求的變更更得到解決。與新合同/訂單單一樣，修改改的合同/訂訂單也應(yīng)進(jìn)行行評(píng)審，所有有問題應(yīng)在接接受修改訂單單前解決或澄澄清。營(yíng)業(yè)部部應(yīng)將任何后后續(xù)產(chǎn)品和過過程更改的信信息清楚、有有效地傳達(dá)給給內(nèi)部所有受受影響的職能能部門和人員員。有關(guān)合同同/訂單評(píng)

45、審審的記錄，包包括協(xié)議和未未解決的問題題，營(yíng)業(yè)部必必須予以保存存。7.2.3 顧顧客溝通為了了滿足顧客要要求，營(yíng)業(yè)部部應(yīng)依據(jù)客客戶滿意度管管理程序通通過包括但不不限于以下方方式：售后反反饋、電話回回訪、廣告 宣傳、光盤盤、INT網(wǎng)網(wǎng)、問卷調(diào)查查、顧客滿意意度調(diào)查等，與與顧客進(jìn)行充充分的溝通。溝溝通主要涉及及：有關(guān)產(chǎn)品的信息息，如品質(zhì)要要求，交付及及交付后的要要求等；顧客問詢、合同同、訂單、服服務(wù)承諾等的的處理（含修修改），顧客客意見的征詢?cè)?；顧客反饋（包括括顧客抱怨）交付產(chǎn)品不合格格的處理依據(jù)據(jù)客戶投訴訴管理程序執(zhí)執(zhí)行標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)本公司依依據(jù)顧客圖紙紙進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)無(wú)產(chǎn)

46、品設(shè)計(jì)開開發(fā)，僅有制制造過程設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)，故不不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任。本本公司的制造造過程設(shè)計(jì)開開發(fā)詳見項(xiàng)目部作作業(yè)管理程序序及產(chǎn)品品先期策劃作作業(yè)指引。7.3.1制造造過程的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)策劃劃在接到一個(gè)個(gè)新規(guī)格或更更改的產(chǎn)品時(shí)時(shí),由項(xiàng)目部部主導(dǎo),以多多能工小組方方式成項(xiàng)目小小組進(jìn)行,需需確立以下事事項(xiàng):確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)各個(gè)階段；在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)驗(yàn)證和確認(rèn)活活動(dòng)；確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和和開發(fā)小組各各成員的工作作職責(zé)和權(quán)限限；擬定項(xiàng)目的進(jìn)度度計(jì)劃，且項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃劃應(yīng)隨項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度狀況而調(diào)調(diào)整更新；確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人，以進(jìn)行各各項(xiàng)項(xiàng)目的管管理和各項(xiàng)組組織界面的溝溝通和管理。公司采用多方論論證方法,進(jìn)進(jìn)

47、行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作作,包括:特殊特性的開發(fā)發(fā)/最終確認(rèn)認(rèn)和監(jiān)測(cè)；PFMEA的開開發(fā)和評(píng)審，包包括采取降低低潛在風(fēng)險(xiǎn)的的措施；控制計(jì)劃的開發(fā)發(fā)和評(píng)審。7.3.2制造造過程的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的輸輸入公司對(duì)過過程設(shè)計(jì)輸入入要求進(jìn)行識(shí)識(shí)別,形成文文件并進(jìn)行評(píng)評(píng)審,并保留留記錄,包括括:功能和性能要求求；適用的法律法規(guī)規(guī)的要求；產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的的資料;顧客指定的特殊殊特性;生產(chǎn)率,過程能能力和成本目目標(biāo);以往似類產(chǎn)品的的開發(fā)經(jīng)驗(yàn);所需要的其他要要求.本公司將識(shí)別,確定特殊特特性,并且:在控制計(jì)劃中包包含所有特殊殊特性；與顧客規(guī)定的定定義和符號(hào)相相符合；對(duì)過程控制文件件，包括圖紙紙/PFMEA/控制計(jì)劃及及

48、作業(yè)指導(dǎo)書書，用顧客的的特殊特性符符號(hào)或組織等等效的符號(hào)或或說明來(lái)加以以標(biāo)識(shí)，以包包括對(duì)特殊特特性有影響的的那些過程步步驟。標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.3.3制造造過程設(shè)計(jì)輸輸出規(guī)范及圖樣；制造過程流程圖圖/布局圖；PFMEA；控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書；過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；有關(guān)質(zhì)量，可靠靠性，可維修修性及可測(cè)量量性的數(shù)據(jù)；適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活活動(dòng)的結(jié)果；產(chǎn)品/制造過程程不合格的及及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反反饋方法。7.3.4設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)的評(píng)評(píng)審評(píng)審成員員須包括與審查查有關(guān)的部門門代表,評(píng)審審結(jié)果及必要要措施的記錄錄須予以保留留,過程設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審須在以以下階段進(jìn)行行:制造可行性階段段：評(píng)審制造造可行性，規(guī)規(guī)格與圖面等等；樣品

49、階段：評(píng)審審樣件，制造造設(shè)計(jì)進(jìn)度，成成本，產(chǎn)品品品質(zhì)，接收準(zhǔn)準(zhǔn)則等；試產(chǎn)階段：評(píng)審審試產(chǎn)結(jié)果，制制造設(shè)計(jì)進(jìn)度度，成本，產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)，PPFMEA，控控制計(jì)劃，信信賴性等；量產(chǎn)階段：評(píng)審審量產(chǎn)結(jié)果，產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)，生生產(chǎn)性標(biāo)識(shí)，過過程能力等。監(jiān)測(cè)在設(shè)計(jì)和開發(fā)適適當(dāng)階段的測(cè)測(cè)量準(zhǔn)則必須須被定義,分分析,并將測(cè)測(cè)量分析結(jié)果果向管理者進(jìn)進(jìn)行報(bào)告,作作為管理評(píng)審審的輸入.這這些測(cè)量包括括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),成本,提前前期,關(guān)鍵路路徑和其他適適宜的方面。7.3.5設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證證驗(yàn)證須依制造造過程設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,確確認(rèn)設(shè)計(jì)/開開發(fā)輸出符合合其輸入要求求事項(xiàng),驗(yàn)證證結(jié)果及必要要措施的記錄錄須予以保留留.驗(yàn)證可包包括以下時(shí)

50、機(jī)機(jī):圖面規(guī)格形成時(shí)時(shí)：對(duì)圖面及及各項(xiàng)規(guī)格驗(yàn)驗(yàn)證；客戶要求有原型型樣件時(shí)：對(duì)對(duì)原型樣件的的驗(yàn)證，包含含材料，尺寸寸，功能，性性能等；試產(chǎn)時(shí)：依客戶戶的圖面，技技術(shù)規(guī)范，工工程規(guī)范等對(duì)對(duì)量試品的驗(yàn)證證，包含材料料，尺寸，功功能，性能等等。標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.3.6設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)認(rèn)為確保產(chǎn)品品能夠滿足規(guī)規(guī)定的使用要要求或已知的的預(yù)期用途的的要求，確認(rèn)認(rèn)必須與客戶戶的要求相一一致(包含項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間間),且確認(rèn)認(rèn)須于產(chǎn)品交交付或應(yīng)用前前須予以執(zhí)行行完成,確認(rèn)認(rèn)時(shí)機(jī)為原型型樣件階段或或量試生產(chǎn)階階段,將各項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)證資料和和樣品送交客客戶進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的裝配測(cè)試試和應(yīng)用測(cè)試試,其確認(rèn)結(jié)結(jié)果及必要措措施的

51、記錄須須予以保留.樣件計(jì)劃當(dāng)顧客要求時(shí)，必必須制定樣件件計(jì)劃和控制制計(jì)劃；必須盡可能使用用與正式生產(chǎn)產(chǎn)相同的供方方，工裝和制制造過程；必須監(jiān)督所有的的性能試驗(yàn)活活動(dòng)，以便及及時(shí)完成并符符合要求；當(dāng)這些過程被外外包時(shí)，必須須對(duì)外包過程程負(fù)責(zé)，包括括提供技術(shù)指指導(dǎo)。產(chǎn)品批準(zhǔn)過程必須符合顧客認(rèn)認(rèn)可的產(chǎn)品和和制造過程的的批準(zhǔn)程序；產(chǎn)品批準(zhǔn)應(yīng)該是是制造過程驗(yàn)驗(yàn)證的后續(xù)步步驟；產(chǎn)品和制造過程程批準(zhǔn)程序同同樣必須適用用于供方。公司制訂并實(shí)施施生產(chǎn)件批批準(zhǔn)管理指引引（PPAPP）7.3.7 設(shè)設(shè)計(jì)和開發(fā)更更改的控制必須識(shí)別設(shè)計(jì)和和開發(fā)的變更更（包括產(chǎn)品品和過程）并并保留其記錄錄；對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審審、驗(yàn)證和確確認(rèn)

52、以確保各各項(xiàng)變更符合合客戶規(guī)定的的要求；其評(píng)審包括對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品組成部份份和已出貨的的產(chǎn)品的影響響，并在實(shí)施施前得到批準(zhǔn)準(zhǔn)；客戶專利權(quán)的設(shè)設(shè)計(jì)變更須由由客戶評(píng)審并并同意；保留變更的評(píng)審審結(jié)果和必要要措施的記錄錄；設(shè)計(jì)和開發(fā)更改改包括產(chǎn)品項(xiàng)項(xiàng)目壽命內(nèi)的的所有更改，一一般包含下列列事項(xiàng)：產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開開發(fā)完了后的的產(chǎn)品變更；產(chǎn)品的檢查、試試驗(yàn)方法及判判定合格與否否的基準(zhǔn)變更更；制造方法的變更更；材料、配件的變變更；基礎(chǔ)設(shè)施的變更更；作業(yè)環(huán)境的變更更；量測(cè)設(shè)備以及量量具的變更；變更的有效性之之監(jiān)督，并予予以記錄；參見4M1EE變更管理作作業(yè)指引。標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.4 采購(gòu)7.4.1采購(gòu)購(gòu)過程本公司司

53、制訂并實(shí)施施采購(gòu)管理理程序以確確保：采購(gòu)的產(chǎn)品符合合規(guī)定的采購(gòu)購(gòu)要求；對(duì)供方及采購(gòu)的的產(chǎn)品控制的的類型的程度度，必須取決決于采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)隨后的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，或或最終產(chǎn)品的的影響；必須根據(jù)供方組組織的要求，提提供產(chǎn)品的能能力評(píng)價(jià)和選選擇供方；必須制定選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和重新評(píng)評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)價(jià)所引起的任任何必要措施施的記錄，必必須予以保持持。法規(guī)的符合性用用于產(chǎn)品中的的所有采購(gòu)的的產(chǎn)品或材料料，均必須滿滿足適用的法法律法規(guī)的要要求。在接收收時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)與相相關(guān)的規(guī)定實(shí)實(shí)施確認(rèn)。采購(gòu)課應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)商傳達(dá)我公公司綠色采采購(gòu)基準(zhǔn)、供供應(yīng)商化學(xué)物物質(zhì)管理要求求，并與供供應(yīng)商簽訂禁禁止使用物

54、質(zhì)質(zhì)的不使用保保證協(xié)議書及及向供應(yīng)商搜搜集RoHSS符合性證明明資料；上述采購(gòu)產(chǎn)品包包括所有影響響顧客要求的的所有產(chǎn)品和和服務(wù)，例如如：分裝、排排序、分選、返返工和校準(zhǔn)服服務(wù)。當(dāng)供方方發(fā)生合并、收收購(gòu)或從屬關(guān)關(guān)系時(shí)，本公公司應(yīng)該驗(yàn)證證供方管理體體系的延續(xù)性性和有效性。供應(yīng)商管理體系系的開發(fā)本公司以供方符符合ISO99001/TTS169449/ISOO140011/QC0880000技技術(shù)規(guī)范為目目的,制定供供應(yīng)商管理程程序進(jìn)行供供方管理體系系開發(fā)每年對(duì)供方實(shí)施施體系監(jiān)察。依依據(jù)供方的交貨績(jī)效和所所供應(yīng)產(chǎn)品的的重要性、出出貨量的不同同，監(jiān)察方式式可以是現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)察或供方方自查。監(jiān)察察內(nèi)容包含品品

55、質(zhì)、環(huán)境、有有害物質(zhì)管理理體系;除非顧客規(guī)定其其它方式,供供方必須通過過經(jīng)認(rèn)可的第第三方認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)的ISOO9001認(rèn)認(rèn)證.顧客批準(zhǔn)的供貨貨來(lái)源若合同(如顧客客工程圖樣、規(guī)規(guī)范)中有規(guī)規(guī)定,本公司司從顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)的供方處采采購(gòu)產(chǎn)品、材材料或服務(wù);采用顧客指定的的供貨來(lái)源,包括工裝/量具供方,不能免除組組織確保采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任,也不能能排除顧客的的拒收.標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.4.2采購(gòu)購(gòu)信息對(duì)于采采購(gòu)信息必須須表述擬采購(gòu)購(gòu)的產(chǎn)品，適適當(dāng)時(shí)包括：有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)價(jià)格、交貨與與服務(wù)的信息息；有關(guān)批準(zhǔn)要求的的信息（如樣樣件批準(zhǔn)、試試生產(chǎn)批準(zhǔn)、量量產(chǎn)批準(zhǔn)、讓讓步批準(zhǔn)等）；有關(guān)過程能力要要求的信息（如

56、如要求供方的的PPK及CCPK值）；有關(guān)設(shè)備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求（如CCMK值）；人員資格的要求求；管理體系的要求求等。為了避免采購(gòu)錯(cuò)錯(cuò)誤，采購(gòu)文文件在向供方方發(fā)放前，必必須由相關(guān)人人員對(duì)采購(gòu)文文件內(nèi)容的充充分性與適宜宜性進(jìn)行評(píng)審審與批準(zhǔn)。7.4.3 采采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證本公司建建立進(jìn)料檢檢驗(yàn)作業(yè)指引引，對(duì)于采采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，確保采采購(gòu)產(chǎn)品滿足足規(guī)定要求。如如有顧客需在在供方處對(duì)采采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行行驗(yàn)證時(shí)，本本公司應(yīng)在采采購(gòu)合同中對(duì)對(duì)驗(yàn)證方法和和方式做出規(guī)規(guī)定；顧客需需在供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)時(shí)，本公司有有義務(wù)配合，但但這并不排除除本公司對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的責(zé)責(zé)任。進(jìn)貨產(chǎn)品的品質(zhì)質(zhì)本公司采

57、用用下列一種或或多種方法，確確保采購(gòu)產(chǎn)品品的品質(zhì)：收集與供方有關(guān)關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)價(jià)；接收檢驗(yàn)和/或或試驗(yàn)，例如如基于性能的的抽樣；結(jié)合已交付的可可接受的產(chǎn)品品品質(zhì)記錄，由由第二方或第第三方機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估或?qū)弻徍?；?duì)于無(wú)法檢測(cè)的的項(xiàng)目，由指指定的實(shí)驗(yàn)室室進(jìn)行評(píng)價(jià)；要求供方提供環(huán)環(huán)境管理物質(zhì)質(zhì)不使用證明明書材質(zhì)質(zhì)證明書或或檢驗(yàn)報(bào)告等等；顧客同意的其它它方法。對(duì)供方的監(jiān)視本本公司通過下下列指標(biāo)對(duì)供供方業(yè)績(jī)進(jìn)行行監(jiān)視，以促促進(jìn)對(duì)其制造造過程業(yè)績(jī)的的監(jiān)視和改進(jìn)進(jìn)；已交付產(chǎn)品的品品質(zhì)；顧客中斷，包括括市場(chǎng)退貨；交付計(jì)劃表現(xiàn)，包包括發(fā)生的超超額運(yùn)費(fèi)；有關(guān)品質(zhì)或交付付問題異常情情況的顧客通

58、通知。標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)料產(chǎn)品的有害害物質(zhì)管理品管部RoHSS專員依據(jù)供供應(yīng)商提交的的RoHS符合合性資料按我我公司綠色色采購(gòu)基準(zhǔn)、客客戶化學(xué)物質(zhì)質(zhì)要求進(jìn)行行環(huán)保判定，并并將判定結(jié)果果登錄于原原材料RoHHS符合性明明細(xì)、副副資材RoHHS符合性明明細(xì)中，并并每月更新一一次送交中山山ISO受控控配布給相關(guān)關(guān)單位；供應(yīng)鏈調(diào)查：品品管部RoHHS專員要明明確掌握客戶戶對(duì)RoHSS的要求，在在對(duì)新品調(diào)查查時(shí)內(nèi)容包括括新品所使用用原材料型號(hào)號(hào)，一級(jí)供貨貨商名稱，產(chǎn)產(chǎn)品類型，二二級(jí)供貨商名名稱，產(chǎn)品類類型，調(diào)查直直至最后一級(jí)級(jí)供應(yīng)商；當(dāng)當(dāng)材料、供應(yīng)應(yīng)商有變更時(shí)時(shí)要對(duì)采購(gòu)渠渠道進(jìn)行重新新調(diào)查；工程內(nèi)混

59、入調(diào)查查：針對(duì)有可可能混入的工工程，包括表表面處理、橡橡膠混煉、原原料混合、金金屬?zèng)_壓切割割、注塑成型型、再生料利利用等，進(jìn)行行調(diào)查； 標(biāo)題7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提供7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制本本公司建立并并實(shí)施沖壓壓生產(chǎn)過程管管理程序和和成形生產(chǎn)產(chǎn)過程管理程程序?qū)ιa(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程進(jìn)行策策劃并在受控控條件下實(shí)施施，受控條件件包括：確定產(chǎn)品的特性性（含有害物物質(zhì)管理特性性），并且易易于獲取，以以保證過程受受控；必要時(shí)制訂作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書；使用并維護(hù)適用用于生產(chǎn)和服服務(wù)提供的設(shè)設(shè)備；提供和使用滿足足要求的監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)備備；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量量并保存記錄錄；放行、交付和交交付

60、后的活動(dòng)動(dòng)的實(shí)施。IT設(shè)備的定期期保養(yǎng)、維修修、信息定期期備份等內(nèi)容容; 控制計(jì)劃本公司司建立產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)品先期策劃劃作業(yè)指引（AAPQP）,且必須:針對(duì)所提供的產(chǎn)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子子系統(tǒng)、部件件和/或材料料各層次上上上制定控制計(jì)計(jì)劃；在試生產(chǎn)和生產(chǎn)產(chǎn)階段都有考考慮制造過程程FMEA輸輸出的控制計(jì)計(jì)劃；控制計(jì)劃必須：列出用于制造過過程控制的方方法；包括對(duì)由顧客和和組織確定的的特殊特性所所采取的控制制進(jìn)行監(jiān)視的的方法；如果有，包括顧顧客要求的信信息；當(dāng)過程不穩(wěn)定或或從統(tǒng)計(jì)的角角度不具備能能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)計(jì)劃。當(dāng)任何影響產(chǎn)品品、制造過程程、測(cè)量、物物流、供貨來(lái)來(lái)源或FMEEA的更改發(fā)發(fā)生時(shí)，應(yīng)重重