1、訂單審查程序完滿表格訂單審查程序完滿表格7/7訂單審查程序完滿表格訂單審查程序目的:確認本公司與客戶之間的訂單規(guī)格交期包裝等可否吻合雙方所認定之要求.范圍:客戶與本公司之間的交易.權責:3.1訂單接收:業(yè)務課3.2訂單審查:業(yè)務課/生管課/品保課/工程課3.3訂單同意:副理(含)以上人員.3.4訂單更正之協(xié)調(diào):業(yè)務課.定義:4.1訂單:本程序中訂單指客戶傳真或E-mail過來的訂單.作業(yè)內(nèi)容5.1訂單審查流程(附件一).5.2若客戶需要樣品時依(送樣管制程序)作業(yè).5.3當客戶有訂購要求時，業(yè)務課以接收客戶書面訂單為準,并將相關內(nèi)容記錄于”訂單日報表”中，若為新客戶或新規(guī)格品,則由業(yè)務填寫”訂

2、單審查表”若為老客戶或規(guī)格品以”訂單審查章”的形式進行審查作業(yè).老客戶規(guī)格品訂單需業(yè)務課/生管課審查.但當該規(guī)格品與客戶停止交易時間高出半年,需由業(yè)務課開”訂單審查表”進行審查.新客戶第一次下單及新產(chǎn)品訂單需工程/品保課/生管課/業(yè)務課進行審查.5.4訂單審查作業(yè),應包含以下數(shù)點:業(yè)務課、審查出貨方式,付款方式可否滿足客戶需求.品保課審查產(chǎn)品所需質(zhì)量要求及所需之檢驗文件.生管課審查交期可否滿足客戶.工程課審查產(chǎn)品規(guī)格及相關技術要求.5.5相關部門對訂單審查無異時,”訂單審查表”上相應欄簽字確認,由業(yè)務課副理(含以上主管)同意,并經(jīng)審查過的訂單需由業(yè)務課保存該業(yè)務結(jié)束后一年.5.6經(jīng)審查確認的訂

3、單,經(jīng)業(yè)務課副理(含)以上人員同意后由業(yè)務人員開”客戶訂單報告表”,交生管課安排生產(chǎn).5.7訂單改正:客戶要求訂單改正時,由客戶重新下訂單,按5.3至5.7作業(yè)流程審查,結(jié)果見告業(yè)務課再以(訂單改正通知單)通知生管課及相關部門,若原訂單已投產(chǎn),則由業(yè)務課協(xié)調(diào)各部門停止生產(chǎn),若已出成品,則轉(zhuǎn)為庫存,由業(yè)務課與客戶協(xié)調(diào)辦理.因生產(chǎn)及物料等因素不能夠按期交貨,由生管在執(zhí)行訂單審查時確認實質(zhì)交期,業(yè)務將生管確認之交期通知客戶.如客戶贊成,將通知生管課依(生產(chǎn)管制程序)作業(yè),如客戶不同樣意,由業(yè)務與客戶協(xié)商辦理.當客戶有規(guī)格,質(zhì)量要求等內(nèi)容的改正時,依(工程改正管制程序)執(zhí)行.5.8本公司不承接口頭訂單

4、.相關文件:6.1送樣管制程序(WZ-2-004)6.2生產(chǎn)管制程序(WZ-2-013)6.3工程改正管制程序(WZ-2-005)使用窗體:7.1穩(wěn)鎮(zhèn)插頭部訂單日報表(WZ-2-003-01a)7.2訂單改正通知單(WZ-2-003-02a)7.3訂單審查表(WZ-2-003-03a)7.4穩(wěn)鎮(zhèn)插頭部訂單報告表(WZ-2-004-04a)8.0附件:8.1訂單審查流程圖表(附件一)8.2訂單審查章附件一:訂單審查流程圖:樣品及圖面之制作確認及報價規(guī)格交期單價付款方式質(zhì)量要求數(shù)量其他客戶訂單提出客戶要求改正記錄訂單改正審查核準通知生管課部客戶訂單報告表訂單編號客戶編號:從:從到到訂單日期訂單交期:從:從到到打印日期頁次:產(chǎn)品編號:從到日期訂單號碼客戶簡稱客戶訂單號碼品名規(guī)格訂單數(shù)量交期總訂單量現(xiàn)有庫存?zhèn)渥⒅鞴?制表:訂單校正通知表日期:訂單編號:客戶名稱:數(shù)量:交期:異動內(nèi)容取消數(shù)量單價暫停規(guī)格圖紙運輸包裝其他交期更正依據(jù)/原因/說明:注意事項:制單:同意:回簽欄:生管課采買其他生產(chǎn)課品管插頭部訂單日報表日期客戶簡稱客戶訂單號碼品名規(guī)格訂單量幣別單價金額交期備注總經(jīng)理:復核:主管:訂單審查表日期:年月日窗體編號:WZ-2-003-03a