1、ISO50001內(nèi)部審查記錄表ISO50001內(nèi)部審查記錄表11/11ISO50001內(nèi)部審查記錄表ISO50001內(nèi)部審查記錄表編號：審查部門審查時(shí)間依照條款審查內(nèi)容審查記錄評論文件控制1、與能源系統(tǒng)有關(guān)的文件宣告前，能否獲得贊成？2、受控文件能否受控下發(fā)？3、能否成立收發(fā)文記錄？4、作廢文件能否有表記，并單獨(dú)寄存？5、能否成立本部門有效文件清單?記錄控制1、能否成立本部門記錄清單？查記錄匯總表2、記錄書寫能否符合要求？管理目標(biāo)和指標(biāo)1、能否成立本部門的四標(biāo)管理目標(biāo)？能否分解到崗位？2、能否對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢查？能源要素鑒識與談?wù)?、能否下發(fā)企業(yè)級的能源因素控制清單？2、能否

2、制定本部門的能源要素控制清單，并履行？法律法例及其余要求1、能否鑒識本部門合用的法律法例清單？2、能否對能源法律法例進(jìn)行培訓(xùn)？3、能否成立企業(yè)能源法律法例清單？能源管理基準(zhǔn)與標(biāo)桿1、能否對能源初始狀態(tài)進(jìn)行評審（評審報(bào)告）？2、能否確立基準(zhǔn)年（基準(zhǔn)年選定報(bào)告）？3、能否選定管理基準(zhǔn)有標(biāo)桿？管理方案1、能否制定能源管理方案？2、能否對管理方案實(shí)行狀況進(jìn)行檢查（半年一次）？信息交流1、能否采集節(jié)能方面的合理化建議？2、能否向有關(guān)方傳達(dá)能源目標(biāo)指標(biāo)及管理要求？3、能否組織職工學(xué)習(xí)外面事故通知及重要文件？6.2人力資源1、能否制定2011年度能源培訓(xùn)計(jì)劃？2、能否按計(jì)劃張開培訓(xùn)工作？3、能否制定部門級、

3、班組級培訓(xùn)計(jì)劃？4、能否按計(jì)劃張開崗位專業(yè)技能、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等內(nèi)容的培訓(xùn)工作？7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1、能否制定年度發(fā)電運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃？2、能否按計(jì)劃張開質(zhì)量工作？檢查發(fā)電運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量控制計(jì)劃完成狀況。7.2與顧客有關(guān)的過程1、年度電量均衡計(jì)劃能否進(jìn)行評審？2、能否編制年度發(fā)電達(dá)成方案？3、總值長能否組織對月度電量均衡計(jì)劃進(jìn)行評審，并制定月度達(dá)成發(fā)電保證計(jì)劃？生產(chǎn)和服務(wù)供給的控制1、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)程能否實(shí)時(shí)校訂，并受控下發(fā)？2、暫時(shí)技術(shù)命令能否由部門經(jīng)理審批后受控下發(fā)？3、檢查設(shè)施參數(shù)超限記錄臺帳（超溫超壓記錄）4、檢查電壓合格率統(tǒng)計(jì)表。5、檢查自動(dòng)調(diào)理系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)的按期試驗(yàn)報(bào)告。6、抽查運(yùn)轉(zhuǎn)分析日報(bào)（主操

4、）。7、抽查專題分析報(bào)告（值長）。8、抽查運(yùn)轉(zhuǎn)月報(bào)（專工）9、抽查運(yùn)轉(zhuǎn)月度分析會會議紀(jì)要。10、抽查設(shè)施停役申請單11、抽查設(shè)施復(fù)役申請單12、抽查設(shè)施按期切換和試驗(yàn)記錄。13、抽查設(shè)施靠譜性分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表。14、抽查設(shè)施參數(shù)超限記錄臺賬（集控室）。15、能否編制電能質(zhì)量、化學(xué)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能4項(xiàng)技術(shù)監(jiān)察計(jì)劃？表記和可追憶性1、工用具表記能否齊備，能否成立臺帳？2、安全工用具按期試驗(yàn)臺賬是否成立，能否按規(guī)定的限時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)？產(chǎn)品防備1、重要設(shè)施能否表記運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)限額？2、重要表計(jì)能否做出限額標(biāo)識？3、查停機(jī)養(yǎng)護(hù)記錄。7.6監(jiān)察和丈量設(shè)施的控制1、能否成立化學(xué)計(jì)量用具管理臺帳？2、能否制定計(jì)量用具的按

5、期檢查和試驗(yàn)計(jì)劃？3、計(jì)量用具能否在有效期內(nèi)？7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)轉(zhuǎn)控制1、檢查噪音監(jiān)測記錄2、能否備有特種設(shè)施臺帳及定期檢測計(jì)劃？3、廢油辦理能否按程序要求去做？4、廢水辦理能否符合要求？5、煙氣排放能否合格？6、檢查劇毒化學(xué)品的使用記錄7、檢查危化品的寄存條件。8、檢查兩票合格率。9、檢查部門月度例會能否記錄齊備。10、檢查班組臺帳能否規(guī)范。11、查事故、事件檢查報(bào)告，能否按“四不放過”原則辦理.12、查事故、事件糾正預(yù)防措施的達(dá)成狀況和有效實(shí)行。13、查不符合項(xiàng)整頓記錄14、檢查每班消防系統(tǒng)動(dòng)向運(yùn)行記錄。15、檢查每周一次的消防主控屏和各控制盤的自檢記錄。16、檢查火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)

6、運(yùn)行日登記表。17、挪動(dòng)消防器械能否認(rèn)期檢查？18、檢查水噴淋系統(tǒng)噴水試驗(yàn)記錄（每年）19、檢查消防水泵啟動(dòng)及聯(lián)鎖試驗(yàn)記錄（每個(gè)月一次）。7.8能源運(yùn)轉(zhuǎn)控制1、辦公地區(qū)空調(diào)設(shè)置能否在度以上？2、人走能否封閉空調(diào)及照明？3、能否對天然氣耗費(fèi)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？4、能否成立主要電能設(shè)施耗費(fèi)臺帳？5、生產(chǎn)熱能使用分析能否認(rèn)期進(jìn)行？6、重要載水設(shè)施排污閥能否有防跑水舉措？7、能否成立用水臺帳？8、能否成立用油臺帳？9、能否有節(jié)能分析報(bào)告？（半年一次）10、能否組織節(jié)能和能源設(shè)施健康檢查（兩月一次）？11、能否認(rèn)期召開能源分析會（半年一次）？7.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、檢查能源專項(xiàng)應(yīng)急方案清單及方案。2、能否編制應(yīng)急操練計(jì)劃，并按計(jì)劃組織應(yīng)急操練，記錄是否齊備？3、能否進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)？4、能否認(rèn)期檢查能源應(yīng)急物資？監(jiān)察和丈量1、能否編制能源監(jiān)察丈量計(jì)劃？2、對能耗指標(biāo)增大的能否進(jìn)行原由分析，并提出改良舉措？3、能否組織對能源目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的檢查？（每年至少兩次）4、能否進(jìn)行能源法律法例合規(guī)性談?wù)?？（每年最少一次?.3事故、事件、不符合控制1、能源不符合項(xiàng)辦理能否符合程序要求？2、運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量不符合項(xiàng)辦理能否符合程序要求？8.4數(shù)據(jù)分析1、能否采集電能質(zhì)量符合性及調(diào)動(dòng)核查信息，并分析？（每