1、文 件 修 訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02002.7.115全文編寫(xiě)核準(zhǔn)：審核：編寫(xiě)：目的：1.1.為為維持包包括采購(gòu)購(gòu)原材料料、外協(xié)協(xié)加工的的零部件件以及自自制半成成品的質(zhì)質(zhì)量符合合要求，并并按時(shí)、按按量的配配合生產(chǎn)產(chǎn)工作。1.2.為為了防止止庫(kù)存零零件發(fā)生生質(zhì)量變變異而導(dǎo)導(dǎo)致成品品質(zhì)量不不合格，以以及為防防止不合合格零件件流出廠廠外。范圍：2.1.凡凡是生產(chǎn)產(chǎn)所需的的各種原原材料、外外協(xié)加工工的零部部件以及及自制半半成品、成成品，在在進(jìn)貨、加加工制造造出貨時(shí)時(shí)均適用用本程序序。定義：無(wú)4. 流程程：4.1.進(jìn)進(jìn)貨流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單不合格品處理糾正措施進(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)收貨分

2、包商交貨不合格品處理糾正措施進(jìn)貨檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)收貨分包商交貨y Y N入庫(kù)入庫(kù) 分包商檢驗(yàn)記錄錄材料保證證書(shū)倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)流轉(zhuǎn)單單質(zhì)保部進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄報(bào)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序SQE質(zhì)保部不合格品品控制程程序產(chǎn)品拒收收及跟蹤蹤單SQE質(zhì)保部糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序4.2.過(guò)過(guò)程流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單糾正與預(yù)防措施不合格品處理移至下一個(gè)工位或入庫(kù)巡檢自檢首件檢驗(yàn)生產(chǎn)開(kāi)始糾正與預(yù)防措施不合格品處理移至下一個(gè)工位或入庫(kù)巡檢自檢首件檢驗(yàn)生產(chǎn)開(kāi)始 N Y N Y N Y NN N生產(chǎn)制造部部生產(chǎn)管理理程序過(guò)程控

3、制制程序生產(chǎn)制造部部開(kāi)機(jī)，操作作員工、設(shè)設(shè)備、模模具、作作業(yè)條件件、環(huán)境境等更改改時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)出的第第一件產(chǎn)產(chǎn)品首檢單生產(chǎn)制造部部質(zhì)保部過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表零部件不不合格統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)制造部部倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序質(zhì)保部不合格品品控制程程序生產(chǎn)制造部部糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序4.3.出出貨流程責(zé)任單位相關(guān)說(shuō)明表單出貨出貨檢驗(yàn)儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定出貨通知安排出貨不合格處理入庫(kù)成品檢驗(yàn)生產(chǎn)完畢出貨出貨檢驗(yàn)儲(chǔ)存期限是否超過(guò)規(guī)定出貨通知安排出貨不合格處理入庫(kù)成品檢驗(yàn)生產(chǎn)完畢 NN Y YY Y N 生產(chǎn)制造部部生產(chǎn)管理理程序質(zhì)保部成品檢驗(yàn)驗(yàn)作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)總成檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表零部件不

4、不合格統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)保部不合格品品控制程程序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序質(zhì)保部質(zhì)保部自檢報(bào)告告或客客戶(hù)指定定的表單單倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序5. 內(nèi)容容：5.1. 分包商商交貨5.1.11.分包包商按采采購(gòu)訂單單上的規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量如期期交貨，并并附帶檢驗(yàn)記記錄和和材料料保證書(shū)書(shū)（格格式由分分包商自自定）等等相關(guān)檢檢驗(yàn)記錄錄及測(cè)試試報(bào)告。5.1.22.若交交貨批次次的材料料和前批批相同時(shí)時(shí)則材材料保證證書(shū)和和性能測(cè)測(cè)試報(bào)告告可以不不必提出出。5.2.倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)收貨貨：分包包商在“待檢區(qū)區(qū)域”卸貨，由由倉(cāng)庫(kù)管

5、管理員負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)據(jù)送貨貨單進(jìn)進(jìn)行數(shù)量量、規(guī)格格的清點(diǎn)點(diǎn)和確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后，填寫(xiě)寫(xiě)進(jìn)貨貨檢驗(yàn)流流轉(zhuǎn)單交由質(zhì)質(zhì)保部進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)員驗(yàn)收收。5.3. 進(jìn)貨檢檢驗(yàn)5.3.11.進(jìn)貨貨檢驗(yàn)員員按照進(jìn)貨檢檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行檢驗(yàn)，所所測(cè)量的的數(shù)據(jù)記記錄在進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記錄錄報(bào)告，并判判定合格格與否。計(jì)計(jì)數(shù)值的的抽樣計(jì)計(jì)劃，允允收規(guī)范范為零缺缺陷。5.3.22.進(jìn)貨貨檢驗(yàn)的的驗(yàn)收可可采用下下列一種種或一種種以上的的方法：進(jìn)貨檢驗(yàn)及及測(cè)試判判定。第二或第三三方實(shí)地地審核結(jié)結(jié)果。提供材料/零件經(jīng)經(jīng)第三方方實(shí)驗(yàn)室室測(cè)試認(rèn)認(rèn)證報(bào)告告。分包商提供供的質(zhì)保保書(shū)或相相應(yīng)的證證明文件件。5.3.33.進(jìn)貨貨檢驗(yàn)的的抽檢

6、頻頻率按照照抽樣樣計(jì)劃實(shí)施，若若抽樣的的樣本數(shù)數(shù)N55時(shí)，按按規(guī)定的的抽樣數(shù)數(shù)量檢測(cè)測(cè)，并選選取5個(gè)個(gè)具有代代表性的的測(cè)量值值（該55個(gè)測(cè)量量值須能能涵蓋最最大值和和最小值值），記記錄在進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記錄錄報(bào)告內(nèi)，該該計(jì)數(shù)值值抽樣計(jì)計(jì)劃的允允收規(guī)范范必須為為零缺陷陷。5.3.44.任何何未經(jīng)質(zhì)質(zhì)保部驗(yàn)驗(yàn)收合格格的產(chǎn)品品及原材材料，禁禁止任何何部門(mén)私私自取用用生產(chǎn)。5.3.55.圖紙紙上明確確有重要要安全標(biāo)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)產(chǎn)品，違違禁檢驗(yàn)驗(yàn)合格和和批準(zhǔn)前前禁止流流入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)生產(chǎn)。5.3.66.質(zhì)保保部判定定合格后后在進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)流轉(zhuǎn)單單上簽簽認(rèn)，并并按照產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）

7、在在貨品標(biāo)標(biāo)識(shí)卡上上蓋合格格章作為為入庫(kù)依依據(jù)。5.3.77.因生生產(chǎn)所需需進(jìn)料檢檢驗(yàn)未驗(yàn)驗(yàn)證合格格先放行行使用的的產(chǎn)品，須須在材料料標(biāo)識(shí)卡卡上蓋未驗(yàn)使使用章章,以便便將來(lái)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題可進(jìn)行行追溯;檢驗(yàn)員員須在進(jìn)貨檢檢驗(yàn)記錄錄報(bào)告上蓋紅紅色未未驗(yàn)使用用章。5.3.88.根據(jù)據(jù)進(jìn)貨貨免檢規(guī)規(guī)定（WWI-88.6-0044）對(duì)部部分材料料/零部部件可實(shí)實(shí)施免檢檢。5.4. 入庫(kù) 5.44.1.質(zhì)保部部將驗(yàn)收收合格原原材料或或零部件件的進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)流轉(zhuǎn)單單交給給倉(cāng)庫(kù)作作為入庫(kù)庫(kù)依據(jù)。5.4.22.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理員員根據(jù)搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序（TTSP77.111）辦理理入庫(kù)手手

8、續(xù)。5.5.不不合格品品處理：進(jìn)貨檢檢驗(yàn)員抽抽樣中檢檢測(cè)出一一個(gè)不合合格品即即判定批批量不合合格，并并通知采采購(gòu)部供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量工程程師（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)SQEE），由由SQEE通知分分包商將將不合格格品領(lǐng)回回，并按按照不不合格品品控制程程序（TTSP88.8）處處理。5.6.糾糾正措施施：質(zhì)保保部判定定批量不不合格時(shí)時(shí)須按照照糾正正與預(yù)防防措施控控制程序序（TTSP88.111）填寫(xiě)寫(xiě)問(wèn)題題報(bào)告及及解決（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)PPRR）通通知 SQEE，由SSQE要要求分包包商提出出改善措措施，并并進(jìn)行跟跟蹤確認(rèn)認(rèn)。5.7.進(jìn)進(jìn)貨質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)分分析：質(zhì)質(zhì)保部將將每月的的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)流流轉(zhuǎn)單提交至至SQEE，由S

9、SQE統(tǒng)統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨貨檢驗(yàn)不不合格率率，并填填寫(xiě)分分包商質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)表， 作為對(duì)分包商平時(shí)考核的依據(jù)。5.8.生生產(chǎn)開(kāi)始始：按照照生產(chǎn)產(chǎn)管理程程序（TTSP77.6）進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)，并按按照過(guò)過(guò)程控制制程序（TTSP77.5）進(jìn)進(jìn)行過(guò)程程控制。5.9.首首末件檢檢驗(yàn)5.9.11.在開(kāi)開(kāi)機(jī)、換換模或原原材料發(fā)發(fā)生更改改時(shí)，由由操作工工將自檢檢合格的的第一件件產(chǎn)品隨隨同首首檢單一起交交給檢驗(yàn)驗(yàn)員檢驗(yàn)驗(yàn)，合格格后方可可正式生生產(chǎn)，并并將合格格后的產(chǎn)產(chǎn)品掛在在旁邊，作作為自檢檢和巡檢檢的比對(duì)對(duì)樣件。5.9.22.如果果發(fā)現(xiàn)不不合格必必須由操操作工立立即通知知調(diào)模工工重新調(diào)調(diào)試，并并且重新新送檢直直到合格格為

10、止。5.9.33. 5.10.自檢5.10.1.由由操作工工在過(guò)程程中按照照生產(chǎn)產(chǎn)操作規(guī)規(guī)程 中規(guī)定定的內(nèi)容容進(jìn)行自自檢。5.10.2.如如發(fā)現(xiàn)不不合格必必須立即即通知檢檢驗(yàn)人員員。5.11. 巡回回檢驗(yàn)5.11.1.由由過(guò)程檢檢驗(yàn)員在在過(guò)程中中按照過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)的抽抽檢頻率率、抽驗(yàn)驗(yàn)數(shù)抽驗(yàn)驗(yàn)并記錄錄在過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表中，過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)驗(yàn)員若發(fā)發(fā)現(xiàn)過(guò)程程不穩(wěn)定定或不合合格時(shí)，須須立即通通知操作作工停止止生產(chǎn)，由由操作工工通知調(diào)調(diào)模工，重重新調(diào)模模并重新新首檢。 5.12.移至下下一個(gè)工工位或進(jìn)進(jìn)庫(kù)：合合格品按按照產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）在產(chǎn)品包裝上簽貼合格

11、標(biāo)簽，判定合格后方可下一個(gè)工位或入庫(kù)。5.13.不合格格品的處處理：在在過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)不不合格品品后，須須將不合合格品按按照產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）標(biāo)示并隔離，并根據(jù)不合格品控制程序（TSP8.8）處理。5.14.糾正與與預(yù)防措措施：按按照過(guò)過(guò)程控制制程序（TTSP77.5）進(jìn)進(jìn)行過(guò)程程能力分分析，若若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量不穩(wěn)定定或Cppk值小小于1.33時(shí)時(shí)，按照照糾正正與預(yù)防防措施控控制程序序（QSSP144.1）進(jìn)進(jìn)行操作作指導(dǎo)，過(guò)過(guò)程控制制、設(shè)備備調(diào)整、操操作工技技能、檢檢驗(yàn)設(shè)備備等采取取糾正措措施。5.15.記錄保保存：過(guò)程檢檢驗(yàn)記錄錄表由由質(zhì)保部部保存，保

12、保存期限限按照質(zhì)質(zhì)量與環(huán)環(huán)境記錄錄控制程程序（TTSP44.2）執(zhí)執(zhí)行。5.16.生產(chǎn)完完畢：生生產(chǎn)制造造部按生生產(chǎn)管理理程序（TTSP77.6）完完成計(jì)劃劃數(shù)量，并并依包包裝作業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)書(shū)規(guī)定定進(jìn)行包包裝后送送至成品品待檢檢區(qū)，若若客戶(hù)有有要求的的包裝方方式時(shí)，則則按照客客戶(hù)要求求方式包包裝。5.17.成品檢檢驗(yàn)5.17.1.質(zhì)質(zhì)保部成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員按成成品檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)進(jìn)行行成品檢檢驗(yàn)，并并將檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果記記錄于總成質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)表上上。5.17.2.有有關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)與測(cè)試試是屬于于計(jì)數(shù)數(shù)數(shù)據(jù)的，允允收水準(zhǔn)準(zhǔn)為零缺缺陷。5.17.3.經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)判判定合格格時(shí)，成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員需在在入庫(kù)庫(kù)單上簽認(rèn)認(rèn)并按產(chǎn)

13、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）貼合格標(biāo)簽,并在成品包裝上貼放行單。5.17.4.若若對(duì)該批批成品質(zhì)質(zhì)量有疑疑問(wèn)時(shí)，需需進(jìn)行該該項(xiàng)問(wèn)題題點(diǎn)審批批，經(jīng)審審核后確確有不符符合質(zhì)量量的要求求時(shí)，即即以不合合格品標(biāo)標(biāo)簽標(biāo)示示,并進(jìn)進(jìn)行全檢檢。5.17.5.經(jīng)經(jīng)成品檢檢驗(yàn)員判判定不合合格時(shí),需用不不合格品品標(biāo)簽標(biāo)標(biāo)示,并并按照不不合格品品控制程程序（TTSP88.8）處處理。5.18.入庫(kù)：由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)按照搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序（TTSP77.111）辦理理。5.19.儲(chǔ)存期期限是否否超過(guò)規(guī)規(guī)定：5.19.1. 倉(cāng)庫(kù)按按照庫(kù)庫(kù)存品儲(chǔ)儲(chǔ)存期限限表（附附件一）進(jìn)進(jìn)

14、行儲(chǔ)存存期限判判定。未超過(guò)儲(chǔ)存存期限規(guī)規(guī)定，則則可以直直接出庫(kù)庫(kù)。已超過(guò)儲(chǔ)存存期限規(guī)規(guī)定，須須通知質(zhì)質(zhì)保部進(jìn)進(jìn)行重新新檢驗(yàn)。5.20.出貨檢檢驗(yàn)5.20.1.質(zhì)質(zhì)保部成成品檢驗(yàn)驗(yàn)員接到到倉(cāng)庫(kù)通通知后，按按照成成品檢驗(yàn)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)書(shū)進(jìn)行行再檢驗(yàn)驗(yàn)。經(jīng)再檢驗(yàn)判判定合格格，在產(chǎn)產(chǎn)品上貼貼出貨合合格標(biāo)簽簽，方可可出貨。判定不合格格時(shí)，則則按照不不合格品品控制程程序處處理。5.20.2.如如客戶(hù)有有要求，質(zhì)質(zhì)保部可可在接到到銷(xiāo)售的的計(jì)劃后后，填寫(xiě)寫(xiě)自檢檢報(bào)告，隨貨貨交給客客戶(hù)。自檢報(bào)告告的表表格，如如有客戶(hù)戶(hù)規(guī)定則則使用客客戶(hù)規(guī)定定的表格格，若無(wú)無(wú)客戶(hù)要要求則使使用本公公司的表表格。5.21.出貨：由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)

15、按搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序（TTSP77.111）辦理理出庫(kù)手手續(xù)。6. 相關(guān)關(guān)附件：6.1. 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)流流轉(zhuǎn)單（FMM-8.6-PP-0001）。6.2. 抽樣樣計(jì)劃 （FFM-88.6-P-0002）。6.3. 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)記記錄報(bào)告告 （FFM-88.6-P-0003）。6.4. 分包包商質(zhì)量量統(tǒng)計(jì)表表 （FFM-88.6-P-0004）。6.5. 首（末末）檢單單 （FFM-88.6-P-0005）。6.6. 自檢檢報(bào)告 （FFM-88.6-P-0006。6.7. 過(guò)程程檢驗(yàn)記記錄表 （FFM-88.6-P-0007）。6.8. 總成成檢驗(yàn)記記錄表（FMM-8.

16、6-PP-0008。6.9. 零部部件不合合格統(tǒng)計(jì)計(jì)表（FFM-88.6-P-0009）。7. 參考考文件：7.1.產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)與可追追溯性控控制程序序（TTSP77.9）7.2.搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝、防防護(hù)和交交付控制制程序（TTSP77.111）7.3.不不合格品品控制程程序（TTSP88.8）7.4.糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序（TTSP88.111）7.5. 過(guò)程控控制程序序（TTSP77.5）7.6.生生產(chǎn)管理理程序（TTSP77.6）。7.7.質(zhì)質(zhì)量與環(huán)環(huán)境記錄錄控制程程序（TTSP44.2）。附件一：儲(chǔ)存品儲(chǔ)存存期限規(guī)規(guī)定表序號(hào)品名零件號(hào)單位儲(chǔ)存期限再檢期限備注1ABS0002（NNAT）101-0001KG二年一年2ABS0003（NNAT）101-0002KG二年一年3ABS/PPC0002（MM.GRREY）101-0003KG二年一年4ABS/PPC0002（NNAT）101-0004KG二年一年5PVC0335101-0005KG二年一年6PP0333（M.GREEY）101-0006KG二年一年7PP0333（NAAT）101-0006KG二年一年8PP0333（D.GREEY）101-0007KG二年一年9PU-FOOAM ISOO1