1、編 號(hào)TL2-04版本/版次A/0類 別采購(gòu)物流類制/修訂日期名 稱產(chǎn)品防護(hù)控制程序書頁(yè) 次 11/11目的：為有效確保物料及產(chǎn)品之防護(hù)、搬運(yùn)、包裝及交付全過程進(jìn)行有效控制，在此過程中不受損壞特制定本作業(yè)程序書。范圍：本公司之原原物料（包包括零配配件等）、在在制品及及成品之之出入庫(kù)庫(kù)及庫(kù)存存管制，均均適用本本作業(yè)程程序書。 定義：原材料指公公司內(nèi)用用于與質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境活動(dòng)有有關(guān)的所所有物料料。成品指經(jīng)過過一系列列的生產(chǎn)產(chǎn)達(dá)到顧顧客要求求的產(chǎn)品品。 內(nèi)容：4.1 儲(chǔ)儲(chǔ)存管理理作業(yè)4.1.11儲(chǔ)存管管理作業(yè)業(yè)流程圖圖，原物物料（附附件三）及及成品（附附件四）4.1.22 職責(zé)責(zé)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)原物料料

2、、配件件儲(chǔ)存與與防護(hù)作作業(yè)的執(zhí)執(zhí)行。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)成品、待待出貨產(chǎn)產(chǎn)品儲(chǔ)存存與防護(hù)護(hù)作業(yè)的的執(zhí)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)各類物物資儲(chǔ)存存與防護(hù)護(hù)要求的的制定，以以及專用用防護(hù)工工位器具具和器材材的開發(fā)發(fā)。質(zhì)保部負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)料/最終檢檢驗(yàn)、出出貨查核核和必要要時(shí)庫(kù)存存物資的的品質(zhì)鑒鑒定（檢檢驗(yàn)不合合格的產(chǎn)產(chǎn)品及時(shí)時(shí)進(jìn)行隔隔離標(biāo)識(shí)識(shí)并通知知責(zé)任單單位處理理）管理部總務(wù)務(wù)科負(fù)責(zé)責(zé)消防安安全之管管理。4.1.33 基本本作業(yè)：各項(xiàng)物料應(yīng)應(yīng)有品名名、規(guī)格格(需要要時(shí)還包包括電腦腦編號(hào))，以提提高收發(fā)發(fā)與儲(chǔ)存存之效率率及物料料鑒別，并并確保料料帳之正正確性。凡各種物料料之采購(gòu)購(gòu)、驗(yàn)收收、保管管、登記記、應(yīng)由由各相關(guān)關(guān)職能

3、部部門分別別負(fù)責(zé)處處理。4.1.44 正常常進(jìn)料及及分批進(jìn)進(jìn)料點(diǎn)收收：對(duì)于于每批進(jìn)進(jìn)料，倉(cāng)倉(cāng)管單位位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單”（附件件五）核核對(duì)數(shù)量量，規(guī)格格（編號(hào)號(hào)）是否否與廠商商送貨相相符，核核對(duì)無(wú)誤誤后將其其置于“待檢區(qū)區(qū)”，并向向質(zhì)保部部報(bào)驗(yàn)。4.1.55進(jìn)料檢檢驗(yàn)和成成品入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)依依檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序書執(zhí)行。4.1.66入庫(kù)作作業(yè)：(1)依據(jù)據(jù)原物料料“首批樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)表”（附件件六），將將檢驗(yàn)合合格之原原物料登登記于物物料賬本本中，依依分類歸歸檔順序序歸位存存放并作作好標(biāo)識(shí)識(shí)，以便便易于查查詢及盤盤點(diǎn)。（2）入庫(kù)庫(kù)產(chǎn)品必必須標(biāo)有有檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)（3）存儲(chǔ)儲(chǔ)產(chǎn)品需需擺放整整齊便于于存取

4、，器器具、貨貨架必須須適合產(chǎn)產(chǎn)品存放放要求。(4)有特特殊防護(hù)護(hù)要求的的產(chǎn)品按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行防護(hù)護(hù)(5)依據(jù)據(jù)“入庫(kù)品品驗(yàn)收單單”點(diǎn)收無(wú)無(wú)誤后，對(duì)對(duì)入庫(kù)成成品登賬賬、標(biāo)識(shí)識(shí)，并將將其存放放于適當(dāng)當(dāng)位置。4.1.77儲(chǔ)存管管制：(1)物料料儲(chǔ)存管管理： AA建立立儲(chǔ)存產(chǎn)產(chǎn)品的保保質(zhì)期要要求，發(fā)發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存存產(chǎn)品超超期需及及時(shí)通知知檢驗(yàn)人人員復(fù)查查B.儲(chǔ)存物物料如因因故不適適用且存存放期限限超過六六個(gè)月者者應(yīng)列為為呆料專專案提報(bào)報(bào)處理。質(zhì)質(zhì)保部根根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)提供“原物料料保存期期限表”在每月月的一日日抽驗(yàn)存存放之物物料，以以免品質(zhì)質(zhì)變異。C.先進(jìn)先先出原則則：倉(cāng)管管人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常注注意物料料上之進(jìn)進(jìn)料日期期

5、，是否否已接近近時(shí)效管管制日期期，在發(fā)發(fā)料時(shí)以以先入庫(kù)庫(kù)之材料料先發(fā)出出使用，并并依標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性控制制程序書書之顏色色標(biāo)示識(shí)識(shí)別處理理，以免免物料存存放過期期而影響響品質(zhì)。D.鋁料之之儲(chǔ)存管管理另行行制定辦辦法規(guī)范范之。E.期限物物料：以以標(biāo)識(shí)之之制造日日期和有有效限期期，確保保在有效效期限內(nèi)內(nèi)使用。油漆：有效效期限根根據(jù)產(chǎn)品品有效期期執(zhí)行。粉體涂料：有效期期限為一一年。(2)成品品庫(kù)存管管理：A.成品包包裝之堆堆積高度度以不超超過5公尺為為原則，并并考慮下下層包裝裝承受之之最大耐耐限，以以避免壓壓傷產(chǎn)品品（采用料架架堆疊方方式之交交付產(chǎn)品品，不在在此限）。B.倉(cāng)庫(kù)管管理人員員對(duì)產(chǎn)品品類

6、別須須熟悉，以以防止混混裝或誤誤裝。C.產(chǎn)品須須以先進(jìn)進(jìn)先出為為原則，以以避免庫(kù)庫(kù)存過久久造成呆呆滯影響響品質(zhì)。D.成品庫(kù)庫(kù)存超過過一年時(shí)時(shí)須于出出貨前提提請(qǐng)質(zhì)保保部重驗(yàn)驗(yàn)，經(jīng)判判定合格格方可出出貨。 (3)對(duì)對(duì)于主要要原物料料，應(yīng)每每月制作作一份存存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率，并并根據(jù)目目標(biāo)值進(jìn)進(jìn)行分析析，對(duì)異異常之情情況，必必要時(shí)作作出相應(yīng)應(yīng)措施及及對(duì)策。4.1.88儲(chǔ)存環(huán)環(huán)境管制制要求：(1)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)環(huán)境需需保持清清潔、整整齊并嚴(yán)嚴(yán)禁煙火火。(2)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)內(nèi)須備備有消防防器材以以策安全全。（3）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)環(huán)境應(yīng)維維持在溫溫度（22010）濕度度（700%15%）根據(jù)據(jù)溫濕度度計(jì)做日日常點(diǎn)檢檢工作，若若有不

7、符符合情況況發(fā)生時(shí)時(shí)應(yīng)及時(shí)時(shí)采取措措施處理理。4.1.99領(lǐng)（發(fā)發(fā)）料：(1)對(duì)于于直接用用于生產(chǎn)產(chǎn)之原（物物）料，需需要時(shí)可可編制料料號(hào)，非非直接用用于生產(chǎn)產(chǎn)之物料料則無(wú)需需編制料料號(hào)。(2)直接接生產(chǎn)用用原（物物）料：各單位位使用物物料時(shí)，由由需求單單位填“領(lǐng)料單單”（附件件七）經(jīng)經(jīng)本部門門主管簽簽核后，向向倉(cāng)管辦辦理提領(lǐng)領(lǐng)手續(xù)。如如對(duì)于倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)備料料人員領(lǐng)領(lǐng)用配件件備料組組合時(shí)，則則不在此此限內(nèi)：但需在在“物料管管制卡”（附件件十四）上上記載領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)量量、日期期并簽名名（章）以以便查核核，待生生產(chǎn)單位位提出領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)則則依前述述規(guī)定辦辦理,對(duì)對(duì)于不符符合手續(xù)續(xù)的不予予發(fā)放(3)屬非非直接用用

8、于生產(chǎn)產(chǎn)之物料料：各單單位使用用時(shí)則填填寫“無(wú)料號(hào)號(hào)領(lǐng)用登登記表”（附件件八）經(jīng)經(jīng)單位主管管簽核后后發(fā)料。4.1.110成品品出庫(kù)作作業(yè)：成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)于接獲獲“發(fā)貨通知知單”（附件件十）或或“出口明細(xì)通通知單”（附件件十一）后后，即依依單開立立“出貨單單”（附件件十二）并并經(jīng)質(zhì)保保部進(jìn)行行出貨查查核合格格后，方方可辦理理出貨手手續(xù)，并并開具“物品放放行單” （附附件十五五）。4.1.111良品品退料處處理：(1)各單單位如有有剩余或或無(wú)需使使用之合合格物料料，需填填寫“退料單單”（附件件九）辦辦理退料料。(2)經(jīng)判判定為不不良或報(bào)報(bào)廢品者者應(yīng)專案案提報(bào)處處理。4.1.112盤點(diǎn)點(diǎn)：(1)盤點(diǎn)點(diǎn)

9、分年中中與年終終盤點(diǎn)，分分別在年年中及年年度終了了前進(jìn)行行，期間間倉(cāng)庫(kù)主主管應(yīng)依依“物料管管制卡”（附件件十三）或或成品電電腦帳，每每個(gè)月最最少抽盤盤一次，并并填寫“盤點(diǎn)作作業(yè)表”（附件件十四），如如有差異異（物料料超過 2%，成品品萬(wàn)分之之一）得追追查原因因，呈報(bào)報(bào)部門主主管，以以維護(hù)料料帳的一一致性。4.2 包包裝管制制作業(yè)4.2.11職責(zé)：(1) 技技術(shù)部依依產(chǎn)品外外型、尺尺寸、重重量及客客戶要求求，設(shè)計(jì)計(jì)制定包包裝材料料之要求求及規(guī)格格經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)部及相相關(guān)部門門和客戶戶確認(rèn)后后，依采采購(gòu)控制制程序書書請(qǐng)購(gòu)購(gòu)。(2) 供供應(yīng)部負(fù)負(fù)責(zé)尋找找合格廠廠商制作作包裝樣樣品，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保部部檢驗(yàn)合合格及

10、銷銷售確認(rèn)認(rèn)合格后后，方可可生產(chǎn)制制造。供供應(yīng)商開開發(fā)的具具體流程程參見供供方控制制程序書書。(3) 生生產(chǎn)部門門依包包裝作業(yè)業(yè)規(guī)范進(jìn)進(jìn)行包裝裝，質(zhì)保保部對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的包包裝品質(zhì)質(zhì)進(jìn)行抽抽檢確認(rèn)認(rèn)。4.2.22包裝材材料檢驗(yàn)驗(yàn)：(1)包裝裝材料之之材質(zhì)、破破裂強(qiáng)度度及耐壓壓強(qiáng)度須須符合設(shè)設(shè)計(jì)之要要求。(2)經(jīng)技技術(shù)部開開發(fā)完成成后，用用于生產(chǎn)產(chǎn)之包裝裝材料，須須依據(jù)檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制程序書書的要要求，由由質(zhì)保部部檢驗(yàn)合合格后才才可入庫(kù)庫(kù)。4.2.33包裝保保存方法法：(1)產(chǎn)品品於包裝裝前須保保持清潔潔不得污污損。(2)包裝裝材料須須保持干干凈不得得破損。(3)包裝裝方式須須依包包裝作業(yè)業(yè)規(guī)范作

11、作業(yè)，在在“包裝作作業(yè)規(guī)范范”中規(guī)定定了常用用的包裝裝方式，若若客戶有有特殊要要求，由由技術(shù)部部在產(chǎn)品品先期策策劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)依其要要求進(jìn)行行包裝設(shè)設(shè)計(jì)，并并制訂針針對(duì)具體體產(chǎn)品的的“包裝作作業(yè)規(guī)范范”。若產(chǎn)產(chǎn)品或包包裝物涉涉及環(huán)境境保護(hù)、污污染等問問題，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)術(shù)部、業(yè)業(yè)務(wù)部與與客戶商商定用后后處置 的方方式，并并在合同同簽訂時(shí)時(shí)須對(duì)此此予以注注明。(4)所有有配件須須依“生產(chǎn)指指示單”（附件件一）進(jìn)進(jìn)行包裝裝。(5)當(dāng)客客戶要求求使用客客戶之標(biāo)標(biāo)簽，依依客戶之之要求進(jìn)進(jìn)行。(6)包裝裝物的外外標(biāo)識(shí)應(yīng)應(yīng)清晰可可辯，對(duì)對(duì)于可以以重復(fù)使使用的包包裝物，在在使用前前必須清清除過期期標(biāo)識(shí)。(7)產(chǎn)品品

12、入庫(kù)，必必須憑“入庫(kù)品品驗(yàn)收單單” （附附件二）辦辦理。(8)包裝裝人員，須須經(jīng)內(nèi)部部培訓(xùn)。(9)生產(chǎn)產(chǎn)過程中，制制造單位位須依產(chǎn)產(chǎn)品特性性，應(yīng)用用棧板、隔隔板及堆堆放安全全，有效效作好產(chǎn)產(chǎn)品保存存，以確確保產(chǎn)品品質(zhì)量。4.3搬運(yùn)運(yùn)管制作作業(yè)4.3.11 搬運(yùn)運(yùn)管制作作業(yè)流程程圖，如如（附件件十六）。4.3.22 職責(zé)責(zé)：(1) 供供應(yīng)部物物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)供供應(yīng)廠商商之物料料搬運(yùn)管管制。(2) 業(yè)業(yè)務(wù)部成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)負(fù)責(zé)成成品之進(jìn)進(jìn)、出庫(kù)庫(kù)搬運(yùn)、運(yùn)運(yùn)輸之有有效性管管制。(3) 制制造單位位負(fù)責(zé)制制程中使使用原物物料、在在制品、成成品之搬搬運(yùn)管制制。4.3.33搬運(yùn)原原則：(1)對(duì)搬搬運(yùn)作業(yè)業(yè)應(yīng)遵循

13、循搬運(yùn)操操作須知知，對(duì)物物品的搬搬運(yùn)應(yīng)使使用適合合的工具具及正確確方法，并并以安全全為第一一。（2）有特特殊要求求或易于于損壞的的產(chǎn)品，技技術(shù)部應(yīng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)實(shí)際需要要在技術(shù)術(shù)文件中中確定搬搬運(yùn)工具具和方法法。(3)搬運(yùn)運(yùn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)不致?lián)p損壞產(chǎn)品品品質(zhì)及及浪費(fèi)空空間。(4)應(yīng)有有適當(dāng)空空間裝卸卸、儲(chǔ)存存、堆積積與做好好安全措措施管理理。(5)搬運(yùn)運(yùn)中必須須保護(hù)好好產(chǎn)品的的狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)，按按標(biāo)識(shí)分分批次搬搬運(yùn)，避避免因搬搬運(yùn)不當(dāng)當(dāng)而損壞壞產(chǎn)品的的標(biāo)識(shí)和和混淆產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)狀態(tài)態(tài)。（6）如因因搬運(yùn)不不當(dāng)造成成產(chǎn)品損損壞時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行處理理，并分分析原因因，采取取糾正和和

14、預(yù)防措措施。質(zhì)質(zhì)檢科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)該該批處理理后的產(chǎn)產(chǎn)品重新新進(jìn)行檢檢驗(yàn)，檢檢驗(yàn)合格格后才能能辦理入入、出庫(kù)庫(kù)或轉(zhuǎn)序序。對(duì)損損壞的產(chǎn)產(chǎn)品按照照不合合格品控控制程序序執(zhí)行行。4.3.44 搬運(yùn)運(yùn)操作須須知：(1)搬運(yùn)運(yùn)時(shí)物品品必須放放妥，防防止滑動(dòng)動(dòng)、掉落落，避免免損壞。(2)重物物應(yīng)置于于底部，以以策安全全。(3)不論論有無(wú)載載物，需需在安全全速度下下，移動(dòng)動(dòng)搬運(yùn)工工具。(4)搬運(yùn)運(yùn)時(shí)不可可停留在在走道上上。(5)搬運(yùn)運(yùn)后搬運(yùn)運(yùn)設(shè)備應(yīng)應(yīng)置于指指定位置置。（6）不會(huì)會(huì)給搬運(yùn)運(yùn)人員帶帶來(lái)危害害不會(huì)對(duì)對(duì)環(huán)境造造成污染染。4.3.55搬運(yùn)手手段/設(shè)設(shè)備使用用范圍：(1)人力力：用于于小件較較輕之物物件搬運(yùn)運(yùn)

15、。(2)堆高高機(jī)、油油壓拖板板車：用用于原物物料、在在制品、成成品之搬搬運(yùn)、移移轉(zhuǎn)。 (3)行行車用于于鋁水、模模具之搬搬運(yùn)。4.3.66 搬運(yùn)運(yùn)設(shè)備由由使用單單位負(fù)責(zé)責(zé)定期檢檢查及維維護(hù)。4.3.77 關(guān)于于搬運(yùn)注注意事項(xiàng)項(xiàng)及搬運(yùn)運(yùn)要領(lǐng)如如下：(1)人力力搬運(yùn)注注意事項(xiàng)項(xiàng)：A.搬運(yùn)前前需先估估測(cè)重量量、考慮慮體力。B.取最短短距離及及最安全全路面。C.經(jīng)過狹狹窄通路路時(shí)，須須防碰撞撞及成品品掉落。D.注意路路面障礙礙物，通通道應(yīng)暢暢通無(wú)阻阻，上下下斜坡、跳跳板、階階梯、走走道時(shí)，注注意有無(wú)無(wú)打滑、絆絆跌之虞虞，防止止在搬運(yùn)運(yùn)過程中中發(fā)生碰碰撞而損損傷產(chǎn)品品。(2) 堆堆高機(jī)、油油壓拖板板車搬

16、運(yùn)運(yùn)要領(lǐng)：A.裝載時(shí)時(shí)物品應(yīng)應(yīng)放置棧棧板上，保保持穩(wěn)定定。B.裝載時(shí)時(shí)遵守下下重上輕輕原則。C.保持物物料及成成品穩(wěn)定定，特別別注意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)彎處。D.注意載載運(yùn)高度度以保持持視界。 (3) 行車搬搬運(yùn)要領(lǐng)領(lǐng)：A.嚴(yán)禁超超載。B.操作員員操作時(shí)時(shí)，必須須帶好安安全帽。C.行車在在工作時(shí)時(shí)，應(yīng)確確保軌道道及通道道的暢通通無(wú)阻。D.不論有有無(wú)載物物，行車車都需在在安全速速度下，移移動(dòng)搬運(yùn)運(yùn)工具。(4)外部部搬運(yùn)A.應(yīng)用適適當(dāng)之搬搬運(yùn)、堆堆放方式式，以保保證產(chǎn)品品安全、質(zhì)質(zhì)量。B.裝卸人人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)過內(nèi)部部培訓(xùn)。4.4實(shí)施施與修訂訂：本程序書經(jīng)經(jīng)呈核后后發(fā)行實(shí)實(shí)施，其其修訂及及廢止時(shí)時(shí)亦同。5.參考文文件:5.1檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程程序書5.2標(biāo)識(shí)識(shí)和可溯溯性