1、記錄表格格式受控狀態(tài):分發(fā)號(hào):目 錄.質(zhì)量管理體系文件更改單（表 TOC o 1-5 h z CX4231） 5.管理評(píng)審報(bào)告（表 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document CX5611-1） 6.評(píng)審組成員簽字表（表5611-2） 7.設(shè)備購置申請(qǐng)單（表 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document CX6311-1） 8.設(shè)備維修、三保驗(yàn)收單（表 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document CX6311-2） 9.工藝裝備設(shè)計(jì)申請(qǐng)單表10（CX6312-1）10.（工藝裝備加

2、工申請(qǐng)單表 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark18 o Current Document CX6312-2） 11.工藝裝備驗(yàn)收單（表 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document CX6312-3） 12.工藝裝備周期檢驗(yàn)單（表 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document CX6312-4） 13.工藝裝備返修單（表 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document CX6312-5） 14.工藝裝備報(bào)廢單（表 HYPERLINK l bookma

3、rk30 o Current Document CX6312-6） 15.吊具周期檢驗(yàn)單（表 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document CX6312-7） 16.過程（4M1E）監(jiān)督檢查記錄（表 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document CX6411-1） 17.質(zhì)量信息傳遞表（表 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document CX6511-1） 18.車間月質(zhì)量考核報(bào)表（表 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document CX6511-

4、2） 19.合同評(píng)審報(bào)告（表 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document CX7211-1） 20.合同更改記錄（表21CX7211-2）21.合同評(píng)審會(huì)簽單（表 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark66 o Current Document CX7211-3） 22.合同評(píng)審組成員簽字表（表 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document CX7211-4） 23.首件鑒定目錄表（表 HYPERLINK l bookmark85 o Current Document CX7382-1）

5、 24.首件生產(chǎn)總結(jié)（表CX7382-2） 25.首件檢驗(yàn)總結(jié)（表CX7382-3） 27.首件鑒定證書（表CX7382-4） 29.鑒定組成員簽字表（表CX7382-5） 30.采購產(chǎn)品檢驗(yàn)請(qǐng)托單（表CX7411-1） 31.緊急放行單（表CX7411-2） 32.代料單（表CX7411-3） 33.供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)記錄（表 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document CX7411-4） 34.合 格 供 方 名 錄 （表 TOC o 1-5 h z CX7411-5） 35.產(chǎn) 品 交 接 清 單 （表CX7511-1） 36.技 術(shù) 通 知

6、 單 （表CX7511-2） 38. 試 件 交 接 清 單 （表CX7511-3） 39.技術(shù)問題處理單（表CX7511-4） 40.工藝問題處理單（表CX7511-5） 41.特殊過程確認(rèn)表（表CX7511-6） 42.試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查報(bào)告（表CX7512-1） 43.工 藝 審 查 意 見 表 （表CX7513-1） 48.固體推進(jìn)劑性能預(yù)示評(píng)審報(bào)告（表CX7514-1） 49.轉(zhuǎn)批單（表CX7531-1） 51.質(zhì) 量 復(fù) 查 報(bào) 告 單 （表 TOC o 1-5 h z CX7571-1） 52.產(chǎn) 品 質(zhì) 量 復(fù) 查 報(bào) 告 （表CX7571-2） 53.型號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查問題

7、統(tǒng)計(jì)表（表CX7571-3） 57.產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審 證 書（表CX7572-1） 58.評(píng)審組成員簽字表（表CX7572-2） 59. 產(chǎn) 品 總 裝 測 試 通 知 單 （表CX7572-3） 60.工 藝 評(píng) 審 計(jì) 劃 表 （表CX7381-1） 61.國營紅峽化工廠信息顧客反饋表（表CX7573-1） 62.產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 報(bào) 告 單 （表CX7573-2） 63.顧客反饋信息處理單（表CX7573-3） 64.購置測量設(shè)備申請(qǐng)表（表CX7611-1） 65.測量設(shè)備送檢通知單（表66CX7611-2)66.測 量 設(shè) 備 處 置 單 （表 TOC o 1-5 h z CX761

8、1-3） 67.測 量 設(shè) 備 報(bào) 廢 通 知 單 （表CX7611-4） 68.測量設(shè)備封存申請(qǐng)單（表CX7611-5） 69.測量設(shè)備啟封申請(qǐng)單（表CX7611-6） 70.測量設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單（表CX7611-7） 71.內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)報(bào)告（表CX8221-1） 72.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（表CX8221-2） 73. 例 外 放 行 單 （表CX8241-1） 74. 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 通 知 單 （表CX8241-2） 75.不 格 品 審 理 單 （表CX8311-1） 76.質(zhì) 量 成 本 統(tǒng)計(jì)表 （表 TOC o 1-5 h z CX8412-1） 77.質(zhì)量本分析表（表

9、CX8412-2） 78.技術(shù)歸零報(bào)告（表CX8521-1） 79.管理歸零報(bào)告（表CX8521-2） 83表 CX4231質(zhì)量管理體系文件更改單編號(hào):發(fā)出部門被更改文件名稱和代號(hào)編制日期更改部位第頁第 行更改方式更改前：更改后：發(fā)送到：共份第份備注：編制審核會(huì)簽批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件更改單回執(zhí)執(zhí)行部門更改執(zhí)行者更改日期更改單編號(hào)年 月日發(fā)往：國營三八九廠質(zhì)量管理處文件已按要求更改完畢。表 CX5611-1管理評(píng)審報(bào)告年度管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審報(bào)告編號(hào)GP評(píng)審組長：評(píng)審時(shí)間：評(píng)審依據(jù)：評(píng)審結(jié)論:表 CX5611-2評(píng)審組成員簽字表編號(hào)：GS組內(nèi)職務(wù)姓名職務(wù)或職稱所在單位簽名組 長副組長副組長成 員日表

10、 CX6311-1設(shè)備購置申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：年 月日中 請(qǐng) 設(shè) 備 概 況設(shè)備 名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)（估）總價(jià)國別廠家輔機(jī)使用工房總功率用水、電及其它能源情況外形尺寸中 請(qǐng) 理 由對(duì)其容量 可行性及 必要性的 意見機(jī)動(dòng)處意見計(jì)劃生產(chǎn)處 意見財(cái) 務(wù) 處 意 見廠主管領(lǐng)導(dǎo) 意見備 注式四份：1、機(jī)動(dòng)處；2、供銷處；3、財(cái)務(wù)處；4、計(jì)劃生產(chǎn)處表 CX6311-2設(shè)備維修、三保驗(yàn)收單使用單位：年 月日設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型 號(hào)維修類型維修原因維 修 內(nèi) 容 和 部 位機(jī)械電器潤滑更換零件名 稱和部位存在技術(shù)問 題記錄驗(yàn)收結(jié)論 是否要鑒定維修單位維修檢驗(yàn)使用單位機(jī)動(dòng)處表 CX6312-1工藝裝備設(shè)計(jì)申請(qǐng)單編號(hào)

11、:使用單位設(shè)計(jì)單位型號(hào)工藝裝備名稱類別申請(qǐng)時(shí)間完成時(shí)間技術(shù)要求：工藝師（員）校對(duì)審核復(fù)審意見批準(zhǔn)備注一、二類工裝及A、B類設(shè)備的設(shè)計(jì)申請(qǐng)由總工藝師批準(zhǔn)。 三類工裝及C類設(shè)備的設(shè)計(jì)申請(qǐng)由專業(yè)主任工藝師批準(zhǔn)。表 CX6312-2工藝裝備加工申請(qǐng)單編號(hào):使用單位藍(lán)圖或白圖（套）設(shè)計(jì)單位型號(hào)工裝名稱類別加工套數(shù)申請(qǐng)日期要求完成日期申請(qǐng)單位 說明聯(lián)系人：批準(zhǔn)：技木處圖紙有效性、加工必要性、 啟無其匕技術(shù)要求計(jì)劃 生產(chǎn)處完成日期和加工 數(shù)量意見機(jī)動(dòng)處廠內(nèi)外加工、經(jīng)費(fèi)估算、完成日期主管廠長對(duì)廠外加工的意見機(jī)動(dòng)處申請(qǐng)單、圖紙送達(dá)日期及接收人廠內(nèi)加工部分、材料情況及計(jì)劃完成廠外加工部分、計(jì)劃完成日期表 CX63

12、12-3工藝裝備驗(yàn)收單工裝名稱工裝編號(hào)類別加工單位組織驗(yàn)收單位檢驗(yàn)項(xiàng)目（可加附頁）設(shè)計(jì)員：工藝員：檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：使用單位：機(jī)動(dòng)處：驗(yàn)收意見簽字：簽字：表 CX6312-4工藝裝備周期檢驗(yàn)單工裝名稱工裝編號(hào)類別產(chǎn)品型號(hào)使用單位檢 驗(yàn)項(xiàng) 目設(shè)計(jì)員：檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員：日期：使用 部門 意見簽字：日期：表 CX6312-5工藝裝備返修單編號(hào):工裝名稱工裝編號(hào)類別產(chǎn)品型號(hào)使用單位申請(qǐng)返修 原因（使用 單位根據(jù) 超差情況 檢驗(yàn)結(jié)果填寫）簽字：日期設(shè)計(jì)意見簽字：日期專業(yè)主任 ，藝師 意見簽字：日期技木處 意見簽字：日期機(jī)動(dòng)處 意見簽字：日期總工程師 意見簽字：日期備注一、二類工裝申請(qǐng)返修時(shí)，技術(shù)處

13、和總工程師簽署意見。 三類工裝返修時(shí)，此兩欄空。表 CX6312-6工藝裝備報(bào)廢單編號(hào):工裝名稱工裝編號(hào)類別產(chǎn)品型號(hào)使用單位申請(qǐng)報(bào)廢 原因（使用 單位填寫）簽字：日期超差情況 （使用單 位根據(jù)檢 驗(yàn)結(jié)果填 寫）簽字：日期專業(yè)主任 ，藝師 意見簽字：日期技木處 意見簽字：日期機(jī)動(dòng)處 意見簽字：日期總工程師 意見簽字：日期說明一、二類工裝申請(qǐng)報(bào)廢時(shí)，技術(shù)處和總工程師簽署意見。 三類工裝返修時(shí)，此兩欄空。表 CX6312-7吊具周期檢驗(yàn)單編號(hào):吊具名稱吊具編號(hào)所屬型號(hào)使用負(fù)荷使用單位試載負(fù)荷吊具規(guī)格外 觀 檢 查是否啟裂紋是否啟斷肢連接是否牢固其它情況檢定時(shí)間鑒定結(jié)論肩效期限參加人 員班組機(jī)動(dòng)處車間

14、其它人員備注表 CX6411-1過程（4M1E ）監(jiān)督檢查記錄車間工收產(chǎn)品代號(hào)主管工藝日期操情作 人員況是否符合上崗要求，后無上崗證。設(shè) 備 情 況完好情況、衛(wèi)生情況。原情 材料況質(zhì)量情況。工 藝 文 件是否完備，與生產(chǎn)階段是否相符等。溫、濕度、衛(wèi)生、跑冒滴漏等環(huán) 境 條 件表 CX6511-1質(zhì)量信息傳遞表編號(hào):發(fā)往單位問題發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)填報(bào)時(shí)間產(chǎn)品名稱或代號(hào)質(zhì)量問題摘要建 議和要求備注填報(bào)單位填報(bào)人負(fù)責(zé)人表 CX6511-2車間月質(zhì)量考核報(bào)表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：年 月 日一、生產(chǎn)質(zhì)量情況產(chǎn)品名稱本月在制品質(zhì)量情況本月最終產(chǎn)品質(zhì)量及等級(jí)說明二、質(zhì)量事故、原因及處理情況：三、質(zhì)量管理工作執(zhí)行中

15、存在的問題車間質(zhì)量助理:車間主任:車間檢驗(yàn):表 CX7211-1合同評(píng)審報(bào)告評(píng)審對(duì)象評(píng)審級(jí)別評(píng)審組成員：評(píng)審時(shí)間評(píng)審組長:表 CX7211-2合同更改記錄編號(hào):合同編號(hào)合同名稱 需更改的合同條款內(nèi)容:合同編號(hào)咨詢及協(xié)商過程:更改后的合同條款內(nèi)容:表 CX7211-3合同評(píng)審會(huì)簽單編號(hào):同名稱主要工作內(nèi)容技術(shù)處年 月日質(zhì) 量 處年 月日生廣 處年 月日機(jī) 動(dòng) 處年 月日供 銷 處年 月日企 管目處年 月日年 月日廠長主 管 廠 長顧 客 代 表表 CX7211-4合同評(píng)審組成員簽字表表 CX7211-4合同評(píng)審組成員簽字表編號(hào):姓名職務(wù)或職稱單 位簽名組長副組長組員表 CX7382-1首件鑒定目

16、錄表產(chǎn)品代號(hào)首件名稱承制單位批準(zhǔn):制表:批準(zhǔn):表 CX7382-2 (2-1)首件生產(chǎn)總結(jié)編號(hào):首件（組）產(chǎn)品名稱或代號(hào)生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)及生產(chǎn)所依據(jù)的工藝 技術(shù)文件是否符合設(shè)計(jì)文件要求？生產(chǎn)人員是否都具備相應(yīng)的資格？首件生產(chǎn)所用原材料是否按規(guī)定進(jìn) 行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格？生產(chǎn)環(huán)境是否滿足設(shè)計(jì)文件和工藝 規(guī)定的要求？所用主要設(shè)備是否完好，使用過程 是否正常？所用檢測設(shè)備是否檢定合格，并在 有效使用期內(nèi)？是否按規(guī)定實(shí)施了三檢，檢驗(yàn)結(jié)果 如何？生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否都已 妥善處理，并按規(guī)定辦理了相應(yīng)的 處理手續(xù)？產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄和質(zhì)量證明文件 是否齊全并簽署完整？按首件（組）條件生產(chǎn)是否可保證 生產(chǎn)質(zhì)量？表 CX7382-2 (2-2)首件生產(chǎn)中發(fā)生質(zhì)量問題處理情況:本批生產(chǎn)中應(yīng)注意的問題:備注:填寫:批準(zhǔn):表 CX7382-3 (2-1)首件檢驗(yàn)總結(jié)編號(hào):首件（組）產(chǎn)品名稱或代號(hào)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)日期產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)及生產(chǎn)所依據(jù)的 工藝技術(shù)文件是否符合設(shè)計(jì)文 件要求？生產(chǎn)人員是否都具備相應(yīng)的？首件生產(chǎn)所用原材料是否按規(guī) 定進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否 合？生產(chǎn)環(huán)境是否滿足設(shè)計(jì)文件和 工藝規(guī)定的要求？所用主要設(shè)備是否完好，使用過 程是否正常？所用檢測設(shè)備是否