1、 七度置業(yè)SAP項目文檔 SAP藍(lán)圖設(shè)計文件 第 PAGE 8/共 NUMPAGES 8 七度置業(yè)SAP項目采購物資驗收和領(lǐng)用流程2013年08月26日版本 2.0達(dá)美信息技術(shù)有限公司保密文件文檔控制文檔名稱QD_TB_MM_300_采購物資驗收和領(lǐng)用流程_V2.0文檔代碼QD_TB_MM_300版本信息修改日期版本描述作者2013年08月12日V1.0創(chuàng)建劉艷飛2013年08月22日V2.0修改流程描述劉艷飛/徐超文檔審閱職務(wù)姓名簽字日期關(guān)鍵用戶劉艷飛/焦?jié)蓛?nèi)部顧問秦飛達(dá)美顧問徐超部門負(fù)責(zé)人焦?jié)身椖拷?jīng)理田洪振項目總監(jiān)李梅目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc

2、362274679 1.業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計流程圖例 PAGEREF _Toc362274679 h 4 HYPERLINK l _Toc362274680 2.流程總體概述 PAGEREF _Toc362274680 h 5 HYPERLINK l _Toc362274681 3.流程適用范圍 PAGEREF _Toc362274681 h 5 HYPERLINK l _Toc362274682 4.流程圖 PAGEREF _Toc362274682 h 6 HYPERLINK l _Toc362274683 5.流程詳細(xì)描述 PAGEREF _Toc362274683 h 7 HYPERLIN

3、K l _Toc362274684 6.差異分析與轉(zhuǎn)變管理 PAGEREF _Toc362274684 h 8 HYPERLINK l _Toc362274685 6.1現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc362274685 h 8 HYPERLINK l _Toc362274686 6.2變革 PAGEREF _Toc362274686 h 8 HYPERLINK l _Toc362274687 7.涉及的單據(jù)和報表 PAGEREF _Toc362274687 h 8 HYPERLINK l _Toc362274688 8.其他參考文檔 PAGEREF _Toc362274688 h 8業(yè)務(wù)流程藍(lán)

4、圖設(shè)計流程圖例IconDefinitionIconDefinitionSAP事務(wù)外部系統(tǒng)事務(wù)SAP 檢查外部檢查SAP 文檔外部單據(jù)文檔子流程其它系統(tǒng)操作開始結(jié)束注釋流程總體概述本流程描述了采購物資進(jìn)場后的驗收及領(lǐng)用過程流程適用范圍項目公司的工程物資的采購、營銷部門的采購、以及行政部門的采購所進(jìn)行的物資驗收及領(lǐng)用。流程圖流程詳細(xì)描述步驟業(yè)務(wù)描述輸入輸出SAP事務(wù)碼相關(guān)責(zé)任人1供應(yīng)商送貨送貨單送貨單供應(yīng)商2相關(guān)部門參與并進(jìn)行驗收項目公司各部門3物資進(jìn)行驗收驗收單驗收單項目公司各部門4檢查是否合格驗收單驗收單項目公司各部門5如為不合格品，辦理退貨，并重新送貨驗收單驗收單供應(yīng)商6入圍合格品則辦理實物

5、驗收驗收單驗收單項目公司各部門7根據(jù)驗收單做系統(tǒng)入庫，并打印入庫單入庫單入庫單項目采購專員8是否為工程物資項目公司各部門9如為工程物資則在系統(tǒng)進(jìn)行物資發(fā)貨領(lǐng)用單領(lǐng)用單項目采購專員10如為部門消耗性物資，則通知需求部門領(lǐng)用領(lǐng)用單領(lǐng)用單項目公司各部門差異分析與轉(zhuǎn)變管理現(xiàn)狀供應(yīng)商送貨無對應(yīng)合同號，需要人工查詢及確認(rèn)；無法及時查詢歷史的驗收及領(lǐng)用信息；供應(yīng)商退貨信息沒有記錄，無法給供應(yīng)商評價提供參考依據(jù)；變革供應(yīng)商送貨需要對應(yīng)我方合同號，驗收時系統(tǒng)可查詢物資信息；驗收歷史記錄可在系統(tǒng)查詢，方便與供應(yīng)商對賬；記錄供應(yīng)商的送貨信息，后續(xù)為供應(yīng)商評價提供數(shù)據(jù)分析；涉及的單據(jù)和報表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率驗收單按需入庫單按需*